Città di Brindisi. Piano delle Performance

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1 Città di Brindisi Piano delle Performance

2 Città di Brindisi Piano della Performance INDICE PREMESSA LA STRUTTURA DEL PIANO L ALBERO DELLA PERFORMANCE IL CICLO DELLA PERFORMANCE L ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO - L IDENTITA DELL AMMINISTRAZIONE - LA POPOLAZIONE L ANALISI DEL CONTESTO INTERNO: - LA MISSIONE - LA STRUTTURA POLITICA - LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA - LE SOCIETA PARTECIPATE - I DATI FINANZIARI DELL ENTE IN SINTESI L ANALISI SWOT IL QUADRO STRATEGICO 2

3 Città di Brindisi Piano della Performance PREMESSA Con il presente documento la Città di Brindisi presenta gli obiettivi strategici per il triennio , aggiornando i piani precedenti in considerazione degli avvenuti cambiamenti esterni e sulla base dell attività svolta nel 2014, illustrata nella Relazione sulla Performance 2014 approvata con delibera di Giunta n.157 del 8 giugno I principi ispiratori e la metodologia di redazione del Piano rimangono invariati rispetto a quelli seguiti per il triennio precedente e pertanto, con opportune modifiche dovute a situazioni oggettive mutate, verranno richiamati nelle loro parti essenziali. Con il Piano della performance , elaborato secondo le disposizioni del Testo Unico degli Enti Locali, del regolamento dei Controlli Interni del Comune di Brindisi e del D. Lgs. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, l ente intende fornire uno strumento coerente e di facile comprensività per la misurazione e valutazione dei risultati raggiunti. Nello specifico esso presenta: 1. un quadro degli obiettivi strategici ed operativi del triennio coerente con gli indirizzi generali di governo contenuti nelle LINEE di MANDATO del Sindaco e con i documenti di programmazione economico-finanziaria; 2. un set di indicatori per la misurazione e la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi individuati; 3. l individuazione di target per i principali obiettivi. 3

4 Città di Brindisi Piano della Performance Anche per il triennio si conferma la volontà di puntare su obiettivi inerenti il miglioramento della qualità dei servizi offerti ed il rapporto con i cittadini attraverso un più intenso utilizzo di strumenti e software di pianificazione e controllo, una razionalizzazione dell attività dell Ente e delle sue spese oltre ad una maggiore trasparenza dell operato dell Amministrazione. LA STRUTTURA DEL PIANO Per quanto riguarda la struttura del Piano esso è suddiviso in due parti. Nella prima parte si analizza il contesto esterno nel quale l Amministrazione opera con particolare riguardo alle reali esigenze dei cittadini e alle opportunità e minacce del territorio in rapporto ai compiti istituzionali e alle funzioni del Comune, e l organizzazione interna ovvero la composizione degli organi istituzionali e le risorse umane, strumentali ed organizzative a disposizione. La seconda parte del Piano, seguendo una struttura ad albero, espone le scelte strategiche dell ente per il prossimo triennio in coerenza con gli indirizzi generali di governo, con gli obiettivi fissati nella Relazione Previsionale e Programmatica e con i relativi piani operativi (PEG, Piano anticorruzione, Piano della Trasparenza). In particolare sono state confermate le 5 aree strategiche intese come aree prioritarie di intervento rispetto ai bisogni ed alle aspettative dei cittadini verso cui finalizzare l attività amministrativa. Le aree strategiche si ripartiscono in programmi ed obiettivi. Gli obiettivi strategici sono di valenza triennale e rappresentano all interno di un programma le scelte per il raggiungimento degli interessi della comunità. Gli obiettivi strategici sono a loro volta suddivisi in obiettivi operativi che raggruppano le azioni volte alla loro effettiva realizzazione. Ciascuna azione è misurabile attraverso indicatori quantitavi di risultato che ne esprimono lo stato e la misura di realizzo. 4

5 Città di Brindisi Piano della Performance Per la prima volta nel 2015 l intero percorso strategico (aree, programmi, obiettivi strategici ed operativi) è stato agganciato alle missioni del nuovo bilancio previsto dal D. Lgs. 118/2011; ciò per garantire che la mappa strategica sia coerente anche con le previsioni di bilancio e con gli strumenti di programmazione economico-finanziari. Inoltre, sempre nell anno in corso, l Amministrazione si è dotata di uno strumento di Business Intelligence (Cruscotto Direzionale) integrato con il software di contabilità in uso, come supporto alle attività di controllo strategico, di controllo di gestione e di valutazione della performance, in linea con le disposizioni di legge ed in particolare con i requisiti dell art. 8 del D. L. 150/2009 e le successive delibere Civit in merito al sistema di misurazione e valutazione della performance. L obiettivo è di rendere più efficace il coordinamento tra il processo di programmazione strategica, la definizione del Piano della Perfomance e l attuazione delle singole azioni, nell ottica che la sempre maggiore instabilità esterna obbliga a dotarsi di strumenti in grado di garantire maggiore coerenza tra strategia, risultati attesi ed effettiva realizzazione. L introduzione a regime di tale strumento permetterà nello specifico di: - ingegnerizzare il sistema di Valutazione delle Performance e degli outcome dell ente attraverso indicatori standard; - rilevare automaticamente le informazioni contenute nel piano attraverso l invio di ai vari responsabili; - monitorare lo stato di attuazione degli obiettivi attraverso tabelle e grafici personalizzati. Si sottolinea infine, che anche per il triennio , sono stati identificati alcuni obiettivi strategici condivisi tra più Settori, che per loro natura assumono una particolare rilevanza ed il cui raggiungimento richiede un approccio intersettoriale per fornire la migliore risposta a problematiche complesse. Così concepito, il Piano della Performance diventa per l Amministrazione una reale occasione per misurare la validità e l incisività della propria azione politico-amministrativa e, per il cittadino, uno strumento di controllo. 5

