PARTE SPECIALE DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI CORRUTTIVI AI SENSI DELLA L. 190/12
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- Daniela Piccolo
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1 MOG.2.1 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/2001 DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI CORRUTTIVI AI SENSI DELLA L. 190/12 Rev. 0 Pag. 1 a 33 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELL ATER DI LATINA ai sensi del decreto legislativo 8 Giugno 2001 n 231 PARTE SPECIALE DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI CORRUTTIVI AI SENSI DELLA L. 190/12 Testo approvato dal Commissario straordinario con Delibera n 27 del 29 luglio 2014 ATER Latina Soggetto gestore dell Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Latina. Via Curtatone, LATINA - C.F. e P.I Pag. 1 39
2 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/2001 Rev. 0 MOG.2.1 DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI CORRUTTIVI AI SENSI DELLA L. 190/12 Numero scheda 1 Alterazione dei criteri di concorso al fine di agevolare determinati soggetti. CDA (COMMISSARIO STRAORDINARIO), DIRETTORE GENERALE, RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE Acquisizione e progressione del personale Probabilità X Impatto Molto = con controllo Livello di Rischio e Grado di Controllo (Residuo) Numero scheda 2
3 Incompatibilità, conflitto di interessi membri commissioni di concorso. CDA (COMMISSARIO STRAORDINARIO), DIRETTORE GENERALE, RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE Acquisizione e progressione del personale Probabilità X Impatto Molto = con controllo Livello di Rischio e Grado di Controllo (Residuo) Numero scheda 3 Induzione a favorire candidati, a diffondere informazioni riservate, ad alterare atti e valutazioni. CDA (COMMISSARIO STRAORDINARIO), DIRETTORE GENERALE, RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE Acquisizione e progressione del personale
4 Probabilità X Impatto Molto = con controllo Livello di Rischio e Grado di Controllo (Residuo) Numero scheda 4 Induzione a alterare passaggi valutativi, istruttori e atti nell'assegnazione o rinnovo di incarichi o nella corresponsione di premi di risultato ed altri incentivi. CDA (COMMISSARIO STRAORDINARIO), DIRETTORE GENERALE, RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE Acquisizione e progressione del personale Probabilità X Impatto = con controllo Livello di Rischio e Grado di Controllo (Residuo) Numero scheda 5
5 Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità. CDA (COMMISSARIO STRAORDINARIO), DIRETTORE GENERALE, RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE Acquisizione e progressione del personale Probabilità X Impatto = con controllo Livello di Rischio e Grado di Controllo (Residuo) Numero scheda 6 Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari CDA (COMMISSARIO STRAORDINARIO), DIRETTORE GENERALE, RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE
6 Acquisizione e progressione del personale Probabilità X Impatto = con controllo Livello di Rischio e Grado di Controllo (Residuo) Numero scheda 7 Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari. CDA (COMMISSARIO STRAORDINARIO), DIRETTORE GENERALE, RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE Acquisizione e progressione del personale Probabilità X Impatto = con controllo Livello di Rischio e Grado di Controllo
7 (Residuo) Numero scheda 8 Incompatibilità per posizioni dirigenziali e nomine. CDA (COMMISSARIO STRAORDINARIO), DIRETTORE GENERALE, RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE Acquisizione e progressione del personale Probabilità X Impatto = con controllo Livello di Rischio e Grado di Controllo (Residuo) Basso Numero scheda 9
