Castelvetro di Modena. Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017

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1 Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 Introduzione Comune di Castelvetro di Modena Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 Pag.1

2 Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 Introduzione INTRODUZIONE La Relazione previsionale e programmatica Contenuto e logica espositiva La Relazione previsionale e programmatica, sottoposta all'approvazione del consiglio comunale, deve possedere un requisito difficile da conseguire: unire la capacità politica di prefigurare e perseguire obiettivi di ampio respiro con la necessità di dimensionare questi medesimi obiettivi alle reali risorse finanziarie che si renderanno concretamente disponibili nel triennio L'esigenza di programmare in modo realistico l'attività dell'ente diventa difficile quando la necessità di uscire dalla gestione del quotidiano si scontra con la difficoltà di programmare le scelte di medio periodo in un sistema ancora dominato da elementi di incertezza economico/finanziaria. Il quadro complessivo delle finanza locale, infatti, è ancora lontano da un assestamento che lo ridisegni su basi solide e stabili nel tempo. L'importante documento di programmazione, nonostante la presenza di queste oggettive difficoltà ambientali, vuole affermare nuovamente la capacità politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti e finalità chiare ed evidenti, sia all'interno che all'esterno dell'ente. Il consigliere comunale, chiamato ad approvare il principale documento di programmazione generale dell'attività dell'ente, ed il cittadino, in qualità di utente finale dei servizi erogati dal comune, devono poter ritrovare all'interno della relazione previsionale e programmatica i riferimenti riconoscibili di un'amministrazione che agisce per il conseguimento di obiettivi chiari e definiti. La relazione previsionale e programmatica, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza espositiva e precisione nella rappresentazione dei dati finanziari, si compone di vari argomenti che forniscono un quadro significativo delle scelte che l'amministrazione intende intraprendere nel prossimo triennio. Per agevolarne la lettura, l'importante documento è stato suddiviso in due distinte parti: - La prima, di carattere generale e non legata al rispetto di alcun modello ufficiale, tende a fornire al lettore una visione d'insieme delle scelte di programmazione attuate dall'amministrazione nell'arco del triennio. L'assenza di vincoli ministeriali nella compilazione di questa parte introduttiva e la presenza di dati particolarmente sintetici e di immediata comprensione, rende questa parte della lettura decisamente più piacevole ed efficace rispetto al complicato e formale modello ministeriale; - La seconda riporta invece il modello ufficiale di relazione previsionale e programmatica adottato dal legislatore e reso obbligatorio per tutti gli enti locali, qualunque sia la loro dimensione demografica. Questa seconda parte si contraddistingue per la presenza di una quantità davvero considerevole di dati ed informazioni che talvolta, proprio per la configurazione non sempre felice degli schemi ministeriali, risultano talvolta di difficile comprensione. Pag.2

3 Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente SEZIONE 1 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE Pag.3

4 Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente POPOLAZIONE Comune di Castelvetro di Modena Popolazione legale al censimento n Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.110 d.l.vo n.77/1995) n di cui maschi n femmine n nuclei familiari n comunita'/convivenze n Popolazione all' (penultimo anno precedente) n Nati nell'anno n Deceduti nell'anno n. 103 saldo naturale n Immigrati nell'anno n Emigrati nell'anno n. 519 saldo migratorio n Popolazione al n (penultimo anno precedente) di cui: In eta' prescolare (0/6 anni) n In eta' scuola obbligo (7/14 anni) n In forza lavoro 1 occupazione (15/29 anni) n In eta' adulta (30/65 anni) n In eta' senile (oltre 65 anni) n Tasso di natalita' ultimo quinquennio: Anno Tasso % % % % % Tasso di mortalita' ultimo quinquennio: Anno Tasso % % % % % Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente abitanti n entro il 31/12/2015 Pag.4

5 Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente Livello di istruzione della popolazione residente TITOLO DI STUDIO Laurea Diploma Licenza media inferiore Licenza elementare Alfabeti senza titolo di studio Analfabeti % Popolazione Condizione socio-economica delle famiglie CLASSI DI REDDITO FAMILIARE % Famiglie espresso in Euro fino a.. oltre Pag.5

6 Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente Comune di Superficie in Kmq TERRITORIO Castelvetro di Modena RISORSE IDRICHE Laghi n. Fiumi e torrenti n. Canali artificiali n STRADE Strade statali Km Strade provinciali Km Strade comunali Km Strade vicinali Km Autostrade Km PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione Piano regolatore adottato si X no CC. 35 DEL 09/04/2014 Piano regolatore approvato si X no CC. 1 DEL 28/01/2015 Programma di fabbricazione si no X Piano di edilizia economica si no X e popolare PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI Industriali si no X Artigianali si no X Commerciali si no X Altri strumenti (specificare) si no X Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D.L.vo 77/95) si no Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq) P.E.E.P. P.I.P AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE Pag.6

7 Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente Comune di SERVIZI Castelvetro di Modena PERSONALE Qualifica funzionale Previsti in pianta organica In servizio numero D3 FUNZIONARIO 5 4 D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO 6 5 C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO B3 COLLABORATORE PROFES. 7 6 B3 CANTONIERI 6 4 B1 ESECUTORE 2 1 B1 CANTONIERI Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso Totale personale di ruolo n. 39 Totale personale fuori ruolo n AREA TECNICA Qualifica funzionale Qualifica professionale Previsti in pianta organica In servizio numero D3 FINZIONARIO 2 1 D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO 3 3 C1 ISTRUTTORE TECNICO 3 1 B3 OP. SPEC.-CANTONIERE 6 3 B1 ESECUTORE CANTONIERE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA Qualifica funzionale Qualifica professionale Prev. p.o. In servizio D3 FINZIONARIO 1 1 D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO 2 1 C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 6 5 B3 COLLABORATORE PROFESS. 2 1 B1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO AREA DI VIGILANZA Qualifica funzionale Qualifica professionale Prev. p.o. In servizio AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA Qualifica funzionale Qualifica professionale Prev. p.o. In servizio D3 FINZIONARIO 1 1 C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 3 3 B3 COLLABORATORE PROFESS. 1 1 NOTA: Per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attivita' promiscua deve essere scelta l'area di attivita' prevalente Pag.7

8 Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente Pag.8

9 Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente Comune di TIPOLOGIA STRUTTURE Castelvetro di Modena ESERCIZIO IN PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE CORSO Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno Asili nido n posti n 75 posti n 75 posti n 75 posti n Scuole materne n posti n 392 posti n 392 posti n 392 posti n Scuole elementari n posti n 585 posti n 585 posti n 585 posti n Scuole medie n posti n 333 posti n 333 posti n 333 posti n Strutture residenziali n posti n 0 posti n 0 posti n 0 posti n 0 per anziani Farmacie comunali n n n n Rete fognaria in Km. Bianca Nera Mista km km km 37 km km km 37 km km km 37 km km km Esistenza depuratore si X no si X no si X no si X no Rete acquedotto in Km. km 150 km 150 km 150 km Attuazione servizio idrico integrato si X no si X no si X no si X no Aree verdi, parchi, giardini n. 8 n. 8 n. 8 n. 8 hq. hq. hq. hq Punti luce illuminaz.pubblica n n n n Rete gas in Km Raccolta rifiuti in quintali km 80 km 80 km 80 km 80 civile qli qli qli qli industriale qli qli qli qli raccolta differenziata qli qli qli qli Esistenza discarica si X no si X no si X no si X no Mezzi operativi n. 5 n. 5 n. 5 n Veicoli n. 20 n. 20 n. 20 n Centro elaborazione dati si X no si X no si X no si X no Personal computer n. 48 n. 48 n. 48 n Altre strutture (specificare) Pag.9

10 Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente Comune di TIPOLOGIA ORGANISMI GESTIONALI Castelvetro di Modena ESERCIZIO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE IN CORSO Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno CONSORZI n n n n AZIENDE n 1 n 1 n 1 n ISTITUZIONI n 0 n 0 n 0 n SOCIETA' DI CAPITALI n 3 n 3 n 3 n CONCESSIONI n 1 n 1 n 1 n 1 Pag.10

11 Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente Segue ORGANISMI GESTIONALI DENOMINAZIONE CONSORZIO/I COMUNE/I ASSOCIATO/I (Indicare il numero totale ed i nomi) N totale Nomi DENOMINAZIONE AZIENDA ENTE/I ASSOCIATO/I N totale Nomi A.S.P. Azienda Pubblica di Servizi alla persona "Giorgio Gasparini" Vignola 10 GUIGLIA, ZOCCA, MONTESE, CASTELVETRO, SAVIGNANO SUL PANARO, VIGNOLA, MARANO SUL PANARO, UNIONE DEI COMUNI TERRE DI CASTELLI, CASTELNUOVO, SPILAMBERTO DENOMINAZIONE ISTITUZIONE ENTE/I ASSOCIATO/I N totale Nomi DENOMINAZIONE S.p.A ENTE/I ASSOCIATO/I N totale Nomi LEPIDA SPA 395 DIVERSI SETA S.P.A. (Soc. emiliana trasporti autofiloviari nata dall'aggregazione di ATCM Spa (Modena) TEMPI Spa (Piacenza) Consorzio ACT ed AE Spa (Reggio) è la Spa che dal 01/01/2012 gestisce il servizio di trasporto pubblico locale nei tre bacini provinciali. 48 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA, BASTIGLIA, BOMPORTO, CAMPOGALLIANO, CAMPOSANTO, CARPI, CASTELFRANCO EMILIA, CASTELNUOVO RANGONE, CASTELVETRO, CAVEZZO, CONCORDIA SUL SECCHIA, FANANO,FINALE EMILIA, FIORANO MODENESE, FIUMALBO, FORMIGINE, FRASSINORO, GUIGLIA, LAMA MOCOGNO, MARANELLO, MARANO S/P, MEDOLLA, MIRANDOLA, MODENA, MONTECRETO, MONTEFIORINO, MONTESE, NONANTOLA, NOVI DI MODENA, PALAGANO, PAVULLO, PIEVEPELAGO, POLINAGO, PROGNANO SUL SECCHIA, RAVARINO, RIOLUNATO, S.CESARIO SUL PANARO, S.FELICE SUL PANARO, S.POSSIDONIO, S.PROSPERO, SASSUOLO, SAVIGNANO SUL PANARO, SERRAMAZZONI, SESTOLA, SOLIERA, SPILAMBERTO, VIGNOLA, ZOCCA. AMO Agenzia per la mobilità e i trasporto pubblico locale di Modena spa 48 COME SOPRA SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI N totale Nomi IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'; 1 ICA Soc. unipersonale SRL DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI; TOSAP TOSAP 1 ICA Soc. unipersonale SRL USO CENTRI SPORTIVI 1 VISPORT ASD SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 1 HERA MODENA SRL UNIONE DI COMUNI (se costituita) N COMUNI UNITI (indicare i nomi per ciascuna unione) N totale Nomi UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI 5 Vignola, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Marano sul Panaro, Guiglia, Zocca ALTRO (specificare) Pag.11

12 Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente OGGETTO Altri soggetti partecipanti ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ACCORDO DI PROGRAMMA Impegni di mezzi finanziari Durata dell'accordo L'accordo e': - in corso di definizione - gia' operativo Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione OGGETTO Altri soggetti partecipanti PATTO TERRITORIALE Impegni di mezzi finanziari Durata del patto territoriale Il patto territoriale e' - in corso di definizione - gia' operativo Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione OGGETTO Altri soggetti partecipanti ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare) Impegni di mezzi finanziari Durata Indicare la data di sottoscrizione Pag.12

13 Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA Riferimenti normativi FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO Funzioni o servizi Trasferimenti di mezzi finanziari Unita' di personale trasferito Riferimenti normativi FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE Funzioni o servizi Trasferimenti di mezzi finanziari Unita' di personale trasferito VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE Pag.13

14 Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente Comune di Castelvetro di Modena ECONOMIA INSEDIATA ATTIVITA' Trasporti, magazzinaggio 40 Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 52 Servizi di informazione e comunicazione 9 Attività finanziarie e assicurative 12 Attività immobiliari 56 Attività professionali, scientifiche e tecniche 25 Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp 11 Istruzione 2 Sanità e assistenza sociale 1 Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 7 Altre attività di servizi 31 Imprese non classificate 0 "Anche nel 2014 il Comune di Castelvetro di Modena (Mo) ha redatto ed approvato il Documento per la tutela e la sicurezza dei dati, in materia di riservatezza. Pertanto nel corso del 2015 proseguirà la realizzazione dell'obiettivo inerente l'aggiornamento dello stesso e l organizzazione conseguente, anche attraverso l organizzazione e la predisposizione di percorsi formativi, sia tecnici che giuridici, per una maggiore conoscenza delle disposizioni sulla tutela della riservatezza da parte del personale, oltre ad un miglior utilizzo consapevole delle banche dati gestite dall'ente, ed il tutto trova adeguato riscontro nelle corrispondenti voci di bilancio. Pag.14

15 Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 Sezione 2 -Analisi delle risorse Comune di Castelvetro di Modena SEZIONE 2 ANALISI DELLE RISORSE Pag.15

16 Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 Sezione 2 -Analisi delle risorse ENTRATE Esercizio 2012 Esercizio 2013 Esercizio 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 (accertamenti competenza) (accertamenti competenza) Esercizio in corso Previsione Previsione del bilancio annuale 1 anno successivo 2 anno successivo Tributarie , , , , , ,00-0,14% Contributi e trasferimenti correnti , , , , , ,00-38,38% Extratributarie , , , , , ,00-0,70% TOTALE ENTRATE CORRENTI , , , , , ,00-1,11% Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) Alienazione di beni e trasferimenti di capitale FONTI DI FINANZIAMENTO ,00 0,00 0,00 0,00% ,00 0, , , , , , , ,00-1,77% , , , , , ,00 900,00% Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti , , , , , ,00 32,26% Accensione mutui passivi 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 100,00% Altre accensioni prestiti 0,00% Avanzo di amministrazione applicato per : - fondo ammortamento. -finanziamento investimenti , ,95-100,00% TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) , , , , , ,00 281,80% Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Anticipazioni di cassa , ,59 0, , , ,00 100,00% TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) , ,59 0, , , ,00 100,00% TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) Comune di Castelvetro di Modena TREND STORICO Quadro riassuntivo PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento della col.4 rispetto alla col , , , , , ,00 36,57% Pag.16