6 Città di Brindisi Piano della Performance L ALBERO DELLA PERFORMANCE Si riporta di seguito lo schema logico ad albero che rappresenta la strategia del Comune di Brindisi articolata in aree strategiche, obiettivi strategici, obiettivi operativi ed azioni. 6

7 Città di Brindisi Piano della Performance IL CICLO DELLA PERFORMANCE Alla base di qualsiasi operazione di misurazione e valutazione di risultati conseguiti, è necessaria una programmazione che predetermini obiettivi da raggiungere, valori attesi e relativi indicatori. Ulteriore fondamentale passaggio è l assegnazione formale dell obiettivo operativo al responsabile e la conseguente attribuzione delle risorse necessarie al conseguimento. A partire dalle Linee Programmatiche di Mandato che il Consiglio Comunale approva all atto dell insediamento di una nuova Amministrazione, si deve dare vita ad un sistema integrato di pianificazione che sviluppi la volontà politico-amministrativa in una serie di documenti programmatici coerenti. La Relazione Previsionale e Programmatica, approvata annualmente in allegato al Bilancio di previsione, è il primo strumento che, con orizzonte temporale di tre anni, individua i Programmi e i relativi Progetti da perseguire e a cui il Bilancio Previsionale garantisce le risorse finanziarie. In maggior dettaglio, il Piano Esecutivo di Gestione assegna gli obiettivi e le risorse ai singoli centri di costo/responsabili. Il Piano della Performance si inserisce in questo contesto programmatico come elemento di raccordo e di coesione strategica, attraverso l introduzione un sistema di misurazione e di valutazione orientato al cittadino/utente, nel più ampio quadro dei controlli degli Enti Locali finalizzati alla massima trasparenza. Documento finale del ciclo della performance è la Relazione sulla Performance a cui è assegnato il compito di rendicontare i risultati raggiunti alla fine di ogni anno attraverso la rilevazione delle informazioni quantitative e qualitative desumibili dagli indicatori assegnati. La Relazione sulla Performance, come previsto dalla normativa, viene sottoposta al Nucleo di Valutazione e pubblicata sulla sezione Trasparenza del sito istituzionale. Si rammenta, infine, che la validazione del Nucleo di Valutazione è il presupposto per l erogazione di eventuali premi di risultato ai dirigenti ed ai dipendenti. 7

8 Città di Brindisi Piano della Performance LINEE DI MANDATO DEL SINDACO RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA - CONTROLLI INTERNI - RELAZIONE SULLA PERFORMANCE PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE PROCESSO DECISIONALE POLITICO - AMMINISTRATIVO BILANCIO PREVISIONALE PEG PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 8

9 Città di Brindisi Piano della Performance Posto quanto sopra, gli strumenti di programmazione che costituiscono il punto di partenza per il quadro strategico elaborato per il triennio sono: Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 29/07/2015: Approvazione Bilancio di Previsione per l esercizio 2015 corredato dalla Relazione Previsionale e Programmatica e dal Bilancio Pluriennale Delibera di Giunta Comunale n. 296 del 08/10/2015: Bilancio di Previsione per l esercizio Approvazione Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano Esecutivo di Gestione. Delibera di Giunta Comunale n.157 del 08/06/2015: Approvazione della Relazione sulla Performance anno Delibera del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n.174 del 30/04/2012: Approvazione del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e del Piano della Performance Delibera di Giunta comunale n.378 del 20/11/2013: Approvazione Regolamento Performance Individuale. 9

10 Città di Brindisi Piano della Performance L ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO L IDENTITA DELL AMMINISTRAZIONE Brindisi è un importante centro del Salento, nell'italia meridionale, capoluogo dell'omonima provincia della Regione Puglia e conta una popolazione di (al 31/12/2014) abitanti e una superficie totalmente pianeggiante di 328,48 km quadrati posta ad appena 15 metri sul livello del mare. In passato, grazie al suo porto naturale e alla sua fortunata posizione nel mar Adriatico (tanto da essere definita la porta d oriente ), questa antichissima città ricca di storia, ha rivestito un importante ruolo commerciale e culturale diventando crocevia di culture e genti provenienti da tutto il mondo. Ancora oggi Brindisi risulta essere un importante scalo marittimo per i commerci e i trasporti; ad esso si unisce l aeroporto internazionale ed un notevole polo industriale, specializzato soprattutto nella chimica, aeronautica ed energetica, che integra la tradizionale vocazione agricola. L importante posizionamento strategico e le potenzialità multimedali delle infrastrutture logistiche presenti sul territorio, ne fanno sede di diverse basi della difesa nazionale oltre che principale base logistica dell ONU per il supporto alle operazioni di peace-keeping e peace enforcement in tutto il mondo. DATI TERRITORIALI IN SINTESI VALORE Superficie totale del Comune in km q 329 Superficie urbana in ha 37 Lunghezza strade interne ed esterne in Km 490 Popolazione residente Densità di popolazione 269,94 N. nuclei familiari Componenti medi per famiglia 2,48 Saldo demografico

11 Città di Brindisi Piano della Performance LA POPOLAZIONE I dati delle risultanze anagrafiche per il periodo consentono di registrare l andamento della popolazione residente distinta per sesso, rispettivamente nella Regione Puglia, in Provincia di Brindisi e nel suo Comune, al fine di confrontarne gli andamenti. Posto a base 100 l anno 2005, nel decennio considera, la popolazione provinciale ha registrato un flessione di 0,8 punti, contrariamente a quanto registrato nell analogo periodo per la Regione Puglia che ha registrato un incremento dell indice di 0,4 punti. La Città di Brindisi ha registrato una flessione della popolazione residente più marcata rispetto al dato provinciale dell indice con diminuzione di 2 punti. Nel Comune di Brindisi, nel medesimo periodo , il saldo naturale della popolazione ha cominciato ad essere negativo dall anno 2011, senza che lo stesso sia stato compensato da un saldo migratorio per altri motivi, in quanto anch esso negativo, ad esclusione dell anno 2013 (Tavola 3). Occorre sottolineare che i saldi migratori per altri motivi negli anni 2005 e 2013 sono ampiamente positivi soprattutto per effetto delle iscrizioni avvenute a seguito delle revisioni anagrafiche successive ai censimenti della popolazione e delle abitazioni del 2001 e del 2011, con le quali si è pervenuti a recuperare i residenti che non avevano risposto alla conta censuaria. Dal bilancio demografico della popolazione residente nel decennio (Tavola 3) si può apprezzare come nella città capoluogo vi sia stata una riduzione delle nascite passate dai 817 eventi del 2005 ai 709 del 2014 (-13,21%). Allo stesso modo si evidenzia un incremento delle morti passate da 722 del 2005 a 800 del 2014 (+10,80%). 11

