RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

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1 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GOBETTI - TREZZANO SUL NAVIGLIO VIA TINTORETTO, TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) Codice Fiscale: Codice Meccanografico: MIIC8EQ003 Dirigente Scolastico: LAURA LONGO RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: MARIA NAPPO La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 2016 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007 D.M. 21 marzo 2007, n. 21 Nota prot.n del 11 ottobre 2007 Nota prot.n del 3 dicembre 2007 Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. 1 c. 2) La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2) Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, da quest anno, con il piano di miglioramento triennale come previsto dalla Legge 107 del 13/7/2015 e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l uno alle competenze

2 dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato e l altro al funzionamento delle istituzioni scolastiche. Con il D.M. 21 del 1 marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto. Sedi: L istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: C.M. Comune Indirizzo Alunni MIAA8EQ01X TREZZANO SUL NAVIGLIO VIA MALIBRAN MIAA8EQ021 TREZZANO SUL NAVIGLIO VIA VERDI MIEE8EQ015 TREZZANO SUL NAVIGLIO VIA MANZONI MIEE8EQ026 TREZZANO SUL NAVIGLIO VIA MALIBRAN MIMM8EQ014 TREZZANO SUL NAVIGLIO VIA TINTORETTO ripartite: La popolazione scolastica: Nel corrente anno scolastico 2015/2016 sono iscritti n alunni di cui 506 femmine, distribuiti su 44 classi, così plesso Classe Alunni INFANZIA VIA MALIBRAN 4 ARANCIONE 26 AZZURRA 27 BLU 28 GIALLA 25 ROSSA 25 VERDE 28 INFANZIA VIA VERDI 10 ARANCIONE 28 AZZURRA 27 GIALLA 26 ROSSA 27 VERDE 28 SCUOLA PRIMARIA VIA MNZONI 13 1A TP 25 1B TP 23 2A TP 25 2B TP 26 3A TP 24 3B TP 23 4A TP 17 4B TP 18 4F TP 18 5A TP 22 5B TP 25 SCUOLA PRIMARIA VIA MALIBRAN 2 1C TP 17 1D TP 16 1E TP 17 2C TP 24 2D TP 24 2E TP 24 3C TP 23 3D TP 23 4C TP 18

3 plesso Classe Alunni 4D TP 18 4E TP 17 5C TP 23 5D TP 23 SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO GOBETTI 1A TN 22 1B TN 24 1C TN 23 2A TN 23 2B TN 23 2C TN 21 3A TN 24 3B TN 25 3C TN 23 Il personale: Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l organico docente ed amministrativo dell Istituto all inizio dell esercizio finanziario risulta essere costituito: L'organico di fatto del personale docente amministrato dalla Scuola per l anno scolastico 2015/16 è di 105 unità di cui 55 docenti prestano servizio nelle scuole primarie (41 insegnanti di classe + 14 insegnanti di sostegno di cui n. 1 per 12 ore), 24 docenti prestano servizio nelle scuole dell infanzia (22 insegnanti di sezione + 2 insegnanti di sostegno) e 21 docenti prestano servizio nella scuola secondaria di primo grado (14 su cattedra; 1 su 9 ore inglese; 6 su sostegno) e 5 docenti di religione. Si precisa che sono stati attribuiti ulteriori posti sull Organico Potenziato: - N. 3 posti comuni per la scuola Primaria (di cui coperti da personale: n. 1 e n. 2 da coprire con personale a tempo determinato nominato dal Dirigente scolastico) - N. 1 posto sostegno per la scuola Primaria non coperto da personale e senza possibilità di copertura - N. 1 posto di inglese per la scuola secondaria di 1 grado ( da coprire con personale a tempo determinato nominato dal dirigente scolastico) Invece l organico di diritto del personale docente per il 2015/16 è di 91 unità di cui 51 costituiscono l organico della scuola primaria (41 insegnanti di classe + 9 insegnanti di sostegno+1 insegnante lingua straniera), 23 costituiscono l organico della scuola dell infanzia (22 insegnanti di sezione + 1 insegnanti di sostegno) e 19 costituiscono l organico della scuola secondaria di primo grado (di cui 4 di sostegno). L organico di diritto e di fatto del personale ATA è di 24 unità così distribuite: - n. 1 direttore dei servizi generali e amministrativi (assistente amministrativo a T.I. utilizzato); - n. 3 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; - n. 2 assistente amministrativo con rapporto di lavoro a tempo determinato - n. 18 collaboratori scolastici: 12 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 5 con rapporto di lavoro a tempo determinato 1 posto è costituito da due part time (n. 1 coll. A tempo indeterminato e 1 coll. A tempo determinato) L Istituto è composto da due plessi di scuola dell'infanzia e due di scuola primaria e uno di scuola secondaria di primo grado che ospitano le aule e tutti i laboratori necessari. PARTE PRIMA - ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: Aggr. Voce Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto ,95 01 Non vincolato ,73 02 Vincolato ,22

