2 2 RU. ctj DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGIONE PUGLIA ASL-BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA

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1 REGIONE PUGLIA ASL-BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA SERVIZIO ALBO PRETORIO PUBBLICAZIONE N SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE E' STATA PUBBLICATA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Determinazione n SUL{ del 2 1 MAG OGGETTO: Liquidazione fatture a favore di DIVERSE DITTE =. Liste di liquidazione nn del 17-18/05/2018 per un totale di Euro ,50=. SUL SITO WEB DI QUESTA IN DATA 2 2 RU. ctj L'anno 2018, il giorno del mese di in Bari, nella Bari 2 2 MAG L'A retorio on Iine Sede della A.S.L. al Lungomare Starita, n 6 STRUTTURA CENTRO DI COSTO AREA FARMACEUTICA FARMACIA TERRITORIALE CTO Vista la Deliberazione del Direttore Generale n del 30/12/2009; Sulla base di conforme istruttoria dell'u.o. Farmacia Territoriale CTO la seguente determinazione: PREMESSO CHE: Il Direttore della Struttura Area Farmaceutica Dott.ssa Angela Chielli HA ADOTTATO o La ASL Bari con deliberazione n.3328 dei , esecutiva, ha provveduto all'allineamento dei prezzi delle specialità farmaceutiche uniformandoli a quelli più bassi praticate dalle cessate AA.SS.LL.; o Con Deliberazione della n.1482 del 25/06/2009, esecutiva, è stata aggiudicata a ditte diverse autorizzazione alla fornitura di farmaci occorrenti al fabbisogno delle proprie Strutture Ospedaliere, Distretti, Dipartimenti, ecc., per un periodo di 36 mesi; o Con deliberazione n. 1743/2010, esecutive,venivano aggiudicate a ditte diverse la fornitura di farmaci a formulazione esclusiva occorrenti alla ; o Con deliberazione della n del 07/08/2013, esecutiva, veniva aggiudicato il nuovo prezzo per scadenza brevetto"acido Zoledronico fiale " alla fornitura del medicinale STEOZOL della ditta Italfarmaco; o Con deliberazioni della A.USL BA n. 84 /2010, n. 151/2010, n. 1278/2010, 2144/2011 esecutive, venivano aggiudicate a ditte diverse la fornitura di Presidi Chirurgici, materiale diagnostico, radiologico, sanitario e ausili protesici necessari alle varie U.O.; o Con deliberazione della nn. 1615/ / /13 del 2013,esecutive, venivano aggiudicate a ditte diverse la fornitura di prodotti dietetici aproteici e prodotto per la fornitura di medicazioni e cerotti;