17 Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 Sezione 2 -Analisi delle risorse Comune di ENTRATE Castelvetro di Modena Esercizio 2012 Esercizio 2013 Esercizio 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 (accertamenti competenza) TREND STORICO (accertamenti competenza) ANALISI DELLE RISORSE Entrate tributarie Esercizio in corso Previsione Previsione del bilancio annuale PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 1 anno successivo 2 anno successivo % scostamento della col. 4 rispetto alla col Imposte , , , , , ,00 6,73% Tasse , , , , , ,00-1,63% Tributi speciali ed altre entrate proprie , , , , , ,00-14,00% TOTALE , , , , , ,00-0,14% IMPOSTA SUGLI IMMOBILI Esercizio in corso Anno 2014 ALIQUOTE IMU Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2015 GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A) Esercizio in corso Anno 2014 Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2015 GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) Esercizio in corso Anno 2014 Esercizio bilancio previsione annuale Anno 2015 TOTALE DEL GETTITO (A+B) IMU I Casa 0,60% 0,60% , , ,00 IMU II Casa 1,00% 1,00% 0,00 Fabbricati produttivi 1,00% 1,00% , , ,00 Altro 1,00% 1,00% , , ,00 TOTALE , , , , ,00 Pag.17

18 Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 Sezione 2 -Analisi delle risorse Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli TARI: le posizioi a ruolo sono n Le tariffe restano invariate. I costi presi in considerazione sono quelli del 2014 in quanto il P.E.F 2015 non è ancora stato approvato da ATERSIR l'importo dell'entrata è pari ad Per l' ICI indicare la percentuale di incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni : % Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruita' del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili TASI: tassa sui servizi indivisibili; l'aliquota rimane invariata rispetto a quella deliberata per l'anno 2014 cioè 2,5 per mille sulla prima casa, comportante un gettito di ,00. IMU: vengono riconfermate le aliquote del 2014 pertanto 6 per mille sulle abitazioni A/1 - A/8 - A/9 10 per mille su tutti gli altri fabbricati comportante un gettito di ,00. Imposta sulla pubblicità confermata uguale a quella del 2014 comportante un gettito di ,00. TOSAP: confermata uguale a quella del 2014 con un gettito di ,00. Diritti sulle pubbliche affissioni uguale al 2014 con un gettito di ,00. Addizionale comunale IRPEF: confermata uguale al 2014 cioè 0,4% coportante un gettito di ,00. E' previsto inoltre l'importo di ,00 per recupero evasione tributi Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi TOSAP: diritti sulle pubbliche affissioni e pubblicità in concessione a ICA srl. IMU/TARI/TASI - Responsabile Bosi Rag. Loretta Altre considerazioni e vincoli Il Fondo di solidarietà comunale (CAP. 421) è stato stimato tenendo conto del fondo 2014, dei tagli già previsti dalla legge 2014 oltre al taglio di 1M/200 milioni previsto dalla legge di stabilità Pag.18

19 Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 Sezione 2 -Analisi delle risorse Comune di ENTRATE Castelvetro di Modena Contributi e trasferimenti correnti TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Esercizio 2012 Esercizio 2013 Esercizio 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 (accertamenti (accertamenti Esercizio in corso Previsione del competenza) competenza) Previsione 1 anno successivo 2 anno successivo bilancio annuale % scostamento della col. 4 rispetto alla col Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato , , , , , ,00-35,11% Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 3.700, ,69 800,00 500,00 500,00 500,00-37,50% , , , , , ,00-35,12% Pag.19

20 Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 Sezione 2 -Analisi delle risorse Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali I trasferimenti vengono praticamente azzerati. Resta solamente il Fondo Sviluppo investimenti per ,00 nel 2015 e il rimborso relativo al minor gettito IMU ai sensi dell'articolo, 3 del DL: 31/08/2013 n. 102 e comma 711 della L. 149/ Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convezioni, elezioni, leggi speciali, ecc..) Altre considerazioni e vincoli Pag.20

21 Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 Sezione 2 -Analisi delle risorse Comune di Proventi dei servizi pubblici Proventi dei beni dell' Ente Interessi su anticipazioni e crediti Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa' Proventi diversi TOTALE ENTRATE Proventi extratributari Castelvetro di Modena TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Esercizio 2012 Esercizio 2013 Esercizio 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 (accertamenti (accertamenti Esercizio in corso Previsione del competenza) competenza) Previsione 1 anno successivo 2 anno successivo bilancio annuale % scostamento della col. 4 rispetto alla col , , , , , ,00 8,80% , , , , , ,00 2,41% 1.472, , , , , ,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% , , , , , ,00-10,55% , , , , , ,00-0,70% Pag.21

22 Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 Sezione 2 -Analisi delle risorse Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio. Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale le relative risorse sono sparite dal Bilancio del Comune, essendo stati trasferiti i relativi servizi all'unione dei Comuni " Terre di Castelli" ed in particolare: Asilo nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie, mense, attività scolastiche diverse e servizi sociali. Restano quali servizi a domanda individuale di competenza del Comune, le lampade votive la cui tariffa è stata adeguata con deliberazione della Giunta Municipale n.108 del 27/11/2008 ed è passata da. 14,00 a.21,00 e gli impianti sportivi le cui tariffe sono state aumentate come risulta dalla deliberazione della Giunta Municipale n. 50 del 27/05/2013. La percentuale complessiva di copertura del costo è pari al 164,30%. I proventi del C.D.S. sono previsti in ,00 per tutti e tre gli anni Dimostrazione dei proventi dei beni dell' Ente iscritti in rapporto all'entita' dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile. Per quanto riguarda i proventi dell'ente (fitti attivi ammontare complessivo ,00 per il triennio). La previsione è ipiù bassa di quella dell'anno scorso. Al tit. III "Proventi dei beni dell'ente" è prevista la somma di ,00 relativa alla concessione dei loculi cimiteriali, per gli anni 2014/2015/2016 viene utilizzata per il finanziamento delle spese correnti ad eccezione della quota di ,00 per gli stessi anni che viene utilizzata per investimento. il costo dei loculi è stato adeguato con delibera di Giunta Comunale n. 108 del 27/11/ Altre considerazioni e vincoli Il rimborso dell'unione dei comuni Terre di castelli previsto al cap 2317 si riferisce a tutte le spese che vengono pagate dal Comune per conto dell'unione. E' previsto anche un rimborso di personale comandato. Al capitolo 2332 è prevista una somma pari a ,00 per l'anno 2015; ,00 per il 2016 e ,00 per il 2017 relativa a "incentivo conto energia" relativo al contributo che verrà introitato dal Comune e dal G.S.E. per gli impianti fotovoltaici che sono stati istallati sui tetti degli edifici scolastici che dovrà poi essere girato alla ditta che ha montato i suddetti pannelli (vedi spesa cap. 169 "scambio conto energia). E' previsto anche il rimborso dal Comune di Zocca per la segreteria convenzionata per l'importo di ,00 per i tre anni. E' previsto altresì il rimborso dal Comune di Scandiano pari ad ,00 per il triennio per la convenzione relativa al Segretario Generale. E' prevista la somma di ,00 per il triennio relativamente ai diritti di segretaria inerenti gli atti di urbanistica che vengono aumentati. E' prevista la somma pari ad ,00 olre IVA per sponsor da ditte per manifestazioni, concerti, ecc. Pag.22

23 Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 Sezione 2 -Analisi delle risorse Comune di ENTRATE Contributi e trasferimenti in conto capitale Castelvetro di Modena Esercizio 2012 Esercizio 2013 Esercizio 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 (accertamenti competenza) TREND STORICO (accertamenti competenza) Esercizio in corso Previsione Previsione del bilancio annuale PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 1 anno successivo 2 anno successivo % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 Alienazione di beni patrimoniali Trasferimenti di capitale dallo Stato Trasferimenti di capitale dalla Regione Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico Trasferimenti di capitale da altri soggetti TOTALE , , , , ,00 0,00 797,63% 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 300,00% 0,00 0, , , , ,00 233,33% 0, ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% , , , , , ,00 32,26% , , , , , ,00 215,70% Pag.23

24 Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 Sezione 2 -Analisi delle risorse Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio. Per l'anno 2015 sono previste le seguenti alienazioni: - APPARTAMENTO IN VIA SILONE QUANTIFICATO IN ,00; - LOTTO DI TERRENO LOC. "S. EUSEBIO" PER L'IMPORTO DI ,00 Per l'anno 2016 è previsto l'alienazione di un lotto di terreno in via N. Bixio per ,00; un relitto stradale in via Ghiarone per l'importo di ,00 e ex serbatoi acquedotto per ,00. E' previsto anche il contributo di ,00 dal MIUR per lavori di edilizia scolastica ed il contributo della Regione di ,00 per il triennio per la bonifica del sito inquinato loc. "Frattine" di Solignano Altre considerazioni e illustrazioni Pag.24

25 Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 Sezione 2 -Analisi delle risorse Comune di ENTRATE Esercizio 2012 Esercizio 2013 Esercizio 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 (accertamenti competenza) Proventi ed oneri di urbanizzazione Castelvetro di Modena TREND STORICO (accertamenti competenza) Esercizio in Previsione del corso Previsione bilancio annuale PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 1 anno successivo 2 anno successivo % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 TOTALE , , , , , ,00 32,26% , , , , , ,00 32,26% Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti Gli oneri iscritti afferiscono a strumenti urbanistici vigenti ed attuabili Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita' non sono state eseguite opere a scomputo di oneri se non nell'ambito di strumenti urbanistici attuattivi Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte Nell'anno 2012 è stata utilizzata la quota di ,00 per la parte corrente. Per gli anni 2013 e 2014 non sono stati previsti oneri concessori per la parte corrente; Per gli anni 2015/2017 non sono stati previsti oneri concessori per la parte corrente, nonostante la legge di stabilità 2015 preveda ancora la possibilità per l'anno 2015 Altre considerazioni e vincoli Pag.25

26 Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 Sezione 2 -Analisi delle risorse Comune di ENTRATE Finanziamenti a breve termine Assunzioni di mutui e prestiti Emissione di prestiti obbligazionari TOTALE Accensione di prestiti Castelvetro di Modena Esercizio 2012 Esercizio 2013 Esercizio 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 (accertamenti competenza) TREND STORICO (accertamenti competenza) Esercizio in corso Previsione PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Previsione del bilancio annuale 1 anno successivo 2 anno successivo % scostamento della col. 4 rispetto alla col ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 100,00% Valutazione sull'entita' del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato E' previsto il ricorso all'indebitamento per ,00 per l'anno 2015 e ,00 per l'anno 2016 in riferimento a mutui concessi con totale ammortamento a carico dello Stato per edilizia scolastica, in paticolare per i lavori di ampliamento della scuola madia Statale Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilita' dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale Il limite previsto dall'art. 204 del TUEL (10%) è ampliamente rispettato in quanto risulta del 2,17% per l'anno 2015; 2,13% per l'anno 2016; 2,18% per l'anno Altre considerazioni e vincoli Pag.26

27 Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 Sezione 2 -Analisi delle risorse Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa Comune di Riscossione di crediti Anticipazioni di cassa TOTALE Castelvetro di Modena Esercizio 2012 Esercizio 2013 Esercizio 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 (accertamenti competenza) TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % (accertamenti competenza) Esercizio in corso Previsione Previsione del bilancio annuale 1 anno successivo 2 anno successivo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% , , , , , ,00 5,60% , , , , , ,00 5,60% Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria. scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 Per l'anno 2014 non si è fatto ricorso all'anticipazione di Tesoreria - La quota iscritta nel bilancio triennale 2015/2017 è stata calcolata in base a 3/12 delle entrate relative ai primi tre titoli del penultimo esercizio chiuso Altre considerazioni e vincoli Pag.27

28 Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 Sezione 3 -Programmi e progetti Comune di Castelvetro di Modena SEZIONE 3 PROGRAMMI E PROGETTI Pag.28

29 Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 Sezione 3 -Programmi e progetti 3.1 Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente 3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente. Pag.29

30 Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 Sezione 3 -Programmi e progetti Quadro Generale degli Impieghi per Programma Comune di Castelvetro di Modena PROGRAMMI ANNO ANNO ANNO N Descrizione Affari e Servizi Generali - Spese correnti Consolidate , , ,00 Promozione e Sviluppo Territoriale - Sviluppo 0,00 0,00 0,00 Cultura Spese c/capitale Investimento 0,00 0,00 0,00 TOTALE , , , Servizi Finanaziari ed Economici Spese correnti Consolidate , , ,00 Sviluppo 0,00 0,00 0,00 Spese c/capitale Investimento , , ,00 TOTALE , , , Area tecnica - SUAP Spese correnti Consolidate , , ,00 Sviluppo 0,00 0,00 0,00 Spese c/capitale Investimento , , ,00 TOTALE , , , Segretario Generale Spese correnti Consolidate , , ,00 Sviluppo 0,00 0,00 0,00 Spese c/capitale Investimento 0,00 0,00 0,00 TOTALE , , , Servizi trasferiti all'unione Spese correnti Consolidate , , ,00 Sviluppo 0,00 0,00 0,00 Spese c/capitale Investimento 0,00 0,00 0,00 TOTALE , , ,00 TOTALE Spese correnti Consolidate , , ,00 Sviluppo 0,00 0,00 0,00 Spese c/capitale Investimento , , ,00 TOTALE , , ,00 Pag.30

31 Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 Sezione 3 -Programmi e progetti Comune di Castelvetro di Modena PROGRAMMA N 1 N EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Bertoni Ivonne Descrizione del programma Affari e Servizi Generali - Promozione e Sviluppo Territoriale - Cultura I centri di costo appartenenti al Programma 1 sono i seguenti: 45 Cimiteri. 70: Promozione e sviluppo territoriale: pubbliche relazioni e turismo 125: Biblioteche 130: Centro documentazione e promozione territoriale 135: Attività culturali diverse 140: Centri civici 145: Centri sportivi 150: Altre attività ricreative e volontariato 155: Organi Istituzionali 175: Segreteria 180: U.R.P. 185: Pubbliche relazioni 200: Anagrafe, Stato civile, Elettorato e Leva Motivazione delle scelte Finalita' da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare Risorse strumentali da utilizzare Coerenza con il piano regionale di settore PROGRAMMA N 2 N EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Bosi Loretta Descrizione del programma Servizi Finanaziari ed Economici I centri di costo appartenenti al Programma 2 sono i seguenti: 205: Contabilità, Bilancio e PEG 210: Economato provveditorato, appalti e contratti 220: Tributi Motivazione delle scelte Finalita' da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare Risorse strumentali da utilizzare Coerenza con il piano regionale di settore PROGRAMMA N 3 N EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Gialluca Argentino Descrizione del programma Area tecnica - SUAP I centri di costo appartenenti al Programma 3 sono i seguenti: Pag.31

