Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
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- Luciano Carlucci
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1 2/ /12/ /12/ LAVORI /12/ /03/ 244, /249 27/03/ /04/ Valutazione immobile /05/ /06/ 1.528, /01/ /02/ /03/ /06/ 402, /10/ /10/ PRANZO DEL /11/ /06/ 105, /05/ /05/ BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA 355 * 23/06/ /04/ 726, /05/ /05/ BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA 356 * 23/06/ /04/ 1.591, /06/ /06/ FATTURA /07/ /07/ 41, /06/ /06/ FATTURA /07/ /07/ 269, /05/ /06/ CANONE RINNOVO 1^ ANNO BANCA DATI LA /07/ /02/ 312, GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI /07/ /07/ BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA 355 * 19/08/ /04/ 1.942, /11/ /11/ FATTURA /01/ /07/ 120, /11/ /11/ FATTURA /01/ /07/ 56, /01/ /01/ SERVIZI INTERNET ANNO /02/ /06/ 1.245, /02/ /02/ FATTURA /04/ /07/ 260, /04/ /05/ ASS.ZA SOFTWARE GESTIONE CIMITERO /05/ /07/ 1.064, /05/ /05/ SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE /06/ /11/ 2.948, TERRITORIALI NOVEMBRE /05/ /05/ SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE /06/ /11/ 5.967, TERRITORIALI NOVEMBRE /05/ /05/ SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE /06/ /11/ 336, TERRITORIALI DICEMBRE /05/ /05/ SERVIZIO RENDICONTAZIONE IMMAGINI /06/ /11/ 157, PREGRESSE C/C /05/ /06/ GAZZETTA ENTI LOCALI /07/ /02/ 314, /12/ /01/ FATTURAZIONE SIN OTTOBRE /01/ 03/11/ 5.051, /01/ 05/02/ RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI INTERNET /02/ 19/06/ 1.245, ANNO /01/ 14/02/ ASS.ZA SOFTWARE /02/ 24/02/ 2.433, /01/ 31/01/ FATTURA /03/ 14/07/ 291, /02/ 02/04/ LABORATORI DISABILI FEBBRAIO 1090 * 14/04/ 23/06/ 107, /02/ 02/04/ LABORATORI DISABILI FEBBRAIO 1353 * 14/04/ 28/07/ 107, PROFORMA 20/03/ 20/03/ PIANO EMERGENZA COM.LE /04/ 23/06/ , /03/ 22/04/ MANIFESTI C.C /04/ 03/02/ 102, /02/ 21/03/ MATERIALE ELETTORALE /04/ 24/02/ 502, /02/ 21/03/ MATERIALE ELETTORALE /04/ 24/02/ 26, /02/ 21/03/ MATERIALE ELETTORALE /04/ 24/02/ 51, Stampato il 01/06/2015 Pagina 1 di 46
2 97 29/03/ 11/04/ FORNITURA LAMPADINE SEMAFORI /04/ 17/04/ 194, /04/ 09/05/ MATERIALI EDILI /04/ 29/04/ 57, /04/ 09/05/ MATERIALI EDILI /04/ 29/04/ 145, /04/ 06/05/ MANIFESTI C.C. DEL /05/ 03/02/ 102, /04/ 02/05/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO /05/ 08/04/ 7.042, MARZO /04/ 02/05/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO * 17/05/ 08/04/ 60, MARZO /04/ 18/04/ BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA 355 * 17/05/ 08/04/ -237, /04/ 18/04/ BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA 355 * 17/05/ 08/04/ -223, /04/ 18/04/ BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA 355 * 17/05/ 08/04/ -246, /04/ 18/04/ BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA 355 * 17/05/ 08/04/ -151, /04/ 18/04/ BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA 355 * 17/05/ 08/04/ -84, /04/ 18/04/ BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA 356 * 17/05/ 08/04/ -228, /04/ 18/04/ BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA 356 * 17/05/ 08/04/ -160, /04/ 18/04/ BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA 356 * 17/05/ 08/04/ -151, /04/ 18/04/ BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA 356 * 17/05/ 08/04/ -189, /04/ 18/04/ BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA 356 * 17/05/ 08/04/ -121, /04/ 18/04/ BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA 356 * 17/05/ 08/04/ -148, /04/ 18/04/ BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA 356 * 17/05/ 08/04/ -134, /04/ 04/06/ MANIFESTI 70x100 "PARCHEGGI" 64 26/05/ 03/02/ 108, /N 27/05/ 30/05/ RSA POST DEGENZA OSPEDALIERA T.U. DAL /05/ 29/04/ 906, AL /N 27/05/ 30/05/ RSA POST DEGENZA OSPEDALIERA T.U. DAL /05/ 29/04/ 1.436, AL /N 27/05/ 30/05/ RSA POST DEGENZA OSPEDALIERA T.U. DAL /05/ 29/04/ 569, AL /N 27/05/ 30/05/ RSA POST DEGENZA OSPEDALIERA T.U. DAL /05/ 29/04/ 1.489, AL /N 27/05/ 30/05/ RSA POST DEGENZA OSPEDALIERA T.U. DAL /05/ 29/04/ 142, AL /02/ 25/02/ VESTIARIO OPERATORI ECOLOGICI 98 31/05/ 13/02/ 350, /03/ 04/04/ LETTURE ANIMATE BIBLIOTECA 19/01-09/ /05/ 24/02/ 526, /03/ /05/ 15/05/ ASS.ZA UFFICIO COMMERCIO /06/ 15/04/ 1.210, CPGE33 13/05/ 23/05/ RETTA ALLOGGIO MA.AN. - TR.RO. APRILE /06/ 17/04/ 394, CPGE33 13/05/ 23/05/ RETTA ALLOGGIO MA.AN. - TR.RO. APRILE /06/ 17/04/ 614, Stampato il 01/06/2015 Pagina 2 di 46
3 73 31/05/ 06/06/ SERVIZIO FATTORE FAMIGLIARE LOMBARDO 82 30/06/ 13/02/ 3.242, /05/ 28/05/ DISINFESTAZIONE ZANZARE SNERVANTI /06/ 25/02/ 495, /05/ 28/05/ DISINFESTAZIONE ZANZARE SNERVANTI /06/ 25/02/ 508, /04/ 26/04/ NOLEGGIO EDYONE EF42FW DAL AL /06/ 25/02/ 1.881, /04/ 26/04/ NOLEGGIO PORTER DG964FG DAL AL /06/ 25/02/ 1.895, /05/ 06/06/ CONTROLLO QUALITA' MENSE SCOLASTICHE /06/ 13/03/ 484, MAGGIO /04/ 22/05/ STAMPATI VARI /06/ 01/04/ 1.421, CPGE44 30/05/ 13/06/ INTEGRAZIONE RETTA ALLOGGIO MAGGIO /06/ 17/04/ 405, M.A. - T.R. CPGE44 30/05/ 13/06/ INTEGRAZIONE RETTA ALLOGGIO MAGGIO /06/ 17/04/ 635, M.A. - T.R /05/ 11/06/ MATERIALI EDILI /06/ 29/04/ 26, /N 17/07/ 25/07/ RETTA RSA TEDESCO UMBERTO GIUGNO /07/ 29/04/ 758, /N 17/07/ 25/07/ RETTA RSA TEDESCO UMBERTO LUGLIO /07/ 29/04/ 782, /06/ 19/06/ HP LASERJET M401DN /07/ 01/04/ 234, /06/ 08/07/ MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI 1^ /07/ 17/04/ 726, SEMESTRE /05/ 06/06/ ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COM.LE /07/ 24/02/ 7, /05/ 06/06/ ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COM.LE /07/ 24/02/ 42, /05/ 06/06/ ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COM.LE /07/ 24/02/ 49, /06/ 02/07/ CONTROLLO QUALITA' MENSE SCOLASTICHE /07/ 13/03/ 484, GIUGNO /06/ 17/07/ MATERIALE EDILE /07/ 29/04/ 7, /A 29/06/ 19/07/ ASSUNZIONE INCARICO TERZO /07/ 29/04/ 7.152, RESPONSABILE VS. CENTRALI TERMICHE 292/A 29/06/ 19/07/ ASSUNZIONE INCARICO TERZO /07/ 29/04/ 59, RESPONSABILE VS. CENTRALI TERMICHE /05/ 31/05/ GAZZETTA ENTI LOCALI /07/ 14/07/ 314, /07/ 25/07/ ELABORAZIONE CONTABILITA' IVA 2^ /08/ 26/02/ 544, TRIMESTRE 2100/N 01/08/ 08/08/ RETTA RSA TEDESCO UMBERTO AGOSTO /08/ 29/04/ 782, CPGE57 05/07/ 05/07/ ALLOGGIO TR. - MA. GIUGNO /08/ 17/04/ 392, CPGE57 05/07/ 05/07/ ALLOGGIO TR. - MA. GIUGNO /08/ 17/04/ 614, /06/ 11/06/ ASS.ZA DOMICILIARE MINORE M.E. GENNAIO /08/ 29/04/ 105, MARZO /07/ 09/07/ COPIE A COLORI /08/ 29/04/ 299, Stampato il 01/06/2015 Pagina 3 di 46
4 /06/ 02/08/ PRE E SPOST SCUOLA GIUGNO /08/ 26/02/ 1.063, /06/ 02/08/ GESTIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI /08/ 26/02/ 1.450, SCOLASTICI GIUGNO /06/ 13/08/ SERVIZI SOCIO EDUCATIVI A MINORI GIUGNO /08/ 26/02/ 725, /06/ 08/08/ ATTIVITA' LABORATORIALI A PERSONE CON /08/ 26/02/ 389, DISABILITA' GIUGNO 22 19/07/ 19/07/ VERIFICA VALORE INDUSTRIALE RESIDUO 54 19/08/ 27/01/ 2.420, DISTRIBUZIONE GAS /06/ 25/07/ MANIFESTI CC DEL /08/ 03/02/ 102, //96 30/07/ 06/08/ PRESTAZIONI AUSILIARI DELLA SOSTA /08/ 10/03/ 726, GIUGNO /07/ 13/08/ SOSTITUZIONE SCHEDA ASCENSORE 90 31/08/ 13/02/ 1.125, /13 30/06/ 08/07/ SISTEMAZIONE CASSAFORTE UFF. ANAGRAFE 94 31/08/ 13/02/ 726, /06/ 12/07/ LIBRO PER PL /08/ 24/02/ 46, /07/ 23/07/ SERVIZIO DERATTIZZAZIONE IGIENICO /08/ 25/02/ 496, SANITARIO /07/ 20/08/ MATERIALI EDILI /08/ 29/04/ 350, /08/ 13/09/ SERVIZIO SCUOLABUS CENTRO ESTIVO /09/ 13/03/ 643, /09/ 09/09/ RETTA RSA TE.UM. SETTEMBRE /09/ 29/04/ 758, /08/ 23/09/ MATERIALI EDILI /09/ 29/04/ 0, /08/ 23/09/ MATERIALI EDILI /09/ 29/04/ 4, /08/ 13/08/ FORNITURA STAMPANTE HP OFFICEJET PRO 70 13/09/ 04/02/ 201, PLUS (SP) /07/ 11/09/ SAD MINORI LUGLIO /09/ 26/02/ 96, /08/ 19/08/ MANUTENZIONI VARIE EDIFICI COM.LI 65 16/09/ 03/02/ 3.306, /08/ 29/08/ MANUTENZIONE ASCENSORE DAL 1^ /09/ 29/04/ 308, SEMESTRE /07/ 22/08/ GESTIONE IMPIANTI ILL. PUBBLICA DAL /09/ 18/03/ 777, AL /07/ 22/08/ GESTIONE IMPIANTI ILL. PUBBLICA DAL /09/ 18/03/ 5.862, AL /07/ 05/08/ GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE GIUGNO 93 30/09/ 13/02/ 1.196, /08/ 09/09/ CONTRATTO ASS.ZA PROTOCOLLO E /09/ 24/02/ 1.339, GESTIONE PRESENZE /07/ 05/08/ ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COM.LE /09/ 24/02/ 292, /07/ 02/08/ TIMBRI /09/ 01/04/ 29, /C08 31/08/ 12/09/ INSERIMENTO "CASA PRIMULA" A.S.Q.-S.V /09/ 29/04/ 270, DAL 29 AL 31 AGOSTO /07/ 09/09/ NOLEGGIO EDY ONE EF402FW DAL AL /09/ 01/07/ 1.881, Stampato il 01/06/2015 Pagina 4 di 46