12 Città di Brindisi Piano della Performance Il quoziente di natalità (grafico della tav. 4) è segnalato in decremento nel periodo , mentre quello di mortalità (grafico della tav. 4) è, nel medesimo periodo, in incremento ma in linea con il dato a livello regionale e al di sotto del dato a livello di Italia meridionale e di Italia nel suo complesso. L indice di crescita naturale è dal 2012 costantemente negativo o in stasi, ma al 31 dicembre 2014 risulta essere in linea con il dato complessivo della Puglia e del meridione nel suo complesso, mentre per l Italia intera tale indice è ancora più negativo. Rispetto alle famiglie l iscrizione all anagrafe comunale sono aumentate del 5,79% passando dalle famiglie del 2005 alle famiglie al 31 dicembre Le convivenze (intese come insieme di persone che, senza essere legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità e simili, conducono vita in comune per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili), invece sono passate dalle 30 presenti nel 2005 alle 20 registrate nel 2014, con una flessione del 33,33%. E utile osservare che il numero medio dei componenti delle famiglie è decresciuto da 2,68 a 2,48. Tale ultimo dato, considerato unitamente alla evoluzione della tipologia delle famiglie presenti nel Comune di Brindisi negli anni 2001, 2011 e 2014, consente di rilevare una netta crescita delle famiglie mono-componente passate dal 20,5% del 2011 al 29,3% del Per ciò che concerne i matrimoni (tav. 8), si denota una riduzione degli stessi nel periodo (-14,39%), ma in ripresa nel 2014 rispetto al triennio Conseguentemente, anche l indice di nuzialità (tav. 9) ricalca il medesimo andamento dapprima descritto. La popolazione residente del Comune di Brindisi al 31 dicembre 2014 è composta, senza distinzione di genere, per il 41,89% da celibi/nubili, per il 49,33% da coniugati, per l 1,84% da divorziati e per il 6,94% da vedovi. Il raffronto con l anno 2010 fa percepire come siano diminuiti i coniugati e siano aumentati i divorziati, sia in termini assoluti sia in termini percentuali. Dal confronto dei dati sulla popolazione residente raggruppata per classi di età e per sesso (Tavola 11, Tavola 12 e Tavola 13), si registra un mutamento della numerosità delle suddette classi nel raffronto tra gli anni di rilevazione censuari del 2001 e del 2011 con l anno 2014: nel 2001 la classe d età più numerosa è anni (6.868 abitanti); nel 2011 e nel 2014 la classe d età più numerosa è 12

13 Città di Brindisi Piano della Performance anni (rispettivamente abitanti e abitanti). E possibile evidenziare anche che la popolazione al di sopra dei 65 anni è passata dai abitanti del 2001 ai del 2014 con un incremento del 37,30%. La distribuzione della popolazione per genere al 31 dicembre 2014 (vedi grafici tav. 12 e 13) denota una crescente prevalenza del genere femminile con l aumentare dell età della popolazione stessa. In termini assoluti, il genere femminile rappresenta il 52,26% della popolazione. La struttura per età e per genere della popolazione al 31 dicembre 2014 evidenzia una forte prevalenza delle donne nella fascia di età dai 65 anni e oltre. La popolazione in età lavorativa rappresenta il 65,27% della popolazione. Nel 2001 essa ammontava al 63,53%. La popolazione della fascia 0-14 è invece diminuita: contava abitanti nel 2001, mentre nel 2014 ammonta a abitanti (- 12,76%). Come già accennato in precedenza la popolazione nella fascia di età dai 65 anni e oltre ha avuto un incremento del 37,30% rispetto al 2001, dando un indicazione circa l incessante invecchiamento della popolazione, la contemporanea riduzione delle nascite e la riduzione delle fasce di età under 14. In effetti, l indice di vecchia della Città di Brindisi (tav. 5) nel 2014 è pari a 149,0: 10 punti superiore del medesimo dato della Puglia e dell Italia meridionale, ma inferiore di 5,1 punti all indice di vecchiaia su base nazionale e di 3,7 punti rispetto al dato della Provincia di Brindisi. L evoluzione della presenza straniera nella Città di Brindisi (Tavole 14 e 15), si estrinseca in un lieve incremento di 28 unità nel corso 2014 che si inserisce in un trend positivo di crescita che ha portato la popolazione straniera da abitanti nel 2005 a del 2014 (+78,88%). Nel complesso al 31 dicembre 2014 la popolazione straniera rappresenta il 2,42% della popolazione totale. Gli Stati di provenienza maggiormente significativi dei cittadini stranieri residenti a Brindisi sono la Romania (455), l Albania (409) e gli Stati Uniti (107). 13

14 Città di Brindisi Piano della Performance Tav. 1 Popolazione residente per sesso. Comune di Brindisi. Anni (base 2005=100). Dati al 31 dicembre Anno Maschi Femmine Totale Numero indice Tav. 2 - Saldo naturale e migratorio. Comune di Brindisi. Anni (dati al 31 dicembre) Anno Saldo Naturale Saldo Migratorio per altri motivi Saldo Movimento Anagrafico * 2011** , , , , , , , , , , * ** ,0 * Popolazione all 8 ottobre 2011 (pre-censimento) * Popolazione all 8 ottobre 2011 (pre-censimento) ** Popolazione dal 9 ottobre al 31 dicembre 2011 (post-censimento) Fonte: Elaborazioni Ufficio Statistica su dati Istat. Bilancio demografico. Vari anni 14