32 Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 Sezione 3 -Programmi e progetti Motivazione delle scelte 10: Ufficio tecnico LL.PP 15: Viabilità 20: Illuminazione pubblica 25: Servizio idrico 30: Smaltimento rifiuti 35: Ambiente e territorio 40: Parchi e giardini 50: Gasdotto 60: Urbanistica e Edilizia residenziale 75: Attività economiche produttive dei servizi - SUAP 240: Trasporti pubblici 225: Patrimonio 270: Residenza Municipale Finalita' da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare Risorse strumentali da utilizzare Coerenza con il piano regionale di settore Pag.32

33 Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 Sezione 3 -Programmi e progetti PROGRAMMA N 4 N EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Napoleone Rosario I centri di costo appartenenti al Programma 4 sono i seguenti: 195: Segretario Generale Descrizione del programma Segretario Generale Motivazione delle scelte Finalita' da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare Risorse strumentali da utilizzare Coerenza con il piano regionale di settore PROGRAMMA N 5 N EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Bosi Loretta I centri di costo appartenenti al Programma 5 sono i seguenti: Descrizione del programma Servizi trasferiti all'unione I centri di costo appartenenti al Programma 5 sono i seguenti: 80: Asilo nido 85: Scuole materne 90: Scuole elementari 95: Scuole medie 250: Accesso e qualificazione scolastica 100: Trasporto scolastico: 105: Mense scolastiche 110: Attività scolastiche diverse 255: Assistenza alla persona ed alla famiglia 230: Centro elaborazione dati 235: Polizia municipale Motivazione delle scelte Finalita' da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare Risorse strumentali da utilizzare Coerenza con il piano regionale di settore Pag.33

34 Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 Sezione 3 -Programmi e progetti Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Comune di Castelvetro di Modena PROGRAMMA 1 Affari e Servizi Generali - Promozione e Sviluppo Territoriale - Cultura ENTRATE SPECIFICHE ENTRATE Anno Anno Anno Legge di finanziamento ed articolo Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00 TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI , , ,00 TOTALE (B) , , ,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI , , ,00 TOTALE (C) , , ,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,00 Comune di Castelvetro di Modena PROGRAMMA 2 Servizi Finanaziari ed Economici ENTRATE SPECIFICHE ENTRATE Anno Anno Anno Legge di finanziamento ed articolo Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00 TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI , , ,00 TOTALE (B) , , ,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI 0,00 0,00 0,00 TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,00 Comune di Castelvetro di Modena PROGRAMMA 3 Area tecnica - SUAP ENTRATE SPECIFICHE ENTRATE Anno Anno Anno Legge di finanziamento ed articolo Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00 TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI , , ,00 TOTALE (B) , , ,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI , , ,00 TOTALE (C) , , ,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,00 Pag.34

35 Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 Sezione 3 -Programmi e progetti Comune di Castelvetro di Modena PROGRAMMA 4 Segretario Generale ENTRATE SPECIFICHE ENTRATE Anno Anno Anno Legge di finanziamento ed articolo Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00 TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI 4.000, , ,00 TOTALE (B) 4.000, , ,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI , , ,00 TOTALE (C) , , ,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,00 Comune di Castelvetro di Modena PROGRAMMA 5 Servizi trasferiti all'unione ENTRATE SPECIFICHE ENTRATE Anno Anno Anno Legge di finanziamento ed articolo Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00 TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI , , ,00 TOTALE (B) , , ,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI , , ,00 TOTALE (C) , , ,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,00 (1) Prestiti da Istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Pag.35

36 Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 Sezione 3 -Programmi e progetti Spesa prevista per la realizzazione del Programma Impieghi Comune di Castelvetro di Modena PROGRAMMI ANNO % ANNO % ANNO % N Descrizione 2015 su tot su tot su tot. 1 1 Affari e Servizi Generali - Spese correnti Consolidate , , ,00 0 Promozione e Sviluppo Territoriale - Sviluppo 0,00 0 0,00 0 0,00 0 Cultura Spese c/capitale Investimento 0,00 0 0,00 0 0,00 0 TOTALE , , , Servizi Finanaziari ed Economici Spese correnti Consolidate , , ,00 99 Sviluppo 0,00 0 0,00 0 0,00 0 Spese c/capitale Investimento , , ,00 1 TOTALE , , , Area tecnica - SUAP Spese correnti Consolidate , , ,00 83 Sviluppo 0,00 0 0,00 0 0,00 0 Spese c/capitale Investimento , , ,00 17 TOTALE , , , Segretario Generale Spese correnti Consolidate , , ,00 0 Sviluppo 0,00 0 0,00 0 0,00 0 Spese c/capitale Investimento 0,00 0 0,00 0 0,00 0 TOTALE , , , Servizi trasferiti all'unione Spese correnti Consolidate , , ,00 0 Sviluppo 0,00 0 0,00 0 0,00 0 Spese c/capitale Investimento 0,00 0 0,00 0 0,00 0 TOTALE , , ,00 TOTALE Spese correnti Consolidate , , ,00 92 Sviluppo 0,00 0 0,00 0 0,00 0 Spese c/capitale Investimento , , ,00 8 TOTALE , , ,00 Pag.36

37 Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 Sezione 3 -Programmi e progetti Comune di Castelvetro di Modena Numero DENOMINAZIONE DEL PROGRAMMA Legge di finanziamento Regolamento UE (estremi) Anno Anno Anno Affari e Servizi Generali - Promozione e Sviluppo Territoriale - Cultura , , ,00 2 Servizi Finanaziari ed Economici , , ,00 3 Area tecnica - SUAP , , ,00 4 Segretario Generale , , ,00 5 Servizi trasferiti all'unione , , ,00 TOTALE , , ,00-1 Il numero del programma dev'essere quello indicato al punto Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili Riepilogo Programmi per fonti di finanziamento PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA Pag.37

38 Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 Sezione 3 -Programmi e progetti Segue Riepilogo Programmi per fonti di finanziamento FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale) Quote di risorse generali Stato Regione Provincia Unione Europea CC.DD.PP+CR.S P+Ist.Prev. Altri indebitamenti Altre entrate ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pag.38

39 Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 Sezione 4 -Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione SEZIONE 4 STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE Pag.39

40 Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 Sezione 4 -Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione Comune di Castelvetro di Modena ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (in tutto o in parte) * Num. DESCRIZIONE Codice Funzione Anno di Importo Fonti di finanziamento (Oggetto dell'opera) e Servizio impegno fondi Totale Gia' liquidato (descrizione ed estremi) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI , ,00 ONERI DI URBANIZZAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI , ,00 ONERI DI URBANIZZAZIONE ULTIMAZIONE FACCIATA CASTELLO LEVIZZANO ,00 0,00 ONERI DI URBANIZZAZIONE RISTRUTT.ZIONE SCUOLA MATERNA DON PAPAZZONI , ,00 CONTRIBUTO + ONERI DI URBANIZZAZIONE Pag.40

41 Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 Sezione 4 -Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione Comune di Castelvetro di Modena 4.2 Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1) (1) Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc Pag.41

42 Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici Comune di Castelvetro di Modena Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2013 Classificazione funzionale Amministrazione Istruzione Cultura e beni Settore Sport e Gestione e Giustizia Polizia locale Turismo pubblica culturali ricreazione Controllo Viabilita' Illuminazione 8 - Viabilita' e Trasporti Classificazione economica serv.01 e 02 serv.03 A) SPESE CORRENTI 1. Personale ,02 0,00 0,00 0, , ,49 0, ,80 0, ,80 di cui: - oneri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sociali - ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Acquisto di beni e servizi ,66 0,00 0, , , , , ,07 0, ,07 Trasferimenti correnti 3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc ,41 0, , , , , ,00 0, , ,49 4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Stato e Enti Amministrazione C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Province e Citta' metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comuni e Unione di Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Consorzi di Comuni e Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comunita' Montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Altri Enti Amministrazione Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5) ,41 0, , , , , ,00 0, , ,49 7. Interessi passivi ,86 0,00 0, , , ,24 0, ,95 0, ,95 8. Altre spese correnti ,91 0,00 0,00 0, , ,03 0, ,94 0, ,94 TOTALE SPESE CORRENTI ( ) ,86 0, , , , , , , , ,25 Trasporti pubblici Totale Pag.42

43 Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2013 Classificazione funzionale 9 - Gestione del territorio e dell'ambiente Sviluppo economico Edilizia Industria Servizi residenziale Servizio idrico Altre Totale Settore sociale Commercio Agricoltura Altri servizi artigianato Totale produttivi pubblica Totale generale Classificazione economica serv.02 serv.04 serv.01, 03, 05, 06 serv. 04 e 06 serv. 05 serv. 07 serv. Da 01 a 03 A) SPESE CORRENTI 1. Personale 0,00 0, , , ,50 0, ,16 0,00 0, ,16 0, ,27 di cui: - oneri sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Acquisto di beni e servizi 0,00 0, , , ,85 0, , , , ,47 0, ,25 Trasferimenti correnti 3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. 0,00 0, , , ,78 0, , , , ,96 0, ,64 4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Trasferimenti a Enti pubblici di cui: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Stato e Enti Amministrazione C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Province e Citta' metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comuni e Unione di Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Consorzi di Comuni e Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comunita' Montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Altri Enti Amministrazione Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5) 0,00 0, , , ,78 0, , , , ,96 0, ,64 7. Interessi passivi 0,00 0, , , ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 759, ,28 8. Altre spese correnti 0,00 0, , ,81 152,46 0, ,64 0,00 0, ,64 0, ,83 TOTALE SPESE CORRENTI ( ) 0,00 0, , , ,25 0, , , , ,23 759, ,27 Pag.43

44 Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2013 Classificazione funzionale Amministrazione Istruzione Cultura e beni Settore Sport e Gestione e Giustizia Polizia locale Turismo pubblica culturali ricreazione Controllo Viabilita' Illuminazione 8 - Viabilita' e Trasporti Classificazione economica serv.01 e 02 serv.03 B) SPESE IN CONTO CAPITALE 1. Costituzione di capitali fissi ,63 0, , , , ,22 0, ,04 0, ,04 di cui: beni mobili, macchine e attrezzature tecnico/scientifiche ,08 0, , ,69 0, ,18 0, ,00 0, ,00 Trasferimenti in conto capitale 2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Stato e Enti Amministrazione C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Province e Citta' metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comuni e Unione di Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Consorzi di Comuni e Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comunita' Montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Altri Enti Amministrazione Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Partecipazioni e conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Concess.cred. e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE IN C/CAPITALE ( ) ,63 0, , , , ,22 0, ,04 0, ,04 TOTALE GENERALE SPESA ,49 0, , , , , , , , ,29 Trasporti pubblici Totale Pag.44

45 Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2013 Classificazione funzionale 9 - Gestione del territorio e dell'ambiente Sviluppo economico Edilizia Industria Servizi residenziale Servizio idrico Altre Totale Settore sociale Commercio Agricoltura Altri servizi artigianato Totale produttivi pubblica Totale generale Classificazione economica serv.02 serv.04 serv.01, 03, 05, 06 serv. 04 e 06 serv. 05 serv. 07 serv. Da 01 a 03 B) SPESE IN CONTO CAPITALE 1. Costituzione di capitali fissi 0,00 0, , , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,65 di cui: beni mobili, macchine e attrezzature tecnico/scientifiche 0,00 0,00 0,00 0,00 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,95 Trasferimenti in conto capitale 2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. 0,00 0, , ,47 0,00 0, ,73 0,00 0, ,73 0, ,20 3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Trasferimenti a Enti pubblici di cui: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Stato e Enti Amministrazione C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Province e Citta' metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comuni e Unione di Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Consorzi di Comuni e Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comunita' Montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Altri Enti Amministrazione Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Totale Trasferimenti in c/capitale (2+3+4) 0,00 0, , ,47 0,00 0, ,73 0,00 0, ,73 0, ,20 6. Partecipazioni e conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Concess.cred. e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE IN C/CAPITALE ( ) 0,00 0, , , ,43 0, ,73 0,00 0, ,73 0, ,85 TOTALE GENERALE SPESA 0,00 0, , , ,68 0, , , , ,96 759, ,12 Pag.45

46 Relazione programma 1 CENTRO DI COSTO 45 CIMITERI L'ufficio svolge attività di Polizia Mortuaria, e di seguito vengono evidenziate le principali incombenze: - Assegnazione dei loculi, con gestione degli acquisti e redazione degli ordini di riscossione (pagamento diritti, costo loculo e tumulazione); - Sottoscrizione dei contratti di concessione di loculi, ossari e tombe di famiglia; - Sottoscrizione della richiesta di assegnazione dei loculi e ossari, e verifica dei requisiti; -Gestione delle lampade votive, e del relativo programma informatico, con utilizzo del nuovo servizio di "Postel" di Poste Italiane, che prevede la gestione informatizzata della stampa delle bollette, la spedizione e la rendicontazione dei pagamenti, con visione e controllo delle posizioni. Inoltre, tale servizio permetterà il pagamento on-line delle bollette. - Gestione delle domande di allacciamento, e effettuazione degli interventi relativi ai guasti sulle luci votive e sui relativi impianti; - Gestione delle tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, delle esumazioni e traslazioni, con redazione del relativo ordine di riscossione; - Gestione dei rapporti con la ditta incaricata per la gestione dei cimiteri e redazione dei relativi atti amministrativi. - Gestione dei rapporti con l'obitorio e redazione dei relativi atti amministrativi. - Gestione del servizio di recupero salme. - Gestione dei servizi gratuiti di interesse pubblico, oppure obbligatori e quelli classificati gratuiti ai sensi di legge o per regolamento. - Servizio di reperibilità festivo, quando vi sono almeno due giornate festive consecutive, al fine di garantire il servizio di vendita dei loculi e ossari. Per quanto riguarda la sicurezza dei cimiteri e dei relativi edifici, oltre che alla relativa manutenzione, faranno capo alla gestione ed alla responsabilità del Settore Area Tecnica SUAP. Rotazione degli operatori dei vari servizi del Settore, in considerazione dell eterogeneità di competenze presenti, onde garantire il funzionamento corretto dell ufficio. CENTRO DI COSTO 70 PROMOZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE: TURISMO Obiettivi: Gestione del Calendario delle iniziative ed eventi svolte a Castelvetro per ogni annualità; Attività di promozione delle iniziative ed eventi rilevanti organizzati da ogni ufficio del comune (turismo, ambiente, cultura, commercio) tramite la predisposizione di un calendario mensile e quindicinale, estratto da quello annuale, corredato da testi immagini e informazioni utili atte a raggiungere un pubblico più vasto e al di fuori del territorio locale; Promozione delle iniziative rilevanti: - nel mese/due mesi precedenti, a redazionali mensili e bimestrali del settore; 46