5 /07/ 09/09/ NOLEGGIO PORTER DG964FG DAL AL /09/ 01/07/ 616, /07/ 09/09/ NOLEGGIO PORTER DG964FG DAL AL /09/ 01/07/ 1.279, /09/ 11/09/ ASSISTENZA UFF. COMMERCIO /10/ 15/04/ 141, /09/ 11/09/ ASSISTENZA UFF. COMMERCIO /10/ 15/04/ 505, /09/ 11/09/ ASSISTENZA UFF. COMMERCIO /10/ 15/04/ 563, CPGE79 03/09/ 09/09/ RETTA ALLOGGIO AGOSTO TR.RO /10/ 17/04/ 405, MA.AN. CPGE79 03/09/ 09/09/ RETTA ALLOGGIO AGOSTO TR.RO /10/ 17/04/ 635, MA.AN /09/ 18/09/ CARTUCCE 71 13/10/ 04/02/ 496, /09/ 24/09/ SCARPE AGENTI PL /10/ 23/06/ 365, /09/ 20/09/ TONER 71 20/10/ 04/02/ 280, /09/ 08/10/ PULIZIA EDIFICI COM.LI LUGLIO 55 23/10/ 27/01/ 6.344, /09/ 08/10/ PULIZIA SCUOLA MATERNA PER CENTRO 55 23/10/ 27/01/ 1.223,70 96 ESTIVO LUGLIO /09/ 08/10/ PULIZIA STRADE COM.LI LUGLIO 56 23/10/ 27/01/ 7.240, /08/ 10/09/ BOLLETTA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 30 25/10/ 20/01/ 4.727,40 87 LUGLIO -ILL. PUBBLICA /08/ 10/09/ BOLLETTA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 31 25/10/ 20/01/ 194,06 87 LUGLIO -ILL. PUBBLICA /08/ 10/09/ BOLLETTA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 32 25/10/ 20/01/ 7.134,26 87 LUGLIO -ILL. PUBBLICA /08/ 10/09/ BOLLETTA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 99 25/10/ 13/02/ 619, LUGLIO /08/ 10/09/ BOLLETTA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA /10/ 13/02/ 434, LUGLIO /08/ 10/09/ BOLLETTA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA /10/ 13/02/ 2.473, LUGLIO /08/ 10/09/ BOLLETTA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA /10/ 13/02/ 786, LUGLIO /08/ 10/09/ BOLLETTA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA /10/ 13/02/ 201, LUGLIO /08/ 10/09/ BOLLETTA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA /10/ 13/02/ 870, LUGLIO /08/ 10/09/ BOLLETTA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA /10/ 13/02/ 295, LUGLIO /08/ 10/09/ BOLLETTA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA /10/ 13/02/ 445, LUGLIO /08/ 10/09/ BOLLETTA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA /10/ 13/02/ 301, Stampato il 01/06/2015 Pagina 5 di 46
6 /08/ 11/10/ LUGLIO GESTIONE IMPIANTI ILL. PUBBLICA AGOSTO /10/ 18/03/ 777, /08/ 11/10/ GESTIONE IMPIANTI ILL. PUBBLICA AGOSTO /10/ 18/03/ 5.862, /09/ 15/10/ ACCOGLIENZA L.F. SETTEMBRE 22 31/10/ 20/01/ 2.400, /B/ 30/09/ 02/10/ INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO MA.GA. 3^ 62 31/10/ 03/02/ 3.288,00 95 TRIMESTRE 11/B/ 30/09/ 02/10/ INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO MA.GA. 3^ 63 31/10/ 03/02/ 456,00 95 TRIMESTRE /08/ 09/09/ GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE AGOSTO 93 31/10/ 13/02/ 1.196, /08/ 13/09/ CEDOLE LIBRARIE A.S. / /10/ 01/04/ 225, /09/ 01/10/ ASS.ZA SISTEMA INFORMATICO /10/ 15/04/ 2.504, LUGLIO/AGOSTO 24 30/08/ 09/09/ SAD MINORE M.E. GENNAIO-MARZO /10/ 29/04/ 105, /08/ 09/09/ SAD MINORE M.E. APRILE-GIUGNO /10/ 29/04/ 239, /09/ 21/10/ MATERIALI EDILI /10/ 29/04/ 11, /09/ 03/10/ INCARICO FORMAZIONE INVENTARIO /10/ 29/04/ 2.359, (SALDO) /S 30/09/ 30/09/ CONTRATTO DI ASSISTENZA PER I /10/ 22/07/ 768, PROGRAMMI DI GESTIONE /10/ 24/10/ ELABORAZIONE IVA 3^ TRIMESTRE /11/ 26/02/ 549, /N 01/10/ 10/10/ RETTA RSA TE.UM. OTTOBRE /11/ 29/04/ 782, /10/ 10/10/ CEDOLE LIBRARIE A.S. / /11/ 24/02/ 25, /10/ 24/10/ GESTIONE CENTRO RICREATIVO DIURNO /11/ 26/02/ 6.344, ESTIVO COM.LE ANNO (SALDO) CPGE91 11/10/ 21/10/ RETTA ALLOGGIO SETTEMBRE TR.RO /11/ 17/04/ 392, MA.AN. CPGE91 11/10/ 21/10/ RETTA ALLOGGIO SETTEMBRE TR.RO /11/ 17/04/ 614, MA.AN /10/ 14/10/ CEDOLE LIBRARIE A.S. / /11/ 29/05/ 26, /09/ 16/10/ RICOVERO PRESSO CAM "LA BUSSOLA" DAL 25 14/11/ 20/01/ 452, AL /09/ 08/11/ GESTIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI MINORI /11/ 26/02/ 3.075, SETTEMBRE /09/ 08/11/ GESTIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI /11/ 26/02/ 744, DIVERSAMENTE ABILI SETTEMBRE 20 16/10/ 17/10/ CEDOLE LIBRARIE A.S. / /11/ 24/02/ 38, /10/ 16/10/ CEDOLE LIBRARIE A.S. / /11/ 22/07/ 42, /10/ 19/11/ MANIFESTI C.C. 10/10/ 64 18/11/ 03/02/ 103, /10/ 19/11/ MANIFESTI C.C. 24/10/ 64 18/11/ 03/02/ 103,70 77 Stampato il 01/06/2015 Pagina 6 di 46
7 3//125 21/10/ 30/10/ GESTIONE SOSTE LUGLIO/SETTEMBRE /11/ 10/03/ 847, //125 21/10/ 30/10/ GESTIONE SOSTE LUGLIO/SETTEMBRE /11/ 10/03/ 739, /10/ 02/01/ CEDOLE LIBRARIE A.S. / /11/ 24/02/ 26, /10/ 19/11/ PULIZIA EDIFICI COM.LI AGOSTO 55 23/11/ 27/01/ 2.068, /10/ 19/11/ PULIZIA STRADE COM.LI AGOSTO 56 23/11/ 27/01/ 4.936, /10/ 28/11/ CEDOLE LIBRARIE A.S. / /11/ 17/02/ 179, /09/ 07/10/ BOLLETTA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 31 25/11/ 20/01/ 185,18 56 AGOSTO -ILL. PUBBLICA /09/ 07/10/ BOLLETTA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 32 25/11/ 20/01/ ,84 56 AGOSTO -ILL. PUBBLICA /09/ 07/10/ BOLLETTA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 99 25/11/ 13/02/ 590,30 80 AGOSTO /09/ 07/10/ BOLLETTA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA /11/ 13/02/ 349,82 80 AGOSTO /09/ 07/10/ BOLLETTA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA /11/ 13/02/ 2.132,52 80 AGOSTO /09/ 07/10/ BOLLETTA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA /11/ 13/02/ 504,35 80 AGOSTO /09/ 07/10/ BOLLETTA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA /11/ 13/02/ 137,29 80 AGOSTO /09/ 07/10/ BOLLETTA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA /11/ 13/02/ 934,82 80 AGOSTO /09/ 07/10/ BOLLETTA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA /11/ 13/02/ 292,25 80 AGOSTO /09/ 07/10/ BOLLETTA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA /11/ 13/02/ 438,23 80 AGOSTO /09/ 07/10/ BOLLETTA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA /11/ 13/02/ 187,72 80 AGOSTO /09/ 15/10/ GESTIONE IMPIANTI ILL. PUBBLICA /11/ 18/03/ 837, SETTEMBRE /09/ 15/10/ GESTIONE IMPIANTI ILL. PUBBLICA /11/ 18/03/ 5.798, SETTEMBRE /10/ 15/11/ RETTA L.F. OTTOBRE 22 30/11/ 20/01/ 2.480, /09/ 01/10/ GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE SETTEMBRE 93 30/11/ 13/02/ 1.196, /10/ 05/11/ SERVIZIO SCUOLABUS OTTOBRE /11/ 24/02/ 3.238,40 86 RA /09/ 21/10/ MENSE COM.LI SETTEMBRE 175 * 30/11/ 25/02/ ,80 87 RA021458NC 30/09/ 21/10/ MENSE COM.LI SETTEMBRE - QUOTA 175 * 30/11/ 25/02/ ,21 87 CARICO ALUNNI 57 30/10/ 08/11/ MANUTENZIONE MEZZI COM.LI /11/ 10/03/ 72, /10/ 08/11/ MANUTENZIONE MEZZI COM.LI /11/ 10/03/ 0, Stampato il 01/06/2015 Pagina 7 di 46
