Relazione al Conto Consuntivo E.F Predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
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1 MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO P.LE DELLA GIOVENTU 1 P.le della Gioventù, S. Marinella (RM) /4 : RMIC8CA00G@istruzione.it -Rmic8ca00g@p ec.postamsw.it - Rmic8ca00g@pec.istruzione.it Codice fiscale: Codice mecc. RMIC8CA00G SC. SEC. 1 GR. CARDUCCI C.M. RMMM8CA01L SC. PRIMARIA PIRGUS C.M. RMEE8CA01N PREMESSA Relazione al Conto Consuntivo E.F Predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Con DM 22 del 21/02/2012 è stato soppresso il 261 Circolo Didattico di Santa Marinella ed aggregato all Istituto Comprensivo dal 01/09/2012 Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2012 viene elaborato conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n 44 dell 1/02/2001), completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto viene sottoposto all esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l approvazione. Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2012 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 22/02/2012 con delibera n 56. A seguito del dimensionamento, dal 01/09/2012 sono confluite anche le somme relative alla gestione finanziaria del Circolo Didattico. A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale 2012 (vedi Decreti di modifica al Programma Annuale). Le entrate accertate ammontano a ,66 di cui ,91 riscosse e _ ,75 non riscosse al 31/12/2012 che costituiscono i residui attivi dell esercizio finanziario Le uscite impegnate ammontano a ,55 di cui ,61 pagate e ,94 non pagate al 31/12/2012 che costituiscono i residui passivi dell esercizio finanziario L anticipazione al DSGA per il fondo minute spese è stato reintegrato con reversale n 55 del 21/08/2012. Conto Finanziario (Mod. H) Il conto consuntivo 2012 dall esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:
2 ENTRATE Aggregato Programmazione Definitiva (a) Somme Accertate (b) Avanzo di Amministrazione ,13 Finanziamenti Statali , ,90 Finanziamenti da Regioni 0,00 0,00 Finanziamenti da Enti 3.510, ,84 Contributi da privati , ,00 Gestioni economiche 0,00 0,00 Altre entrate , ,92 Mutui 0,00 0,00 Totale entrate , ,66 Disavanzo di competenza 0,00 Totale a pareggio ,66 Aggregato SPESE Programmazione Definitiva (a) Somme Impegnate (b) Attività , ,71 Progetti , ,84 Gestioni economiche 0,00 0,00 Fondo di Riserva 200,00 0,00 Disponibilità da programmare 0,00 0,00 Totale Spese 0,00 0,00 Avanzo di competenza ,11 Totale a Pareggio ,66 Pertanto, l'esercizio finanziario 2012 presenta un avanzo di competenza di ,11. Situazione Residui (Mod. L) La situazione dei residui è la seguente: Iniziali al 1/1/2012 Aggiornati Residui Attivi Riscossi nel 2012 Da riscuotere Residui esercizio 2012 Variazione in aumento Totale Residui attivi , , , , , , ,57 Si specifica :RESIDUI INIZIALI ,19 aggiornati ad ,71 ( Mod. N Entrata) differenza data da da radiazione residui attivi per un tot. Di 2.722,48 Iniziali al 1/1/2012 Aggiornati Residui Passivi Pagati nel 2012 Da pagare Residui esercizio 2012 Variazione in aumento Totale Residui passivi , , , , , , ,39 Si specifica: RESIDUI INIZIALI ,33 aggiornati ad ,08 ( Mod. N Uscita) differenza data da da radiazione residui passivi per un tot. Di 595,25 Esercizio Finanziario Residui Attivi Residui Passivi Anno Anno , ,40 Anno , ,57 Totale situazione residui al 31/12/ , ,39
3 Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L. VARIAZIONE NEI RESIDUI: Nell anno finanziario 2012 si e provveduto alla radiazione di residui passivi per un totale di 595,25 come sotto specificato: e alla radiazione di residui attivi per un totale di 2.722,48 come sottospecificato: radiazione residui attivi di 2.718,98 (acc. 185 del 2010 per pagam. 100 ore parziali di 240 per ore ecced. Sett/dic mediante storno da A01 con fondi per appalti storici privi di vincolo). Decreto del D.S. prpr del 21/05/2012. radiazione residuo attivo di 3,50 rel accert. 19 del 2011 per minore accredit. Fondi comunali.decreto D.S. prot del 21/05/2012 radiazione residui passivi di 387,35 ( accert. 173/174/ 671 del 2010 P1 ) per corso formaz. Integrazione Scolastica) Decreto D.S. prot del 09/05/2012. radiazione residuo passivo di 132,90 (accert. 304 del 2011) rel. Progetto. P. 27 Bene Insieme 2011 per libri fuori commercio Decreto D.S. prot. 2151del 13/6/2012 radiazione residuo passivo di 75,00 (accert. 