15 Città di Brindisi Piano della Performance Anni Tav. 3 - Bilancio demografico della popolazione residente. Comune di Brindisi. Anni (dati al 31 dicembre) Nati Saldo Naturale Morti Saldo tra nati e morti da altri comuni Iscritti Dal- l'estero Saldo Migratorio e per altri motivi Cancellati Altri iscritti per altri comuni per l'estero Altri cancellati Saldi tra iscritti e cancellati Popolazione al 1 Gennaio Popolazione al 31 Dicembre * ** * Popolazione all 8 ottobre 2011 (pre-censimento) ** Popolazione dal 9 ottobre al 31 dicembre 2011 (post-censimento) Fonte: Elaborazioni Ufficio Statistica su dati Istat. Bilancio demografico. Vari anni 15

16 Città di Brindisi Piano della Performance Tav 4. Quoziente di natalità (per mille) nel Comune di Brindisi. Anni (dati al 31/12/) ,8 9 8, ,5 8,4 8 8,1 7,7 Quoziente di mortalità (per mille) nel Comune di Brindisi. Anni (dati al 31 dicembre) ,6 8,8 9,2 9,1 9,5 8,9 9,1 9,9 9,5 9,7 Crescita naturale (per mille) nel Comune di Brindisi. Anni (dati al 31 dicembre) ,2 0,3-0,4-0,1-0,5-0,4-0,8-1,9-1,4-2 QUOZIENTE DI NATALITA' QUOZIENTE DI MORTALITA' QUOZIENTE PER MILLE 9,5 9 8,5 8 7, ANNI Serie1 QUOZIENTE PER MILLE 10 9,5 9 8,5 8 7, ANNI Serie1 CRESCITA NATURALE 0,5 Quoziente per mille 0-0,5-1 -1, Serie1-2,5 Anni Fonte: Elaborazioni dell Ufficio Statistica su dati Istat. Bilancio demografico. 16

17 Città di Brindisi Piano della Performance TAV. 5 Indice di vecchiaia nel Comune di Brindisi. Raffronto con altre realtà territoriali. Anno 2014 (dati al 31 dicembre) Provincia/Regione/Italia Maschi Foggia 129,7 Bari 136,3 Taranto 140,7 Brindisi 152,7 Lecce 164,5 Barletta-Andria-Trani 111,0 Puglia 139,9 Italia Meridionale 134,8 Italia 154,1 Brindisi (capoluogo) 149,0 Fonte: Elaborazioni dell Ufficio Statistica su dati Istat. 17

18 Città di Brindisi Piano della Performance LE FAMIGLIE Tav. 6 Tipologia delle famiglie presenti nel Comune di Brindisi. Al 31/12/2011 Tipologia famiglia Valore assoluto Mono-componente Bi-componente Tri-componente componenti componenti o più componenti 530 Totale famiglie % 21% 5% 2% 27% 26% Mono-componente Bi-componente Tri-componente 4 componenti 5 componenti 6 o più componenti Tav. 7 Tipologia delle famiglie presenti nel Comune di Brindisi. Al 31/12/2014. Tipologia famiglia Valore assoluto Mono-componente Bi-componente Tri-componente componenti componenti o più componenti 554 Totale famiglie % 20% 5% 2% 27% 28% Mono-componente Bi-componente Tri-componente 4 componenti 5 componenti 6 o più componenti * Il totale delle famiglie riportato nell Anagrafe comunale differisce dal dato del bilancio demografico probabilmente per sfasamento temporale legato alle iscrizioni/cancellazioni ed alle operazioni di revisione anagrafica effettuate dopo il Censimento del 2011 Fonte: Elaborazioni dell Ufficio Statistica su dati dell'ufficio Anagrafe del Comune di Brindisi 18

19 Città di Brindisi Piano della Performance Tav. 8 - Matrimonio per rito nel Comune di Brindisi. Anni Anno Rito Religioso Rito civile Totale Rito Religioso Rito civile Fonte: Elaborazioni dell Ufficio Statistica su dati popolazione Istat 19

20 Città di Brindisi Piano della Performance Tav. 9 Indice di nuzialità nel Comune di Brindisi. Anni Anno Totale Matrimoni Popolazione media Indice ,4 Indice , , , , , ,7 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Indice , , ,8 Fonte: Elaborazioni dell Ufficio Statistica su dati popolazione Istat 20

21 Città di Brindisi Piano della Performance Tav. 10 Distribuzione della popolazione residente per stato civile nel Comune di Brindisi. Anno 2014 (dati al 31 dicembre). Raffronto con anno 2010 Classi d età Totale Maschi + Femmine Celibi/Nubili Coniugati/e Divorziati/e Vedovi/e Totale e più Totale ,89% ,33% ,84% ,94% Anno ,67% ,05% ,50% ,78% Fonte: Elaborazioni dell Ufficio Statistica su dati Istat. 21

22 Città di Brindisi Piano della Performance LA POPOLAZIONE IN UN OTTICA DI GENERE Tav Popolazione residente nel Comune di Brindisi raggruppata per classi di età e per sesso. Al 31/12/2011. Età Maschi Femmine Totale e più Totale Tav Popolazione residente nel Comune di Brindisi raggruppata per classi di età e per sesso. Al 31/12/2014. Età Maschi Femmine Totale e più Totale Fonte: Elaborazioni Ufficio Statistica su dati Istat. Bilancio demografico. 22

23 Città di Brindisi Piano della Performance Popolazione residente nel Comune di Brindisi raggruppata per classi d età e per sesso. Al 31/12/2014 Piramide per età della popolazione residente. Provincia di Brindisi. Anno 2014 (dati al 31 dicembre). Fonte: Elaborazioni Ufficio Statistica su dati Istat. Bilancio demografico. 23