8 Induzione a omettere verifiche e atti dovuti relativi a presenze del personale, malattie, trasferte e rimborsi spese, trattamenti accessori. CDA (COMMISSARIO STRAORDINARIO), DIRETTORE GENERALE, RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE Acquisizione e progressione del personale Probabilità X Impatto = con controllo Livello di Rischio e Grado di Controllo (Residuo) Numero scheda 10 Utilizzo o appropriazione indebita di auto aziendali o altri beni pubblici per finalità private. CDA (COMMISSARIO STRAORDINARIO), DIRETTORE GENERALE, RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE Acquisizione e progressione del personale
9 Probabilità X Impatto = con controllo Livello di Rischio e Grado di Controllo (Residuo) Numero scheda 11 Alterazione requisiti del bando / capitolato per favorire alcuni soggetti. CDA (COMMISSARIO STRAORDINARIO), DIRIGENTI, SERVIZIO SEGRETERIA - APPALTI, AREA TECNICA, RUP Area affidamenti di lavori, servizi e forniture Probabilità X Impatto Molto = con controllo Livello di Rischio e Grado di Controllo (Residuo)
10 Numero scheda 12 Uso distorto procedure di gara, frazionamenti artificiosi per aggirare l obbligo di gara pubblica. CDA (COMMISSARIO STRAORDINARIO), DIRIGENTI, SERVIZIO SEGRETERIA - APPALTI, AREA TECNICA, RUP Area affidamenti di lavori, servizi e forniture Probabilità X Impatto = con controllo Livello di Rischio e Grado di Controllo (Residuo) Numero scheda 13 Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti. CDA (COMMISSARIO STRAORDINARIO), DIRIGENTI, SERVIZIO SEGRETERIA - APPALTI, AREA TECNICA, RUP
11 Area affidamenti di lavori, servizi e forniture Probabilità X Impatto = con controllo Livello di Rischio e Grado di Controllo (Residuo) Numero scheda 14 Uso distorto del criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un impresa. CDA (COMMISSARIO STRAORDINARIO), DIRIGENTI, SERVIZIO SEGRETERIA - APPALTI, AREA TECNICA, RUP Area affidamenti di lavori, servizi e forniture Probabilità X Impatto Molto = con controllo Livello di Rischio e Grado di Controllo
12 (Residuo) Numero scheda 15 Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell affidamento diretto. CDA (COMMISSARIO STRAORDINARIO), DIRIGENTI, SERVIZIO SEGRETERIA - APPALTI, AREA TECNICA, RUP Area affidamenti di lavori, servizi e forniture Probabilità X Impatto = con controllo Livello di Rischio e Grado di Controllo (Residuo) Numero scheda 16
13 Uso distorto del meccanismo del subappalto a favore di partecipanti alla gara. CDA (COMMISSARIO STRAORDINARIO), DIRIGENTI, SERVIZIO SEGRETERIA - APPALTI, AREA TECNICA, RUP Area affidamenti di lavori, servizi e forniture Probabilità X Impatto = con controllo Livello di Rischio e Grado di Controllo (Residuo) Numero scheda 17 Affidamenti di incarichi professionali esterni per favorire dei soggetti specifici. CDA (COMMISSARIO STRAORDINARIO), DIRIGENTI, SERVIZIO SEGRETERIA - APPALTI, AREA TECNICA, RUP Area affidamenti di lavori, servizi e forniture Probabilità X Impatto =
14 con controllo Livello di Rischio e Grado di Controllo (Residuo) Numero scheda 18 Incompatibilità a partecipare alla commissione di gara da parte di un soggetto. CDA (COMMISSARIO STRAORDINARIO), DIRIGENTI, SERVIZIO SEGRETERIA - APPALTI, AREA TECNICA, RUP Area affidamenti di lavori, servizi e forniture Probabilità X Impatto Molto = con controllo Livello di Rischio e Grado di Controllo (Residuo) Numero scheda 19
15 Omessa osservanza di un obbligo di astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto da parte del membro della commissione di gara. CDA (COMMISSARIO STRAORDINARIO), DIRIGENTI, SERVIZIO SEGRETERIA - APPALTI, AREA TECNICA, RUP Area affidamenti di lavori, servizi e forniture Probabilità X Impatto = con controllo Livello di Rischio e Grado di Controllo (Residuo) Numero scheda 20 Esercizio di influenze illecite, induzione a favorire un'impresa. CDA (COMMISSARIO STRAORDINARIO), DIRIGENTI, SERVIZIO SEGRETERIA - APPALTI, AREA TECNICA, RUP