47 - entro il 10 di ogni mese, c/o siti web, quindicinali del settore turistico-informativo e a uffici di informazione turistica; per rispettiva divulgazione privati e pubblici. Predisposizione materiale promozionale ed informativo: pieghevole/guida/mappa del territorio ed eventi rilevanti, brochure e schede specifiche delle emergenze culturali-turistiche, materiali e gadget. Gestione rapporti per attività di promozione con uffici istituzionali: IAT TERRE DI CASTELLI, COMUNE DI MODENA, PROVINCIA DI MODENA e REGIONE E.R. Organizzazione e/o coordinamento iniziative di promozione turistica e/o enogastronomica. Organizzazione e/o coordinamento partecipazione ad eventi promozionali extra provinciali ed extra regionali organizzati dalle associazioni di promozione alle quali il comune aderisce; Gesione Castello di Levizzano Rangone e Ex Chiesa: - tenuta del calendario di tutti gli eventi organizzati; - noleggio locali per scopi privati e pubblici; - gestione calendario aperture al pubblico per visite libere e guidate; - promozione turistica-culturale del Castello; Coordinamento gestione PIT Punto Informazione Turistica Castelvetro di Modena c/o Consorzio Castelvetro di Modena, per : - attività di informazione al pubblico e consegna materiale relativo gratuitamente; - attività di visite guidate e/o attività extra turistica; - raccolta contatti, eventuali reclami e diffusione iniziative e attività turistica; - censimento presenze a fini statistici; Gestione e coordinamento dei rapporti tra il comune di Castelvetro ed il Consorzio Castelvetro di Modena Valorizzazione Integrata Territorio Ambiente, per l'attività di promozione territoriale, in applicazione dei principi contemplati dalla vigente convenzione, e per lo svolgimento delle attività di promozione, quali gestione dell Enoteca Comunale, della manifestazione Sagra dell Uva e del Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, ecc.. Referente delle associazioni/enti per la promozione turistica e enograstronomica: - Consorzio Castelvetro di Modena, Valorizzazione Integrata Territorio Ambiente. Rapporti con lo stesso Consorzio, per l organizzazione e la gestione delle manifestazioni a valenza turistica enogastronomia e per la promozione del territorio e del prodotto tipico, sulla base dei dettami contenuti nella relativa convenzione stipulata tra il comune di Castelvetro e lo stesso Consorzio e di eventuali ulteriori atti. - Touring Club Italianno: per organizzazione e gestione eventi in loco e/o partecipazione ad eventi promozionali fuori dal territorio; aggiornamento annuale delle informazioni del comune nella guida dei Comuni Bandiera Arancione Borghi Accoglienti ; inserimento eventi nella sezione del Touring dedicata, gestione pratiche e aggiornamento informazioni necessarie per il rinnovo del Marchio c/o tutti gli uffici dell ente (ogni due anni circa); gestione piano marketing annuale del NETWORK BANDIERE ARANCIONI; - Associazione Nazionale Città del Vino (CdV) 47

48 Valutazione proposte varie del settore enologico, adesioni a progetti di promozione: concorso enologico La Selezione del Sindaco, iniziativa Calici di Stelle; concorso fotografico per manifesto annuale dell associazione. Obiettivi: CENTRO DI COSTO 155 ORGANI ISTITUZIONALI Cura degli adempimenti inerenti le seguenti competenze: Gestione amministrativa delle indennità di carica al sindaco ed agli assessori comunali. Funzioni di supporto al sindaco, con assistenza e segreteria ai compiti istituzionali e coordinamento delle attività relative. Indennità di carica degli amministratori e gestione dei gettoni di presenza nelle commissioni consiliari (ad esclusione delle attività relative alla corresponsione dei compensi nonché degli aspetti previdenziali e fiscali). Gestione amministrativa delle indennità di presenza per le adunanze del consiglio comunale e delle commissioni consiliari. Gestione delle spese inerenti il funzionamento del consiglio comunale, (spese allestimento per svolgimento sedute consiglio comunale, spese per rapporti con consiglieri comunali, ecc..). Segreteria alla commissione consiliare affari generali al di fuori delle sedute della stessa. Rotazione degli operatori dei vari servizi, anche all'interno degli stessi, in considerazione dell eterogeneità di competenze presenti, onde garantire il funzionamento corretto dell ufficio. CENTRO DI COSTO 175 SEGRETERIA GENERALE Obiettivi: Cura degli adempimenti inerenti le seguenti competenze: Gestione e controllo delle delibere con attribuzione dell'esecutività e relativa archiviazione, sulla base delle direttive, di competenza, del Segretario Generale. Numerazione, controllo formale, pubblicazione ed archiviazione, (sia cartacea che informatica), delle determine, in tempi celeri. Gestione amministrativa e contabile dell'adesione ad enti associativi, quali: A.N.C.I-AICCRE, A.N.U.S.C.A., Lega, Ancitel, ecc. Cura, in raccordo al servizio provveditorato, delle raccolte legislative e giurisprudenziali anche informatiche. Gestione degli atti e degli adempimenti inerenti il Consiglio Comunale dei ragazzi. Formazione e gestione dell Albo dei contributi e delle provvidenze economiche. Gestione delle notifiche degli atti del comune e delle Pubbliche Amministrazioni richiedenti, pubblicazione all'albo pretorio degli atti comunali e di altre pubbliche amministrazioni. Registrazione e consegna degli atti in deposito presso la segreteria comunale. Tenuta e gestione del registro delle Ordinanze comunali. Redazione, registrazione e tenuta dei Decreti Sindacali. Registrazione e distribuzione atti giudiziari in deposito presso la Casa Comunale. Inserimento ed aggiornamento, nel sito internet del comune, di tutte le deliberazioni del comune, sia di Giunta che di Consiglio (ad eccezione di quelle che toccano aspetti relativi alla privacy), dello Statuto Comunale e di tutti i regolamenti comunali. Gestione calendario prenotazioni Sale comunali. 48

49 Gestione celebrazione matrimoni civili. Gestione flusso comunicazioni fra l Amministrazione Comunale e i Consiglieri Comunali. Gestione celebrazioni istituzionali. Eventi collaterali all attività istituzionale (Premio Grappolo d Oro ) Gestione dei rapporti tra l Amministrazione Comunale e le Assemblee dei cittadini, coordinando i relativi settori interessati. Preparazione e gestione dei Rendiconti elettorali Tenuta e gestione del registro del Testamento biologico Referente ISTAT: ogni settore è responsabile per le statistiche e/o censimenti relativi ai propri procedimenti, mentre il settore Affari e Servizi Generali- Promozione e Sviluppo Territoriale, è referente per le comunicazioni generali dell ISTAT. Coordinamento amministrativo in merito all attuazione delle strategie politiche delle Risorse Umane dell Ente. Registrazione delle presenze e delle assenze del personale dipendente. Fascicoli del personale cessato (gestione dell archivio storico e di deposito). Autorizzazioni all uso di locali per riunioni sindacali. Procedure e verifica della garanzia dei servizi minimi essenziali (in caso di sciopero, assemblea sindacale, ecc ). Gestione del contratto stipulato a collaboratori e incaricati di prestazioni professionali redatto da parte dei singoli responsabili di settori, che fruiscono delle relative collaborazioni e/o prestazioni professionali. Autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi esterni ex art. 53 d.lgs.165/2001. Atti gestionali compresi quelli comportanti impegno di spesa e/o accertamento di entrata, riferiti alla gestione delle risorse umane del comune. Gestione stage e lavoro estivo guidato. Formazione organizzata dal comune. Anagrafe degli incarichi che una volta elaborati da ciascun responsabile verranno trasmessi alla funzione Pubblica. Rotazione degli operatori dei vari servizi, anche all'interno degli stessi, in considerazione dell eterogeneità di competenze presenti, onde garantire il funzionamento corretto dell ufficio. 49

50 CENTRO DI COSTO 180 U.R.P. UFFICIO RELAZIONI CON PUBBLICO Obiettivi: Apposizione firma sul libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall A.U.S.L. previa identificazione della persona e registrazione (nel caso debba lavorare fuori regione) Tesserini di caccia: ricezione dalla Provincia dei tesserini di caccia, inserimento dati nel programma regionale per l emissione del tesserino e relativo rilascio ai richiedenti, previa verifica dell esattezza dei documenti in possesso del cacciatore. Restituzione alla Provincia (Aprile dell anno successivo) dei tesserini di caccia consegnati e scaduti, nonché di quelli non utilizzati; Accesso agli atti: consegna fac-simile modello di richiesta all utente, acquisizione al protocollo della domanda ed inoltro ai vari responsabili, registrazione della domanda nel registro dell accesso agli atti nonché della risposta fornita direttamente dai settori. Denunce Infortunio: registrazione e trasmissione all'ispettorato del Lavoro delle denunce superiori a 30 gg.. Reclami e Richieste di Intervento: gestione, attraverso il programma RILFEDEUR, sia direttamente da parte degli utenti, che on-line, dei reclami e delle richieste di intervento con trasmissione ai gruppi responsabili per materia. Uva e Vigneti: vidimazioni registri vari con registrazione in ordine progressivo per tipo e comunicazione dell'avvenuta vidimazione all'ufficio Repressione Frodi; Timbratura preventiva ed elencazione su registro dei DOCO, convalida per l'utilizzo prima del trasporto dei DOCO e degli MVV, trasmissione dell'elenco relativo all'ufficio Repressione Frodi. Gestione dell anagrafe canina. Rilascio modulistica inerente le pratiche edilizie e commerciali, di polizia stradale, ambiente e lavori pubblici; Informazioni sulle manifestazioni del comune ed in generale informazioni di primo livello sui principali servizi comunali, che i settori decidono di fornire agli utenti tramite l U.R.P.. Informazioni, di primo livello, sul metodo di reclutamento del personale presso gli Enti Pubblici, rilascio modulistica per richiesta certificato di servizio. Gestione, aggiornamento e controllo del sito Internet Comunale. Gestione dell albo pretorio on-line e supporto agli incaricati alla pubblicazione. Gestione, sulla base delle direttive del responsabile della trasparenza e del programma triennale della trasparenza e dell integrità, della sezione del sito denominata Amministrazione Trasparente. Punto di riferimento e di orientamento, di primo livello, per i cittadini in merito alle modalità di accesso ai servizi del Comune. Supporto all addetto stampa del comune, nelle informazioni divulgate attraverso il sito internet. Redazione del giornalino d informazione del comune, attraverso l addetto stampa e pubblicazione sul sito. Comunicazione esterna finalizzata a favorire la conoscenza da parte della cittadinanza delle attività istituzionali e delle iniziative dell Ente, ed a ricercare forme di sondaggio tra la cittadinanza per verificare le problematiche e/o il grado di conoscenza dei servizi presso la cittadinanza, sulla base delle direttive dell Amministrazione. Comunicazione interna finalizzata a diffondere le conoscenze all interno dell organizzazione. Protocollazione della posta in arrivo e scansione di tutti i documenti protocollati e consegna ai responsabili di settore, attraverso il sistema del "protocollo informatico". Coordinamento della protocollazione degli atti in partenza, dai settori, con etichettatura e scansione. Spedizione della posta in partenza all Ufficio Postale e gestione delle spese postali divise per centri di costo. Gestione protocollo in relazione all'unione Terre di Castelli e scansione di tutti i documenti. 50

51 Recepimento e divulgazione proposte di assunzione, da parte di cittadini e/o Ditte: attraverso l'esposizione in bacheca, la pubblicazione sul sito (quando possibile). Cura dell archivio di deposito comunale, ricorrendo alle prestazioni di un archivista, quando viene messo a disposizione da parte dell Amministrazione. Cura e gestione del centralino comunale. Utilizzo di strumenti di sondaggio tra la popolazione. Rotazione degli operatori dei vari servizi, anche all'interno degli stessi, in considerazione dell eterogeneità di competenze presenti, onde garantire il funzionamento corretto dell ufficio. CENTRO DI COSTO 185 PROMOZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE: PUBBLICHE RELAZIONI Obiettivi: Supporto all ufficio segreteria generale, ed in collaborazione con il Servizio Cultura, per l organizzazione di iniziative istituzionali e celebrative, ed in particolare: Gennaio / Giornata provinciale della pace, e Festa della memoria, organizzazione con coinvolgimento della scuola elementare. Marzo / anniversario ritirata dal fronte russo e fine della guerra Mondiale organizzazione. 25 aprile festa della liberazione. 2 Giugno festa della Repubblica organizzazione con l coinvolgimento della scuola media per iniziative diverse da quella attuata in precedenza, celebrazione del 4 novembre : Anniversario fine 1 guerra mondiale, festa dell unità nazionale e delle forze armate, dei caduti e dispersi di tutte le guerre organizzazione. Gestione dei rapporti con Istituto Storico per la resistenza di Modena in merito alle iniziative sopra indicate. Gestione della partecipazione dell Amministrazione alle seguenti manifestazioni: Gennaio: Eccidio di Canossa (Re). Febbraio: Eccidio di Pratomaggiore-Vignola. Marzo: Eccidio di Pieve di Trebbio. Giugno: Raduno Provinciale combattenti e reduci. Agosto: Eccidio di Ospitaletto-Marano. Ottobre: Eccidio di Marzabotti. Novembre: Eccidio di Benedello di Pavullo. Gestione rapporti con l Istituto Storico di Modena, per ricerche storiche sulla Resistenza. valutazione proposte di acquisto libri e/o pubblicazioni, oltre alla valutazione di adesione o meno ad iniziative sull argomento. Organizzazione di iniziative di gemellaggio con il Paese gemellato di Mont-Louis sur Loire, coordinamento attività dell Associazione Gemellaggi Castelvetro e presentazione relativi bandi per finanziamenti europei e regionali (AICCRE). Ad anni alterni: organizzazione viaggio/iniziative a Montlouis; organizzazione iniziative/incontro a Castelvetro. 51