24 Città di Brindisi Piano della Performance Classi d età Tav. 13 Struttura per età e per genere della popolazione residente nel Comune di Brindisi. Anno 2014 (dati al 31 dicembre). Maschi Femmine Totale ,26% ,74% ,48% ,52% e oltre ,08% ,92% Totale ,74% ,26% ,00% 50,00% 51,26% 48,74% 51,52% 48,48% 43,08% 56,92% 40,00% 30,00% MASCHI FEMMINE 20,00% 10,00% 0,00% e oltre Fonte: Elaborazioni dell Ufficio Statistica su dati Istat. 24

25 Città di Brindisi Piano della Performance LA POPOLAZIONE STRANIERA Tav. 14 Popolazione straniera residente nel Comune di Brindisi. Bilancio Demografico. Al 31/12/2014. Maschi Femmine Totale Popolazione straniera residente Iscritti per al nascita 1 gennaio Iscritti da altri comuni Iscritti dall'estero Altri iscritti Totale iscritti Cancellati per morte Cancellati per altri comuni Cancellati per l'estero Acquisizioni di Altri cittadinanza cancellati italiana Totale cancellati Unità in più/meno dovute a Popolazione variazioni territoriali straniera residente al 31 dicembre Tav. 15 Popolazione straniera residente per sesso nel Comune di Brindisi. Anni (dati al 31 dicembre). Maschi Femmine Totale * ** Fonte: Elaborazioni dell Ufficio Statistica su dati Istat. Bilancio demografico. 25

26 Città di Brindisi Piano della Performance Popolazione straniera residente per cittadinanza nel Comune di Brindisi. Al 31/12/2014. Graduatoria primi venti Stati Romania Stati Uniti Cina Rep. Popolare PROVENIENZA Regno Unito India Afghanistan Francia Montenegro Burkina Faso Bulgaria PROVENIENZA Fonte: Elaborazioni dell Ufficio Statistica su dati Istat. Bilancio demografico. 26

27 Città di Brindisi Piano della Performance L ANALISI DEL CONTESTO INTERNO LA MISSIONE Il Comune di Brindisi, secondo quanto previsto all art. 5 del proprio Statuto: opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese; riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli; a tal fine, il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante specifiche iniziative di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione; recupera e valorizza il proprio patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale per promuovere la cultura e per rilanciare il turismo; riconosce, nel rispetto del pluralismo, le libere forme associative e le libere organizzazioni di volontariato, le fondazioni, i comitati, sia a livello territoriale che di quartiere, orientando la propria azione politico-amministrativa alla promozione e valorizzazione degli organismi di partecipazione e cooperazione; favorisce democraticamente iniziative che mirano alla crescita intellettuale di tutte le forze sociali nel quadro del diritto alla cultura e delle relative esigenze, anche in riferimento ai mutamenti socio-culturali ed alla promozione umana e, quindi, all'innalzamento del livello di civiltà; nell'ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni si impegna, non solo sul piano giuridico formale, a concorrere nella realizzazione della piena parità di diritti e opportunità tra uomo e donna, promuovendo iniziative idonee a favorire il processo di emancipazione della donna sia nella coscienza che nella vita sociale; promuove la difesa dell'infanzia, l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e l effettiva partecipazione alle attività della città dei disabili e degli anziani. 27

28 Città di Brindisi Piano della Performance La missione del Comune di Brindisi è quella di: rappresentare la propria comunità, curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo; favorire la crescita integrale della persona umana ed il valore della solidarietà sociale in primo luogo verso i soggetti più deboli; promuovere il progresso socio-culturale della propria comunità ispirando la propria azione al principio della pari opportunità. In particolare, il Comune di Brindisi fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia, indicati dalla Costituzione, e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che ne limitino la realizzazione per una piena valorizzazione delle identità e della dignità dei cittadini. 28

29 Città di Brindisi Piano della Performance LA STRUTTURA POLITICA La guida politica del Comune di Brindisi è composta, dal Sindaco e da otto assessori delegati alle seguenti materie: NOME Cosimo Consales Sindaco Gioacchino Margarito Carmela Lo Martire Giuseppe De Maria Pasquale Luperti Ugo Poli Antonio Manfreda Antonio Monetti Cosimo D Angelo ASSESSORATI Cultura, Turismo, Polizia Municipale, Protezione Civile, Risorse Umane, Esposizioni e fiere, Controllo strategico e di gestione, Portualità, Patrimonio, Politiche ed interventi per l immigrazione, Programmi di utilizzo di strutture confiscate alla criminalità organizzata, nonché le altre materie non attribuite agli assessori Organizzazione scolastica Razionalizzazione patrimonio immobiliare scolastico Università Ricerca Innovazione Politiche giovanili Inserimento nel mondo del lavoro Bilancio - Economato Tributi Società ed enti partecipati Politiche di equità fiscale Lotta all evasione Affari Legali Contratti Pari opportunità. Attività produttive - Agricoltura - Politiche industriali - Mercati cittadini Servizi Annonari Urbanistica Pianificazione territoriale Riqualificazione urbana e della costa Traffico Trasporti e Parcheggi Demanio - Cimitero Impianti Tecnologici Servizi Demografici Programmazione economica Politiche per lo sviluppo sostenibile - Politiche dell Unione Europea Cooperazione internazionale Attrazione di investimenti Servizi sociali Servizi di assistenza all infanzia Servizi di assistenza anziani Servizi di contrasto ad ogni forma di disagio sociale Tutela dell ambiente atmosferico e delle acque Igiene urbana -Autorizzazioni ambientali Bonifiche ambientali Verde Parchi Cittadini ed Aree Protette Gestione dei rifiuti e degli impianti di trattamenti Lavori Pubblici edilizia residenziale Impiantistica Sportiva Edilizia Scolastica Strade e contrade Il Consiglio Comunale è composto da trentadue consiglieri e prevede al suo interno nove commissioni. 29