8 1242/A 31/10/ 14/11/ ASSUNZIONE INCARICO TERZO /11/ 29/04/ 7.152, RESPONSABILE VS. CENTRALI TERMICHE /A 31/10/ 14/11/ ASSUNZIONE INCARICO TERZO /11/ 29/04/ 119, RESPONSABILE VS. CENTRALI TERMICHE /A 31/10/ 14/11/ OROLOGIO TERMOREGOLATORE SCUOLA /11/ 29/04/ 212, MEDIA 39/C08 31/10/ 08/11/ ALLOGGIO "CASA PRIMULA" NUCLEO A.S.Q /11/ 29/04/ 2.790, S.V. OTTOBRE 35/C08 30/09/ 10/10/ INSERIMENTO "CASA PRIMULA" A.S.Q.-S.V /11/ 29/04/ 2.970, DAL 29 AL 31 AGOSTO E DAL 01 AL 30 SETTEMBRE /10/ 12/11/ CAR SHARING - FIAT PANDA ES638NH /11/ 01/07/ 8.052, /N 02/12/ 05/12/ RETTA RSA TEDESCO UMBERTO DICEMBRE /12/ 29/04/ 784, /11/ 05/11/ CEDOLE LIBRARIE A.S. / /12/ 25/02/ 9, /11/ 05/11/ CEDOLE LIBRARIE A.S. / /12/ 25/02/ 74, /N 04/11/ 08/11/ RETTA RSA TEDESCO UMBERTO NOVEMBRE /12/ 29/04/ 758, /11/ 08/11/ SPAZIO COMPITI OTTOBRE 89 06/12/ 13/02/ 2.800, /11/ 20/11/ CORONE ALLORO TRICOLORE 4 NOVEMBRE 92 08/12/ 13/02/ 135, /10/ 11/11/ CARTUCCE E TONER 59 11/12/ 03/02/ 488, /11/ 03/01/ CEDOLE LIBRARIE A.S. / /12/ 24/02/ 45, /10/ 19/11/ RETTA RICOVERO "LA BUSSOLO" MINORE 25 15/12/ 20/01/ 2.804,88 36 M.G. OTTOBRE /11/ 09/12/ COGESTIONE ASILO NIDO NOVEMBRE 68 15/12/ 03/02/ , /10/ 04/12/ GESTIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI /12/ 26/02/ 1.643,90 73 SCOLASTICI A MINORI INABILI OTTOBRE /10/ 04/12/ GESTIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI A /12/ 26/02/ 58,02 73 MINORI DIVERSAMENTE ABILI OTTOBRE /10/ 04/12/ GESTIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI A /12/ 26/02/ 7.939,07 73 MINORI OTTOBRE /10/ 19/12/ GESTIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI /12/ 26/02/ 957,33 73 DOMICILIARE A MINORI OTTOBRE ZA /11/ 13/12/ RATA NOLEGGIO TELEFONI CELLULARI 26 17/12/ 20/01/ 271,04 34 (PERIODO DI RIFERIMENTO DAL AL ) 3//145 18/11/ 18/11/ AUSILIARI DEL TRAFFICO OTTOBRE /12/ 10/03/ 732,00 82 CPGE103 18/11/ 25/11/ INTEGRAZIONE RETTA ALLOGGIO OTTOBRE /12/ 17/04/ 399, MA.AN. - TR.RO. CPGE103 18/11/ 25/11/ INTEGRAZIONE RETTA ALLOGGIO OTTOBRE /12/ 17/04/ 635, Stampato il 01/06/2015 Pagina 8 di 46
9 MA.AN. - TR.RO /11/ 18/12/ MANIFESTI 70x /12/ 29/04/ 103, /11/ 17/12/ PULIZIA EDIFICI COM.LI SETTEMBRE 96 20/12/ 13/02/ 5.482, /11/ 17/12/ PULIZIA STRADE COM.LI SETTEMBRE 97 20/12/ 13/02/ 6.537, /10/ 22/11/ MATERIALE FERRAMENTA /12/ 13/02/ 548, /09/ 22/11/ GESTIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI /12/ 26/02/ 502,84 66 SCOLASTICI A MINORI INABILI SETTEMBRE /10/ 05/11/ BOLLETTA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 31 23/12/ 20/01/ 182,39 28 SETTEMBRE /10/ 05/11/ BOLLETTA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 32 23/12/ 20/01/ ,11 28 SETTEMBRE /10/ 05/11/ BOLLETTA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 33 23/12/ 22/01/ 24,90 30 SETTEMBRE /10/ 05/11/ BOLLETTA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 99 23/12/ 13/02/ 735,75 52 SETTEMBRE -ILL. PUBBLICA /10/ 05/11/ BOLLETTA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA /12/ 13/02/ 722,65 52 SETTEMBRE -ILL. PUBBLICA /10/ 05/11/ BOLLETTA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA /12/ 13/02/ 1.905,02 52 SETTEMBRE -ILL. PUBBLICA /10/ 05/11/ BOLLETTA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA /12/ 13/02/ 847,62 52 SETTEMBRE -ILL. PUBBLICA /10/ 05/11/ BOLLETTA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA /12/ 13/02/ 221,13 52 SETTEMBRE -ILL. PUBBLICA /10/ 05/11/ BOLLETTA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA /12/ 13/02/ 1.029,64 52 SETTEMBRE -ILL. PUBBLICA /10/ 05/11/ BOLLETTA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA /12/ 13/02/ 634,52 52 SETTEMBRE -ILL. PUBBLICA /10/ 05/11/ BOLLETTA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA /12/ 13/02/ 732,84 52 SETTEMBRE -ILL. PUBBLICA /10/ 05/11/ BOLLETTA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA /12/ 13/02/ 430,87 52 SETTEMBRE -ILL. PUBBLICA /10/ 04/11/ CONTABILITA' PERSONALE 3^ TRIM /12/ 29/04/ 406, /11/ 18/12/ MANIFESTI 70x100 CC DEL /12/ 29/04/ 77, /11/ 18/12/ MANIFESTI 70x100 CC DEL /12/ 29/04/ 26, / /12/ 12/12/ CONSUMI ACQUA POTABILE DA AGOSTO A 27 27/12/ 20/01/ 6,97 24 NOVEMBRE / /12/ 12/12/ CONSUMI ACQUA POTABILE DA AGOSTO A 27 27/12/ 20/01/ 8,10 24 NOVEMBRE / /12/ 12/12/ CONSUMI ACQUA POTABILE DA AGOSTO A 27 27/12/ 20/01/ 8,10 24 NOVEMBRE / /12/ 12/12/ CONSUMI ACQUA POTABILE DA AGOSTO A NOVEMBRE 27 27/12/ 20/01/ 20,40 24 Stampato il 01/06/2015 Pagina 9 di 46
10 / /12/ 12/12/ CONSUMI ACQUA POTABILE DA AGOSTO A 27 27/12/ 20/01/ 43,96 24 NOVEMBRE / /12/ 12/12/ CONSUMI ACQUA POTABILE DA AGOSTO A 27 27/12/ 20/01/ 54,23 24 NOVEMBRE / /12/ 12/12/ CONSUMI ACQUA POTABILE DA AGOSTO A 27 27/12/ 20/01/ 86,00 24 NOVEMBRE / /12/ 12/12/ CONSUMI ACQUA POTABILE DA AGOSTO A 27 27/12/ 20/01/ 117,18 24 NOVEMBRE / /12/ 12/12/ CONSUMI ACQUA POTABILE DA AGOSTO A 27 27/12/ 20/01/ 303,65 24 NOVEMBRE / /12/ 12/12/ CONSUMI ACQUA POTABILE DA AGOSTO A 27 27/12/ 20/01/ 65,24 24 NOVEMBRE / /12/ 12/12/ CONSUMI ACQUA POTABILE DA AGOSTO A 28 27/12/ 20/01/ 43,96 24 NOVEMBRE / /12/ 12/12/ CONSUMI ACQUA POTABILE DA AGOSTO A 29 27/12/ 20/01/ 662,34 24 NOVEMBRE / /12/ 12/12/ CONSUMI ACQUA POTABILE DA AGOSTO A 29 27/12/ 20/01/ 399,77 24 NOVEMBRE / /12/ 12/12/ CONSUMI ACQUA POTABILE DA AGOSTO A 29 27/12/ 20/01/ 3.018,66 24 NOVEMBRE / /12/ 12/12/ CONSUMI ACQUA POTABILE DA AGOSTO A 29 27/12/ 20/01/ 302,44 24 NOVEMBRE / /12/ 12/12/ CONSUMI ACQUA POTABILE DA AGOSTO A 29 27/12/ 20/01/ 1.436,96 24 NOVEMBRE /11/ 02/12/ LASTRA IN MARMO /12/ 01/04/ 207, /11/ 28/11/ TONER 59 28/12/ 03/02/ 1.076, /09/ 28/11/ SOGGIORNO A LERICI /12/ 26/02/ 1.377, /09/ 28/11/ SOGGIORNO A LERICI /12/ 26/02/ 5.099, /10/ 31/10/ GESTIONE IMPIANTI ILL. PUBBLICA /12/ 25/06/ 5.860, /10/ 31/10/ GESTIONE IMPIANTI ILL. PUBBLICA /12/ 25/06/ 844, /10/ 17/10/ CARTA IGIENICA 69 31/12/ 04/02/ 130, /10/ 05/11/ GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE OTTOBRE 93 31/12/ 13/02/ 1.196, /11/ 05/12/ SERVIZIO SCUOLABUS NOVEMBRE /12/ 24/02/ 2.816,00 55 RA /10/ 20/11/ MENSE COM.LI OTTOBRE 175 * 31/12/ 25/02/ ,31 56 RA023634NC 31/10/ 20/11/ MENSE COM.LI OTTOBRE - QUOTA 175 * 31/12/ 25/02/ ,34 56 CARICO ALUNNI RA /10/ 20/11/ MENSE COM.LI SETTEMBRE 175 * 31/12/ 25/02/ 461,55 56 CONGUAGLIO PREZZO PASTO /10/ 20/11/ BUSTE /12/ 01/04/ 738, /11/ 06/12/ STESURA SABBIA C/O CENTRO ESTIVO SCUOLE MEDIE /12/ 07/04/ 280,00 97 Stampato il 01/06/2015 Pagina 10 di 46
11 4/127/ 30/09/ 14/10/ PREDISPOSIZIONE ED INVIO MOD. 770/ /12/ 29/04/ 786, (REDDITI 2012) /12/ 17/01/ % RETTA S.M. DICEMBRE /12/ 29/04/ 83, /12/ 06/12/ MANUTENZIONI VARIE /01/ 18/03/ 244, /12/ 04/12/ MANUTENZIONI VARIE 65 03/01/ 03/02/ 4.558, /12/ 04/12/ CASSETTINE ZINCATE PER RACCOLTA RESTI /01/ 29/04/ 324, /12/ 05/12/ SGOMBERO NEVE SALDO STAGIONE /01/ 01/07/ , / /12/ 05/12/ MANUTENZIONE E SISTEMAZOPME IMPIANTI /01/ 03/03/ 1.555,00 58 C/O IMMOBILI COM.LI 56 04/12/ 06/12/ LAVORI VARI /01/ 07/04/ 1.525, /12/ 06/12/ LAVORI VARI /01/ 07/04/ 0, /B/ 04/12/ 10/12/ INTEGRAZIONE SOGGIORNO M.G /01/ 17/04/ 3.744, OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE /12/ 13/12/ RETTA SOGGIORNO F.V. 2^ SEMESTRE /01/ 22/05/ 3.979, /12/ 05/12/ MENSA DIPENDENTI COM.LI NOVEMBRE 53 05/01/ 27/01/ 599, /12/ 09/12/ GESTIONE SPAZIO COMPITI - 1^ RATA A.S /01/ 24/02/ 2.000,00 49 / /12/ 09/12/ GESTIONE SPAZIO COMPITI - 1^ RATA A.S /01/ 24/02/ 7.672,00 49 / /12/ 20/12/ FONDO SPESE "LOTTIZZAZIONE DORIA" /01/ 29/04/ 3.172, /12/ 10/12/ PC /01/ 15/04/ 573, /12/ 10/12/ SERVIZIO LAVANDERIA ANNO /01/ 29/04/ 272, / /12/ 15/01/ CONSUMI GAS METANO DAL AL /01/ 24/02/ 1.951, (STIMATO) / /12/ 16/01/ CONSUMI GAS METANO DAL AL /01/ 24/02/ 501, (A SALDO) / /12/ 15/01/ CONSUMI GAS METANO DAL AL /01/ 24/02/ 683, (STIMATO) / /12/ 16/01/ CONSUMI GAS METANO DAL AL /01/ 24/02/ 533, (STIMATO) / /12/ 15/01/ CONSUMI GAS METANO DAL AL /01/ 24/02/ 3.154, (STIMATO) / /12/ 15/01/ CONSUMI GAS METANO DAL AL /01/ 24/02/ 3.469, (A SALDO) / /12/ 15/01/ CONSUMI GAS METANO DAL AL /01/ 24/02/ 2.054, (A SALDO) /12/ 12/12/ RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI /01/ 29/04/ 7.676, COM.LI 3//159 13/12/ 23/12/ AUSILIARI DEL TRAFFICO NOVEMBRE /01/ 10/03/ 725, //159 13/12/ 23/12/ AUSILIARI DEL TRAFFICO NOVEMBRE /01/ 10/03/ 7,00 57 Stampato il 01/06/2015 Pagina 11 di 46
