Il Piano delle performance del Comune di Monreale

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1 Il Piano delle performance del Comune di Monreale 1 Prof. G. Perrone (Formez) Ing. G. Pupella (Organismo Indipendente di Valutazione) M. R. Curcio (Dir. Area Programmazione e Gestione R.U.) M. Di Martino (Resp.U.O. Gestione R.U.) Luigi Marulli (Resp. U.O. Autonoma Gestione S.I.) Salvatore Modica (Resp. U.O. Gestione Risorse) Maria Rosa Chiovaro (Area Gestione Risorse) Rita Aresu (Area Affari Istituzionali e Generali)

2 2 Prof. Giovanni Perrone FORMEZ

3 Agenda 3 PRESENTAZIONE DEL PIANO PRESENTAZIONE DEL COMUNE L ALBERO DELLE PERFORMANCE GLI OBIETTIVI STRATEGICI LE ATTIVITÀ/SERVIZI STATO DI SALUTE IMPATTO IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE TEMPISTICA E ATTUAZIONE CONCLUSIONI

4 4 Ing. Giuseppe Pupella Organismo Indipendente di Valutazione

5 Piano della Performance: Introduzione 5 Il Piano della Performance adottato dal Comune di Monreale trova il suo fondamento: nel D.lgs. 150/2009, attuativo della legge delega 15/2009, che detta disposizioni in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; nei sistemi di valutazione e misurazione della Performance proposto dall Organismo Indipendente di Valutazione ed approvato dalla Giunta Municipale con deliberazioni nn. 257 e 258 del 7/11/2011

6 Piano della Performance : Contenuti 1/2 6 E un documento programmatico che collega la pianificazione, la definizione degli obiettivi, la misurazione dei risultati e la valutazione della performance come disciplinato all'art. 4, e si articola nelle seguenti fasi: a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori; b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;.

7 Piano della Performance: Contenuti 2/2 7 c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politicoamministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatati dei servizi.

8 Piano della Performance: La nostra esperienza 8 Il Comune di Monreale ha disciplinato tali strumenti e tecniche nel Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, ed ha scelto, di dotarsi per la pianificazione/ programmazione: del Programma di mandato, della Relazione previsionale e programmatica, del Bilancio pluriennale, del Piano esecutivo di gestione, del Piano dettagliato degli obiettivi. Il controllo: del Controllo di gestione, del controllo di regolarità amministrativa e contabile la valutazione: del Nuovo Sistema di valutazione dei dipendenti e dei dirigenti predisposto dall OIV

9 Presentazione del Comune 9 La popolazione residente nel Comune di Monreale ammonta nel complesso a abitanti evidenziando una componente femminile di unità, superioredel2% aquellamaschile,cheèparia unità. Osservando la tabella sottostante si evidenzia la maggiore presenza femminile, e pertanto deve costituire un riferimento preciso nell organizzazione dei servizi da offrire alle donne quale elemento necessario per innalzare i livelli della qualità delle famiglie, nell ambito delle quali la donna riveste e svolge un ruolo prioritario rispetto alla componente maschile.

10 Presentazione del Comune di Monreale Maschi 49% 10 Residenti Femmine 51% La dinamica della popolazione negli ultimi anni mostra una crescita costante.nell ultimo anno i nuovi nati sono infatti 456 mentre i decessi 252, con un saldo di natalità positivo di 204 unità.

11 Presentazione del Comune 11 Il territorio Monrealese oltre al centro abitato comprende 5 frazioni: Pioppo, con abitanti, distante circa 8 Km dal centro; San Martino delle Scale, con abitanti, distante circa 8 Km dal centro ; Aquino, il cui numero di abitanti è incluso in Monreale centro, distante circa 1 km dal centro ; VillaCiambra, con abitanti, distante circa 8 Km dal centro; Grisì, con abitanti, distante circa 34 Km dal centro Pioppo S. Martino Scale Villaciambra Grisì Monreale - C.U.

12 Monreale in cifre Residenti per Fasce di Età 12 Monreale Centro Pioppo San Martino Aquino (*) Villa Ciambra Grisì TOTALE Popolazione per Fascia di Età Oltre (*) residenti compresi in Monreale Centro

13 13 Maria Rita Curcio Dirigente Area Programmazione e Gestione R.U.

