PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L ANNO

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1 PROPOSTA BILANCIO DI PREVISIONE PER L ANNO 2013 Bilancio

2 IL CONTESTO FINANZA LOCALE Ulteriore tagli ai trasferimenti erariali Patto di Stabilità: obiettivo penalizzante per i Comuni virtuosi LEGGE DI STABILITA` Introduzione TARES con nuovo tributo sui servizi indivisibili IMU intero gettito a favore Comune al netto della quota relativa agli immobili di categoria D, riservata allo Stato

3 LA MANOVRA DI BILANCIO Diminuzione di trasferimenti erariali e regionali RIDUZIONE DELLE SPESE CORRENTI - Meno 800mila rispetto a Meno 138mila rispetto a 2012 Spese di funzionamento Razionalizzazione spese di gestione dei servizi GARANZIA MANTENIMENTO LIVELLI PER PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI, DI ISTRUZIONE E AMBIENTE DECISIONE DI MANTENERE INVARIATE: L ALIQUOTA DELL ADDIZIONALE IRPEF AL 0,6% ALIQUOTE IMU (TARIFFE TARES)

4 IL BILANCIO 2013 Avanzo 0,00 Tit. I - Entrate tributarie ,75 Tit. I - Spese correnti ,65 Tit. II - Entrate trasferim enti ,68 Tit. III - Rim borso m utui ,54 Tit. III - Entrate extratributarie ,76 Tit. IV - Alienazioni e trasf ,00 Tit. II - Investim enti ,00 Tit. V - Accensione prestiti 0,00 Tit. V - Anticipazione di cassa ,09 Tit. III - Restituzione anticipazione di cassa ,09 Totale ,28 Totale ,28 Tit. VI - Servizi per c/terzi ,00 Tit. IV - Servizi per c/terzi ,00 TOTALE GENERALE ,28 TOTALE GENERALE ,28 Importi in

5 L ANDAMENTO DELLE ENTRATE CORRENTI Scostamento Entrate tributarie Conferimenti e trasferimenti correnti Entrate Extratributarie TOTALE Importi in migliaia di

6 L ANDAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE Scostamento Imposte Tasse Tributi speciali TOTALE Fino al 2012 il fondo di riequilibrio è allocato tra le Imposte. Dal 2013 il fondo di riequilibrio (ora fondo di solidarietà) è allocato tra i tributi speciali. Importi in migliaia di

7 FONDO SPERIMENTALE di RIEQUILIBRIO/ NUOVO FONDO DI SOLIDARIETA STATALE Assegnato ,37 Assegnato ,48 Previsione ,49 Riduzione 2013 su ,99 Riduzione 2013 su ,88 Nel 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio è sostituito da un fondo di solidarietà alimentato da una quota dell IMU e ripartito sulla base di criteri ancora in corso di definizione pag.7

8 SPENDING REVIEW TAGLIO PREVISTO DALLA SPENDING REVIEW Pagamenti 2011 Taglio stimato 9% Intervento ,74 Intervento ,26 Intervento ,67 Totale , ,99 pag.8

9 TRASFERIMENTI STATALI Entrate TREND STORICO PREVISIONE Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato , , , ,02 Entrate da Federalismo 0, , , ,49 pag.9

10 TRASFERIMENTI STATALI , , , ,00 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato Entrate da Federalimo ,00 0, pag.10

11 TRASFERIMENTI REGIONALI TREND STORICO PREVISIONE Entrate Contributi e trasferimenti correnti della Regione , , , ,66 pag.11

12 TRASFERIMENTI REGIONALI pag.12

13 L ANDAMENTO DELLE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE Scostamento Servizi Pubblici Proventi Beni Interessi attivi Utili Società/Aziende Proventi diversi TOTALE Importi in migliaia di

14 Altri interventi sulle entrate/novità 1. TARIFFE MENSE SCOLASTICHE: ampliamento fasce ISEE (7) e passaggio da forfait a consumo 2. ACCESSO AI NIDI: revisione del regolamento per il servizio con aggiornamento di alcuni criteri applicativi 3. DIRITTI SEGRETERIA: aggiornamento degli importi relativi all applicazione del tariffario e dei diritti di segreteria di competenza del Settore Governo del territorio e attività produttive 4. Determinazione delle tariffe e della relativa soglia ISEE per i corsi di attività motoria per i cittadini dai 60 anni di età 5. Canone non ricognitorio per utilizzo sottosuolo pag.14

