QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE Gestione di competenza ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 Codice

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1 9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011. Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011. Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate. Pag. 1 di 21

2 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE Gestione di competenza ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 Codice missione TOTALI: ,30 0,00 0, , ,05 0,00 0, , ,63 0,00 0, ,63 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,45 0,00 0, , ,45 0,00 0, , ,45 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , , ,05 0, , , ,63 0, , ,08 Pag. 2 di 21

3 Gestione di cassa Codice missione TOTALI: ANNO 2016 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE , ,00 0, ,29 0, ,28 0, , , ,20 0, ,82 0,00 0,00 0,00 0, ,67 0,00 0, ,67 0, ,02 0, ,02 0,00 0, , ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,97 Pag. 3 di 21

4 Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo G.A.P. 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione No No Sezione operativa Descrizione della missione: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Pag. 4 di 21

5 Entrate previste per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie 2.000, , ,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 2.000, , ,00 Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato , , , ,63 Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE , , , ,63 Spesa prevista per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 Competenza Competenza Competenza Competenza , , , , , ,63 Cassa Cassa Cassa Cassa , , ,29 Pag. 5 di 21

6 Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo G.A.P. 2 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa No No Sezione operativa Descrizione della missione: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Pag. 6 di 21

7 Entrate previste per la realizzazione della missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Descrizione Entrata ANNO 2016 Competenza ANNO 2016 Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato , ,28 Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE , ,28 ANNO 2017 ANNO 2018 Spesa prevista per la realizzazione della missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 Competenza Competenza Competenza Competenza , ,00 Cassa Cassa Cassa Cassa , ,28 Pag. 7 di 21

8 Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo G.A.P. 3 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente No No Sezione operativa Descrizione della missione: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Pag. 8 di 21

9 Entrate previste per la realizzazione della missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato , , , ,00 Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE , , , ,00 Spesa prevista per la realizzazione della missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 Competenza Competenza Competenza Competenza , , , , , , ,00 Cassa Cassa Cassa Cassa , , ,82 Pag. 9 di 21

10 Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo G.A.P. 4 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità No No Sezione operativa Descrizione della missione: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Pag. 10 di 21

11 Entrate previste per la realizzazione della missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità Descrizione Entrata ANNO 2016 Competenza ANNO 2016 Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale ,99 Titolo 6 - Accensione di TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE ,99 Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato ,99 Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE ANNO 2017 ANNO 2018 Spesa prevista per la realizzazione della missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 Competenza Competenza Competenza Competenza Cassa Cassa Cassa Cassa Pag. 11 di 21

12 Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo G.A.P. 5 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia No No Sezione operativa Descrizione della missione: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Pag. 12 di 21

13 Entrate previste per la realizzazione della missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato , , , ,00 Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 4.140, , , ,00 Spesa prevista per la realizzazione della missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 Competenza Competenza Competenza Competenza 4.140, ,00 Cassa Cassa Cassa Cassa 5.056, , , , , ,00 Pag. 13 di 21

14 Missione: 14 Sviluppo economico e competitività Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo G.A.P. 6 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività No No Sezione operativa Descrizione della missione: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Pag. 14 di 21

15 Entrate previste per la realizzazione della missione: 14 Sviluppo economico e competitività Descrizione Entrata ANNO 2016 Competenza ANNO 2016 Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato ,02 Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE ,02 ANNO 2017 ANNO 2018 Spesa prevista per la realizzazione della missione: 14 Sviluppo economico e competitività ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 Competenza Competenza Competenza Competenza Cassa Cassa Cassa Cassa , ,02 Pag. 15 di 21

16 Missione: 50 Debito pubblico Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo G.A.P. 7 Debito pubblico Debito pubblico No No Sezione operativa Descrizione della missione: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Pag. 16 di 21

17 Entrate previste per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato , , , ,45 Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE , , , ,45 Spesa prevista per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 Competenza Competenza Competenza Competenza , ,45 Cassa Cassa Cassa Cassa , , , , , ,45 Pag. 17 di 21

18 Missione: 60 Anticipazioni finanziarie Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo G.A.P. 8 Anticipazioni finanziarie Anticipazioni finanziarie No No Sezione operativa Descrizione della missione: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Pag. 18 di 21

19 Entrate previste per la realizzazione della missione: 60 Anticipazioni finanziarie Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato , , ,00 Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE , , ,00 Spesa prevista per la realizzazione della missione: 60 Anticipazioni finanziarie ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 Competenza Competenza Competenza Competenza , , , , , ,00 Cassa Cassa Cassa Cassa Pag. 19 di 21

20 Missione: 99 Servizi per conto terzi Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo G.A.P. 9 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi No No Sezione operativa Servizi per conto terzi No No Descrizione della missione: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Pag. 20 di 21

21 Entrate previste per la realizzazione della missione: 99 Servizi per conto terzi Descrizione Entrata ANNO 2016 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 Competenza Cassa Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 3 - Entrate extratributarie Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 6 - Accensione di TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato , , , ,00 Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE , , , ,00 Spesa prevista per la realizzazione della missione: 99 Servizi per conto terzi ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 Competenza Competenza Competenza Competenza , , , , , ,00 Cassa Cassa Cassa Cassa 4.968, ,03 Pag. 21 di 21