16 Area affidamenti di lavori, servizi e forniture Probabilità X Impatto = con controllo Livello di Rischio e Grado di Controllo (Residuo) Numero scheda 21 Corruzione e/o concussione dei membri della commissione di gara. CDA (COMMISSARIO STRAORDINARIO), DIRIGENTI, SERVIZIO SEGRETERIA - APPALTI, AREA TECNICA, RUP Area affidamenti di lavori, servizi e forniture Probabilità X Impatto Molto = con controllo Livello di Rischio e Grado di Controllo
17 (Residuo) Numero scheda 22 Omissione di controlli in sede di aggiudicazione definitiva. CDA (COMMISSARIO STRAORDINARIO), DIRIGENTI, SERVIZIO SEGRETERIA - APPALTI, AREA TECNICA, RUP Area affidamenti di lavori, servizi e forniture Probabilità X Impatto = con controllo Livello di Rischio e Grado di Controllo (Residuo) Numero scheda 23
18 Violazione norme tracciabilità flussi finanziari. CDA (COMMISSARIO STRAORDINARIO), DIRIGENTI, SERVIZIO SEGRETERIA - APPALTI, AREA TECNICA, RUP Area affidamenti di lavori, servizi e forniture Probabilità Basso X Impatto = con controllo Livello di Rischio e Grado di Controllo (Residuo) Numero scheda 24 Trasmissione, elaborazione di dati alterati alla P.A., autorità di Vigilanza o altri organi di controllo. CDA (COMMISSARIO STRAORDINARIO), DIRIGENTI, SERVIZIO SEGRETERIA - APPALTI, AREA TECNICA, RUP Area affidamenti di lavori, servizi e forniture Probabilità X Impatto =
19 con controllo Livello di Rischio e Grado di Controllo (Residuo) Numero scheda 25 Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara. CDA (COMMISSARIO STRAORDINARIO), DIRIGENTI, SERVIZIO SEGRETERIA - APPALTI, AREA TECNICA, RUP Area affidamenti di lavori, servizi e forniture Probabilità X Impatto = con controllo Livello di Rischio e Grado di Controllo (Residuo) Numero scheda 26
20 Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all aggiudicatario. CDA (COMMISSARIO STRAORDINARIO), DIRIGENTI, SERVIZIO SEGRETERIA - APPALTI, AREA TECNICA, RUP Area affidamenti di lavori, servizi e forniture Probabilità Basso X Impatto = con controllo Livello di Rischio e Grado di Controllo (Residuo) Numero scheda 27 Abuso nell adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti. RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZIO UTENTI
21 PROVVEDIMENTI AZIENDALI VERSO L'UTENZA Probabilità X Impatto = con controllo Livello di Rischio e Grado di Controllo (Residuo) Numero scheda 28 Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti. RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZIO UTENTI PROVVEDIMENTI AZIENDALI VERSO L'UTENZA Probabilità X Impatto = con controllo Livello di Rischio e Grado di Controllo
22 (Residuo) Numero scheda 29 Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti. RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZIO UTENTI PROVVEDIMENTI AZIENDALI VERSO L'UTENZA Probabilità Basso X Impatto = con controllo Livello di Rischio e Grado di Controllo (Residuo) Numero scheda 30
23 Riconoscimento indebito di indennità, sussidi o altri vantaggi economici. RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZIO UTENTI PROVVEDIMENTI AZIENDALI VERSO L'UTENZA Probabilità Basso X Impatto Molto = con controllo Livello di Rischio e Grado di Controllo (Residuo) Numero scheda 31 Induzione dell incaricato di pubblico servizio verso l utente o un suo familiare per favorirlo in un procedimento amministrativo. RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZIO UTENTI PROVVEDIMENTI AZIENDALI VERSO L'UTENZA Probabilità X Impatto Molto =
24 con controllo Livello di Rischio e Grado di Controllo (Residuo) Numero scheda 32 Omessa osservanza di un obbligo di astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto. RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZIO UTENTI PROVVEDIMENTI AZIENDALI VERSO L'UTENZA Probabilità X Impatto = con controllo Livello di Rischio e Grado di Controllo (Residuo) Numero scheda 33