52 Organizzazione eventi, convegni, incontri di particolare rilevanza esterna che diano visibilità e particolare promozione al territorio in ambito turistico, culturale e pubblicitario. Gestione e coordinamento dei Servizi fotografici di tutte le manifestazioni del comune. Comunicazione interna ed esterna: - in collaborazione con l Ufficio URP: coordinamento informazioni eventi e iniziative dei servizi dell Ente per la divulgazione tramite Sito Web; - supporto all Addetto Stampa, per la diffusione delle informazioni tramite la stampa locale ; - supporto all ufficio segreteria del Sindaco per la rassegna stampa, che cura la raccolta e l archiviazione articoli stampa dei quotidiani locali relativi a Castelvetro e Unione; - gestione pagina Facebook del Comune di Castelvetro; - gestione ed invio periodica della Newsletter informativa; - gestione contratti e redazione testi per spazi/spot pubblicitari in quotidiani locali, radio, mensili e bimestrali del settore turistico-enogastronomico per gli eventi rilevanti organizzati nel territorio. CENTRO DI COSTO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORATO, LEVA Obiettivi: Cura degli adempimenti relativi alle seguenti competenze: Istruttoria delle pratiche migratorie: immigrati: Richiesta ed inserimento dati a computer, accertamento da parte dei Vigili, compilazione degli APR e spedizione via PEC del Modello al Comune di provenienza del richiedente per la conferma sia della avvenuta cancellazione dalla loro anagrafe che dei dati anagrafici personali, emissione e protocollazione del relativo provvedimento, comunicazione alla motorizzazione civile e all Ufficio tributi comunale. Comunicazione successiva all anagrafe tributaria, all INA, all AUSL ed all INPS, la stessa procedura si applica nel caso di variazioni d indirizzo, tramite il collegamento INA SAIA. Per gli stranieri (immigrati) stessa procedura più segnalazione alla Questura, controllo, conservazione ed archiviazione copia documenti (passaporto permesso di soggiorno e documenti rilasciati dal proprio consolato, ecc) per aggiornamento anagrafe stranieri. Emigrati: Registrazione della cancellazione anagrafica a computer, compilazione APR di risposta al Comune richiedente, emissione del provvedimento e comunicazioni via PEC agli Enti ed Uffici di cui sopra. Per gli stranieri emigrati stessa procedura più comunicazione alla Questura con relativo protocollo, archiviazione fascicolo personale. Pratiche di cancellazione anagrafica per irreperibilità avviate d ufficio o su segnalazione: accertamento vigili, comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione anagrafica all interessato con raccomandata e a chi ha fatto la segnalazione, successive richieste di sopralluogo da parte dei vigili nell arco di un anno. Emissione del provvedimento di cancellazione anagrafica, protocollazione, inoltro all Ufficio Notifiche dell avviso di deposito firmato digitalmente da pubblicare Albo Pretorio on-line, compilazione APR, comunicazione 52

53 di avvenuta cancellazione per irreperibilità alla Questura, Prefettura, A.U.S.L.e all ufficio elettorale. Collaborazione all'adeguamento e controllo informatico del formulario di Stato Civile. Rilascio carte d identità residenti. Avviso ai cittadini della scadenza della carta d identità tra il 180 e il 90 giorno antecedente la medesima data (art.31 L.133 del 06/08/2008). Rilascio del documento e delle relative informazioni ai cittadini, con la precisazione che dal 2012 il rilascio è possibile a tutte le età, e non solo al 15 anno; di conseguenza vengono fornite le informazioni anche relativo all assenso dei genitori ai fini della validità per l espatri del documento del minore. Passaporto: Informazioni sulla procedura, compilazione domanda, autentica di foto e di firma, controllo dati, registrazione e consegna al richiedente, quando il passaporto viene restituito al nostro comune dalla Questura. Gestione dell agenda on-line della Questura, adempimento che è stato demandato all Anagrafe e che permette ai cittadini di prenotare un appuntamento presso la Questura di Modena per il rilascio delle impronte digitali, passaggio necessario per l ottenimento del Passaporto. Rilascio di informazioni relative alle altre modalità previste per il rilascio delle impronte: accesso del cittadino che tramite l agenda on-line prenota autonomamente l appuntamento, oppure accesso in Questura senza appuntamento per richieste di passaporti urgenti, con modulistica compilata e predisposta dal nostro ufficio, unitamente al rilascio di informazioni circa gli orari di apertura dell Ufficio Passaporti della Questura. Autentica di firma: atti notori., riscossione ratei maturati e non riscossi, delega di pensione, dichiarazione di domicilio. Autentica di firma sul certificato di proprietà o foglio complementare di beni mobili art 7 L. 248/2006. Autentica di copia in particolare su richiesta dei cittadini stranieri; informazioni sull autocertificazione, autentica di foto. Invio di lettere di invito per il rinnovo della dimora abituale ai cittadini extra comunitari e conseguente aggiornamento dei permessi di soggiorno nel sistema informatico, in seguito il documento viene fotocopiato ed archiviato nel fascicolo individuale dello straniero. Rilascio certificazione anagrafica : certificati di residenza, stato di famiglia, stato libero, cittadinanza, esistenza in vita, anagrafico di nascita, godimento diritti politici, stato di famiglia per assegni familiari, stato di famiglia al momento del decesso, certificati contestuale Ecc. Rilascio certificazione e estratti di stato civile: anche su modelli plurilingue, nascita, matrimonio, morte. Elenchi richiesti periodicamente dall unione, dall istituto comprensivo di Castelvetro di Modena, da scuole superiori, da gestori di utenze, Forze dell ordine, ecc. Adesione alla convenzione regionale LEPIDA ed attività conseguenti. Corrispondenza : richiesta di certificati da parte di enti pubblici o gestori di pubblica utilità ; corrispondenza : certificati da parte di studi professionali o da privati cittadini; informazioni telefoniche in merito all applicazione della legge sul bollo, rilascio certificati, protocollo in uscita collegato alla richiesta. 53

54 Adempimenti relativi all attestato di soggiorno rilasciate ai cittadini comunitari in base al D.Lgs. n. 30/2007, che ha trasferito le funzioni esercitate dalla Questure ai comuni in materia di attestato di soggiorno rilasciati ai cittadini comunitari. Informazione ai cittadini comunitari in merito alla documentazione da presentare al momento della richiesta della residenza anagrafica e della conseguente richiesta di rilascio di attestato di soggiorno. Verifica documentazione prodotta, richiesta informazioni ufficio stranieri, sportello immigrazione, sindacati, centro per l impiego e datori di lavoro, USL, quesiti ANUSCA, DEA MINISTERO DELL INTERNO, collaborazione con colleghi di altri Comuni. Compilazione della richiesta da parte del cittadino di residenza anagrafica e di relativo attestato di soggiorno per il richiedente e per eventuali familiari, compilazione di eventuali autocertificazione del reddito per i familiari a carico, compilazione APR, rilascio ricevuta richiesta di residenza e attestato di soggiorno. Richiesta sopralluogo vigili. perfezionamento pratica di residenza rilascio accoglimento domanda e attestato di soggiorno entro i termini previsti dalla legge. Rilascio attestato di soggiorno a cittadini comunitari già residenti : informazione documentazione da presentare, verifica documenti compilazione richiesta, rilascio ricevuta di richiesta di attestato di soggiorno. Rilascio attestato di soggiorno entro i termini di legge. Tutto protocollato Rilascio attestato permanente: informazioni documentazione da presentare, compilazione richiesta, verifica anche presso altri Comuni e/o Questura del soggiorno regolare e continuativo in Italia per 5 anni. Rilascio ricevuta di richiesta del attestato di soggiorno permanente, rilascio di attestato entro 30 giorni. tutto protocollato. Aggiornamento AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all Estero): ricevimento, comunicazione, controllo della posizione anagrafica, iscrizione e trasmissione dati Prefettura e comunicazione all AUSL, Ufficio Tributi, INPS, ecc., inserimento a computer e rilascio certificazione a richiesta, ed aggiornamento programma ministeriale. Stato Civile: Redazione degli atti e relativi ad es.: nascita, morte, matrimonio, cittadinanza e successive comunicazioni agli Enti, ecc Trascrizione degli atti, provenienti dagli altri Comuni e successive comunicazioni agli Enti interni Statistiche: predisposizione e comunicazione mensile ed annuale all ISTAT dei movimenti migratori e dello Stato Civile. Attivazione del sistema ISI-ISTATEL. Predisposizione generale e comunicazione annuale dei movimenti migratori e Stato Civile, alla Provincia su specifico modello. Pubblicazioni matrimonio: richiesta d ufficio documentazione, predisposizione atto, pubblicazione all Albo Pretorio on-line, decorsi i termini: redazione richiesta all altro Comune, decorso il termine, trasmissione del certificato di eseguite pubblicazioni all altro Comune e nulla-osta per il Parroco. In caso di matrimonio civile rilascio o ricezione deleghe per celebrazione matrimonio. Cittadinanza: notifica del Decreto di concessione cittadinanza all interessato, giuramento davanti al Sindaco, trascrizione decreto verifica composizione nucleo familiare (in presenza di minori si procede al conseguente riconoscimento della cittadinanza italiana mediante attestazione del sindaco), controllo e comunicazione ai vari Ministeri, alla Prefettura ed alla Questura, aggiornamento a computer. Riconoscimento della cittadinanza italiana Jure Sanguinis. Riconoscimento cittadinanza a persone straniere nate in Italia che hanno raggiunto la maggiore età. Controllo e comunicazione ai vari Ministeri, alla Prefettura ed alla Questura, aggiornamento a computer. Nascita: cittadini italiani (verifica attestazioni certificati assistenza al parto, stesura atto e comunicazione al Comune di nascita e all'a.u.s.l.. 54

55 Cittadini stranieri (oltre agli adempimenti di cui sopra) contatti con il Consolato di competenza per la verifica del nome dichiarato, comunicazione alla Questura. Informativa ASP. Trascrizione atti di nascita su richiesta degli interessati. Morte: Denuncia di morte, verifica esattezza dei dati contenuti nei certificati necroscopici e del modello ISTAT ed eventuale richiesta dati al Comune di residenza, controlli e stesura dell atto e permesso di seppellimento, comunicazione agli Enti. Trasporto salma con autorizzazione e cremazione fuori comune. In caso di cremazione di salme a) Redazione richiesta di cremazione per conto dei familiari; b) verifica della volontà testamentaria del defunto tramite dichiarazione olografa o dei familiari; c) Redazione e firma autorizzazione alla cremazione; d) Predisposizione documentazione da trasmettere al forno crematorio; e) Gestione del pagamento dell operazione in caso di tumulazione dell urna cineraria In caso di cremazione di resti mortali in occasione di estumulazioni/esumazioni a) Redazione richiesta di cremazione per conto dei familiari; b) Redazione e firma autorizzazione alla cremazione; c) Predisposizione documentazione da trasmettere al forno crematorio; d) Gestione del pagamento dell operazione in caso di tumulazione dell urna cineraria - in caso di richiesta di affidamento delle ceneri si segue la procedura suindicata e si autorizza la conservazione dell urna cineraria presso abitazioni private. - In coso di richiesta di dispersione si segue la procedura su indicata e si autorizza la dispersione. Rettifiche atti di stato civile: Richiesta documentazione per avvio del procedimento di rettifica e comunicazioni varie. Adozioni: Trascrizione, decreto del Tribunale, controllo e comunicazione ai vari Enti. Matrimonio Civile: Residenti: controllo stesura atto e adempimenti. Non residenti:delega altro Comune, trascrizioni, comunicazioni, ed assistenza alle celebrazioni. Matrimonio religioso: controllo dell atto, successiva trascrizione, comunicazione ad altri Enti. 55

56 Annullamenti di matrimonio: trascrizione sentenza. Proposte di annotazione e comunicazione di variazione status. - Divorzi: Convenzione di negoziazione assistita trasmessa dagli avvocati delle parti e adempimenti successivi previsti dalla normativa. Per tutti gli atti di stato civile (tranne pubblicazioni di matrimonio) si provvede all aggiornamento a computer. - Leva: Formazione lista di leva, mediante l utilizzo dello specifico programma informatico, pubblicazione manifesto, acquisizione d ufficio certificato di nascita, controlli predisposizione del registro di leva, corrispondenza con altri comuni. Deposito lista presso l'ufficio leva comunale. Aggiornamento ruoli matricolari Consegna agli interessati dei congedi ricevuti dal Distretto Militare. Informazioni all utenza. Riattivazione flusso liste di leva mediante predisposizione file per le classi dal 1986 al 1991 e invio per via telematica - Elettorale: Revisioni dinamiche ordinarie, cancellazioni (entro il ed entro il ) iscrizioni residenti e AIRE entro il entro il e controlli incrociati con Ufficio Anagrafe (elenchi preparatori tabelle statistiche e verbale per commissione elettorale, Ufficiale Elettorale, ed allegati) successivo aggiornamento delle liste elettorali. Revisione semestrale: redazione elenco preparatorio contenente coloro che compiranno 18 anni nel semestre successivo, ed elenco dei cancellandi per irreperibilità, contatti con altri Comuni ed il Casellario Giudiziale. Ufficio elettorale per proposta iscrizione, successivo inoltro del materiale alla Commissione Circondariale, che deve approvare le proposte per l iscrizione definitiva alle liste elettorali. Introduzione del fascicolo elettronico ed adempimenti conseguenti in base alla normativa vigente. Ricompilazione liste elettorali generali e sezionali in più copie, sia nel caso di istituzione di nuova sezione elettorale, sia in occasione di consultazioni elettorali. Stampa delle tessere elettorali per immigrazione nel Comune e rilascio del duplicato della tessera in caso di smarrimento mediante sottoscrizione della richiesta e comunicazione al seggio elettorale. Stampa delle etichette per aggiornamento delle tessere elettorali in caso di cambio di indirizzo che comporta la variazione della sezione elettorale. Istituzione di nuova sezione elettorale a fronte del forte incremento del numero degli elettori subito dalle sezioni preesistenti e dell imminente superamento del limite numerico del corpo elettorale previsto dalla normativa (max elettori per sezione).valutazione e proiezione sull incremento demografico ed urbanistico effettuate con contatti assunti con il settore Edilizia privata; ristampa etichette per tessere elettorali degli elettori che cambiano sezione. - Statistiche: richieste dalla Prefettura sulla consistenza del corpo elettorale dopo le revisioni semestrali. - Albo scrutatori: pubblicazione, raccolta domande, istruttoria, redazione del verbale della Commissione Elettorale, aggiornamento, notifica agli interessati, pubblicazione definitiva all Albo Pretorio. - Albo presidenti: pubblicazione, raccolta domande, istruttoria, redazione del verbale dell'ufficiale Elettorale, trasmissione alla Corte d appello dell'albo aggiornato, notifica agli interessati. 56

