Determinazione Dirigenziale

Transcript

1 Gabinetto della Sindaca II Direzione Relazioni interistituzionali ed internazionali e cerimoniale U.O. Grandi Eventi Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO RA/204/2018 del 11/06/2018 NUMERO PROTOCOLLO RA/39184/2018 del 11/06/2018 Oggetto: Liquidazione della fattura n. 58/PA del 20 marzo 2018, registrata all identificativo n /2018 in favore di Zetema Progetto Cultura S.r.l. per i servizi di posizionamento di bagni chimici presso Piazza delle Canestre in occasione dell incontro di calcio Roma FC Shakhtar Donetsk valevole per la UEFA Champions League, Stadio Olimpico ore 20,45 13 Marzo Importo complessivo fattura 243,39 di cui 199,50 per imponibile ed 43,89 per IVA 22%. IL DIRETTORE Responsabile procedimento: Francesco Paciello Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: (D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria. SERENELLA BILOTTA rif: Repertorio: RA /204/2018 del 11/06/2018 Pagina 1 di 5

2 PREMESSO CHE che, con Determinazione Dirigenziale n. 526 del 22 dicembre 2017, si è provveduto ad affidare alla Soc. Zetema Progetto Cultura S.r.l. l'incarico per la realizzazione dei servizi di supporto in occasione dello svolgimento di eventi, manifestazioni ed iniziative varie per l Anno 2018, che, con nota protocollo del Gabinetto della Sindaca n..ra/80916/2017 è stato richiesto alla Soc. Zetema Progetto Cultura s.r.l. di garantire i servizi di supporto in occasione dello svolgimento di eventi, manifestazioni ed iniziative varie per l Anno 2018 che verranno attivati di volta in volta con specifica nota, previa approvazione dei relativi preventivi; che con nota protocollo del Gabinetto della Sindaca n.. RA/16047/2018 è stata richiesta l attivazione per i servizi di posizionamento di bagni chimici presso Piazza delle Canestre in occasione dell incontro di calcio Roma FC Shakhtar Donetsk il 13 marzo 2018; ; che la Società Zetema Progetto Cultura s.r.l. ha regolarmente provveduto a quanto richiesto e pertanto ha trasmesso la fattura digitale attraverso il sistema di interscambio n. 58/PA del 20 marzo 2018, registrata all identificativo n /2018ed assunta al protocollo del Gabinetto del Sindaco al n. RA/23445del 12 Aprile 2018 per l'importo di 243,39 di cui 199,50 per imponibile ed 43,89 per IVA 22%.; che, si reputa pertanto necessario provvedere alla liquidazione della fattura n. 58/PA del 20 marzo 2018; Visti: -Il Contratto di servizio stipulato tra Roma Capitale e Zetema Progetto Cultura S.r.L. per il periodo 1 Aprile 2017 al 31 Dicembre 2109, approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 90/2017; - la dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, inerente gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa al c/c bancario IBAN IT38C dedicato al pagamento di tutti i servizi, lavori e forniture posti in essere con l'amministrazione Capitolina; - la certificazione dettagliata del servizio reso, allegata in atti; - l'attestazione della regolarità del servizio svolto; - la documentazione inerente la regolarità contributiva allegata in atti; - l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013; - gli artt. 107 e 184 del D. Lgs 267 del 18/08/2000. Attestata la congruità della spesa Per i motivi di cui in narrativa: rif: Repertorio: RA /204/2018 del 11/06/2018 Pagina 2 di 5

3 DETERMINA Avendo provveduto all accertamento dell insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013. di provvedere, con accreditamento bancario - IBAN IT38C alla liquidazione della fattura digitale trasmessa attraverso il sistema di interscambio n. 58/PA del 20 marzo 2018, registrata all identificativo n /2018, relativa ai servizi di posizionamento di bagni chimici presso Piazza delle Canestre in occasione dell incontro di calcio Roma FC Shakhtar Donetsk 13 Marzo 2018, a favore della Soc. Zètema Progetto Cultura s.r.l. con sede a Roma in Via Attilio Benigni, 59- P.Iva , per l' importo di 243,39 di cui 199,50 per imponibile ed 43,89 per IVA 22% che ai sensi del disposto di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l'importo complessivo della fattura in favore del creditore e, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l'importo dell'iva, da imputare sull'accertamento di entrata n , già registrato alla risorsa E A23-0RG. La spesa 243,39 grava il Bilancio 2018 sulla pos.fin. U ME del C.d.R. 0OI (impegno n ). Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: Liquidazione n /18 O.I. n /18 Mandato n /18 IL DIRETTORE rif: Repertorio: RA /204/2018 del 11/06/2018 Pagina 3 di 5

4 Elenco Allegati DESCRIZIONE RA _modello_per_dichiarazione_Diomira_signed_firmato.pdf RA _modello_per_dichiarazione_Ranucci_signed_firmato.pdf RA _modello_per_dichiarazione_Direttore_signed_firmato.pdf Attestazione_di_regolarità.pdf RA _Affidamento.pdf RA _Fattura.pdf RA _Relazione.pdf 0007_parte_speciale_disc._gabinetto.pdf Contratto_firmato_RA _QD _ pdf Costo prestazioni_.pdf Deliberazione_Giunta_Capitolina_n. 90_del_9_maggio_2017.pdf Disciplinare_RA _QD _ pdf LETTERA_TRASMISSIONERA _QD _ pdf Modello_45_e_Tracciabilità_BNL_Firma_Tagliacozzo.pdf tagliacozzo_remo_ci.pdf IMPEGNO_EsecutivaDetermina_85169_21_12_2017_AA _(1).pdf ODA_RA _RA _ pdf rif: Repertorio: RA /204/2018 del 11/06/2018 Pagina 4 di 5

5 DURC_23_Giugno_2018.pdf Piano_triennale_integritàRA _RA _ pdf rif: Repertorio: RA /204/2018 del 11/06/2018 Pagina 5 di 5