25 Alterazione del corretto iter dell'istruttoria per favorire privati interessati oppure errato diniego a danno dell'istante. RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZIO UTENTI PROVVEDIMENTI AZIENDALI VERSO L'UTENZA Probabilità X Impatto = con controllo Livello di Rischio e Grado di Controllo (Residuo) Numero scheda 34 Omissione o inerzia del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, nell'adottare un atto senza esporre le ragioni. RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZIO UTENTI
26 PROVVEDIMENTI AZIENDALI VERSO L'UTENZA Probabilità X Impatto = con controllo Livello di Rischio e Grado di Controllo (Residuo) Numero scheda 35 Eccesso di discrezionalità nell adottare un provvedimento amministrativo. RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZIO UTENTI PROVVEDIMENTI AZIENDALI VERSO L'UTENZA Probabilità X Impatto = con controllo Livello di Rischio e Grado di Controllo
27 (Residuo) Numero scheda 36 Induzione del dipendente pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, per costringere taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli al fine di agevolarlo nel procedimento amministrativo. RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZIO UTENTI PROVVEDIMENTI AZIENDALI VERSO L'UTENZA Probabilità X Impatto Molto = con controllo Livello di Rischio e Grado di Controllo (Residuo) Numero scheda 37
28 Comportamenti poco trasparenti o omissivi nella diffusione di informazioni al pubblico (tramite sito web, carta dei servizi, URP, etc.). RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZIO UTENTI PROVVEDIMENTI AZIENDALI VERSO L'UTENZA Probabilità X Impatto = con controllo Livello di Rischio e Grado di Controllo (Residuo) Numero scheda 38 Falso nella ripartizione delle spese a carico degli utenti. RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA, SERVIZIO UTENTI PROVVEDIMENTI AZIENDALI VERSO L'UTENZA Probabilità X Impatto Molto =
29 con controllo Livello di Rischio e Grado di Controllo (Residuo) Numero scheda 39 Corruzione (attiva e passiva) e/o concussione del Direttore Lavori, del Coordinatore della sicurezza, del collaudatore per favorire l impresa nella esecuzione e/o contabilizzazione dei lavori. AREA TECNICA, DL, CSE, COLLAUDATORE DIRIGENTI lavori Probabilità X Impatto = con controllo Livello di Rischio e Grado di Controllo (Residuo) Numero scheda 40
30 Omissione controlli in sede di autorizzazione al subappalto (con rischio potenziale di infiltrazioni criminali). AREA TECNICA, DL, CSE, COLLAUDATORE DIRIGENTI lavori Probabilità X Impatto = con controllo Livello di Rischio e Grado di Controllo (Residuo) Numero scheda 41 Omissione di controlli in cantiere circa la presenza di manodopera regolare, circa la correttezza degli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, circa la qualità e quantità del materiale impiegato in cantiere e la regolare contab AREA TECNICA, DL, CSE, COLLAUDATORE
31 DIRIGENTI lavori Probabilità X Impatto = con controllo Livello di Rischio e Grado di Controllo (Residuo) Numero scheda 42 Omissione dei controlli circa il corretto smaltimento del materiale di risulta e dei rifiuti prodotti dal cantiere ed altri adempimenti ambientali a vantaggio dell impresa esecutrice. AREA TECNICA, DL, CSE, COLLAUDATORE DIRIGENTI lavori Probabilità X Impatto = con controllo Livello di Rischio e Grado di Controllo
32 (Residuo) Numero scheda 43 Corruzione tra privati (art cc) Corruzione tra privati (art cc) Corruzione attiva di soggetti privati esterni all amm.ne (es. funzionari di istituti bancari o assicurativi, ispettori di enti di certificazione, responsabili di altre società ed imprese appaltatrici nei casi di contenziosi in atto). TUTTE LE AREE Attività trasversali Probabilità X Impatto Molto = con controllo Livello di Rischio e Grado di Controllo (Residuo)
33 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/2001 Rev. 0 MOG DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI - Pag. 2 a 33 ATER Latina Soggetto gestore dell Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Latina. Via Curtatone, LATINA - C.F. e P.I Pag. 1 39
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