30 Città di Brindisi Piano della Performance LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA L assetto organizzativo del Comune di Brindisi è stato approvato con delibera di Giunta n. 566/2006 e successive modifiche ed integrazioni. L organizzazione dei Settori e dei servizi è informata al conseguimento degli scopi istituzionali e delle funzioni ed attività di competenza nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, autonomia, trasparenza e responsabilità. Qui di seguito si riportano i 13 Settori e relativi servizi in cui è suddivisa la struttura amministrativa: Settori e servizi del Comune di Brindisi SERVIZI Consiglio Comunale (Dirigente Dott. C. DEL CITERNA- ad interim) Affari legali (Dirigente Avv. F. TRANE esterno) Servizi Finanziari e Tributi (Dirigente rag. M. DESTINO) SETTORI Urbanistica, Assetto del territorio, Beni Monumentali, Suap (Dirgente F. LACINIO -ad interm Polizia Municipale (Dirigente Dott. T. NIGRO) Servizi Demografici (Dirigente Rag. M. Destino ad interim in sostituzione temporanea del Dott. T. GAGLIANI) Gestione delle funzioni consiliari Supporto amministrativo al Consiglio, Commissioni, Presidenti e Gruppi consiliari Organizzazione sedute, Gestione sviluppi iniziative consiliari Assistenza funzioni Presidenza Gestione rapporti istituzionali con gli altri Comuni. Controversie amministrative Controversie civili Contenzioso del lavoro Giudizi innanzi a commissione tributaria Componimenti stragiudiziali richieste risarcitorie Servizio Ragioneria Servizio Economato Adempimenti fiscali e mutui Gestione inventario Segreteria Collegio Revisori Pareri legali Tributi e affissioni Gestione strumentazione urbanistica attuativa Piano Controllo e vigilanza urbanistica - Edilizia Programmazione e pianificazione territoriali,e Sistemi cartografici informativi Valutazione e autorizzazione paesaggistica Pronto impiego Emergenze sul territorio Sezioni territoriali e periferiche Polizia Edilizia - Ecologica Edilizia Polizia commerciale Condono edilizio e accertamenti di conformità Infortunistica stradale Tenuta registri, albi, popolazione, stato civile e liste elettorali e di leva Certificazioni demografiche Documentazione amministrativa Toponomastica cittadina e numeri civici 30

31 Città di Brindisi Piano della Performance SERVIZI Gabinetto - Programmazione Economica (Dirigente Dott. A. ROMA) Affari generali (Dirigente Dott. C. Del CITERNA ) Sviluppo Risorse Umane (Dirigente Dott. A. ROMAad interim) SETTORI Politiche Educative, Sport, Edilizia Scolastica, Servizi Sociali, Patrimonio e Casa (Dirigente Dott. N. ZIZZI ad interim-) Trasporti (Dirigente Dott. T. Nigro ad) Attività produttive, Turismo (Dirigente Dott. N. ZIZZI) Lavori Pubblici, Ecologia, Controllo e risanamento ambientale (Dirigente F. LACINIO ad interim) Organi istituzionali Affari generali e segreteria generale Gestione giuridica, amministrativa, economica e contabile delle Risorse Umane Diritto allo studio, assistenza scolastica, trasporto e refezione scolastica Trasporto pubblico, scolastico zona rurale, di alunni disabili e via mare; Esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande Strade Programmazione economica Censimenti e statistica Controlli interni Archivio Fondo, Salario accessorio e relativi adempimenti Istruttoria contenzioso del lavoro Cultura Albo pretorio Dotazione organica Enti e società partecipate Relazioni pubbliche e stampa Gabinetto e segreteria particolare Servizio Informatico Comunale (SIC) Notifiche Contratti Gestione beni demaniali Gestione diretta alloggi comunali - Ed. Res. Pubblica (ERP) Gestione anagrafe assegnatari Gestione procedure accesso finanziamenti ERP Programmazione assunzione personale Selezioni e relativi adempimenti Gestione degli istituti a carattere normativo Relazioni sindacali Trattamenti economici e previdenziali Monitoraggio spesa del personale Gestione asili nido e scuole dell infanzia comunali Promozione delle attività sportive e ricreative Gestione delle strutture sportive comunali Concessione di contributi ad ass. sportive ed enti culturali Global Service Teatro comunale Edilizia scolastica, impiantistica sportiva Impianti Tecnologici Anziani, Minori, Invalidi Civili Centri di aggregazione Noleggio autobus con conducente; Servizio pubblico da piazza (Taxi) Autonoleggio conducente Concessioni marittime con demaniali Provvedimenti T.U.L.P.S. Acconciatori,- Estetisti e mestieri affini Commercio su aree private in sede fissa Commercio su aree pubbliche Edilizia comunale, Edilizia giudiziaria Servizio idrico integrato Illuminazione pubblica Espropriazioni Servizio Autoparco Agricoltura e caccia Gestione uffici giudiziari Segnaletica stradale e impianti semaforici Autorizzazioni installazione targhe professionali Parcheggi anche a pagamento Ordinanze di circolazione e traffico Permessi e patentini per la raccolta di funghi epigei Promozione e sostegno attività produttive Fiere e mercati Locali commerciali Supporto alla Commissione Comunale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo Servizio Ecologia e ambiente Igiene Urbana Formazione graduatorie ERP Assegnazione alloggi ERP ai sensi della L. Regionale 54/84 Acquisizione beni al patrimonio Cartolarizzazione dei crediti dei dipendenti Ruoli Enti previdenziali - assicurativi INAIL Servizio pensioni e relativi adempimenti Diversamente abili Politiche Migratorie Dismissione del patrimonio Rilevazione presenze Famiglia e persona Gestione Attività LSU Rilascio stalli per invalidi Concessioni suolo e/o sottosuolo pubblico Servizi relativi all'artigianato Servizio ex UMA Politiche giovanili Impianti carburanti Turismo Autorizzazioni passi carrabili e dissuasori di sosta Rilascio invalidi contrassegni Tenuta fascicoli personali Occupazioni temporanee di suolo pubblico 31