57 - Aggiornamento: albo dei Giudici popolari di Corte di Assise e di Assise d Appello (anni dispari) : affissione del manifesto relativo alle iscrizioni all albo(entro il 30/4); ricezione delle domande di iscrizione (entro il 31/7), verifica dei requisiti previsti dalla legge; attivazione della procedura informatica di estrazione degli iscrivendi e dei cancellandi e formazione degli elenchi; redazione degli elenchi iscrivendi e cancellandi e convocazione della commissione comunale; trasmissione al Tribunale degli elenchi anche su supporto informatico; affissione all albo degli elenchi trasmessi dal Tribunale; trasmissione al Tribunale per approvazione definitiva degli elenchi e pubblicazione degli elenchi approvati. -Diritti di segreteria e Carte d identità: gestione giornaliera mediante controllo di cassa, compilazione del registro e preparazione del verbale per i revisori. Mantenimento dell'allineamento dei codici fiscali, con servizio di attribuzione del codice fiscale ai nuovi nati e comunicazione dei decessi tramite INA-SAIA.Informazioni sulla tessera sanitaria. Rotazione degli operatori dei vari servizi, anche all'interno degli stessi, in considerazione dell eterogeneità di competenze presenti, onde garantire il funzionamento corretto dell ufficio. CENTRO DI COSTO BIBLIOTECHE BIBLIOTECA COMUNALE E SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE L attività del servizio Biblioteca è stata improntata ai modelli e alle linee di sviluppo della L.R. 18/2000 Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali che ha configurato in modo innovativo il sistema dei servizi e delle attività di queste istituzioni culturali indicando nuovi modelli organizzativi e ponendo l attuazione di principi ai quali deve essere informata l attività dei servizi bibliotecari. Prendendo atto dei processi di innovazione che hanno influenzato la comunicazione e l informazione nonché le modalità di fruizione e di partecipazione da parte dei cittadini alla vita culturale, la legge delinea con chiarezza un sostanziale adeguamento di modelli e strumenti operativi da applicare all organizzazione dei servizi in un ottica di crescita e di qualificazione costante dell offerta culturale. Fermo il principio della cooperazione volta a favorire l integrazione delle risorse, il nostro servizio, d intesa con il Sistema Bibliotecario Intercomunale, ha cercato di recepire gli obiettivi di qualità indicati dalla Direttiva regionale Standard e obiettivi di qualità per Biblioteche, Archivi Storici e Musei ai sensi dell art.10 L.R.18/2000 e della lista di controllo degli indicatori e dei requisiti obbligatori previsti per la qualificazione dei servizi. Gli obiettivi di qualità intesi come obiettivi operativi di miglioramento costituiscono pertanto il primo riferimento per la programmazione di ogni nostro piano di lavoro. Ciò premesso, l impegno posto in questa direzione deve essere mantenuto e consolidato rafforzando l attività di cooperazione con la rete bibliotecaria a livello intercomunale e provinciale. In questa direzione, il Servizio Biblioteca ritiene indispensabile promuovere la propria attività sul territorio e migliorare i risultati positivi fin qui ottenuti perseguendo obiettivi di riqualificazione, tenendo conto degli standard settoriali; puntando sulla cooperazione e l organizzazione sistemica della rete bibliotecaria; collaborando con gli Enti di riferimento per la predisposizione e l attuazione di piani e progetti di sviluppo gestionale ed innovazione tecnologica. Riconosciuta la necessità di nuove forme progettuali per aggiornare i propri modelli organizzativi ed adeguare la sede, ritiene necessario individuare un preciso impegno rivolto a costruire condizioni 57

58 effettive e risorse idonee a garantire l adeguamento e lo sviluppo di un servizio bibliotecario orientato all utenza. La biblioteca resta pertanto impegnata nello sforzo di improntare la propria attività a criteri di efficacia, cercando di ottenere risultati quanto più possibile adeguati ai bisogni dell utenza e a criteri di efficienza, organizzando le risorse per il conseguimento del miglior risultato possibile. Attività di promozione della lettura e cooperazione con il Sistema Bibliotecario Intercomunale (S.B.I.) La collaborazione con il S.B.I. per la realizzazione delle attività e dei progetti previsti dalla Conferenza dei Rappresentanti e dalla Commissione Tecnica, mantiene e persegue obiettivi volti a favorire un proficuo interscambio di esperienze e di risorse; sostenere gli interventi per lo sviluppo della rete bibliotecaria, la qualificazione dei servizi, l ampliamento della cooperazione tra biblioteche; promuovere progetti per la diffusione della lettura e la valorizzazione dei patrimoni e dei servizi con particolare attenzione alle risorse multimediali. L impegno è volto al progetti per il miglioramento di prassi e strumenti gestionali in grado di soddisfare le esigenze poste dalle nuove risorse informative. Tra le attività svolte in cooperazione con le biblioteche del territorio: il progetto pluriennale Nati per leggere promosso da AIB, Associazione Culturale Pediatri e dal Centro per la Salute del Bambino che si è ampliato attraverso la costituzione del gruppo Lettori Volontari NPL ai quali è stato offerto un corso di formazione per la lettura ad alta voce. A conclusione del corso, i lettori volontari - coordinati dai bibliotecari - hanno consentito la realizzazione di una nuova rassegna di appuntamenti di lettura presso le biblioteche denominata: Ti regalo una storia. In questo modo si è così arricchito il calendario iniziative curato da lettori ed attori professionisti finalizzato a sviluppare l abitudine a leggere ad alta voce ai bambini fin dai primi anni di vita. La campagna di sensibilizzazione rivolta a genitori ed educatori, avviata dalle Biblioteche coinvolgendo il Centro Famiglie dell Unione Terre di Castelli e altri enti del territorio prosegue nel 2015 con nuove iniziative e letture rivolte ai bimbi in età prescolare e sarà donato un libro a tutti i bambini che hanno compiuto un anno di età. Inoltre, per i piccolissimi, prosegue il progetto Benvenuti in Biblioteca a favore dei Nidi che propone letture e bibliografie tematiche a genitori ed educatori. Il nuovo portale del Polo Bibliotecario Modenese SBN La rete bibliotecaria provinciale, costituita come Polo Provinciale Modenese del Servizio Bibliotecario Nazionale, continua ad offrire un servizio di accesso all informazione e consente la catalogazione partecipata in linea dei patrimoni documentari delle biblioteche che confluiscono in un unico catalogo provinciale di oltre un milione di titoli,a sua volta collegato al catalogo Indice del Servizio Bibliotecario Nazionale. Grazie al nuovo portale è garantita ampia visibilità dei patrimoni di tutti le biblioteche del territorio e, conseguentemente, una loro maggior valorizzazione e fruizione. Ciò consente ad ogni cittadino il libero accesso ad ogni genere di informazione riguardante le biblioteche ed il collegamento con le più importanti banche dati bibliografiche nazionali ed internazionali. Accanto al prestito locale automatizzato e alla ricerca bibliografica che consente a tutti i cittadini la consultazione dei cataloghi in linea, sono offerti all utenza nuovi servizi in linea quali la prenotazione diretta dei volumi e la proposta di suggerimenti di acquisto. L innovazione gestionale introdotta da Sebina SOL offre un nuovo sviluppo dei servizi attraverso nuove prassi gestionali e il piano di aggiornamento prevede nuovi stadi di sviluppo attraverso l attivazione di ulteriori servizi all utenza in forma telematica. A seguito della chiusura dell Istituzione Cedoc provincia di Modena è stata avviata la riorganizzazione dei servizi erogati dalla Provincia agli Enti convenzionati partendo da un intervento volto a semplificare l infrastruttura di rete per renderne più immediato l accesso. 58

59 Pertanto sono stati delegati al CED Unione Terre di Castelli i servizi localmente attivabili come la forniture di strumentazioni e i collegamenti internet e posta elettronica così come l assistenza tecnica su ogni componente informatica. Resta assegnata all Unità Operativa Reti Turistiche e Culturali della Provincia l attività di coordinamento della rete bibliotecaria e di erogazione dei servizi di carattere bibliotecario in base alla stipula di nuove convenzioni fra gli Enti coinvolti. In seguito all attivazione del catalogo in linea specificamente dedicato ai ragazzi, la piattaforma ha attivato un modulo per la revisione ed aggiornamento del patrimonio librario in base al quale è stata avviata la prima fase di revisione della dotazione libraria rivolta ai ragazzi. La revisione del patrimonio - prevista su base pluriennale - prosegue nel 2015 ed avrà una ulteriore fase di realizzazione. L adesione delle biblioteche del Polo Modenese alla piattaforma Medialibraryonline (MLOL) consente l accesso gratuito a molte risorse digitali come e-book, banche dati, periodici e quotidiani, audiolibri, musica, film, materiali didattici, etc MLOL aggrega un network di oltre 1500 biblioteche e permette a bibliotecari ed utenti di accedere gratuitamente a nuove risorse informative. Il servizio ha registrato ottimi riscontri tra il pubblico giovanile e le risorse offerte dalla piattaforma si auspica possano essere ulteriormente incrementate. Iniziative di promozione e rapporti con la Scuola Fra gli appuntamenti culturali e di promozione della lettura, curati dalla Biblioteca, si segnalano alcune iniziative rivolte agli adulti: l edizione 2015 del Caffè filosofico a Castello, dedicata al tema del conflitto, prevede anche incontri serali e si inserisce nel più ampio programma della rassegna PACE con le conferenze della prof.ssa Maurizia Rabitti e lo storico Daniel Degli Esposti che arricchiranno il format degli incontri curati dai giovani del Caffè filosofico. Nell ambito della rassegna Pace, l incontro con l autore Aldo Cazzullo per la presentazione del libro La guerra dei nostri nonni ed ancora, le iniziative rivolte ai ragazzi delle scuola media che prevedono la lettura Il nemico. Racconti e parole sulla pace, curato da Teatro del Vento, accanto all incontro con la giornalista Viviana Mazza per la presentazione dei libri Storia di Malala e Il bambino Nelson Mandela. Le attività di promozione della lettura costituiscono un fattivo rapporto di interazione tra scuola e biblioteca, le iniziative realizzate per le scuole consentono di approfondire le relazioni con studenti ed insegnanti che chiedono ed offrono collaborazione per creare momenti formativi in grado di promuovere la lettura tra i ragazzi. Accanto ai servizi istituzionali rivolti alla scuola dell obbligo: visite guidate, servizi bibliografici, percorsi di lettura, la Biblioteca ospita iniziative di promozione della lettura per la Scuola Elementare e Materna ed organizza una nuova edizione del Campionato di Lettura, animato da Eros Miari, un torneo di lettura, organizzato dalle biblioteche del territorio, che coinvolge numerose classi della scuola media e che ogni anno nomina la squadra Campione di Lettura. Archivio Storico Comunale Il Servizio Biblioteca costituisce il luogo di accesso e di prima informazione per la consultazione del fondo archivistico e pertanto promuove e realizza varie attività per la ricerca storica e la valorizzazione della documentazione conservata presso l Archivio Storico Comunale. Tale attività costituisce naturale evoluzione e frutto dell impegno progettuale dedicato all Archivio Storico che ha consentito la pubblicazione di alcune ricerche rese note attraverso la collana dei Quaderni dell Archivio Storico. I buoni riscontri ottenuti dalle attività fin qui realizzate con particolare attenzione alle Scuole, prevedono itinerari didattici e laboratori di storia. 59

60 Fermi gli obiettivi volti alla valorizzazione e alla fruizione della documentazione storica conservata dagli archivi comunali, l Amministrazione ha aderito ad un progetto per la costituzione di un Polo Archivistico territoriale ed ha stipulato una Convenzione tra i Comuni di Vignola, Castelnuovo, Castelvetro, Marano, Savignano, Spilamberto e la Fondazione di Vignola. Per la realizzazione di questo progetto, seguito dalla Soprintendenza Archivistica per l Emilia Romagna- Ministero dei beni e delle Attività Culturali, si è già costituito un tavolo tecnico cui partecipano i comuni aderenti - con il compito di delineare gli obiettivi e il piano di lavoro da avviare nell anno in corso. CENTRO DI COSTO 130 MUSA Museo dell Assurdo Progetto: Museo Musa Nel 2015 continuerà l attività di promozione dell arte contemporanea del Musa Museo dell Assurdo costituito nel giugno 2002 nel Centro storico di Castelvetro ed entrato nel circuito dei Musei Modenesi nel Il Musa raccoglie una collezione permanente d arte contemporanea, di proprietà dell amministrazione comunale, incentrata sul tema dell assurdo costituita da una sezione esterna ed una interna suddivisa in tre sale che compongono il corpo centrale del museo, nelle sale adiacenti vengono ospitate mostre estemporanee. Nel corso del 2012 è stato completato un progetto di riallestimento della collezione museale con una nuova sala dedicata alle opere vincitrici delle passate edizioni della manifestazione Mercurdo. Il Museo si impegna inoltre a mantenere gli stessi standard di sicurezza rispetto l incolumità delle collezioni e buona accoglienza del pubblico. Saranno inoltre riproposte le visite guidate gratuite su richiesta di gruppi oppure programmate nei fine settimana in occasione delle principali manifestazione programmate a Castelvetro. Gli obiettivi del 2015 sono legati alla valorizzazione del Museo attraverso una serie di percorsi di conoscenza e di promozione dell arte contemporanea, in particolare vengono attivati: Laboratori Didattici rivolti agli alunni delle scuole primarie, finalizzati allo sviluppo e conoscenza di varie tecniche artistiche legate alla conoscenza dei principali movimenti artistici e le avanguardie del novecento. Nel 2015 viene elaborato un progetto sul pittore Giuseppe Arcimboldo e le sue grottesche Teste composte. Nell anno scolastico 2014/ 2015 il progetto didattico è stato proposto anche alle scuole materne di Castelvetro sempre sul medesimo tema dell Arcimboldi. Ideazione e organizzazione di conferenze e visite guidate in occasione della manifestazione promossa dal sistema museale provinciale Musei da Gustare che si terrà nel mese di maggio CENTRO DI COSTO ATTIVITÀ CULTURALI DIVERSE Programma Manifestazioni 2015 Nella stagione culturale del 2015 le principali manifestazioni proposte saranno le seguenti: 60