2 Con deliberazione della n. 893 del 21/05/2014, esecutiva,veniva prorogata la fornitura dei vaccini fino al ; Con note prot /2013, prot /2013 e prot /2014, I'AGP ha prorogato la fornitura fino al 30/06/2014; e con nota prot. n /2014 I'AGP ha inteso prorogare la fornitura fino al 31/12/2014 A tutt'oggi non sono intervenuti altri atti deliberativi di aggiudicazione del materiale chirurgico, diagnostico, ecc., necessario al fabbisogno di tutta la RI da parte dell' Area di Gestione del Patrimonio; Le procedure di molte gare per la fornitura del materiale sanitario della ASL di Bari sono ancora in corso e la maggior parte dei precedenti contratti di fornitura scaduti sono in proroga A fronte della suddette assegnazioni, il Farmacista Dirigente della Farmacia Territoriale CTO,ha effettuato ordini di acquisto di farmaci, emoderivati, prodotti dietetico nutrizionali, presidi chirurgici, materiale sanitario diagnostico, ausili, ecc.. Atteso che le forniture di farmaci, dispositivi medici e quant'altro, da parte della Farmacia Territoriale sono indispensabili in quanto riguardano: farmaci a distribuzione diretta e salvavita; prodotti per nutrizione con prescrizione specialistica ed autorizzazione distrettuale; ausili come da D.M. n.332/1999; ecc; o Tali forniture risultano indispensabili al fine di non interrompere la continuità terapeutica domiciliare o Le ditte fornitrici dei prodotti di cui trattasi, inserite nelle lista di liquidazione NN del 17-18/05/2018 ed allegate alla presente determinazione, hanno regolarmente effettuato le consegne di quanto ordinato e di conseguenza hanno presentato le relative fatture che sono state registrate in contabilità; Visto che lo stesso Farmacista Dirigente della Farmacia Territoriale CTO ha riscontrato sia la regolarità della fornitura che la rispondenza a quanto convenuto contrattualmente, è necessario procedere alla liquidazione delle suddette fatture; o Rilevata le regolarita' contributiva D.U.R.C. in corso di validità delle DIVERSE DITTE oggetto della presente Determinazione Dirigenziale=. Tenuto conto che le fatture in oggetto della presente determina si riferiscono a beni acquistati e servizi effettuati negli Esercizi e a seguito di controlli ad oggi risultano ancora non pagate e su dette fatture non è possibile fare il riscontro visto il tempo passato, si è provveduto a liquidare le stesse andando in forzatura. Rilevato che le DIVERSE DITTE=. relativamente ai beni e servizi menzionati nelle fatture liquidate con le liste di liquidazione n del 17/03/2017 del Magazzino Farmaceutico F/16 è indicato il Lotto C.I.G. di riferimento. NN del 17-18/05/2018 Rilevato che le DIVERSE DITTE=. a mezzo della Health Collection Europe che cura il recupero crediti delle stesse hanno richiesto il pagamento delle Fatture e al fine di evitare una azione legale su dette fatture e non essendo possibile risalire alle motivazioni per cui dette fatture non siano state liquidate e conseguentemente saldate negli esercizi di competenza e visto il tempo intercorso, si invita l'area GRF a saldare le stesse con urgenza. DETERMINA Per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati; di procedere alla liquidazione delle fatture, a favore delle ditte, riportate nelle liste di liquidazione parte integrante del provvedimento ed allegate alla presente determina dirigenziale, relative a forniture di farmaci, emoderivati, prodotti dietetico-nutrizionali, presidi chirurgici, materiale sanitario diagnostico, ausili, ecc., necessari a far fronte alle esigenze delle U.O. Farmacia Territoriale CTO. di dare atto che la documentazione giustificativa (ordini, DDT, ecc.,) è conservata agli atti del committente; di dare atto che i documenti in copia relativi alla presente determinazione (fatture) vengono allegati alla copia destinata all'area G.R.F; di dare atto che la spesa necessaria di Euro ,50.=, iva compresa è da imputarsi ai conti: Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che: La somma di Euro ,50=, rientra nei limiti del budget alla stessa assegnato; I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale. RS - 18/05/2018 Il Responsabile del procedimento Coll/re Amm/vo Prof/le (Rino-: rri ) Visto: Il Direttore Are maceutica Asl ( Dott.ssa An ela Chielli ) Il Farmacista Dirigente Farmacia Terri iale CTO ( Dr. Ro,. o, :assi) CONTO Euro 0.04 CONTO Euro 2.581,64 CONTO Euro 5.895,96 CONTO Euro 1.234,04 CONTO Euro CONTO Euro CONTO Euro CONTO Euro CONTO Euro CONTO Euro CONTO Euro 1.772,39 CONTO Euro 1.486,43

3 N. Liq.: Del 18/05/2018 Pag. 1 Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; Macrostruttura: AREA FARMACEUTICA TERRITORIALE Assegnatario: F16-FARMACIA TERR. CTO - BARI PRG. SPESA: 2011 / RECUPERO SI LIQUIDA CONTO: OSSIGENO TERAPEUTICO E ALTRI GAS MEDIC. MOD PAG: cess.mediocredito IBAN: IT56H D /01/ /07/2011 E 1.588,70 ESENTE D /01/ /07/2011 E 992,94 ESENTE ESENTE 2.581,64 Totale Fornitore ,64 TOTALE CONTO ,64 TOTALE PRG. SPESA / ,64 PRG. SPESA: 2015 / Ossigeno Terapeutico e altri Gas Me CONTO: Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medical MOD PAG: cess.mediocredito IBAN: IT56H UFUH /06/ O 3 1/05/ ,1 8 ESENTE ESENTE f 397,18 Totale Fornitore E 397,18 TOTALE CONTO ,18

4 N. Liq.: Del 18/05/2018 Pag. 2 PRG. SPESA: 2015 / Ossigeno Terapeutico e altri Gas Me TOTALE PRG. SPESA / ,18 PRG. SPESA: 2016 / SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI CONTO: SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI (23758) SOFAR S.P.A. MOD PAG: cess.mediocredito IBAN: IT W /05/ / /06/2013 e 528,00 ESENTE CIG CUI' Importo ESENTE E 528,00 Totale Fornitore ,00 TOTALE CONTO E 528,00 TOTALE PRG. SPESA / ,00 PRG. SPESA: 2016 / MEDICINALI CON AIC CONTO: Medicinali con MC (23758) SOFAR S.P.A. MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT I I W Prot. Elett. Data Reg, Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /07/ /04/2016 E 0,04 ESENTE ESENTE 0,04 Totale Fornitore E 0,04 TOTALE CONTO E 0,04 TOTALE PRG. SPESA / 9755 e 0,04