32 Città di Brindisi Piano della Performance DIPENDENTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AL TOTALE SEGRETARIO COMUNALE DIRIGENTI E ALTE SPECIALIZZAZIONI FUORI DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENTI CATEGORIA D CATEGORIA C CATEGORIA B CATEGORIA A RESTANTE PERSONALE (art. 90) TOTALE % 96% PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AL Si evince dai grafici precedenti che il ricorso al lavoro a tempo determinato è residuale rispetto alla totalità dei dipendenti. Si specifica che all interno della categoria del tempo determinato sono conteggiati anche i dirigenti ex art. 110 comma 1 e 2. In merito all età dei dipendenti (vedi tabella e grafico che seguono) si segnala che la fascia maggiormente rappresentata è quella fra 55 e 59 anni, mentre non è presente personale sotto i 34 anni e comunque la maggior parte del personale si posiziona nella fascia over 50 anni con una percentuale del 75%. Questo denota un progressivo invecchiamento della forza lavoro. 32

33 Città di Brindisi Piano della Performance FASCE DIPENDENTI PER ETA' da- a: Qualifica DIPENDENTI (a tempo determinato) PER ETA' totale SEGRETARIO / / / / / / / 1 / / / / 1 DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO / / / / / / / / / 6 CATEGORIA D / / / / / / 70 CATEGORIA C / / / / / / 186 CATEGORIA B / / / / / 85 CATEGORIA A / / / / / / / / 16 TOTALE / / / / / % 75% Dipendenti > 50 anni Dipendenti < 50 anni DIPENDENTI PER ETA' 33

34 Città di Brindisi Piano della Performance In merito al titolo di studio l 88% del personale non supera la licenza media superiore e solo il 12% possiede un titolo universitario. Nel categoria fino alla scuola dell obbligo, in particolare, risultano prevalenti gli uomini. Nelle categorie licenza media superiore e laurea sono maggiormente numerose le donne. 0% 12% 0% 25% SCUOLA OBBL. LICENZA MEDIA SUP. LAUREA BREVE 0% LAUREA SPECIALIZZ. POST LAUREA 63% ALTRI TIT.POST LAUREA 34

35 Città di Brindisi Piano della Performance GIORNI MEDI DI ASSENZA ULTIMO TRIENNIO * FERIE ASS. MALATTIA RETRIB. ALTRE ASSENZE(MENO FORMAZ.) ANNI GIORNI 30,77 27,61 28,92 9,59 8,91 12,61 9,63 7,65 10,71 * I dati di questa tabella oltre al personale a tempo indeterminato si riferiscono anche ai dirigenti art. 110 commi 1 e 2 e all unità di staff del sindaco. In generale si evince un generale depauperamento della forza lavoro dal punto di vista numerico (al i dipendenti a tempo indeterminato sono pari a 370 a fronte di una dotazione organica di 674) che crea non poche difficoltà all interno dei servizi. Inoltre, si rileva un età media eccessivamente alta ed un turn-over generazionale insufficiente oltre ad uno scarso livello di istruzione elevata (laurea e post-laurea): Il costo annuo del lavoro (spese per retribuzioni lorde) come previsto dalle vigenti normative rivela una tendenza alla diminuzione ed in particolare nell anno 2014 è stato pari ad euro nel Tutti i dati di questa sezione dedicata al personale sono estratti dal Conto Consuntivo del Personale anno 2014 redatto dall ufficio Risorse Umane. 35

36 Città di Brindisi Piano della Performance IL NUCLEO DI VALUTAZIONE Con delibera di Giunta comunale n.315 del 27/11/2012 è stato nominato per cinque anni il nuovo Nucleo di Valutazione. L organismo è composto da tre membri, di cui due esperti esterni in possesso di requisiti professionali ed esperienza nelle tecniche di valutazione e controllo di gestione (Dott. Dario Montanaro, Rag. Daniele Giangrande) e dal Segretario Generale (Dott.ssa Paola Giacovazzo) con funzione di Presidente. Le modalità di funzionamento del Nucleo sono disciplinate nell art.141 del Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale n.65 del 21/07/2008 e dal Regolamento sui Controlli Interni approvato con delibera di Consiglio comunale n.5 del 28/02/2013. I REVISORI DEI CONTI Con delibera n. 13 di Consiglio Comunale del 21/05/2015 sono stati nominati i componenti dell organo di revisione tra i professionisti inseriti nell apposito albo, nelle persone del Dott. Simone Antonio, Dott. Petracca Raffaele, Rag. Colella Alberta Caterina. Ruolo e funzioni sono definite nel Regolamento di Contabilità dall art.143 all art

37 Città di Brindisi Piano della Performance LE SOCIETA PARTECIPATE Le funzioni di cui il Comune è titolare sono esercitate sia direttamente, attraverso i propri uffici, sia attraverso l adesione a consorzi, società, istituzioni ed altri enti strumentali qui di seguito elencati: RAGIONE SOCIALE PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE SETTORE FINALITA Brindisi Multiservizi s.r.l. 100% Verde, manutenzione stradale, parcheggi, sorveglianza e guardiania, manutenzione edifici Gestione dei servizi pubblici e/o attività di pubblica utilità esclusivamente nell interesse del Comune di Brindisi Energeko gas Italia s.r.l. 100% Energia Attività relativa al risparmio energetico e al controllo e alla verifica degli impianti termici nonché all accertamento delle violazioni di cui alla legge 10/91 e al DPR 412/93 di competenza del Comune di Brindisi Servizi Farmaceutici Brindisi s.r.l. 100% Farmacia Gestione della farmacia comunale S.T.P. Brindisi s.p.a 33,33% Trasporti pubblici Organizzazione di trasporti pubblici Consorzio di gestione di Torre Guaceto 33,33% Aree naturali Gestione della riserva naturale di Torre Guaceto Società consortile Pacchetto Localizzativo Brindisi a r.l. 33,12% Promozione economica Promozione di attività dirette allo sviluppo produttivo integrato ed occupazionale dell area di Brindisi mediante il reperimento di fondi nazionali. In liquidazione volontaria. Bocca di Puglia s.p.a. 20% Infrastrutture portuali Costruzione e gestione del porto turistico di stazionamento da realizzare nel porto di Brindisi, in località seno Bocca di Puglia. E in atto la procedura di cessione delle quote. Consorzio Teatro Pubblico pugliese 3,05% Teatro Promozione e diffusione delle attività teatrali Aeroporti di Puglia s.p.a. 0,01% Attività aeroportuali Gestione, sviluppo e potenziamento delle attività aeroportuali e di quelle connesse o collegate, pur se a carattere non prevalente, sugli scali pugliesi. E in atto la procedura di cessione delle quote. Fondazione Nuovo Teatro Verde 100% Teatro Gestione teatro comunale 37