61 Mercurdo Mercato dell Assurdo Realizzazione della manifestazione biennale Mercurdo - Mercato dell Assurdo nei giorni 6/7 Giugno Due giorni di spettacoli, performance, concerti musicali, mostre, mercatino dell artigianato artistico sul tema dell Assurdo, che si svolgerà nei luoghi, strade e piazze del centro storico del paese. La manifestazione rappresenta uno degli appuntamenti più importanti per la vita culturale e turistica del paese in grado di richiamare migliaia di visitatori. La manifestazione nata nel 1994 da un progetto dei volontari all Associazione Culturale Mercurdo ha avuto negli anni un grande successo di pubblico e si è caratterizzata per la qualità ed originalità degli spettacoli ed idee proposte. L edizione 2015 viene organizzata e gestita direttamente dal comune con il coordinamento e direzione artistica affidata al servizio cultura. Il programma prevede spettacoli e proposte artistiche di grande qualità ed originalità.. Attraverso un bando vengono inoltre selezionati 55 espositori per partecipare al mercatino d artigianato artistico a tema. E state a Castelvetro : il tradizionale appuntamento estivo prevede una rassegna di cinema all aperto, di spettacoli teatrali per ragazzi e un programma di concerti musicali. I film sono proiettati nel cortile della biblioteca e il teatro per ragazzi è rappresentato nei parchi delle frazioni. La rassegna prevede la proiezione di circa 5 film e 4 spettacoli per ragazzi programmati nel mese di Luglio. Il programma musicale prevede la realizzazione di una serie di concerti estivi dalla musica classica al Jazz iniziando a Castelvetro a fine giugno con il quartetto di musicisti americani: Ginger Baker jazz confusion inserito nel cartellone del Festival Jazz di Modena proseguendo con un seminario dedicato agli strumenti a percussione al Castello di Levizzano per terminare con un concerto di musica classica nel mese di luglio. Il Cinquecento e le sue Suggestioni. Festa a Castello Ogni anno a settembre, Castelvetro diventa un suggestivo teatro di importanti rievocazioni storiche, ognuna con proprie caratteristiche, con l obiettivo di far conoscere e diffondere la cultura del Rinascimento. Negli anni dispari viene organizzata la manifestazione Festa a Castello giunta quest anno alla tredicesima edizione. Sabato 12 settembre alle ore presso la piazza della Dama verrà allestito un banchetto di ispirazione rinascimentale per ricordare il soggiorno del poeta Torquato Tasso a Castelvetro presso la corte dei Marchesi Rangoni, durante la serata i commensali, rigorosamente vestiti in abiti di stile cinquecentesco potranno mangiare cibi tradizionali serviti da popolani e fantesche, assistere a spettacoli, giochi di fuochi e danze storiche. Domenica 13 settembre tradizionale corteo storico per le vie del centro con spettacolo finale in piazza. La manifestazione è realizzata ogni due anni, in alternanza alla Dama Vivente, Corteo Storico, dall Associazione Dama Vivente Il 500 a Castelvetro ; il rapporto con l Associazione è regolamentato da una convenzione che prevede un contributo pari al 90% delle spese sostenute nel rispetto del regolamento per la concessione dei contributi. Poesia Festival 15 : Anche per il 2015 si conferma la partecipazione del Comune di Castelvetro alla realizzazione dalla manifestazione Poesia Festival XI edizione, dedicata alla Poesia che si terrà nel periodo dal 24 al 27 Settembre Il servizio cultura partecipa alla preparazione e alla gestione del programma del Festival in collaborazione con tutti i rappresentanti dei Comuni dell Unione Terre di Castelli, Maranello e Castelfranco. La gestione economica della manifestazione è affidata alle strutture dell Unione Terre di Castelli. Gli incontri e spettacoli in programma verranno realizzati principalmente presso il Castello di Levizzano. 61

62 Rassegna di spettacoli Nonsoloburattini : Dal 2006 il Comune di Castelvetro aderisce alla rassegna provinciale Nonsoloburattini dedicata ai bambini che prevede la realizzazione di due spettacoli di burattini nel periodo dicembre-gennaio presso il teatro parrocchiale. Attività espositiva presso lo spazio Pake di Castelvetro: anche per il 2015 si prevede la realizzazione di mostre d arte presso lo spazio Pake su tematiche legate al territorio, in occasione delle principali manifestazioni previste nel centro storico di Castelvetro quali: il Mercurdo, Sagra dell Uva e il Natale a Castelvetro. Rassegna culturale dedicata al tema dalla Pace Realizzazione di una rassegna di iniziative culturali incentrate sul tema della prima e seconda Guerra Mondiale sviluppata attraverso diverse discipline artistiche e utilizzando molteplici linguaggi di comunicazione al fine di coinvolgere un maggior numero di pubblico con particolare riguardo alle scuole e ai giovani. In particolare sono stati previsti i seguenti eventi da febbraio a maggio:- febbraio Caro Padre Vidirò lettura - spettacolo dedicata alla grande guerra, evento aperto a tutta la cittadinanzamarzo tre appuntamenti incentrati sul tema della pace con letture teatrali e presentazione di libri rivolte alle scuole del territorio - aprile mese dedicato al 70 della Liberazione con eventi a partire dal giorno 20 quando il giornalista scrittore Aldo Cazzullo presenterà il suo ultimo libro, per proseguire domenica 26 con il concerto This Land is your land del gruppo Fluxus, le celebrazioni si chiuderanno il giorno 30 con la presentazione del libro Memorie sepolte di Daniel degli Esposti e l inaugurazione di una mostra presso lo spazio Pake con materiale d archivio sui territori dell Unione Terre di Castelli nei giorni della liberazione. Castello di Levizzano Rangoni: nel 2004 è stato attivato un piano provinciale di recupero, gestione e valorizzazione culturale e turistica dei castelli modenesi nel rispetto delle caratteristiche e peculiarità storiche dei singoli siti, gli enti proprietari dei castelli insieme alla Provincia di Modena hanno sottoscritto nel 2006 un protocollo d intesa per la realizzazione di un piano provinciale di recupero e valorizzazione delle rocche del territorio. Il circuito Castelli Modenesi, attraverso la Provincia, ha ricevuto nel 2011 un finanziamento europeo volto a valorizzare le rocche attraverso eventi culturale, info-point d accoglienza e altri progetti necessari per la riqualificazione dei siti coinvolti. Nel 2012 è stato completato il progetto per il raggiungimento degli standard di qualità attraverso la realizzazione di info-point, pannelli informativi all interno e all esterno della rocca e frecce turistiche finanziato dalla Provincia di Modena. Sagra dell Uva anno 2015: Realizzazione programma spettacoli e mostre. Durante la sagra dell Uva edizione 2015 il Comune curerà direttamente la realizzazione della parte degli spettacoli d intrattenimento e mostre nei giorni 19/20 e 26/27 Settembre. La scelta degli spettacoli e stesura del programma viene attuata nel periodo maggio-settembre. 62

63 CENTRO DI COSTO 140 CENTRI CIVICI - Gestione del Centro Civico di Solignano, Mont loui-sur-loire inaugurato nel luglio 2002 ospita le sedi di numerose Associazioni di volontariato e promozione sociale locali. La Gestione del Centro civico è attuata sulla base del regolamento per l utilizzo delle sale comuni e della cucina approvato dal Consiglio Comunale nel 2003 Il centro civico è diventato un punto di riferimento importante per tutte le associazioni del territorio e il programma di utilizzo sì è notevolmente intensificato negli ultimi anni. Con il completamento dei lavori di ampliamento dello spazio destinato alla cucina, il centro civico è ora in grado di offrire maggiori potenzialità di utilizzo in occasione di importanti manifestazioni ed eventi ricreativi e culturali. - Centro Giovani Nel 2008 è stato inaugurato il Centro Giovani di Castelvetro Sottospora gestito dall Unione Terre di Castelli. Per il 2015 si prevede di consolidare il rapporto di collaborazione avviato dal 2010 con gli operatori delle politiche giovanili per la realizzazione di nuove iniziative culturali, ricreative ed educative rivolti alla fascia di età compresa tra gli 11 e i 25 anni. All interno del centro giovani vengono organizzati corsi, laboratori creativi ed incontri su diversi temi durante tutto l anno. - Gestione Sala prove musicali: L attività musicale svolta all interno della Sala Prove, situata presso lo stabile della biblioteca continua a pieno ritmo con un calendario di utilizzo articolato su cinque serate. La sala viene usata, mediamente, da 8-10 gruppi musicali locali, per un monte ore settimanali di 10/12 ore. L ufficio sport e volontariato opera in collaborazione con i fruitori della sala prove per effettuare la programmazione delle attività e controllo sullo stato delle attrezzature attraverso incontri periodici di verifica. L utilizzo delle sala è gratuito. Si intende consolidare la collaborazione con i gruppi della sala per realizzare concerti all interno di manifestazioni promosse dal Comune e dall Unione Terre di Castelli nell ambito dei progetti giovani. 63

64 CENTRO DI RESPONSABILITÀ 70 ATTIVITA SPORTIVE E RICREATIVE CENTRO DI COSTO 145 CENTRI SPORTIVI GESTIONE PALESTRE: Si conferma un alto livello di utilizzo delle palestre del territorio ed in particolare della palestra G. Morandi di Castelvetro sia da parte delle scuole che da parte di gruppi sportivi organizzati o spontanei locali che vi svolgono attività sportiva in particolare gare ed allenamenti di pallavolo, ginnastica per adulti e calcetto. Parallelamente continuano le attività scolastiche ed extrascolastiche nella palestra della Scuola Elementare di Solignano e si conferma altresì l incremento di attività nella palestra annessa alle Scuole Medie che, dopo i lavori di ristrutturazione completati nell estate del 2004, è ora in grado di rispondere pienamente alle esigenze delle scuole comprese le sezioni della materna. Le Palestre sono utilizzate in orario extra-scolastico principalmente per le seguenti attività: pallavolo per ragazzi e adulti, calcetto, corsi di attività motoria per la terza età, realizzate in collaborazione con l Unione Terre di Castelli, diversi tipi di corsi di ginnastica per adulti, ginnastica artistica per bambini, Judo per adulti e bambini. Durante i mesi invernali gli impianti vengono utilizzati anche dalle società locali per gli allenamenti della scuola calcio. Nel 2012 si è proceduto all espletamento di apposita gara d appalto per l affidamento dei servizi legati alla gestione delle palestre in orario extra-scolastico per nr. 3 anni sportivi. L associazione sportiva e di promozione sociale Arci Uisp di Castelvetro si è aggiudicata la gestione dei servizi per il periodo 1/10/ /05/2015 con possibilità di proroga per ulteriori 2 anni. La convenzione stipulata prevede la gestione dei servizi di apertura, chiusura, custodia e vigilanza, pulizia e riordino, segnalazioni per interventi tecnici, controllo delle attrezzature in dotazione e coordinamento con Ufficio Sport dell attività extra-scolastica dei gruppi inseriti nel calendario di utilizzo degli impianti. Non sarebbe infatti possibile e rispondente a criteri di economicità ed efficienza una gestione diretta da parte del comune di questi servizi considerato che le attività sportive si svolgono prevalente in orario serale. L attività di gestione del calendario sportivo e l assegnazione di spazi e orari ai gruppi sportivi richiedenti viene effettuata dall ufficio sport in collaborazione con l Associazione Arci-Uisp di Castelvetro. Le domande per richiedere l utilizzo delle palestre vengono raccolte nel mese di luglio per consentire la predisposizione di un calendario di attività a partire da settembre ottobre. CENTRI SPORTIVI COMUNALI : Gli impianti sportivi restano aperti durante tutto l anno con utilizzo sia diurno che serale. L accesso agli impianti sportivi viene garantito a tutte le società, gruppi sportivi, scuole e cittadini di Castelvetro. Da anni è in corso un programma di interventi volti alla riqualificazione degli impianti sportivi e delle strutture dei servizi con particolare riguardo al risparmio energetico attraverso l installazione di pannelli solari, ristrutturazione degli spazi e installazione di dispositivi per la riduzione dei consumi di acqua ed energia elettrica. Nel 2013 è stato avviato un importante progetto di riqualificazione dell impianto di Castelvetro in collaborazione con ASD Visport attraverso il rifacimento del manto erboso dei campi di calcio, sia quello grande che per allenamenti, in erba sintetica di ultima generazione rispondente ai requisiti di compatibilità ambientale e supportata da speciali interventi di manutenzione ordinaria.. La gestione dei centri sportivi è stata affidata alla ASD Visport a seguito di espletamento di apposita procedura di gara per un periodo di anni dieci da Luglio a Giugno Annualmente vengono concordati programmi di attività presso il centro sportivo rendicontati dalla 64