5 Pag. 3 N. Liq.: Del 18/05/2018 PRG. SPESA: 2017 / SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI CONTO: SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI (45271) SANDOZ SPA MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT l I W Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG 01 -te Data Ord, Q /07/ /02/2014 E 38,50 ESENTE ESENTE E 38,50 Totale Fornitore ,50 TOTALE CONTO E 38,50 TOTALE PRG. SPESA / 7001 E 38,50 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 3.545,36 TOTALE FATTURE DEL CONTO TOTALE FATTURE DEL CONTO TOTALE FATTURE DEL CONTO TOTALE FATTURE DEL CONTO E 566,50 0, ,64 E 397,18 TOTALE IMPORTO DEL CIG ( 3.545,36 IL DIRETTORE AREA FARMACEUTICA TERRITORIALE

6 Pag. I N. Liq.: Del 17/05/2018 Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; Macrostruttura: AREA FARMACEUTICA TERRITORIALE Assegnatario: F16-FARMACIA TERR. CTO - BARI SI LIQUIDA PRG. SPESA: 2016 / SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI CONTO: SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI (22646) BURKE & BURKE Spa MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: ITI1W W /04/ /14D 04/07/2014 E 896,70 ESENTE ESENTE E 896,70 Totale Fornitore ,70 TOTALE CONTO ,70 TOTALE PRG. SPESA / ,70 PRG. SPESA: 2017 / SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI CONTO: SOPRAVV.PASS.ACQ.BENI/SERVIZI (45271) SANDOZ SPA MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT1 I W Q /07/ /02/2014 E 23,23 ESENTE ESENTE E 23,23 Totale Fornitore ,23 TOTALE CONTO ,23

7 ASLBA N. Liq.: Del 17/05/2018 Pag. 2 PRG. SPESA: 2017 / SOPRA.VV.PASS.ACQ.BENUSERVIZI TOTALE PRG. SPESA / ,23 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 919,93 TOTALE FATTURE DEL CONTO ,93 TOTALE IMPORTO DEL CIG 919,93 IL DIRETTORE AREA FARMACEUTICA TERRITORIALE

8 Pag. I N. Liq.: Del 17/05/2018 Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; Macrostruttura: AREA FARMACEUTICA TERRITORIALE Assegnatario: F16-FARMACIA TERR. CTO - BARI SI LIQUIDA PRG. SPESA: 2014 / 9 - PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANI CONTO: PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI (23048) F.A.S.E. S.R.L. MOD PAG: cess.mediocredito IBAN: IT56H Y /03/ /02/2014 E 124, X2014/178 07/02/2014 Y /03/ /02/2014 E 347, X2014/178 07/02/ E 471,84 Totale Fornitore ,84 TOTALE CONTO E 471,84 TOTALE PRG. SPESA / 9 E 471,84 PRG. SPESA: 2016 / 9 - PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANI CONTO: PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI (23048) F.A.S.E. S.R.L. MOD PAG: Cessione credito IBAN: ITI I WI UFUH /07/ /07/ , F2016/ /05/ UFUH /09/ /08/ , F2016/ /08/ C 1.617,35 Totale Fornitore E 1.617,35

9 ASLBA N. Liq.: Del 17/05/2018 Pag. 2 PRG. SPESA: 2016 / 9 - PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANI CONTO: PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI TOTALE CONTO E 1.617,35 TOTALE PRG. SPESA / ,35 PRG. SPESA: 2016 / INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENI CONTO: INSUS.ZE ATT.RELAT.AD ACQ. DI BENIE SER (23048) F.A.S.E. S.R.L. MOD PAG: cess.mediocredito IBAN: IT56H W /06/ /04/ , BE BE E -316,80 Totale Fornitore ,80 TOTALE CONTO ,80 TOTALE PRG. SPESA / ,80 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 1.772,39 TOTALE FATTURE DEL CONTO E -316,80 TOTALE FATTURE DEL CONTO C 2.089,19 TOTALE IMPORTO DEL CIG BE -316,80 TOTALE IMPORTO DEL CIG E 2.089,19 IL DIRETTORE AREA FARMACEUTICA TERRITORIALE

