RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

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1 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA LICEO SCIENTIFICO STATALE - SCIENZE APPLICATE - LINGUISTICO "M.G.AGNESI" VIA DEI LODOVICHI MERATE (LC) Codice Fiscale: Codice Meccanografico: LCPS RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017 Dirigente Scolastico: prof.ssa Manuela Campeggi Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: dott. Emilio Bruni La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 2017 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 D.M. 21 marzo 2007, n. 21 Nota prot.n del Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all autonomia delle Istituzioni Scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare i due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. 1 c. 2) La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2) Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Sedi: L Istituto Scolastico è composto di una sola sede, ubicata in Merate, via dei Lodovichi, 10. Popolazione scolastica: Nel corrente anno scolastico 2016/17 sono iscritti n alunni di cui 652 femmine, distribuiti su 49 classi. Dipendenti: L organico di diritto contempla 79 docenti e 21 ATA, per un totale di 100 dipendenti complessivi.

2 PARTE PRIMA - ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44, art. 2: Aggr. Voce Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto ,25 01 Non vincolato ,51 02 Vincolato ,74 02 Finanziamenti dallo Stato ,13 01 Dotazione ordinaria ,00 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati ,13 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria (1) 02 Dotazione perequativa (1) 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 500,00 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 500,00 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati ,00 01 Famiglie non vincolati ,00 02 Famiglie vincolati ,00 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 2.600,00 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre entrate 100,00 01 Interessi 100,00 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni Per un totale entrate di ,38.

3 AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione ,25 01 Non vincolato ,51 02 Vincolato ,74 Nell esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di ,25 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di ,51 senza vincolo di destinazione e di ,74 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell esercizio precedente ammonta ad ,36. L avanzo di amministrazione è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice Progetto/Attività Importo Importo Vincolato Vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale 5.166, ,51 A02 Funzionamento didattico generale 0,00 0,00 A03 di personale 0, ,00 A04 d'investimento 0, ,00 A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 P436 PROGETTO VISITE D'ISTRUZIONE 708,00 0,00 P438 PROGETTO STAGES ALL'ESTERO 1.878,80 0,00 P440 PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ,80 0,00 P446 PROGETTO EPISTEME 0, ,00 P447 PROGETTO PON 3.511,05 0,00 P448 PROGETTO ATTIVITA' STUDENTESCHE 445, ,00 Non Per un utilizzo totale dell avanzo di amministrazione vincolato di ,74 e non vincolato di ,51. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 Finanziamenti dallo stato ,13 Dotazione ordinaria 01 comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto ,00 della nota 151/ Dotazione perequativa comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori 0,00 o specifiche esigenze della scuola. 03 Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed 0,00 utilizzazione. 04 Altri finanziamenti vincolati affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall USR da ,13 cui proviene il finanziamento 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.). 0,00 La dotazione finanziaria spettante per il periodo Gennaio-Agosto 2017 è stata comunicata con nota del ed è stata iscritta nell aggregato 02 - voce 01, e risulta pari a ,33.

4 Il totale complessivo dell aggregato è stato però previsto in ragione di ,00 in quanto che si è considerato anche il finanziamento relativo al periodo Settembre-Dicembre Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,00 funzionamento ,00 finanziamento per corsi di recupero e IDEI ,53 impresa di pulizia ,60 finanziamento per alternanza scuola lavoro AGGREGATO 03 Finanziamenti dalla Regione Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione. 03 Finanziamenti dalla Regione 0,00 Dotazione ordinaria 01 confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il 0,00 funzionamento didattico e amministrativo 02 Dotazione perequativa 0,00 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni 500,00 01 Unione Europea 0,00 02 Provincia non vincolati 0,00 03 Provincia vincolati 0,00 04 Comune non vincolati 0,00 05 Comune vincolati 500,00 06 Altre istituzioni 0,00 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,00 Comune di Merate AGGREGATO 05 Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d istruzione e visite guidate. 05 Contributi da Privati ,00 01 Famiglie non vincolati ,00 02 Famiglie vincolati ,00 03 Altri non vincolati 0,00 04 Altri vincolati 2.600,00 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,00 contributo iscrizione alunni ,00 contributi per visite d'istruzione ,00 contributi viaggi d'istruzione ,00 contributi attività aggiuntive lingue straniere ,00 contributi per certificazioni lingue straniere ,00 contributi stage all'estero

5 ,00 introiti da vendita del diario Agendagendo ,00 contributo per adesione attività sportive ,00 contributo biglietti ,00 contributo per iscrizione a concorsi alunni ,00 introito esami ECDL e skill-cards da alunni Liceo ,00 introito esami ECDL e skill-cards da altre Scuole ,00 contributo degli sponsor per Agendagendo ,00 introiti da vendita rivista Episteme AGGREGATO 06 Proventi da gestioni economiche Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche. 06 Proventi da gestione economiche 0,00 01 Azienda agraria 0,00 02 Azienda speciale 0,00 03 Attività per conto terzi 0,00 04 Attività convittuale 0,00 AGGREGATO 07 Altre entrate Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi. 07 Altre 100,00 01 Interessi 100,00 02 Rendite 0,00 03 Alienazione di beni 0,00 04 Diverse 0,00 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,00 interessi bancari AGGREGATO 08 Mutui Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni. 08 Mutui 0,00 01 Mutui 0,00 02 Anticipazioni 0,00