12 8Z /12/ 08/01/ BOLLETTA 1^ BIMESTRE 24 13/01/ 20/01/ 84, /12/ 23/12/ MODIFICA SERRATURA /01/ 29/04/ 158, /12/ 23/12/ MANUTENZIONE ESTINTORI/IDRANTI EDIFICI /01/ 29/04/ 3.416, COM.LI ANNO CPGE115 13/12/ 23/12/ INTEGRAZIONE RETTA M.A.-T.R /01/ 29/04/ 786, NOVEMBRE/DICEMBRE CPGE115 13/12/ 23/12/ INTEGRAZIONE RETTA M.A.-T.R /01/ 29/04/ 316, NOVEMBRE/DICEMBRE CPGE115 13/12/ 23/12/ INTEGRAZIONE RETTA M.A.-T.R /01/ 29/04/ 933, NOVEMBRE/DICEMBRE /11/ 17/12/ RETTA RICOVERO C/O "LA BUSSOLA" NOVEMBRE M.G /01/ 13/02/ 2.714, /11/ 03/01/ GESTIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI 1090 * 14/01/ 23/06/ 8.819, NOVEMBRE /11/ 17/01/ SERVIZI SOCIO EDUCATIVI A MINORI 1090 * 14/01/ 23/06/ 589, NOVEMBRE /11/ 03/01/ ASS.ZA MENSA SCUOLA PRIMARIA 1090 * 14/01/ 23/06/ 116, NOVEMBRE /11/ 03/01/ GESTIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI 1090 * 14/01/ 23/06/ 1.547, DOMICILIARE A MINORI DIVERSAMENTE ABILI NOVEMBRE /11/ 07/01/ LABORATORI DISABILI NOVEMBRE /01/ 23/06/ 475, /11/ 03/01/ GESTIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI 1353 * 14/01/ 28/07/ 8.819, NOVEMBRE /11/ 17/01/ SERVIZI SOCIO EDUCATIVI A MINORI 1353 * 14/01/ 28/07/ 589, NOVEMBRE /11/ 03/01/ ASS.ZA MENSA SCUOLA PRIMARIA 1353 * 14/01/ 28/07/ 116, NOVEMBRE /11/ 03/01/ GESTIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI 1353 * 14/01/ 28/07/ 1.547, DOMICILIARE A MINORI DIVERSAMENTE ABILI NOVEMBRE 16 05/11/ 31/12/ SCARPE AGENTI PL /01/ 01/04/ 240, /12/ 03/03/ MANIFESTI C.C /01/ 29/07/ 103, /12/ 24/01/ CONSULENZA SICUREZZA SUL LAVOR S.LGS /01/ 03/04/ 9.000, /08 7X /12/ 20/01/ SPESE CELLULARI 1^ BIMESTRE 23 20/01/ 20/01/ 3.010, /12/ 20/12/ FORNITURA nr. 4 BOZ SECURITY /01/ 03/02/ 5.807, /11/ 17/12/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DAL AL /01/ 18/06/ , /11/ 17/12/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DAL AL /01/ 18/06/ 208, /11/ 17/12/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE /01/ 19/06/ 843, Stampato il 01/06/2015 Pagina 12 di 46
13 /11/ 17/12/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE /01/ 19/06/ 1.414, /11/ 17/12/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE /01/ 19/06/ 2.569, /11/ 17/12/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE /01/ 19/06/ 937, /11/ 17/12/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE /01/ 19/06/ 289, /11/ 17/12/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE /01/ 19/06/ 1.190, /11/ 17/12/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE /01/ 19/06/ 913, /11/ 17/12/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE /01/ 19/06/ 1.316, /11/ 17/12/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE /01/ 19/06/ 311, /11/ 17/12/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE /01/ 19/06/ 726, /12/ 23/12/ MANUTENZIONE FIAT IDEA CY136EE /01/ 10/03/ 262, /12/ 31/12/ SCARPE AGENTI PL /01/ 01/04/ 245, /12/ 20/01/ PULIZIA STRADE COM.LI OTTOBRE /01/ 03/04/ 4.261, /12/ 20/01/ PULIZIA EDIFICI COM.LI OTTOBRE /01/ 03/04/ 6.866, /10/ 06/11/ PANNOLINI ASILO NIDO /01/ 29/04/ 85, /10/ 06/11/ PANNOLINI ASILO NIDO /01/ 29/04/ 181, /10/ 06/11/ PANNOLINI ASILO NIDO /01/ 29/04/ 356, /10/ 06/11/ PANNOLINI ASILO NIDO /01/ 29/04/ 8, /12/ 07/01/ MANUTENZIONE ASCENSORE CIMITERO 2^ /01/ 28/07/ 311, SEMESTRE 5/ /11/ 26/11/ TONER PL /01/ 17/04/ 824, /11/ 28/11/ CEDOLE LIBRARIE A.S. / /01/ 24/02/ 23, /11/ 27/12/ GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE /01/ 29/04/ 844,37 90 PUBBLICA NOVEMBRE /11/ 27/12/ GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE /01/ 29/04/ 5.860,32 90 PUBBLICA NOVEMBRE /5 01/01/ 14/01/ VISURE EFFETTUATE DAL AL /01/ 14/01/ 15, /12/ 13/01/ COGESTIONE ASILO NIDO DICEMBRE /01/ 24/03/ 8.788, /11/ 09/12/ ACCOGLIENZA L.F. NOVEMBRE 22 31/01/ 20/01/ 2.400, /11/ 05/12/ FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COM.LE /01/ 24/02/ 385, /11/ 05/12/ FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COM.LE /01/ 24/02/ 36, /11/ 05/12/ GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE NOVEMBRE /01/ 24/02/ 1.196,00 24 Stampato il 01/06/2015 Pagina 13 di 46
14 2529//A 30/11/ 18/02/ SADQ NOVEMBRE /01/ 25/02/ 2.666, //A 30/11/ 18/02/ PRESTAZIONI SERVIZIO LEGGE /01/ 25/02/ 279,24 25 NOVEMBRE /12/ 31/12/ ATTIVITA' NUCLEO DI VALUTAZIONE 2^ /01/ 26/02/ 2.500,00 26 SEMESTRE /12/ 07/01/ SERVIZIO SCUOLABUS DICEMBRE /01/ 13/03/ 2.112, /12/ 13/01/ CONTROLLO QUALITA' MENSE COM.LI /01/ 13/03/ 512,40 41 DICEMBRE RA026010NC 30/11/ 09/01/ MENSE COM.LI NOVEMBRE - QUOTA 299 * 31/01/ 24/03/ ,38 52 CARICO ALUNNI RA /11/ 09/01/ MENSE COM.LI NOVEMBRE 299 * 31/01/ 24/03/ , /12/ 16/01/ LAVORI SISTEMAZIONE AUTOBLOCCANTI VIA /01/ 10/04/ 1.586,00 69 RHO 5/ /11/ 29/11/ CANCELLERIA /01/ 17/04/ 147, /C08 30/11/ 10/12/ INSERIMENTO COMUNITA' "CASA PRIMULA" /01/ 29/04/ 2.700,00 88 NUCLEO A.S.Q.-S.V. NOVEMBRE 5/ /11/ 26/11/ TONER EPSON /01/ 21/05/ 280, /11/ 27/11/ NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL AL /01/ 23/06/ 471, /12/ 20/01/ ATTIVITA' ACCERTAMENTO AREE /01/ 26/06/ 3.959, FABBRICABILI 63 31/12/ 22/01/ UTENTI TELESOCCORSO AL /01/ 10/07/ 1.802, /12/ 10/01/ MANUTENZIONE SEMAFORI 2^ SEMESTRE /01/ 28/07/ 726, /12/ 16/01/ MATERIALI EDILI /01/ 18/09/ 303, /12/ 16/01/ MATERIALI EDILI /01/ 18/09/ 124, / /01/ 24/01/ CANONE NOLEGGIO FOTOVOLTAICO (11^ 88 01/02/ 13/02/ 1.594,31 12 RATA SCAD ) 43 02/01/ 30/01/ ELABORAZIONE IVA 4^ TRIMESTRE /02/ 26/02/ 549, /01/ 24/01/ ASS.ZA UFFICIO COMMERCIO /02/ 13/05/ 1.220, /01/ 14/01/ CEDOLE LIBRARIE A.S. / /02/ 24/02/ 74,41 21 Nota Proforma 20/12/ 06/02/ PARERE LEGALE PGT 95 06/02/ 13/02/ 1.268, /01/ 09/01/ COPERTURA TETTOIA SCUOLA INFANZIA /02/ 07/04/ 3.538, /01/ 16/01/ AGGIO SU ICP E AFFISSIONI PERIODO /02/ 20/01/ 1.138, /01/ 16/01/ AGGIO SU ICP E AFFISSIONI PERIODO /02/ 20/01/ 9.632, /01/ 16/01/ AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA PERIODO 18 09/02/ 20/01/ 504, //14 10/01/ 21/01/ GESTIONE SOSTE DICEMBRE /02/ 10/03/ 732,00 29 Stampato il 01/06/2015 Pagina 14 di 46
15 103 09/01/ 29/01/ SOSTITUZIONE FILTRI /02/ 18/03/ 3.733, /F13 10/01/ 23/01/ PASTI DIPENDENTI COM.LI DICEMBRE 53 10/02/ 27/01/ 391, /01/ 24/01/ GRUPPO ELETTROGENO "MOSA" /02/ 17/02/ 4.038, /02/ 13/02/ RETTA RSA T.U. GENNAIO/FEBBRAIO /02/ 28/07/ 1.489, / /01/ 04/02/ CONSUMI GAS METANO DAL AL /02/ 24/02/ 3.234, (A SALDO) - DAL AL (STIMATO) / /01/ 04/02/ CONSUMI GAS METANO DAL AL /02/ 24/02/ 907, (STIMATO) / /01/ 04/02/ CONSUMI GAS METANO DAL AL /02/ 24/02/ 421, (STIMATO) / /01/ 04/02/ CONSUMI GAS METANO DAL AL /02/ 24/02/ 451, (STIMATO) / /01/ 31/01/ CONSUMI GAS METANO DAL AL /02/ 24/02/ 1.206, (A SALDO) / /01/ 31/01/ CONSUMI GAS METANO DAL AL /02/ 24/02/ 8.542, (A SALDO) / /01/ 31/01/ CONSUMI GAS METANO DAL AL /02/ 24/02/ 1.467, (A SALDO) / /01/ 31/01/ CONSUMI GAS METANO DAL AL /02/ 24/02/ 4.098, (A SALDO) / /01/ 31/01/ CONSUMI GAS METANO DAL AL /02/ 24/02/ 280, (A SALDO) / /01/ 31/01/ CONSUMI GAS METANO DAL AL /02/ 24/02/ 1.617, (A SALDO) 2 13/01/ 27/02/ FORNITURA ED ALLESTIMENTO ALBERO DI /02/ 13/05/ 1.220,00 89 NATALE /01/ 20/02/ RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ANNO /02/ 19/06/ 1.255, /02/ 18/02/ CORSO DI FORMAZIONE MI /02/ 10/03/ 382,00 24 MUGGETTI/LOMBARDI /12/ 31/01/ GESTIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 1090 * 14/02/ 23/06/ 6.271, SCOLASTICI A MINORI DIVERSAMENTE DICEMBRE /12/ 31/01/ GESTIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 1090 * 14/02/ 23/06/ 87, SCOLASTICI A MINORI DICEMBRE /12/ 31/01/ GESTIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 1090 * 14/02/ 23/06/ 1.160, SCOLASTICI A MINORI DICEMBRE /12/ 12/02/ GESTIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 1090 * 14/02/ 23/06/ 783, SCOLASTICI A MINORI DIVERSAMENTE ABILI DICEMBRE /12/ 04/02/ ATTIVITA' LABORATORIALI RIVOLTE A /02/ 23/06/ 552, PERSONE CON DISABILITA' DICEMBRE /12/ 21/01/ RETTA RICOVERO C/O "LA BUSSOLA" DICEMBRE M.G /02/ 08/07/ 2.768, Stampato il 01/06/2015 Pagina 15 di 46