4 Aggr. Voce Descrizione Importo 02 Finanziamenti dello Stato ,93 01 Dotazione ordinaria ,93 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz ,00 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati ,00 06 Altre istituzioni 05 Contributi da Privati ,00 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati ,00 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre 5,86 01 Interessi 5,86 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni Per un totale entrate di ,74. AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione ,95 01 Non vincolato ,73 02 Vincolato ,22 Nell esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di ,95 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di ,73 senza vincolo di destinazione e di ,22 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell esercizio precedente ammonta ad ,14.

5 L avanzo è stato così determinato: AVANZO SULLE SINGOLE ATTIVITA'/PROGETTI AVANZO AVANZO VINCOLATO somme parziali avanzo vincolato DESCRIZIONE AVANZO VINCOLATO AVANZO NON VINCOLATO somme parziali avanzo non vincolato DESCRIZIONE AVANZO NON VINCOLATO A , , ,72 spese per visite fiscali , , ,03 fondi miur provenienti da avanzo anni prec e anno in corso contributo genitori versati in eccedenza per gite- foto classi- Diari-assicuraz. A2 A , ,96 394, ,22 Fondo diritto allo studio: integrazione uscite didattiche fondi miur provenienti da avanzo anni prec e anno in corso A , , ,67 fondi miur provenienti da avanzo anni precedenti P 01 P 02 P , , ,13 disponibilità da programmare , , , , , ,00 193,42 progetto comenius (LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE COINVOLTO) progetto inglese 2.150, , , , ,87 520, , ,60 676, ,84 5,93 progetto GPS 1.138,63 contributi miur l. art. 8 DL 104/2013 (realizzazione progetti relativi all'0rientamento) 1.061,89 contributo genitori- avanzo corsi extrascolastici fondi diritto allo studio avanzo anni precedenti fondo diritto allo studio avanzo fondi miur anni precedenti fondi diritto allo studio - miur anni formazione sicurezza somma inutilizzata nel progetto comenius concluso avanzo interessi 2014 magg.entrata finanz. Miur dotazione ordinaria avanzo progetti e assicurazione alunni 2014/15 non utilizzati 39,44 magg.entrata finanz. Miur dl ,16 avanzi miur da radiazione residui passivi 700,00 avanzo corso ecdl fondo di riserva 300,00 300,00 300,00 fondo riserva non utilizzato totale avanzo , , , , ,73

6 Ed è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale 1.370, ,72 A02 Funzionamento didattico generale 0, ,74 A03 di personale 0,00 0,00 A04 d`investimento 0, ,00 A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 P05 AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 6.480, ,76 P06 INFORMATICA 0, ,31 P07 CITTADINANZA 3.525, ,84 P08 PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DEI PERCORSI 0, ,00 P09 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 4.540,00 986,36 P10 BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 0,00 0,00 Per un utilizzo totale dell avanzo di amministrazione vincolato di ,36 e non vincolato di ,73. La parte rimanente di 2.371,44 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 Finanziamenti dallo stato ,93 Dotazione ordinaria 01 comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto ,93 della nota 151/ Dotazione perequativa comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori 0,00 o specifiche esigenze della scuola. 03 Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed 0,00 utilizzazione. 04 Altri finanziamenti vincolati affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall USR da 0,00 cui proviene il finanziamento 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.). 0,00 La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l dell 11 settembre nota MIUR N.1439 ed è stata iscritta nell aggregato 02 - voce 01. PTOF. Il totale complessivo dell aggregato è pari ad ,93, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del

7 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione A ,21 Funzionamento amministrativo generale A ,00 Funzionamento didattico generale A4 900,00 d`investimento P ,00 INFORMATICA P ,00 PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DEI PERCORSI Con la stessa nota sono state comunicate le somme relative al MOF. I compensi sono liquidati direttamente dal MEF tramite cedolino unico e non rientrano a far parte del Programma annuale dell Istituzione scolastica. Si riportano le relative quote: ,82 (lordo dipendente) Fondo Istituto 4.229,57 (lordo dipendente) Funzioni strumentali 2.542,65 (lordo dipendente) Incarichi specifici personale ATA 2.360,49 (lordo dipendente) Ore eccedenti docenti AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni ,00 01 Unione Europea 0,00 02 Provincia non vincolati 0,00 03 Provincia vincolati 0,00 04 Comune non vincolati 0,00 05 Comune vincolati ,00 06 Altre istituzioni 0,00 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione A ,00 Funzionamento amministrativo generale A ,00 Funzionamento didattico generale P ,00 AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA P ,25 INFORMATICA P ,75 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO P ,00 BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI AGGREGATO 05 Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d istruzione e visite guidate. 05 Contributi da Privati ,00 01 Famiglie non vincolati 0,00 02 Famiglie vincolati ,00 03 Altri non vincolati 0,00 04 Altri vincolati 0,00 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione A ,00 Funzionamento didattico generale P ,00 AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA P ,00 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