6 PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o A01 funzionamento amministrativo generale; o A02 funzionamento didattico generale; o A03 spese di personale; o A04 spese di investimento; o A05 manutenzione degli edifici; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; FONDO DI RISERVA. Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggr. Voce Descrizione Importo A Attività A01 Funzionamento amministrativo generale ,13 A02 Funzionamento didattico generale 6.000,00 A03 di personale ,00 A04 d'investimento ,00 A05 Manutenzione edifici 0,00 P Progetti P428 DIPARTIMENTO DI LETTERE 5.000,00 P429 DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, FISICA E INFORMATICA 3.500,00 P430 DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE ,00 P431 DIPARTIMENTO DI SCIENZE 1.500,00 P432 DIPARTIMENTO DI STORIA E FILOSOFIA 2.000,00 P433 DIPARTIMENTO DI EDUCAZIONE FISICA 4.500,00 P434 DIPARTIMENTO DI RELIGIONE 250,00 P435 DIPARTIMENTO DI STORIA DELL'ARTE 250,00 P436 PROGETTO VISITE D'ISTRUZIONE ,00 P437 PROGETTO VIAGGI D'ISTRUZIONE ,00 P438 PROGETTO STAGES ALL'ESTERO ,80 P439 PROGETTO ORIENTAMENTO 1.000,00 P440 PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ,40 P441 PROGETTO SALUTE E BENESSERE 5.000,00 P442 PROGETTO ECDL 2.000,00 P443 PROGETTO SICUREZZA ,00 P444 PROGETTO AGGIORNAMENTO 1.000,00 P445 PROGETTO INFORMATIZZAZIONE ,00 P446 PROGETTO EPISTEME 1.600,00 P447 PROGETTO PON 3.511,05 P448 PROGETTO ATTIVITA' STUDENTESCHE ,00 G Gestioni economiche G01 Azienda agraria 0,00 G02 Azienda speciale 0,00 G03 Attività per conto terzi 0,00 G04 Attività convittuale 0,00 R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 500,00 Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 0,00 Per un totale spese di ,38, pari alla previsione delle.

7 ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A A01 Funzionamento amministrativo generale ,13 01 Avanzo di amministrazione presunto ,60 01 Personale 300,00 02 Finanziamenti dallo Stato ,53 02 Beni di consumo ,51 05 Contributi da privati ,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,62 07 Altre entrate 100,00 04 Altre spese 700,00 07 Oneri finanziari 1.000,00 A A02 Funzionamento didattico generale 6.000,00 05 Contributi da privati 6.000,00 02 Beni di consumo 6.000,00 A A03 di personale ,00 01 Avanzo di amministrazione presunto 5.000,00 01 Personale ,00 02 Finanziamenti dallo Stato 3.000,00 05 Contributi da privati ,00 A A04 d'investimento ,00 01 Avanzo di amministrazione presunto 7.000,00 02 Beni di consumo ,00 02 Finanziamenti dallo Stato ,00 06 Beni d'investimento ,00 05 Contributi da privati ,00 P P428 DIPARTIMENTO DI LETTERE 5.000,00 05 Contributi da privati 5.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.800,00 04 Altre spese 200,00 P P429 DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, FISICA E INFORMATICA 3.500,00 05 Contributi da privati 3.500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.200,00 04 Altre spese 300,00 P P430 DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE ,00 05 Contributi da privati ,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 04 Altre spese 1.000,00

8 P P431 DIPARTIMENTO DI SCIENZE 1.500,00 05 Contributi da privati 1.500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.500,00 P P432 DIPARTIMENTO DI STORIA E FILOSOFIA 2.000,00 05 Contributi da privati 2.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.000,00 P P433 DIPARTIMENTO DI EDUCAZIONE FISICA 4.500,00 05 Contributi da privati 4.500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.500,00 P P434 DIPARTIMENTO DI RELIGIONE 250,00 05 Contributi da privati 250,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 250,00 P P435 DIPARTIMENTO DI STORIA DELL'ARTE 250,00 05 Contributi da privati 250,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 250,00 P P436 PROGETTO VISITE D'ISTRUZIONE ,00 01 Avanzo di amministrazione presunto 708,00 01 Personale 1.000,00 05 Contributi da privati ,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 04 Altre spese 1.000,00 P P437 PROGETTO VIAGGI D'ISTRUZIONE ,00 05 Contributi da privati ,00 01 Personale 4.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 04 Altre spese 1.500,00 P P438 PROGETTO STAGES ALL'ESTERO ,80 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.878,80 01 Personale 4.000,00 05 Contributi da privati ,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,80 04 Altre spese 1.500,00