16 /12/ 31/01/ GESTIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 1353 * 14/02/ 28/07/ 6.271, SCOLASTICI A MINORI DIVERSAMENTE DICEMBRE /12/ 31/01/ GESTIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 1353 * 14/02/ 28/07/ 87, SCOLASTICI A MINORI DICEMBRE /12/ 31/01/ GESTIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 1353 * 14/02/ 28/07/ 1.160, SCOLASTICI A MINORI DICEMBRE /12/ 12/02/ GESTIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 1353 * 14/02/ 28/07/ 783, SCOLASTICI A MINORI DIVERSAMENTE ABILI DICEMBRE 1 02/01/ 07/01/ SERVIZIO HOSTING ANNO 72 15/02/ 04/02/ 488, /01/ 07/01/ SERVIZIO MANUTENZIONE DAL AL 73 15/02/ 04/02/ 512, /01/ 07/01/ SERVIZIO MANUTENZIONE DAL AL 74 15/02/ 04/02/ 37, /01/ 21/01/ FORMAZIONE PERSONALE ATTUAZIONE CAD /02/ 15/04/ 982, /01/ 21/01/ AMMINISTRATORE DI SISTEMA COSTO /02/ 15/04/ 2.115,35 59 FORFETTARIO (SALDO) /01/ 13/02/ COGESTIONE ASILO NIDO GENNAIO /02/ 29/04/ 7.716, /01/ 13/02/ COGESTIONE ASILO NIDO GENNAIO /02/ 29/04/ 2.169, /01/ 21/01/ ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO DA /02/ 10/07/ 5.050, SETTEMBRE A DICEMBRE 3 16/01/ 16/01/ PNEUMATICI INVERNALI CITROEN XARA /02/ 17/02/ 400,01 1 POLIZIA LOCALE /12/ 02/01/ STAMPATI UFFICIO STATO CIVILE /02/ 24/02/ 845,59 8 ZA /01/ 10/02/ RATA NOLEGGIO TELEFONI CELLULARI /02/ 24/02/ 271,04 7 (PERIODO DI RIFERIMENTO DAL AL ) 1 17/01/ 17/01/ LUMINARIE NATALE /02/ 25/02/ 1.220, /01/ 20/01/ PASTI DIPENDENTI COM.LI 52 18/02/ 27/01/ 205, /01/ 06/02/ PULIZIA STRADE COM.LI NOVEMBRE /02/ 03/04/ 4.062, /01/ 06/02/ PULIZIA EDIFICI COM.LI NOVEMBRE /02/ 03/04/ 6.156, /01/ 24/01/ CANONE ASSISTENZA DAL AL /02/ 17/04/ 775, /12/ 28/01/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE /02/ 18/06/ , ILL. PUBBLICA /12/ 28/01/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE /02/ 18/06/ 260, ILL. PUBBLICA /12/ 28/01/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE /02/ 19/06/ 750, /12/ 28/01/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE /02/ 19/06/ 676, /12/ 28/01/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE /02/ 19/06/ 2.777, Stampato il 01/06/2015 Pagina 16 di 46
17 /12/ 28/01/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE /02/ 19/06/ 1.060, /12/ 28/01/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE /02/ 19/06/ 264, /12/ 28/01/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE /02/ 19/06/ 1.197, /12/ 28/01/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE /02/ 19/06/ 819, /12/ 28/01/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE /02/ 19/06/ 1.694, /12/ 28/01/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE /02/ 19/06/ 785, /12/ 28/01/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE /02/ 19/06/ 932, /12/ 28/01/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE /02/ 19/06/ 408, /12/ 28/01/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE /02/ 19/06/ 461, /01/ 24/01/ CONVENZIONE GESTIONE CENTRO SPORTIVO /02/ 10/03/ 7.333,00 15 PER L'ANNO 3 20/01/ 24/01/ CONVENZIONE GESTIONE CENTRO SPORTIVO /02/ 15/04/ 7.333,00 51 PER L'ANNO 3 20/01/ 24/01/ CONVENZIONE GESTIONE CENTRO SPORTIVO /02/ 19/05/ 7.334,00 85 PER L'ANNO /12/ 07/01/ GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE DICEMBRE /02/ 24/02/ 1.196, //A 31/12/ 18/02/ SADQ DICEMBRE /02/ 25/02/ 3.029, //A 31/12/ 18/02/ PRESTAZIONI SERVIZIO LEGGE 162 DICEMBRE /02/ 25/02/ 242, /01/ 13/01/ LASTRE MARMO BIANCO /02/ 01/04/ 170, /12/ 20/01/ MANUTENZIONE ASCENSORE SEDE COM.LE /02/ 07/04/ 1.125,30 38 VIA DALL'ORTO /12/ 20/01/ MANUTENZIONE ASCENSORE SEDE COM.LE /02/ 07/04/ 374,57 38 VIA DALL'ORTO /12/ 24/01/ NETGEAR NAS /02/ 15/04/ 1.348, /F13 31/12/ 31/12/ STAMPANTE EPSON AD AGHI /02/ 15/04/ 400, /F13 31/12/ 31/12/ STAMPANTE EPSON AD AGHI /02/ 15/04/ 344, /12/ 22/01/ ACCOGLIENZA L.F. DICEMBRE /02/ 17/04/ 2.480, /12/ 31/01/ COMPARTECIPAZIONE INTERVENTO /02/ 29/04/ 240,02 60 EDUCATIVO MINORE M.E. 49/C08 31/12/ 10/01/ INSERIMENTO COMUNITA' "CASA PRIMULA" NUCLEO A.S.Q.-S.V. DICEMBRE /02/ 29/04/ 2.520,00 60 Stampato il 01/06/2015 Pagina 17 di 46
18 49/C08 31/12/ 10/01/ INSERIMENTO COMUNITA' "CASA PRIMULA" /02/ 29/04/ 270,00 60 NUCLEO A.S.Q.-S.V. DICEMBRE /01/ 31/01/ TONER /02/ 13/05/ 570, /01/ 04/02/ SERVIZIO SCUOLABUS GENNAIO /02/ 13/05/ 2.675,20 74 RA /12/ 03/02/ MENSE COM.LI DICEMBRE 680 * 28/02/ 19/05/ ,66 80 RA02858NC 31/12/ 03/02/ MENSE COM.LI DICEMBRE - QUOTA 680 * 28/02/ 19/05/ ,43 80 CARICO ALUNNI 14 27/01/ 28/01/ PUBBLICAZIONI PL /02/ 12/06/ 168, /02/ 17/02/ MATERIALE PL /02/ 12/06/ 873, /02/ 17/02/ MATERIALE PL /02/ 12/06/ 31, /01/ 12/02/ CONTROLLO QUALITA' MENSE COM.LI /02/ 28/07/ 512, GENNAIO 37 28/01/ 19/02/ MANUTENZIONE SPAZZANEVE /02/ 28/07/ 81, /01/ 13/02/ ASS.ZA PROGRAMMI PL /02/ 04/09/ 3.125, /01/ 25/02/ MATERIALI EDILI /02/ 18/09/ 512, /12/ 16/01/ NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL AL /03/ 17/04/ 512, /12/ 16/01/ NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL AL /03/ 17/04/ 474, /12/ 16/01/ NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL AL /03/ 17/04/ 3, /12/ 20/01/ GESTIONE IMPIANTI ILL. PUBBLICA DAL /03/ 17/07/ 844, AL /12/ 20/01/ GESTIONE IMPIANTI ILL. PUBBLICA DAL /03/ 17/07/ 5.860, AL / /02/ 19/02/ CONSUMI GAS METANO DAL AL /03/ 24/02/ 22, (STIMATO) / /02/ 19/02/ CONSUMI GAS METANO DAL AL /03/ 24/02/ 18, (A SALDO) 8A /12/ 08/01/ BOLLETTA 1^ BIMESTRE /03/ 25/02/ 5,50-6 8z /12/ 07/01/ BOLLETTA 1^ BIMESTRE /03/ 25/02/ 58,00-6 8Z /12/ 07/01/ BOLLETTA 1^ BIMESTRE /03/ 25/02/ 88,00-6 8z /12/ 07/01/ BOLLETTA 1^ BIMESTRE /03/ 25/02/ 1.089,00-6 8Z /12/ 22/01/ BOLLETTA 1^ BIMESTRE /03/ 25/02/ 781,50-6 8Z /12/ 07/01/ BOLLETTA 1^ BIMESTRE /03/ 25/02/ 56,50-6 8Z /12/ 07/01/ BOLLETTA 1^ BIMESTRE /03/ 25/02/ 171,50-6 8Z /12/ 08/01/ BOLLETTA 1^ BIMESTRE /03/ 25/02/ 70,00-6 8Z /12/ 07/01/ BOLLETTA 1^ BIMESTRE /03/ 25/02/ 108,50-6 8Z /12/ 07/01/ BOLLETTA 1^ BIMESTRE /03/ 25/02/ 86,50-6 Stampato il 01/06/2015 Pagina 18 di 46
19 8Z /12/ 08/01/ BOLLETTA 1^ BIMESTRE /03/ 25/02/ 561,00-6 8Z /12/ 07/01/ BOLLETTA 1^ BIMESTRE /03/ 25/02/ 123,50-6 8Z /12/ 08/01/ BOLLETTA 1^ BIMESTRE /03/ 25/02/ 468,00-6 8Z /12/ 07/01/ BOLLETTA 1^ BIMESTRE /03/ 25/02/ 103,00-6 8Z /12/ 07/01/ BOLLETTA 1^ BIMESTRE /03/ 25/02/ 92,50-6 8Z /12/ 08/01/ BOLLETTA 1^ BIMESTRE /03/ 25/02/ 137,50-6 8Z /12/ 07/01/ BOLLETTA 1^ BIMESTRE /03/ 25/02/ 122,50-6 8Z /12/ 07/01/ BOLLETTA 1^ BIMESTRE /03/ 10/03/ 235, /N 03/03/ 07/03/ RETTA RSA T.U. MARZO /03/ 28/07/ 782, / /02/ 19/02/ PIOMBATURA CONTATORE MATR /03/ 24/02/ 42, /01/ 21/01/ PC /03/ 15/04/ 731, /02/ 11/02/ PASTI DIPENDENTI COM.LI GENNAIO /03/ 17/06/ 623, /02/ 11/02/ TARGHE ULTRANOVANTENNI /03/ 10/07/ 683, /02/ 11/02/ TARGHE ULTRANOVANTENNI /03/ 10/07/ 50, /02/ 11/02/ TARGHE ULTRANOVANTENNI /03/ 10/07/ 1.277, /02/ 11/02/ TARGHE ULTRANOVANTENNI /03/ 10/07/ 39, Z /02/ 03/03/ BOLLETTA 2^ BIMESTRE /03/ 03/03/ 68, /02/ 13/02/ PERMESSI CARICA PUBBLICA DELL'ENDICE /03/ 10/04/ 368,62 28 RICCARDO 10 13/02/ 27/02/ SERVIZIO TAGLIO MANTO ERBOSI (1^ RATA) /03/ 13/05/ ,54 61 / /02/ 04/03/ CONSUMI GAS METANO DAL AL /03/ 01/04/ 3.166, (A SALDO) / /02/ 04/03/ CONSUMI GAS METANO DAL AL /03/ 01/04/ 2.536, (A SALDO) / /02/ 04/03/ CONSUMI GAS METANO DAL AL /03/ 01/04/ 7.493, (A SALDO) / /02/ 04/03/ CONSUMI GAS METANO DAL AL /03/ 01/04/ 7.254, (A SALDO) /02/ 13/02/ PC /03/ 15/04/ 547, /02/ 17/03/ COGESTIONE ASILO NIDO FEBBRAIO /03/ 10/06/ 8.202, / /01/ 17/01/ TONER /03/ 17/04/ 243, /01/ 20/02/ RETTA C/O "LA BUSSOLA" GENNAIO /03/ 17/06/ 2.786,78 92 MINORE M.G /01/ 03/03/ ATTIVITA' LABORATORIALI PERSONE CON /03/ 28/07/ 461, DISABILITA' GENNAIO 35 31/01/ 03/03/ SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO SCUOLE /03/ 28/07/ 8.006, GENNAIO /01/ 03/03/ SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO SCUOLE /03/ 28/07/ 512, Stampato il 01/06/2015 Pagina 19 di 46