10 ASLBA N. Liq.: Del 17/05/2018 Pag. I Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; Macrostruttura: AREA FARMACEUTICA TERRITORIALE Assegnatario: F16-FARMACIA TERR. CTO - BARI SI LIQUIDA PRG. SPESA: 2015 / Altri Gas Medicali senza AIC CONTO: Altri Gas Medicali senza AIC MOD PAG: Cessione credito IBAN: ITI I W Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc, Importo Codice CIG Ordine Data Ord 0000UFUH /09/ /08/ , B9 F2015/643 07/01/ B9 E 198,59 Totale Fornitore e 198,59 TOTALE CONTO ,59 TOTALE PRG. SPESA / ,59 PRG. SPESA: 2016 / Ossigeno Terapeutico e altri Gas Me CONTO: Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medical MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: 1T09v Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord, 0000UFUH /02/ /01/2016 E 198,59 ESENTE 0000UFUH /02/ /01/2016 E 595,76 ESENTE 0000UFUH /06/ /05/2016 E 476,61 ESENTE 0000UFUH /08/ /07/2016 E397,18 ESENTE 0000UFUH /12/ /11/2016 E 198,59 ESENTE 0000UFUH /12/ /11/2016 E 198,59 ESENTE 0000UFUH /02/ /12/2016 E 50,51 ESENTE

11 N. Liq.: Del 17/05/2018 Pag. 2 PRG. SPESA: 2016 / Ossigeno Terapeutico e altri Gas Me CONTO: Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medical MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT I1 W Prot. Elett, Data Reg. Num, Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /03/ /02/2016 E 6,95 ESENTE 0000UFUH /03/ /02/2016 C 1.032,66 ESENTE 0000UFUH /04/ /03/2016 e 436,89 ESENTE 0000UFUH /05/ /04/2016 E 119,15 ESENTE 0000UFUH /05/ /04/2016 E 317,74 ESENTE 0000UFUH /07/ /06/ ,74 ESENTE 0000UFUH /09/ /08/2016 E 556,05 ESENTE 00001JF1JH /10/ /09/ ,18 ESENTE 0000UFUH /10/ /09/ ,59 ESENTE ESENTE 5.498,78 Totale Fornitore ,78 TOTALE CONTO E 5.498,78 TOTALE PRG. SPESA / ,78 PRG. SPESA: 2016 / Altri Gas Medicali senza AIC CONTO: Altri Gas Medicali senza AIC MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT I 1W UFUH /03/ /02/ , B9 F2016/ /02/ UFUH /03/ /02/2016 E 50, B9 F2016/ /02/ UFUH /05/ /04/2016 E 50, B9 F2016/ /04/ UFUH /05/ /04/2016 C 50, B9 F2016/ /03/ UFUH /07/ /06/ , B9 F2016/ /06/ UFUH /07/ /06/ , B9 F2016/ /06/ UFUH /07/ /06/ , B9 F2016/ /06/ UFUH /10/ /09/2016 E 50, B9 F2016/ /09/ UFUH /10/ /09/2016 E 50, B9 F2016/ /09/ UFUH /11/ /10/2016 E 50, F2016/ /10/ UFUH /11/ /10/2016 E 50, B9 F2016/ /10/2016

12 ASLBA Pag. 3 N. Liq.: Del 17/05/2018 PRG. SPESA: 2016 / Altri Gas Medicali senza MC CONTO: Altri Gas Medicali senza AIC MOD PAG: Cessione credito IBAN: IT11W Prot. Elett. Data Reg, Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /11/ /10/2016 E 25, B9 F2016/ /09/2016 MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT09V UFUH /06/ /05/2016 f 50, B9 F2016/ /05/ UFUH /06/ /05/2016 E 50, B9 F2016/ /05/ UFUH /06/ /05/2016 E 50, B9 F2016/ /05/ UFUH /08/ /07/2016 E 50, B9 F2016/ /07/ JFUH /10/ /09/2016 E 50, B9 F2016/ /08/ UFUH /10/ /09/2016 E 50, B9 F2016/ /09/ UFUH /12/ /11/2016 E 50, F2016/ /11/ UFUH /12/ /11/2016 e 50, F2016/ /11/ UFUH /02/ /12/2016 E 50, B9 F2016/ /12/ E 50, , B9 C 782, B9 E 101,02 Totale Fornitore E 1.035,45 TOTALE CONTO ,45 TOTALE PRG. SPESA / 9758 E 1.035,45 TOTALE FATTURE LIQUIDATE f 6.732,82 TOTALE FATTURE DEL CONTO ,78 TOTALE FATTURE DEL CONTO ,04 TOTALE IMPORTO DEL CIG E 5.498,78 TOTALE IMPORTO DEL CIG B9 E 981,49 TOTALE IMPORTO DEL CIG B9 E 101,02 TOTALE IMPORTO DEL CIG E 101,02 TOTALE IMPORTO DEL CIG E 50,51

13 N. Liq.: Del 17/05/2018 Pag. 4 Operat RINO IL DIRETTORE AREA FARMACEUTICA TERRITORIALE