9 P P439 PROGETTO ORIENTAMENTO 1.000,00 05 Contributi da privati 1.000,00 02 Beni di consumo 1.000,00 P P440 PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ,40 01 Avanzo di amministrazione presunto ,80 01 Personale ,40 02 Finanziamenti dallo Stato ,60 P P441 PROGETTO SALUTE E BENESSERE 5.000,00 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre 500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.000,00 istituzion 05 Contributi da privati 4.500,00 P P442 PROGETTO ECDL 2.000,00 05 Contributi da privati 2.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.000,00 P P443 PROGETTO SICUREZZA ,00 05 Contributi da privati ,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 P P444 PROGETTO AGGIORNAMENTO 1.000,00 05 Contributi da privati 1.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.000,00 P P445 PROGETTO INFORMATIZZAZIONE ,00 05 Contributi da privati ,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 P P446 PROGETTO EPISTEME 1.600,00 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.500,00 02 Beni di consumo 1.600,00 05 Contributi da privati 100,00 P P447 PROGETTO PON 3.511,05 01 Avanzo di amministrazione presunto 3.511,05 02 Beni di consumo 3.511,05

10 P P448 PROGETTO ATTIVITA' STUDENTESCHE ,00 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.445,00 02 Beni di consumo 200,00 05 Contributi da privati ,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 04 Altre spese 445,00 Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. R R98 Fondo di Riserva 500,00 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art. 4 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 1,67% dell importo della dotazione ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare 0,00 La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: Conto Importo in Descrizione ,00 Dotazione ordinaria Si ricorda di togliere da detta tabella l importo del fondo di riserva pari ad 500,00 dalla dotazione ordinaria.

11 CONCLUSIONI I contenuti del presente Programma Annuale trovano puntuale riscontro nelle deliberazioni degli Organismi Collegiali della scuola e in particolare, per quel che riguarda i progetti didattico-educativi, nel Piano Triennale dell Offerta Formativa, valido per il triennio scolastico 2017/19.. La progettazione del Liceo Agnesi, considerata nel suo complesso, può essere suddivisa in tre grandi aree, riferite rispettivamente: a) alle proposte di attività integrative curricolari ed extracurricolari avanzate e realizzate dai singoli dipartimenti disciplinari (P428 - P435), le quali proposte, nel valorizzare gli aspetti didattici di tutte le discipline di studio, danno poi uno speciale rilievo alle materie più caratterizzanti i diversi indirizzi del liceo. Ad esempio, si può sottolineare l importante promozione dell apprendimento delle lingue straniere, sia attraverso corsi extracurricolari sia attraverso progetti curricolari a carattere interdisciplinare, allo scopo di avviare un percorso contrassegnato anche da un azione parallela di formazione dei docenti interessati (P 444) che si prefigge di realizzare concretamente la riforma ordinamentale del CLIL; altrettale attenzione è stata dedicata alla valorizzazione, in tutti i suoi aspetti, del sapere fisicomatematico e della didattica laboratoriale delle Scienze Applicate; b) alle iniziative prevalentemente extracurricolari dirette agli studenti, progetti che investono molteplici ambiti di interesse: da quello dedicato all orientamento e all innovativo progetto di alternanza scuola-lavoro (P 440), a quello attinente la salute e il benessere (P 441), a quello (P 448) che raccoglie l insieme delle attività presentate e realizzate autonomamente dagli studenti; c) alle attività e ai progetti finalizzati da un lato alla messa in sicurezza dell Istituto nonché alla sua manutenzione (P443), e dall altro al raggiungimento di un adeguato ed efficiente livello di informatizzazione (P 445), attraverso l installazione di una rete di connessione in fibra ottica, condizione indispensabile per l ottimale funzionamento del registro elettronico e del sistema scolastico nel suo complesso. Parallelamente verrà completato il programma di acquisto delle lavagne interattive multimediali (LIM), attingendo alle spese di investimento (A04): in tale capitolo di spesa, destinato agli investimenti, è altresì prevista la realizzazione di un campo di pallavolo all aperto, diventato necessario in seguito all esplosione della popolazione studentesca avvenuta negli ultimi anni. Si conferma altresì l impegno della scuola nel Progetto ECDL (P 442). Infine è doveroso richiamare l attenzione sull impegno della scuola sul fronte dei viaggi di istruzione (P 437) e degli stages all estero (P 438), dal momento che, in prospettiva, si prevede un aumento delle iniziative a favore della mobilità europea e degli scambi culturali, in relazione alla nuova progettazione Erasmus +. Una maggiore apertura verso questo tipo di esperienza, di apprendimento e di relazione interculturale è infatti una delle chiavi di volta per un salto di qualità di questo Liceo, sia dal punto di vista delle competenze linguistiche degli studenti sia da quello della formazione dei docenti. Merate, IL DIRIGENTE SCOLASTICO prof.ssa Manuela Campeggi

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