20 GENNAIO /01/ 12/03/ SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO SCUOLE /03/ 28/07/ 328, GENNAIO 34 31/01/ 03/03/ SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO SCUOLE /03/ 16/10/ 116, GENNAIO 33 31/01/ 03/03/ SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO SCUOLE /03/ 16/10/ 638, GENNAIO 32 31/01/ 03/03/ SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO SCUOLE /03/ 16/10/ 734, GENNAIO 7X /02/ 03/03/ BOLLETTA 2^ BIMESTRE /03/ 03/03/ 3.063, /02/ 18/02/ CANCELLERIA /03/ 17/04/ 211, /02/ 18/02/ CALDAIA CASA COM.LE VIA MAGNAGHI, /03/ 12/06/ 2.013, /02/ 18/02/ CALDAIA CASA COM.LE VIA DELFINONI, /03/ 12/06/ 1.342, /02/ 18/02/ CALDAIA CASA COM.LE VIA SANTINI, /03/ 12/06/ 1.464, /12/ 11/02/ PANNOLINI ASILO NIDO /03/ 10/07/ 469, /02/ 19/03/ PULIZIA EDIFICI COM.LI DICEMBRE /03/ 02/05/ 3.931, /02/ 19/03/ PULIZIA EDIFICI COM.LI DICEMBRE /03/ 02/05/ 1.680, /02/ 19/03/ PULIZIA STRADE COM.LI DICEMBRE /03/ 02/05/ 3.898, /01/ 30/01/ MODULISTICA PL /03/ 04/09/ 275, /01/ 05/02/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE /03/ 18/06/ , ILL. PUBBLICA /01/ 05/02/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE /03/ 18/06/ 324, ILL. PUBBLICA /01/ 05/02/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE /03/ 19/06/ 205, /01/ 05/02/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE /03/ 19/06/ 968, /01/ 05/02/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE /03/ 19/06/ 250, /01/ 05/02/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE /03/ 19/06/ 1.230, /01/ 05/02/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE /03/ 19/06/ 1.745, /01/ 05/02/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE /03/ 19/06/ 746, /01/ 05/02/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE /03/ 19/06/ 1.574, /01/ 05/02/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE /03/ 19/06/ 1.233, /01/ 05/02/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE /03/ 19/06/ 506,89 87 Stampato il 01/06/2015 Pagina 20 di 46
dati servizi a domanda Comune di Cervia Anno 2015
dati servizi a domanda Comune di Cervia Anno 2015 allegato referto controllo di gestione 2015 SCHEDA ANALITICA SERVIZIO ASILO NIDO 2015 stipendi personale di ruolo (educatrici, cuoca, ecc) 113.422,05 113.276,65
REGISTRO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTO FINANZE ANNO 2010
ANNO 1 07/01/ Quota diritti di segreteria - 4^ trimestre 2009. Liquidazione. 2 08/01/ Servizio di cassa economale: anticipo all'economo per l'anno 3 08/01/ Servizio di cassa economale: previsione di spesa
COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE: Gerardo AMATO
COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA RESPONSABILE: Gerardo AMATO D. L.vo 33/2013 ART. 23 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ADOTTATI DAL RESPONSABILE DI AREA NEL 2 SEMESTRE 2015 N.ro E DATA DETERMINA TIPOLOGIA Numero
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013
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Comune di San Giorgio su Legnano
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Comune di Piobbico Provincia Pesaro Urbino
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A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Ricavi da attività per servizi alla persona a) Rette utenti
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INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE ENRICO FERMI
1 Personale 479.395,49 1 Supplenze brevi e saltuarie 25.971,84 20.014,88 2.424,92 3.532,04 2 Indennità di funzione e amministrazione 31.229,86 20.198,55 2.857,53 8.173,78 3 Ore eccedenti 42.560,00 25.080,47
Assestamento di Bilancio Esercizio Finanziario 2014 Bilancio Corrente Spese - Titolo 1, 3
1 - Organi istituzionali 1010103 770140/9 2.000,00 1 - Organi istituzionali 1010105 770190/9 trasferimenti 1.200,00 3 - Segreteria Sindaco 1010103 770140/5 5 - Personale 1010803 770030/3 5 - Personale
UNITA ORGANIZZATIVA: AREA SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI
UNIONE DEI COMUNI DELLA VALTENESI UNITA ORGANIZZATIVA: AREA SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI RESPONSABILE DELL AREA: dott.ssa Federica De Cao Tel:0365-552844 fax:0365-552653 e-mail:servizi.sociali.scolastici@unionecomunivaltenesi.it
CATEGORIE MERCEOLOGICHE
llegato.2 ISCRIZIONE LL'LO FORNITORE DI ENI E SERVIZI DELL RINDISI MULTISERVIZI S.R.L. U.S. CTEGORIE MERCEOLOGICHE Sezione 1 - Fornitura di ENI Sezione 2 - Fornitura di SERVIZI Pag. 1 di 6 Sezione 2 -
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ELENCO DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE A. LAVORI B. FORNITURE C. SERVIZI D. INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZE *********************** A. LAVORI A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 Edifici
REGIONE TOSCANA Consiglio regionale Direzione di Area - Organizzazione e Risorse Settore Provveditorato, Servizi Generali e Contratti
REGIONE TOSCANA Consiglio regionale Direzione di Area - Organizzazione e Risorse Settore Provveditorato, Servizi Generali e Contratti PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI APPALTI 2012-2013- Approvato con Delibera
FUNZIONIGRAMMA DEL COMUNE DI GUBBIO
FUNZIONIGRAMMA DEL COMUNE DI GUBBIO SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE - SETTORE 2 SERVIZIO ISTRUZIONE (1) TRASPORTI SCOLASTICI - Ricevimento domande di iscrizione e rilascio tesserini circa 450 utenti - Controllo
COMUNE DI ALANO DI PIAVE Provincia di Belluno
COMUNE DI ALANO DI PIAVE Provincia di Belluno 0 ALANO DI PIAVE (BL) Piazza Martiri n. Cod. Fisc. P.I. 00000 N. ORDINE SERVIZIO AGLI UTENTI COSTO TOTALE SOSTENUTO PER IL SERVIZIO * COSTO SOSTENUTO PER IL
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE AA.GG. SERVIZI SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SERVIZI SOCIALI PUBBLICA ISTRUZIONE Attività e procedimenti Denominazione settore riferimento normativo denominazione singolo obbligo
COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME PROVINCIA DI BOLOGNA SERVIZIO ASILI NIDO
SERVIZIO ASILI NIDO 2 5 8 10 810 E 2823 Contributo Provincia per gestione Asili Nido 21.000,00 24.929,43 2 5 8 20 820 E 2860 Contributo da comuni coord. Pedagogico nido 2.600,00 3.794,44 2 5 8 20 820 E
ALLEGATO 2) CONTO ECONOMICO PREVISIONALE ASC - contabilità economica 2010 A) VALORE DELLA PRODUZIONE. centri di costo famiglia e
ALLEGATO 2) CONTO ECONOMICO PREVISIONALE ASC - contabilità economica 2010 A) VALORE DELLA PRODUZIONE centri di costo famiglia e disagio minori disabili anziani adulto casa protetta generali TOTALE 1) Ricavi
ESTREMI PROVVEDIMENTO CONTENUTO OGGETTO EVENTUALE ESTREMI PRINCIPALI
Determina Direttoriale n. 3 del 12/01/ Vigilanza in caso di incendio Bartolo Affidamento servizio anno 240,00 + Affidamento diretto Sibillini Montessori iva mensile Determina Direttoriale n. 4 del 12/01/
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2012
Esercizio finanziario A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 10.514,50 01 Non Vincolato 10.514,50 002 Contributo studenti 514,50 004 Contributi da privati 10.000,00
Tav Attività degli organi istituzionali del Comune di Albano Laziale e Atti
Tav. 5.1 - Attività degli organi istituzionali del Comune di Albano Laziale - 2012 e 2013 Atti 2012 2013 Atti degli organi dell'ente: Delibere di Giunta 244 222 Delibere di Consiglio 56 68 Sedute di Consiglio
RILEVAZIONE INFORMAZIONI SUI MINORI STRANIERI E LORO NUCLEO FAMILIARE SCHEDE DI RILEVAZIONE PER I SERVIZI DELL ENTE COMUNALE
PROGETTO PER UNA COMUNITA INTERCULTURALE CONFERENZA DEI SINDACI DELL ULSS 13 AZIONE 1: BANCA DATI/OSSERVATORIO RILEVAZIONE INFORMAZIONI SUI MINORI STRANIERI E LORO NUCLEO FAMILIARE SCHEDE DI RILEVAZIONE
Liceo Classico " DANTE ALIGHIERI "
1 Personale 49.042,75 1 Supplenze brevi e saltuarie docenti 0,00 2 Supplenze brevi e saltuarie ATA 0,00 3 Compensi accessori a carico FIS docenti 0,00 4 Compensi accessori a carico FIS ATA 0,00 5 Compensi