8 AGGREGATO 07 Altre entrate Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi. 07 Altre 5,86 01 Interessi 5,86 02 Rendite 0,00 03 Alienazione di beni 0,00 04 Diverse 0,00 PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o A01 funzionamento amministrativo generale; o A02 funzionamento didattico generale; o A03 spese di personale; o A04 spese di investimento; o A05 manutenzione degli edifici; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; FONDO DI RISERVA. Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggr. Voce Descrizione Importo A Attività A01 Funzionamento amministrativo generale ,65 A02 Funzionamento didattico generale ,74 A03 di personale 0,00 A04 d`investimento 8.900,00 A05 Manutenzione edifici 0,00 P Progetti P05 AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA ,76 P06 INFORMATICA ,56 P07 CITTADINANZA 4.605,48 P08 PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DEI PERCORSI 6.127,00 P09 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO ,11 P10 BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 8.250,00 G Gestioni economiche G01 Azienda agraria 0,00 G02 Azienda speciale 0,00 G03 Attività per conto terzi 0,00 G04 Attività convittuale 0,00 R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 300,00 Per un totale spese di ,30.

9 Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 2.371,43 Totale a pareggio ,73. ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A A01 Funzionamento amministrativo generale ,65 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di amministrazione presunto ,44 01 Personale 1.370,72 02 Finanziamenti dello Stato 4.960,21 02 Beni di consumo ,18 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz ,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.852,46 04 Altre spese 5.591,29 07 Oneri finanziari 800,00 SPESE PER VISITE FISCALI (1/10/8) 1.370,72 materiale funz. Ammvo cancelleria, toner,stampati (2/1/2) 3.669,93 giornali e riviste (2/2/1) 400,00 VESTIARIO (2/3/2) 500,00 MATERIALE INFORMATICO E SOFTWARE (2/3/9)- RINNOVO AXIOS 4.700,00 MATERIALE PULIZIA E SANITARIO (2/3/10) ,00 MANUTENZIONE ORDINARIA HARDWARE(ASSISTENZA AXIOS-ASSISTENZA MACCHINE SEGR. E LABORATORI ) (3/6/5) 3.400,00 TELEFONIA FISSA ( 3/8/1) 1.300,00 SPESE POSTALI (4/1/1) 800,00 SPESE TENUTA CONTO BANCARIO (7/1/3) 800,00 totale ,65 A A02 Funzionamento didattico generale ,74 Funzionamento didattico generale 01 Avanzo di amministrazione presunto ,74 02 Beni di consumo ,22 02 Finanziamenti dello Stato 1.195,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,67 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz ,00 04 Altre spese 9.348,53 05 Contributi da Privati ,00 06 Beni d'investimento 6.349,32 Materiale di consumo per le classi ( 300x 11 sezioni scuola infanzia; 200x22 classi scuola primaria; 100x9 classi scuola secondaria); ( laboratori: scienze-musica-tecnica ,49

10 lingue-toner per stampanti e fotocopiatrice infanzia Via Malibran) (2/1/2) Stampati (Libri in comodato scuola secondaria e altro) (2/1/3) 2.000,00 Noleggio fotocopiatrici ( eventuali pagamenti per copie extra) (3/7/1) 1.000,00 Assicurazione (3/12/3) 9.000,00 VIAGGI DI ISTRUZIONE (3/13/1) ,08 MOBILI E ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIFICO (piccoli arredi per tutte le scuole + giochi scuole infanzia) - (6/3/9) 5.051,17 Hardware (attrezzature specifiche per singoli alunni o classi - tipo h) (6/3/11) 2.695,00 totale ,74 A A03 di personale 0,00 di personale A A04 d`investimento 8.900,00 d`investimento 01 Avanzo di amministrazione presunto 8.000,00 04 Altre spese 1.604,92 02 Finanziamenti dello Stato 900,00 06 Beni d'investimento 7.295,08 hardware (pc /stampanti per uff) (6/3/11) 5.000,00 Mobili e arredi per locali ad uso specifico (6/3/9) 3.900,00 totale 8.900,00 P P05 AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA ,76 AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 01 Avanzo di amministrazione presunto 8.284,76 01 Personale 2.341,98 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz ,00 02 Beni di consumo 1.171,16 05 Contributi da Privati 6.075,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 04 Altre spese 91,62 AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