391 del 2011)per minore spesa per corso E.L.C Prog. 26 rispetto accreditamento fondi famiglie - Decreto D.S. prot del 13/6/2012. Conto Patrimoniale (Mod. K) ATTIVO Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza: Situazione al 1/1/2012 Variazioni Situazione al 31/12/2012 Totale Immobilizzazioni , ,23 Totale Disponibilità , , ,40 Totale dell'attivo , , ,63 Deficit Patrimoniale 0,00 0,00 0,00 Totale a pareggio , , ,63 PASSIVO Totale debiti , , ,39 Consistenza Patrimoniale , , ,24 Totale a pareggio , , ,63 La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2012. Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2012, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 31/12 /2012 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell attivo del conto del patrimonio modello K. Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2012 sarà sottoposto ad ammortamento nell esercizio La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell Economia e delle Finanze dispone, a partire dal conto consuntivo dell esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato Prospetto A. Pertanto non si procede all invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato, i dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno
4 comunicati tramite l applicativo Athena 2 verbale Analisi Conto Consuntivo e.f a cura dei Revisori dei Conti. Situazione Amministrativa (Mod. J) Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2012, Modello J, risulta: A) un fondo di cassa al 31/12/2012 di ,83 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l estratto del c.c.b. dell Istituto Cassiere e della Banca d Italia; B) un avanzo complessivo di amministrazione di ,01, tale avanzo verrà parzialmente riutilizzato nell esercizio C) un avanzo dell esercizio 2012 di ,11 Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 è stato attivato presso la Banca d Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n aperta presso la tesoreria statale (Banca d Italia). Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue: Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio ,27 Competenza Residui anni Totale esercizio 2012 (tranne partite di giro) precedenti Riscossi , , ,07 Pagati , , ,83 Fondo di cassa ,83 Residui Attivi , , ,57 Residui Passivi , , ,39 Avanzo di amministrazione al 31/12/ ,01 N.B.: Dati per verbale Athena Spese per Attività e Progetti Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento. Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria. SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI BENI DI ACQUISTO ALTRE TRIBUTI INVEST. ONERI ALTRE TOTALI PROGRAMM. PERSONALE CONSUMO SERV. SPESE FINANZ POSTE IMPEGNI DEFINITIVA impegnato impegnato impegn. impegnato impegnato impeg. imp. CORR A , , ,26 597,40 241, , ,33 A02 368, ,64 129, , ,71 A ,01 96, , ,01 TOTALI (A01 A02 A03) , , , ,26 597,40 129, , ,05
5 PROGETTI , , , , , ,19 SUPPORTO DIDATTICA PROGETTI P33 Forma 51, , , ,85 ALTRI PR. 12, ,00 272, , ,69 TOTALE GENERALE , , , , ,55 241,81 129, , ,78 FONDO RISERVA 200,00 TOTALE SPESE , ,78 AVANZO DI COMPETENZA ,11 TOTALE A PAREGGIO ,66 TOTALE SPESE IMPEGNATE PER ATTIVITA : ,71 TOTALE SPESE IMPEGNATE PER PROGETTI: ,84 Per quanto attiene alle spese impegnate nell esercizio finanziario 2012, si precisa: che l ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva; che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari; che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d inventario; che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante delle documentazione contabile dell esercizio finanziario 2012; che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2012; che non si sono tenute gestioni fuori bilancio; che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2012 in quanto i termini non sono ancora scaduti. Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l esamine del Conto Consuntivo 2012 della gestione del Programma Annuale 2012 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale. Il Conto Consuntivo 2012, dopo l esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l approvazione da parte del Consiglio di Istituto. SANTA MARINELLA,lì 14/ 03/ 2013 Il direttore dei servizi generali ed amministrativi MIRIAM DI LUZIO
6 Dichiarazione allegata al Conto Consuntivo E.F I sottoscritti, dirigente scolastico dott. CINGOLANI SUSANNA e il direttore dei servizi generali ed amministrativi DI LUZIO MIRIAM di questa Istituzione Scolastica, dichiarano: che nell esercizio finanziario 2012 non si sono tenute gestioni fuori bilancio; cha questa scuola non possiede titoli e/o valori. Santa Marinella, lì / marzo/ 2013 Il direttore dei servizi generali ed amministrativi Il dirigente scolastico
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