Comune di Sordio (LO) Catalogo dei prodotti
Forma di gestione Contratto di Indicatore 1 alla Persona Contributi Economici Contributo Contributi per le persone indigenti Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici
SCHEDA DI SINTESI. (Art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013) Area n. 2 Servizi alla Persona
N. 251 del 30/4/2013 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL SETTORE EDUCATIVO II TRIMESTRE 2013 ASSEGNAZIONE RISORSE AL SERVIZIO ECONOMATO Assegnazione di risorse al servizio economato per acquisti di generi
Data:31.12.2015 Pag.: 1
Data:31.12.2015 Pag.: 1 Elenco residui passivi dell'anno 2010 Totale 3.440,00 Elenco residui passivi dell'anno 2011 Totale 7.440,00 Elenco residui passivi dell'anno 2012 11140501 1 1.04.05.99 Spese Sportello
SERVIZI DISPONIBILI SERVIZI DEMOGRAFICI VOLONTÀ SULLA DONAZIONE. volontà al momento del rilascio della carta di identità RILASCIO CARTA D IDENTITÀ
COMUNE di CESANO BOSCONE SERVIZI DEMOGRAFICI SERVIZI DISPONIBILI CARTA D IDENTITÀ VOLONTÀ SULLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI RILASCIO CARTA D IDENTITÀ SU NULLA OSTA CERTIFICATI ANAGRAFICI possibilità
Comune di Ballabio. Provincia di Lecco PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2005/2006. SCUOLA MATERNA STATALE alunni n. 109
Comune di Ballabio Provincia di Lecco PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2005/2006 SCUOLA MATERNA STATALE alunni n. 109 PROGETTI EDUCATIVI: - Primi passi nella lingua inglese ; - Percorso di animazione
SERVIZI DISPONIBILI SERVIZI DEMOGRAFICI RILASCIO CARTA D IDENTITÀ CERTIFICATI ANAGRAFICI. con ricerca d archivio: accoglimento richiesta
COMUNE di CESANO BOSCONE SERVIZI DISPONIBILI SERVIZI DEMOGRAFICI CARTA D IDENTITÀ RILASCIO CARTA D IDENTITÀ SU NULLA OSTA CERTIFICATI ANAGRAFICI CERTIFICATI STORICI senza ricerca d archivio: con ricerca
Quadri riassuntivi dei servizi a domanda individuale, dei servizi produttivi e di altri servizi gestiti in economia diretta
) II Settore Area programmazione, controllo e risorse umane Quadri riassuntivi dei servizi a domanda individuale, dei servizi produttivi e di altri servizi gestiti in economia diretta preventivo 2012 )
LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO ORSINI"
01 Personale 31.104,92 01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 0,00 02 Supplenze brevi e saltuarie ATA 0,00 03 Compensi accessori a carico FIS docenti 0,00 04 Compensi accessori a carico FIS ATA 0,00 05
UNITA ORGANIZZATIVA SETTORE AFFARI GENERALI E SOCIALI
UNITA ORGANIZZATIVA SETTORE AFFARI GENERALI E SOCIALI PROCEDIMENTI SERVIZI DEMOGRAFICI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA TERMINI Redazione mod. APR. 4, per
Comune di Verdellino
Comune di Verdellino Provincia di Bergamo ELENCO GENERALE DELLE DETERMINE ANNO: 2014 di 1 07/01/2014 IMPEGNO SOMME PER LA GESTIONE IN ECONOMIA NELL'AMBITO DEL SERVIZIO ECONOMATO - PRIMO BIMESTRE 2014 2
Quadri riassuntivi dei servizi a domanda individuale, dei servizi produttivi e di altri servizi gestiti in economia diretta
II Settore Area programmazione, controllo e risorse umane Quadri riassuntivi dei servizi a domanda individuale, dei servizi produttivi e di altri servizi gestiti in economia diretta consuntivo anno 2013
Indagine sugli interventi e i servizi sociali dei Comuni singoli o associati Anno 2015
Conferenza le Regioni e le Province Autonome Indagine sugli interventi e i servizi sociali dei Comuni singoli o associati Anno 2015 SEGRETO STATISTICO, OLIGO DI RISPOSTA, TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DIRITTI
REGOLAMENTO PER L ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI
CITTA DI CASTELLANZA Viale Rimembranze,4 21053 Castellanza (VA) Tel. 0331 /526.111 ( Centralino) Fax. 0331/501.049 C.F.: 00252280128 REGOLAMENTO PER L ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI
titolo: 1 Spese Correnti
Stampato il 27/03/2015 Pag.1 di 10 Cod. Gestionale: 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato Tot.p. Cod. Gestionale: 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 17.457.504,41
COSTI, RICAVI E TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO
COSTI, RICAVI E TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2 0 1 2 Servizi Intervento Costi ASILI NIDO 1.10.01.05 16.548,84 48.005,54 3.05.2330 RETTE FREQUENZA MENSILE in base a indicatori ISEE FASCIA
UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO PROGRAMMA ANNUALE 2014 DEI CONTRATTI PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI
UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO PROGRAMMA ANNUALE 2014 DEI CONTRATTI PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI OGGETTO TIPOLOGIA LUOGO IMPORTO RISORSE Pulizia Sede dell'ente Uffici e locali vari 34.385,00
BILANCIO DI PREVISIONE 2016
BILANCIO DI PREVISIONE 2016 1 Entrate Tributarie Bilancio di previsione 2016 Entrate correnti Titoli I II III (Totale. 18.454.730) 2016 24% 8.057.200,00 43% Trasferimenti 6.034.200,00 33% Entrate extra
Lo stato dei servizi rivolti alla cittadinanza
Anziani Servizi Domiciliari S.A.D. Servizi Assistenza Domiciliare In carico 78 persone U. 23 D. 55 Decessi 13 persone Sospesi 14 persone Per ricovero in istituto 2 Altro 12 Pasti a domicilio In carico
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/01/2016 AL 30/04/2016 Numero Mandato Data operazione Importo Modalità Causale 1 11/01/2016 136,30 Bonifico
Liceo Classico Statale-annessa Sez.Scientifica VITTORIO EMANUELE III
Personale 40.89,3 Supplenze brevi e saltuarie docenti 0.30,57 0.30,57 Ritenute previdenziali e assistenziali Supplenze brevi e saltuarie ATA Ritenute previdenziali e assistenziali 3 Compensi accessori
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TADDEO COSSU"
01 PERSONALE 206,00 01 01 SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti 01 01 001 Compensi netti 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 01 01 003 Ritenute erariali 01 01 004 Altre ritenute 01 01 005 Fondo
N. procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione
AREA Processi Tipologia di tot dei per i quali non ad per è indennizzi dei e Contributi economici per soggetti disagiati, malati varie patologie (Del. 278/93 - Del. 358/13) orfani di lavoratori, invalidi
CATEGORIE MERCEOLOGICHE PER L ISTITUZIONE DELL ALBO DEI FORNITORI DI BENI E PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUZIONE DI LAVORI
Allegato A) CATEGORIE MERCEOLOGICHE PER L ISTITUZIONE DELL ALBO DEI FORNITORI DI BENI E PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUZIONE DI LAVORI Sezione 1: Acquisizione di beni Sezione 2: Prestatori di servizi Sezione
Gestione provvisoria Risorse finanziarie per Servizio
Gestione provvisoria 2011 Risorse finanziarie per Servizio Acquisti 100426 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME - SEGRETERIA GENERALE 2.000,00 100155 SPESE PER PRESTAZIONI - CONSIGLIO PROVINCIALE
Servizi Demografici Anagrafe personale ,26 beni di consumo 3.012,23 prestazioni di servizi 5.249,34 totale ,83
CENTRO DI SPESA E RESPONSABILITA' SPESA CORRENTE ANNO 2015 TOTALE SERVIZIO Personale e innov. Tecnologica Personale personale 76.557,66 200,00 prestazioni di servizi 30.552,39 oneri astraordinari 107.310,05
PROCEDIMENTI AMMINSITRATIVI DI COMPETENZA DELL UFFICIO SERVIZI SOCIALI
PROCEDIMENTI AMMINSITRATIVI DI COMPETENZA DELL UFFICIO SERVIZI SOCIALI Si elencano di seguito i procedimenti amministrativi di competenza dell ufficio servizi sociali e tributi, con l indicazione dei termini
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/09/2015 AL 31/12/2015 Numero Mandato Data operazione 202 01/09/2015 89,15 Bonifico 203 01/09/2015 43,59 Bonifico
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Area Finanziaria ETRURIA P.A. 05883740481