11 CORSO POTENZIAMENTO INGLESE (3/1/2) 6.075,00 CORSO INGLESE IN CLASSE(CL.3D) (3/1/2) 600,00 GOSPEL (3/1/2) 1.380,00 ECDL (3/1/2) 1.200,00 OPERAMAGICA "IL FLAUTO MAGICO" (3/1/2) 1.500,00 LIBRI IN COMODATO PER CORSI KET E LATINO (2/1/3) 754,70 KET ( di personale) 1/5 705,13 CORSO LATINO (spese di personale) 1/5 940,17 PROGETTO MUSICA SCUOLA INFANZIA (3/1/2) 4.000,00 SPESE PERSONALE PER ORGANIZZAZIONE DEI CORSI 696,68 SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO (2/1/2) 508,08 totale ,76 Per la spesa dell organizzazione dei corsi extrascolastici viene utilizzata una parte della somma avanzata, in quanto lo scorso anno non è stato liquidato alcun compenso. P P06 INFORMATICA ,56 INFORMATICA 01 Avanzo di amministrazione presunto ,31 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.790,25 02 Finanziamenti dello Stato 1.000,00 04 Altre spese 4.387,07 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz ,25 06 Beni d'investimento ,24 INFORMATICA Hardware (LIM-stampanti- computer/tablet) (6/3/11) ,31 Sito Scuola (esperto-pinna) (3/1/2) 1.790,25 totale ,56 P P07 CITTADINANZA 4.605,48 CITTADINANZA 01 Avanzo di amministrazione presunto 4.605,48 01 Personale 3.525,64 02 Beni di consumo 1.079,84 CITTADINANZA PROGETTO COMENIUS - spese di personale 3.525,64 MATERIALE DI CONSUMO (2/1/2) 1.079,84 totale 4.605,48

12 Il progetto Comenius si è concluso nel L avanzo è utilizzato per il pagamento dei compensi dovuti al personale impegnato nell organizzazione e realizzazione delle attività svolte nell anno scolastico 2014/15. La parte rimanente sarà utilizzata per l acquisto di materiale per gli alunni, in quanto non risultano in sospeso altre spese relative al progetto stesso. P P08 PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DEI PERCORSI 6.127,00 PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DEI PERCORSI 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.584,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.127,00 02 Finanziamenti dello Stato 3.543,00 PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DEI PERCORSI AGGIORNAMENTO - (3/1/2) ,00 totale 6.127,00 P P09 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO ,11 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 01 Avanzo di amministrazione presunto 5.526,36 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,43 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz ,75 04 Altre spese 917,68 05 Contributi da Privati 8.610,00 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO STUDIO ASSISTITO SCUOLA SECONDARIA (3/1/2) ,75 AGGIORNAMENTO -SICUREZZA- (3/1/2) ,36 MEDICO COMPETENTE (3/1/2) 786,00 RSPP (3/1/2) 1.769,00 totale ,11 P P10 BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 8.250,00 BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz ,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 8.250,00

13 BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI MOTORIA SCUOLA PRIMARIA (3/1/2) 8.250,00 totale 8.250,00 Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto (mod. PTOF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. R R98 Fondo di Riserva 300,00 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art. 4 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 2,14% dell importo della dotazione ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare 2.371,43 La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: Conto Importo in Descrizione ,86 Vincolato ,72 Dotazione ordinaria ,86 Interessi Si ricorda da togliere da detta tabella l importo del fondo di riserva pari ad 300,00 dalla dotazione ordinaria. Viene stabilita la cifra di 150,00 quale anticipo al DSGA per le minute spese. Visto l art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003 DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI Vista la regola n. 19 dell allegato B) d.lgs. 196/2003 In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B SI DICHIARA che si è provveduto alla redazione del documento programmatico sulla sicurezza dei dati In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

14 Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti comuni, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei. Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta. Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno. CONCLUSIONI Si fa presente che la realizzazione dei progetti è sempre più legata alla disponibilità delle famiglie e dell amministrazione comunale. L istituto ha partecipato ai bandi dei progetti PON: 1) Ampliamento della rete LanWLan; 2) Realizzazione AMBIENTI DIGITALI. Tali progetti saranno inseriti nel momento in cui saranno autorizzati. IL DIRIGENTE SCOLASTICO LAURA LONGO