BILANCIO DI PREVISIONE

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1 BILANCIO DI PREVISIONE 2012

2 LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 AVVIENE IN UN CONTESTO DI PERDURANTE CRISI ECONOMICA I comuni sono stati chiamati a concorrere con ulteriori sacrifici al contenimento del debito pubblico

3 Taglio ai trasferimenti statali Taglio previsto dalla finanziaria ,00 Taglio finanziaria Monti ,00 Tagli normativa IMU ,00

4 Patto di stabilità interno 2011 Saldo finanziario programmato , Saldo finanziario programmato ,00 Differenza miglioramento saldo ,00 Cosa significa? Impossibilità di realizzare opere pubbliche

5 Pertanto PARECCHIE OPERE PREVISTE IN BILANCIO PUR ESSENDO FINANZIATE NON POTRANNO ESSERE REALIZZATE Manutenzione delle strade Messa a norma degli edifici scolastici Costruzione dei loculi Opere di urbanizzazione

6 In questo contesto il pareggio di bilancio è stato raggiunto attraverso una pluralità di azioni Contenimento della spesa corrente: Revisione della spesa non con tagli generalizzati ma con il metodo dello Spending review Riduzione degli oneri finanziari mediante l'estinzione anticipata di mutui

7 Adeguamenti tariffari al fine di mantenere il livello qualitativo/quantitativo dei servizi esistenti Le rette dei servizi a domanda individuale (mense scolastiche, asilo nido, impianti sportivi, ecc. ) sono state adeguate all'aumento del costo della vita (+2,5%) Una parte dell'aumento è servita a finanziare la spesa per l'aiuto al pagamento delle rette a favore delle famiglie in difficoltà

8 TARIFFE INVARIATE Addizionale comunale Irpef Tariffa dei rifiuti Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche Imposta sulla pubblicità Diritti sulle pubbliche affissioni

9 I.M.U. LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI SONO STATE COSTRETTE AD AUMENTARE LE ALIQUOTE I.M.U. PER COMPENSARE I TAGLI DEI TRASFERIMENTI STATALI LE ALIQUOTE Abitazione principale (invariata) 0,4% Altre abitazioni (aumento dello 0,08%) 0,84%

10 Una quota dell'aumento dell'imu (0,02%) è stata destinata al finanziamento di spese straordinarie della gestione corrente per poter finanziare alcuni interventi inderogabili quali: Rappezzi stradali ( ) Segnaletica ed arredo urbano ( ) Manutenzione del verde, giardini e parchi ( )

11 OPERE FINANZIATE CON L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RIFACIMENTO DEI TETTI DELLA SALA BANDA, FABBRICATO SAN LATINO E CORTE MADAMA SPURGO DELLA ROGGIA LUNA IN VIALE EUROPA

12 Opere finanziate con interventi esterni Rotatoria piazza borgo Isso: Finanziamento concordato con Linea Distribuzione Progettazione ufficio tecnico Rotatoria ex statale 415/Bretella strada per San Latino: Rotatoria: Intervento del privato e scomputo oneri di urbanizzazione- Costo opera iva Bretella con strada per San Latino: intervento della Provincia Costo opera

13 SCUOLA DELL'INFANZIA Intervento da realizzarsi mediante la Società di Trasformazione Urbana Finanziamento con conferimento alla STU di beni immobili comunali Importo di progetto: euro

14 I DATI CONTABILI

15 ENTRATE PER TITOLI ENTRATE TIT Previsione % sul Tot. 1 Entrate tributarie ,00 46,56% 2 Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delega ,00 2,11% 3 Entrate extratributarie ,06 20,71% 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti ,00 13,07% 5 Entrate derivanti da accensione di prestiti - 0,00% 6 Entrate per servizi per conto di terzi ,00 17,56% Tot ,06 100,00%

16 SPESE PER TITOLI SPESE TIT. Previsione % sul Tot. 1 Spese correnti ,95 67,66% 2 Spese in conto capitale ,00 14,53% 3 Spese per rimborso di crediti ,11 0,55% 4 Spese per servizi per conto di terzi ,00 17,26% TOTALI ,06 100,00 %

17 SPESE PER INTERVENTI SPESE CORRENTI Per Intervento T.I Prev. Iniziale % sul Tot. 1.1 Personale ,00 23,54% 1.2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime ,00 1,38% 1.3 Prestazione di servizi ,00 33,62% 1.4 Utilizzo di beni di terzi 2.730,00 0,04% 1.5 Trasferimenti ,00 5,57% 1.6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi ,86 0,43% 1.7 Imposte e tasse ,00 1,79% 1.8 Oneri straordinari della gestione corrente ,00 0,98% 1.10 Fondo svalutazione crediti - 0,00% 1.11 Fondo di riserva ,09 0,30%

18 SPESE PER FUNZIONI SPESE - Per Funzione 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo % sul Tot ,20 35,21% 3 Funzioni di polizia locale ,00 4,82% 4 Funzioni di istruzione pubblica ,00 12,22% 5 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali ,65 2,67% 6 Funzioni del settore sportivo e ricreativo ,00 3,04% 7 Funzioni nel campo turistico ,00 0,19% 8 Funzioni nel campo della viabilità' e dei trasporti ,21 10,82% 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente ,00 6,10% 10 Funzioni nel settore sociale ,00 23,78% 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico ,00 1,14% TOTALE ,06 100,00 %