15 SPESE CORRENTI , , , , , , , , Comune denominatore della politica di spesa è la difesa dei servizi, con riduzione esclusivamente di quei costi che non hanno riflesso sui servizi stessi. Si riportano di seguito un dettaglio della spesa per servizi pag.15

16 SPESE CORRENTI pag.16

17 SPESE CORRENTI pag.17

18 SPESE CORRENTI pag.18

19 SPESE CORRENTI pag.19

20 SPESE CORRENTI pag.20

21 INDEBITAMENTO pag.21

22 INDEBITAMENTO 450,00 400,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 debito medio per abitante pag.22

23 PERSONALE Il comma 557 LF 2007 dispone che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti soggetti al PSI assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali pag.23

24 PERSONALE Rendiconto 2012 Bilancio di previsione 2013 intervento 01 (incluso irap) , ,49 intervento , ,00 Totale spese di personale , ,49 spese escluse , ,49 Spese soggette al limite (comma 557) , ,60 spese correnti , ,65 incidenza sulle spese correnti 34,03 33,20 pag.24

25 ,00 Limiti di spesa ex c. 557 PERSONALE , ,00 n. personale , , , , costo medio , , , , , , pag.25

26 INVESTIMENTI 2013 E COPERTURA FINANZIARIA ENTRATE SPESE FONDI PROPRI PLESSI SCOLASTICI ONERI DI URBANIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO CONTRIBUTI C/CAPITALE VIABILITA' E MOBILITA' ALIENAZIONI BENI IMPIANTI SPORTIVI 350 MONETIZZAZIONE CONVENZIONI CIMITERI ALTRI PROVENTI 50 VERDE PUBBLICO ED ECOLOGIA SOCIALE ACCENSIONE DI PRESTITI 0 TOTALE Importi in migliaia di

27 LE OPERE PREVISTE NEL 2013 Manutenzione straordinaria stabili comunali Manutenzione straordinaria impianti sportivi Manutenzione straordinaria impianti tecnologici Cimiteri Cittadini Interventi patrimonio stradale Interventi Percorsi Trasporto Inteventi patrimonio verde Mobilità ciclistica Manutenzione straordinaria segnaletica luminosa e non Scuola Oriani facciate e copertura Ampliamento Colonia Bibbona - II lotto Riqualificazione Palestre cittadine Importi in

28 SPESE di INVESTIMENTO ,00 Trend Investimenti , , , , , , , ,46 Importi in migliaia di pag.28

29 Analisi Indicatori Finanziari pag.29

30 Dipendenza erariale Grado di dipendenza erariale Trasferimenti correnti Stato Entrate correnti 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5, pag.30

31 Trasferimenti erariali procapite Trasferimenti erariali pro capite Trasferimenti correnti Stato Abitanti 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50, pag.31

32 Autonomia Finanziaria Grado di autonomia finanziaria Entrate tributarie + extratributarie Entrate correnti 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10, pag.32

33 Autonomia Tributaria Grado di autonomia tributaria Entrate tributarie Entrate correnti 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10, pag.33

34 Soggetti al Patto: dal 2013 i Comuni con popolazione superiore ai abitanti delle Regioni a Statuto Ordinario e di Sicilia e Sardegna. Definizione di competenza mista: il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale SALDO DI COMPETENZA MISTA pari ad ,00

35 Obiettivo maggiori ab. anno importo media ,8% spesa corrente media netto taglio DL 78/2010 coefficiente 15,8% Riduzione trasferimenti Dl 78/2010 Saldo Recupero Patto Nazionale Obiettivo programmatico Saldo obiettivo del Patto di Stabilità Interno: i Comuni con popolazione superiore ai abitanti devono mantenere un avanzo di bilancio pari al 15,8% della media della spesa corrente registrata negli anni , diminuito dellimporto pari alla riduzione dei trasferimenti ex DL 78/2010

36 PATTO DI STABILITA Obiettivi