14 Monreale Organigramma 14

15 Monreale Dotazione Organica 15 TIPO CATEGORIA NUMERO Ex LSU 9 Categoria A 52 Categoria B 126 Categoria C 101 Categoria D 68 Categoria Dirigenti 4 Segretario Generale 1 TOTALE 361

16 Monreale Analisi Caratteri Qualitativi/Quantitativi 16 INDICATORE VALORE Numero Totale dipendenti (escluso i dirigenti) 356 N. dipendenti donne 140 N. dipendenti uomini 207 N dirigenti 4 Segretario Generale 1 Età media del personale ( anni ) 51 Età media dei dirigenti ( anni ) 53 % dei dipendenti in possesso di laurea 14 % dei dirigenti in possesso di laurea 100 % dei dipendenti in possesso di diploma scuola media superiore 47 Turnover del personale 0 Cessati 6 Assunti 39*

17 17 Ing. Giuseppe Pupella Organismo Indipendente di Valutazione

18 Linee Programmatiche 1/2 18 Le aree strategiche rispetto alle quali saranno quindi identificati gli stakeholders e i rispettivi indicatori di out sono: Welfare Locale dove trovano priorità la famiglia,l infanzia, la salute e l assistenza sociale dagli anziani ai minori, dove coesione sociale e realtà associative, comprese quelle della terza età, sono percepite come risorse. Tutela e sviluppo del territorio ed ambiente, per avere una città più vivibile e a misura d uomo, che crea lavoro e promuove iniziative di rilancio delle attività dell artigianato, del commercio, delle piccole e medie imprese e di tutte le attività produttive, che promuove le infrastrutture indispensabili per pianificare la politica della viabilità e del territorio (PRG )

19 Linee Programmatiche 2/2 19 Infrastrutture, la città che pone attenzione al proprio patrimonio infrastrutturale ed ambientale che riqualifichi il centro storico con il recupero del patrimonio artistico -Monumentale, che valorizzi le periferie e le frazioni Turismo e Cultura La città che da valore al tempo libero, alla cultura, al turismo e alle politiche giovanili quali strumenti di promozione e di sviluppo. Risorse Finanziarie, in considerazione della salute finanziaria del Comune, l area diventa strategica per le politiche di bilancio e per il patto di stabilità La strategia sopra definita costituisce la via operativa per la definizione e l assegnazione degli obiettivi ed indica il perimetro logico entro il quale elaborare l albero della performance.

20 L albero delle performance: Programmi strategici 20

21 L albero delle performance: Area/Obiettivi 21 Area Strategica 1 Welfare OB 01 Politiche Sociali Assistenza domiciliare anziani OB 04 Politiche Sociali Assistenza ai minori OB 02 Politiche Sociali Assistenza Infanzia OB 05 Politiche Sociali Diritto allo studio OB 03 Politiche Sociali Assistenza domiciliare disabili e ricovero

22 L albero delle performance: Area/Obiettivi 22 Area Strategica 2 Tutela e Sviluppo del Territorio e Ambiente OB 01 Politiche della casa Rilascio concessioni OB 01 Politiche del territorio Manutenzione verde OB 01 Acquedotto Miglioramento servizio OB 01 Svilippo Economico Attuazione SUAP OB 02 Politiche della casa Autorizzazioni allo scarico OB 02 Politiche del Territorio Manutenzione strade OB 02 Acquedotto Aumento entrate OB 02 Sviluppo Economico Miglioramenti Servizi SUAP OB 03 Politiche della casa Condono OB 03 Politiche del Territorio Manutenzione edifici OB 03 Acquedotto Fatturazione OB 04 Politiche del Territorio Cimitero

23 L albero delle performance: Area/Obiettivi 23 Area Strategica 3 Infrastrutture OB 01 Politiche del OB 03 Politiche del territorio territorio Gestione OO PP Sviluppo economico Edilizia scolastica OB 04 Politiche del territorio Politiche abitative - Rilascio concessioni

24 L albero delle performance: Area/Obiettivi 24 Area Strategica 4 Turismo e Cultura OB 01 Politiche culturali Svolgimento Eventi OB 02 Politiche culturali Musei e Biblioteca OB 04 Gestione OO PP Centro storico

25 L albero delle performance: Area/Obiettivi 25 Area Strategica 5 Risorse Economiche e Finanziarie OB 01 Bilancio Patto di stabilità OB 02 Patrimonio Valorizzazione patrimonio immobiliare OB 04 Tributi ICI OB 02 Bilancio Semplificazione procedure OB 03 Patrimonio Registrazione data base OB 05 Tributi TARSU OB 03 Bilancio Attività Finanziaria OB 01 Tributi Attività tributi vari OB 04 Bilancio Assolvimento attività istituzionali

26 Programmi strategici 26 Area Strategica 1 Programma Strategico 5 Area Strategica 3 Programma Strategico 12

27 Obiettivi Gestionali 27 Area Strategica 1 Obiettivo Gestionale 1 Area Strategica 2 Obiettivo Gestionale 2

28 L albero delle performance: Stato di salute e impatto 28

29 Salute Economico-Finanziaria 29

30 Salute Organizzativa 30

31 Salute delle Relazioni 31

32 Impatto Famiglia 32

33 Impatto Attività Economiche 33

34 Impatto Turismo e cultura 34

35 Impatto: Sicurezza 35

36 Tempistica ed attuazione 36

37 Conclusioni 37 Conclude il Sindaco Filippo Di Matteo