SOC. COOP PUER PUELLA ARL Non definiti 01125930113 05/01/2016 30.948,00 GESTIONE CENTRO INFANZIA 0,00 CIGZ5717E5336 ETRURIA P.A. 05883740481 ETRURIA P.A. 05883740481 15/02/2016 500,20 ABBONAMENTO A QUOTIDIANI
COMUNE DI SONDALO PROVINCIA DI SONDRIO
COMUNE DI PROVINCIA DI SONDRIO TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE Aggiornate con deliberazioni di Giunta Comunale n. 42 del 05/04/2012 - n. 7 del 03/01/2013 - n. 97 del 29/08/2013 - n. 172 del 18/12/2014
MONTERONI DI LECCE VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2013
Data 29/11/2013 Pag. 1 1 ENTRATE TRIBUTARIE 1.01 IMPOSTE 1.01.0015 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 25/11/2013 1.01.0015.00036 DELIB.CONSIGLIO COM.LE 62 29/11/2013 685.000,00 50.000,00 735.000,00 IMU MANOVRA
COMUNE DI SOLZA P.E.G. ANNO 2015
Data : 03-11-2015 Pagina 1 COMUNE DI SOLZA P.E.G. ANNO 2015 USCITE RESPONSABILE 3 GAGLIARDI ANNA Data : 03-11-2015 Pagina 2 Centro di Costo 0 Capitolo Cod. Bilancio Descrizione Previsione 2015 Responsabile
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE L.NEGRELLI - E.FORCELLINI
Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2.174,93 01 NON VINCOLATO 02 VINCOLATO 2.174,93 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 1.000,00 01 DOTAZIONE ORDINARIA 1.000,00 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA
ALLEGATO A ALBO DEI FORNITORI DI INFOMOBILITY S. P. A. SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE CATEGORIE MERCEOLOGICHE SEZIONE I - FORNITURE DI BENI
ALLEGATO A ALBO DEI FORNITORI DI INFOMOBILITY S. P. A. SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE CATEGORIE MERCEOLOGICHE SEZIONE I - FORNITURE DI BENI CATEGORIA A AUTOMEZZI FA01 AA Accessori e pezzi di ricambio
Elenco Provvedimenti Area Economico-Finanziaria e Tributi
Elenco Provvedimenti Area Economico-Finanziaria e Tributi Provvedimento Numero Data Oggetto/Contenuto Importo Determina 11299 06/08/2015 RINNOVO ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI E LA SETTIMANA
ELENCO DEBITI AL 31.12.2012 ART. 6, COMMA 9, D.L. N. 35/2013 DA PAGARSI ENTRO IL 31.03.2014 NUMERO FATTURA
ELENCO DEBITI AL 31.12.2012 ART. 6, COMMA 9, D.L. N. 35/2013 DA PAGARSI ENTRO IL 31.03.2014 OGGETTO DELLA FORNITURA NUMERO FATTURA DATA FATTURA IMPORTO FATTURA fornitura energia elettrica 179661 10/06/2011
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " GALILEO GALILEI "
A A01 Funzionamento amministrativo generale Tel. 043861649 Fax 0438450178 E-Mail tvtf02000l@istru.it C.F.:82002710265 Cod.MIUR:TVTF02000L RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI Aggregato Voce Sottovoce Accertate
Allegato A BENI categorie merceologiche
Allegato A BENI categorie merceologiche Cod.Int. Cod. Articolo Descrizione 3 B03 ABBIGLIMENTO ED ACCESSORI DA LAVORO 2 B02 ABBIGLIAMENTO INFORTUNISTICA E DI PROTEZIONE 1 B01 ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI
COSTI, RICAVI E TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO Servizi Intervento Risorse RETTE FREQUENZA MENSILE in base a indicatori ISEE
COSTI, RICAVI E TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2 0 1 6 Servizi Intervento Risorse RETTE FREQUENZA MENSILE in base a indicatori ISEE Tariffe utenti FASCIA 1 - ISEE da 0,00 a 13.000,00 285,00
PIANO DELLE RISORSE ANNO 2013
PIANO DELLE RISORSE ANNO 2013 Responsabile Servizio Tecnico dondi francesco INTERVENTO DESCRIZIONE IMPORTI RICHIESTI IMPORTI ASSEGNATI PALAZZO MUNICIPALE 1010203 revisione periodica degli estintori d incendio;
Quadri riassuntivi dei servizi a domanda individuale, dei servizi produttivi e di altri servizi gestiti in economia diretta
II Settore Area programmazione, controllo e risorse umane Quadri riassuntivi dei servizi a domanda individuale, dei servizi produttivi e di altri servizi gestiti in economia diretta Quadro riassuntivo
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 50. Il Presidente Alberto Monaci. Il Segretario Giuseppe Giachi
12.12.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 50 Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell articolo 5, comma 1, della l.r.
COSTI CONTABILIZZATI CENTRO DI COSTO
CENTRO DI COSTO COSTI CONTABILIZZATI ANNO 2012 TOTALE ASILO NIDO 767.086,72 575.678,26 61.439,12 prestazioni di servizi 124.972,14 4.997,20 ORGANI ISTITUZIONALI 630.808,57 160.406,58 prestazioni di servizi
FUNZIONIGRAMMA. Servizio Affari Generali e Servizi alla Persona
FUNZIONIGRAMMA Servizio Affari Generali e Servizi alla Persona Ufficio Segreteria Segreteria Sindaco, Giunta, consigli e Commissioni; Gestione convenzione segreteria; Registrazione delibere e determine;
COMUNE DI TERRALBA REGISTRO SERVIZIO. N 37 Del REGISTRO SERVIZIO. N 54 Del REGISTRO SERVIZIO. N 56 Del
COMUNE DI TERRALBA (Provincia di Oristano) Via Baccelli n 1 09098 Terralba Tel. 0783/85301 Fax 0783/83341-1782209311 www.comune.terralba.or.it P.IVA 00063150957 ELENCO DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI
76.567, , , ,81 RATEI E RISCONTI Risconti attivi 0,00 0,00 0,00 0,00 CREDITI DIVERSI Erario c/irap
BILANCIO AL 31.12.2015 STATO PATRIMONIALE 2015 2014 ATTIVITA' IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Software 1.136,40 1.136,40 Fondo ammortamento Software -1.136,40-1.136,40 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Macchine
ALBO DELLE IMPRESE E DELLE DITTE DI FIDUCIA DI ADE S.p.A.
ALLEGATO A - ELENCO DELLE FORNITURE - ALBO DELLE IMPRESE E DELLE DITTE DI FIDUCIA DI ADE S.p.A. INDICE CATEGORIA A AUTOMEZZI CATEGORIA B ATTREZZATURE CIMITERIALI CATEGORIA C ARREDI E COMPLEMENTI D ARREDO
DPR 118/2000 ART. 1 - ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE ECONOMICHE - ANNO 2012
DPR 118/2000 ART. 1 - ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE ECONOMICHE - ANNO 2012 Numero Data Oggetto Importo Servizio 36 16.1.2012 Erogazione contributo economico assistenziale sig.ra B.D. 52 19.1.2012
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All. 2 A B C D SEZIONE I A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 D1 D2 D3 D4 FORNITURA BENI AUTOMEZZI carburante per parco automezzi a mezzo card materiale per mezzi di trasporto Automezzi,
REGISTRO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTO FINANZE ANNO 2012
1 03/01/2012 Quota diritti di segreteria - 4^ trimestre 2011 - liquidazione 2 11/01/2012 Iva servizi commerciali mese di dicembre 2011 - liquidazione importo a 3 12/01/2012 Liquidazione premi per coperture
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Comune di Val di Nizza
CENTRO DI RESPONSABILITA': 1 SCABINI LUCIANO TITOLO 1 Spese Correnti 1.01.01.07 Imposte e Tasse 70 / 70 I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE Art. 99 I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE 1.100,00 1.01.02.01 Personale 120
Ufficio Servizi Sociali e Pubblica Istruzione
Elenco procedimenti Area Servizi alla Persona Ufficio Servizi Sociali e Pubblica Istruzione INDIRIZZO P.zza Papa Giovanni XXIII, 0 Curno (BG) TELEFONO 0 6000 FAX 0 6000 E-MAIL Lunedì.00.0 Martedì 6.00.0
N. procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione
CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI NATURA A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI AREA Processi Tipologia di N. tot dei N. per i quali non sono stati rispettati gli standard procedimentali/
N. procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione
CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI NATURA A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI AREA Processi Tipologia di N. tot dei N. per i quali non sono stati rispettati gli standard procedimentali/
COMUNE DI VERGIATE Provincia di Varese AREA N. 3 SOCIO/EDUCATIVO/CULTURALE RICOGNIZIONE STRUTTURE ED ATTIVITA SOCIO-EDUCATIVO-CULTURALI
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