38 Città di Brindisi Piano della Performance I DATI FINANZIARI DELL ENTE IN SINTESI DATI FINANZIARI ULTIMO TRIENNIO Autonomia finanziaria 89,653 78,580 84,104 Autonomia impositiva 74,184 64,483 75,608 Pressione tributaria 919,28 756,46 837,17 Rigidità spesa corrente 20,805 21,581 21,343 Velocità gestione spesa corrente 70,434 63,520 78,101 Patrimonio pro capite (indisponibile) 678,29 678,29 658,83 Patrimonio pro capite (disponibile) 340,11 340,11 683,43 Patrimonio pro capite (beni demaniali) 222,65 222,65 219,85 Indebitamento locale pro-capite / 737,38 783,25 Rapporto dipendenti/popolazione 0,416 0,416 0,419 Incidenza residui passivi 145, ,821 26,753 Incidenza residui attivi 137, ,864 72,928 38

39 Città di Brindisi Piano della Performance L ANALISI SWOT ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO OPPORTUNITA MINACCE Posizione geografica al centro del Mediterraneo; Infrastrutture logistiche e di trasporto; Estesa area industriale; Condizioni climatiche e morfologia del suolo adatte allo sviluppo di energie alternative; Presenza di risorse paesaggistiche e storico-culturali; Presidi Governo Centrale (Prefettura, Tribunale, Autorità Portuale). Scarso sviluppo dei servizi turistici; Sottoutilizzo delle infrastrutture portuali; Forte emigrazione giovanile; Alto tasso di disoccupazione. 39

40 Città di Brindisi Piano della Performance ANALISI DEL CONTESTO INTERNO PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA Buon livello strutturale degli edifici comunali; Cospicuo patrimonio immobiliare comunale. Depauperamento del numero dei dipendenti; Elevata età media dipendenti; Esiguo numero di dipendenti con istruzione elevata; Livello dei servizi offerti al cittadino ottimizzabile; Tempi di risposta alle istanze dei cittadini migliorabili. 40

41 Città di Brindisi Piano della Performance IL QUADRO STRATEGICO La redazione del Piano della Performance del Comune di Brindisi è il risultato da un processo condiviso che ha visto coinvolti gli organi politici e la dirigenza, con il coordinamento del Segretario Generale, anche in qualità di Presidente del Nucleo di Valutazione. Come accennato, ricalcando lo schema individuato dal Piano degli anni precedenti, anche la strategia programmata per il triennio è suddivisa in cinque Aree strategiche che, a loro volta, si ripartiscono in programmi ed obiettivi. La scelta di queste aree nasce dai principali problemi presenti sul territorio e conferma la volontà di trasformare le minacce ed i punti di debolezza riscontrati in opportunità di sviluppo per la Città. Ciascuna area strategica di seguito sintetizzata, sarà successivamente dettagliata in schede analitiche in cui saranno rappresentati, gli obiettivi strategici ed operativi, le azioni necessarie al loro raggiungimento, gli indicatori di performance necessari alla valutazione del grado di raggiungimento e l individuazione dei dirigenti responsabili al fine di attuare un primo collegamento tra performance organizzativa e performance individuale e responsabilizzare direttamente la struttura sui risultati conseguiti. Brindisi Naturale: Ambiente, Eco-sostenibilità, Riqualificazione L impegno del Comune di Brindisi non può prescindere dall attenzione verso le problematiche legate all ambiente e allo sviluppo del territorio che, oltre ad essere di grande attualità, hanno un importante ricaduta sulla qualità della vita dei cittadini. In particolare, nel Comune di Brindisi sono presenti, come evidenziato nell analisi di contesto esterno, alcuni elementi quali le condizioni climatiche/geomorfologiche, le infrastrutture logistiche (ad esempio porto ed aeroporto) e gli insediamenti economici che 41

42 Città di Brindisi Piano della Performance rappresentano delle opportunità specifiche dell ente rispetto all attuazione di una strategia di sviluppo ambientale e del territorio. Sulla base di tale specificità le linee strategiche elaborate si sviluppano in tre traiettorie principali: - Diffusione della cultura dell eco-sostenibilità; - Miglioramento della qualità urbana; - Sviluppo economico del territorio. Brindisi Unita: Solidarietà, Casa, Sport In un periodo di grave crisi economica, quale quello che tutto il Paese sta attraversando, anche la città di Brindisi registra un aumento di richieste di servizi sociali. A ciò si aggiungono le problematiche socio-culturali, già emerse nella precedente analisi di contesto, proprie del Comune di Brindisi (disoccupazione/emigrazione giovanile). Non è un caso, infatti, che il nostro Piano della Performance abbia come tema più importante quello della Solidarietà, inteso come sostegno alle famiglie e ai soggetti deboli e attenzione alle principali problematiche sociali della nostra Città. In particolare, si sono individuate 4 aree di intervento in cui sono state inserite azioni a sostegno delle famiglie e dei soggetti deboli, nonché per contrastare l emergenza abitativa. Infine, ma non per questo meno importante, sono stati previsti interventi a favore della diffusione dello Sport come veicolo di crescita sociale e strumento di solidarietà. 42