65 società sportive gestore degli impianti. I rapporti con la società sportiva sono regolati da apposita convenzione di durata decennale. Tariffe Le attuali tariffe per l uso dei centri sportivi sono in vigore dal mese di agosto 2013 si è proceduto ad un revisione delle tariffe applicate per l utilizzo da parte di gruppi informali e società sportive con sede in altri comuni per adeguare le tariffe alla media delle quote applicate negli altri comuni per questi casi specifici. In particolare si è provveduto a rimodulare alcune tariffe per l utilizzo dei nuovi campi realizzati in erba sintetica. Rimangono sostanzialmente invariate invece le tariffe per l attività sportiva organizzata dalle società e gruppi sportivi del territorio presso il centro sportivo di Solignano. Per il 2015 le tariffe rimarranno invariate. BOCCIODROMO COMUNALE Negli ultimi anni il Bocciodromo Comunale è stato oggetto di importanti opere di ristrutturazione volte a qualificare lo spazio, alla riduzione dei consumi energetici con l installazione dei pannelli fotovoltaici e ad adeguare la struttura alle normative vigenti in materia di sicurezza. La gestione della struttura è affidata dal 2008, tramite concessione, alla società sportiva e ricreativa di promozione sociale Arci-Uisp di Castelvetro. I rapporti con l Amministrazione sono regolati da apposita convenzione. Ad agosto 2013 si è provveduto ad adottare una proroga della convenzione per consentire la realizzazione di uno studio finalizzato alla ristrutturazione di alcuni spazi per consentire lo sviluppo di altre attività all interno del Bocciodromo ed interventi volti a ridurre ulteriormente i consumi energetici. Anche per il 2015 si prevedono importanti interventi di manutenzione straordinaria sulla struttura volti a migliorare la fruizione degli spazi. Nel corso del 2015 si provvederà inoltre a completare l istruttoria per poter procedere ad un nuovo affidamento a terzi della gestione per un periodo non inferiore a tre anni. La scelta del gestore sarà operata tra le società e associazioni sportive-ricreative con sede ed attività nel territorio di Castelvetro, come previsto dalla legge regionale 2 Luglio 2007, regolarmente costituite e riconosciute con esperienza maturata nel settore delle discipline sportive praticate nelle struttura, valutando il progetto di gestione e sviluppo di programmi di valore sociale finalizzati a favorire l aggregazione e socializzazione con particolare riguardo alla popolazione anziana. CENTRO DI COSTO ALTRE ATTIVITÀ RICREATIVE E VOLONTARIATO Manifestazioni Sportive-Ricreative 2015: Per l anno 2015 si intende confermata la collaborazione con le Associazioni locali per la realizzazione di un ricco programma di manifestazioni a carattere sportivo e ricreativo che rappresentano da anni importanti occasioni di aggregazione sociale e valorizzazione delle risorse del territorio, tra le tante citiamo Il Carnevale dei Ragazzi di Solignano, Parco in Festa a Solignano, Festa d Estate dell Auser, Tornei giovanili di scacchi, Costaiola on the rock e varie manifestazioni podistiche non competitive, oltre naturalmente alle tante gare e tornei sportivi promosse da vari gruppi sportivi locali. Il Comune intende supportare tali iniziative attraverso l assegnazione di contributi a parziale copertura delle spese sostenute e dimostrate nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento per l assegnazione dei contributi in vigore dal Altre manifestazioni e iniziative: per il 2015, nel mese Maggio, è in programma la realizzazione della nona edizione della manifestazione a carattere turistico-sportivo denominata Graspalonga 65

66 che prevede un programma di eventi da svilupparsi in un fine settimana. Tra le principali iniziative: il raduno non competitivo di Mountain Bike prevista per domenica 31 Maggio e la Graspalonga Gourmet con l organizzazione di percorsi guidati da fare in bicicletta attraverso alcuni itinerari studiati per valorizzare le bellezze naturali e culturali del nostro territorio oltre alla realizzazione di specifici percorsi di degustazione dei prodotti tipici presso le aziende agrituristiche. Per l organizzazione della manifestazione viene attivata la collaborazione dei servizi sport, turismo del Comune assieme ad associazioni di promozione sociale e sportiva che operano nel settore tra i quali MTB Turbolenti di Castelvetro per la gestione tecnica della manifestazione ed elaborazione degli itinerari. Rapporti con il Volontariato Locale Nel corso del 2006 si è provveduto ad approvare il regolamento per la promozione, valorizzazione e partecipazione delle associazioni di volontariato, di promozione sociale e altre forme associative del Comune di Castelvetro. Nel 2013 si è provveduto all aggiornamento del registro delle associazioni e sono stati nominati i componenti della nuova consulta delle associazioni di Castelvetro. Si è proceduto quindi all elezione dei relativi organi di rappresentanza per il triennio Gli organismi di rappresentanza consentono di migliorare e rafforzare le attività di coordinamento tra le associazioni, di sviluppare nuove iniziative e di favorire i rapporti di collaborazione con l amministrazione. Attraverso l operato della Consulta delle associazioni si intende quindi promuovere azioni volte a qualificare l offerta culturale, sportiva, ricreativa e di solidarietà sociale promosse dalle varie associazioni attive nel nostro territorio. Corsi di Nuoto estivi: Anche per il 2015 si intende confermare l organizzazione da parte del Comune dei servizi ausiliari per consentire ai ragazzi di Castelvetro compresi tra i 6 e 13 anni di frequentare i corsi di nuoto estivi organizzati presso il Centro Nuoto di Vignola. L ufficio sport provvede, in collaborazione con l Unione Terre di Castelli e Ufficio URP, a gestire la raccolta delle prenotazioni, il servizio di trasporto e assistenza sul bus scolastico e presso il centro nuoto. Ai partecipanti viene chiesto una quota di contributo per la parziale copertura dei costi organizzativi e trasporto pari a 15,00 per ciascun corso di nuoto. Progetti per i giovani: Il Comune in coordinamento con la struttura politiche giovanili dell Unione Terre di Castelli intende organizzare un programma di iniziative rivolte ai giovani sia all interno del centro Giovani Sottosopra che all interno della sagra dell Uva con la sezione Spazio Out allestito all interno del Cortile della biblioteca, con concerti musicali che coinvolgono i ragazzi della sala prove comunali e laboratori artistici. Le attività vengono presentate agli studenti e insegnati delle scuole medie del territorio e componenti del Consiglio Comunale dei ragazzi. Tra le varie attività si propongono laboratori di attività ricreative da sviluppare nel corso dell anno corsi in collaborazione con associazioni di volontariato e sportive del territorio. Nel periodo Gennaio-Maggio è stato inoltre programmato un ciclo di incontri sul tema DSA- Disturbi specifici dell Apprendimento rivolto ad insegnanti, genitori, ragazzi ed educatori in collaborazione con l associazione culturale ACE Comunità educante di Vignola, con l intervento di esperti e specialisti. Realizzazione programmi e attività per favorire le condizioni di pari opportunità per i cittadini. Anche per il 2015 si intende realizzare un programma di iniziative a carattere socio-culturale per sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche legate alla parità di genere durante tutto l anno tra le quali: realizzazione di incontri e conferenze con esperti, presentazione di libri, spettacoli e mostre sul tema. Si intende confermare la collaborazione tra assessorato e commissione per le pari opportunità istituita a Castelvetro nel 2010 con la finalità di promuovere iniziative volte a favorire la parità nei diritti ed opportunità, contro le discriminazioni sociali. Saranno convocati incontri sui vari progetti e promosse azioni di coinvolgimento del Consiglio comunale e degli amministratori. 66

67 L impegno dell amministrazione viene attuata anche attraverso l adesione alle varie iniziative e campagne internazionali e nazionali sul tema con azioni di divulgazione e diffusione sul territorio delle informazioni attraverso materiale illustrativo. Saranno attivati progetti di collaborazione con Unione Terre di Castelli e Associazioni di volontariato impegnate nella promozione e salvaguardia dei diritti per l organizzazione dei corsi sulla materia e specifici progetti educativi. Saranno altresì confermati i progetti previsti in autunno con Distretto sanitario e Associazioni di volontariato per la realizzazione di incontri sulla salute e prevenzione in occasione della campagne nazionali per Ottobre Rosa e per la Giornata contro la violenza sulle donne nel mese di Novembre. 67

68 Relazione programma 2 CENTRO DI COSTO CONTABILITÀ BILANCIO E PEG 1) PROGRAMMAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA Relazione Previsionale e Programmatica Comprende la definizione delle strategie dell ente sulla base dello scenario istituzionale in riferimento ed in relazione a quanto esplicitato nel programma di mandato elettorale. Comprende inoltre l analisi socio economica tramite l illustrazione delle principali caratteristiche della popolazione, del territorio e dell economia del Comune. Comprende infine l analisi dei servizi dell ente, individuando le risorse umane, strumentali e tecnologiche necessarie allo svolgimento delle funzioni del Comune. Relazione finanziaria Comprende la valutazione dell evoluzione delle entrate e delle spese individuando, in particolare, le fonti di finanziamento e le tipologie della spesa. La relazione evidenzia l articolazione della spesa per programmi ed eventuali progetti e le proposte relative alla determinazione delle aliquote dei tributi propri. Bilancio Pluriennale Comprende la predisposizione, per il triennio di riferimento, del bilancio pluriennale, inteso come traduzione in sintesi numeriche delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, mediante: - la valutazione dei mezzi finanziari, sia per ciò che attiene le entrate correnti (proprie e da trasferimenti) sia per quanto riguarda le entrate in conto capitale (possibilità di indebitamento); - la valutazione delle spese correnti e di quelle di investimento; - l indicazione, per le spese di investimento, delle tipologie di fonti di finanziamento a copertura delle stesse; - la strutturazione della spesa in programmi, titoli, servizi ed interventi e l evidenziazione delle spese correnti consolidate e di sviluppo. Bilancio annuale di Previsione Comprende la predisposizione, per l anno di riferimento, del bilancio annuale di previsione sulla base delle indicazioni emerse dalla relazione previsionale e programmatica e con riferimento alle risultanze del bilancio pluriennale, mediante: - il supporto ai settori per l analisi dell andamento della gestione, anche sulla base dell evoluzione delle entrate e delle spese di riferimento; - la predisposizione del documento di orientamento tecnico-politico che illustra le linee fondamentali di impostazione del bilancio, gli orientamenti circa i programmi e gli interventi, le scelte di politica economica e le priorità degli investimenti; - la successiva stesura dello schema di bilancio sulla base delle indicazioni pervenute dai settori ed approvate dalla giunta; - la cura dell iter per l approvazione del bilancio e dei rapporti con i soggetti coinvolti. 68

69 2) GESTIONE DEL BILANCIO Garantire una gestione finanziaria del bilancio coerente con le procedure della spesa e delle entrate previste dalla normativa vigente e garantire la corretta gestione del bilancio attraverso l espressione dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria. Garantire inoltre l efficiente gestione delle entrate dell ente e dei servizi fiscali. Gestione del Bilancio Comprende l attività relativa alla gestione ordinaria del bilancio. In particolare per la spesa: - la costruzione degli atti di impegno; - la verifica delle liquidazioni; - la predisposizione dei mandati. Per l entrata: - la costituzione degli accertamenti; - la predisposizione degli ordinativi di incasso; - il controllo dei versamenti in tesoreria. Comprende inoltre, a supporto della suddetta gestione, la tenuta di specifici registri informativi e contabili (ad es.: registri Iva, giornale dei mandati e delle reversali, etc.) Gestione delle spese per conto di terzi Comprende le attività di registrazione delle fasi delle spese inerenti il titolo IV della spesa. Espressione di pareri e visti Comprende l attività istruttoria relativa alle proposte di deliberazione o di atti dirigenziali e riguarda, per la spesa: - la regolarità della documentazione allegata al provvedimento; - la conformità alle norme fiscali; - la corretta imputazione della spesa; - la corretta gestione del patrimonio. Per l entrata riguarda: - la verifica della ragione del credito sulla base di idonea documentazione; - il corretto accertamento dell entrata; - la verifica della sussistenza del titolo giuridico. Comprende inoltre l attività di verifica relativa all effettiva disponibilità esistente negli stanziamenti di spesa. Comprende infine la costante valutazione dello stato complessivo degli equilibri di bilancio. Servizi fiscali Comprende l attività relativa alla tenuta della contabilità IVA che comporta la registrazione delle fatture delle attività commerciali dell ente (per la parte vendita) e di quelle relative agli acquisti, la liquidazione periodica dell imposta, la predisposizione della denuncia annuale. Comprende inoltre lo svolgimento di attività di supporto ai servizi dell ente per le problematiche di natura fiscale, anche in collaborazione con consulenti esterni. Modello 770 Si gestisce la parte relativa al semplificato e ordinario del lavoro assimilato a lavoro dipendente. Certificazione quale sostituto d'imposta Dato il costante e periodico aggiornamento della normativa riguardante l'emissione della certificazioni, l'ufficio deve prima di tutto studiare attentamente le novità introdotte e vengono poi predisposte ed elaborate le certificazioni, viene quindi effettuato il controllo e la consegna entro i termini di legge. 69

70 3) RENDICONTO DI GESTIONE Predisporre i documenti contabili relativi al rendiconto economico, finanziario e patrimoniale dell ente al fine di evidenziare i risultati di gestione relativi alla dinamica delle entrate e delle spese ed agli scostamenti rispetto alle previsioni. Fornire un analisi infrannuale sull andamento delle entrate e delle spese al fine del controllo dell equilibrio finanziario del bilancio e della verifica sull attuazione dei programmi. Controllo dell equilibrio finanziario Comprende il controllo ed il governo dell equilibrio finanziario tramite l attività di verifica relativa all effettiva disponibilità esistente negli stanziamenti di spesa e la costante valutazione dello stato complessivo degli equilibri di bilancio. Stato di attuazione dei programmi Comprende la verifica dell effettiva realizzazione degli accertamenti e degli impegni connessi ad ogni programma e l evidenziazione dello stato di attuazione degli stessi. Rendiconto di gestione Comprende: - il supporto alla stesura della relazione della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi definiti all interno della relazione previsionale e programmatica; - la stesura della relazione finanziaria al conto consuntivo che evidenzia i risultati complessivi della gestione, l evoluzione dell entrata e della spesa, lo scostamento rispetto alle previsioni, l andamento dei flussi finanziari per centro di responsabilità; - il supporto alla redazione della relazione a consuntivo delle attività per centro di risultato mediante il confronto tra obiettivi e risorse assegnate a preventivo e risultati raggiunti (definiti da ciascun responsabile di centro) e l evidenziazione delle relative risultanze contabili (a cura del servizio finanziario); - la predisposizione del conto di bilancio, del conto del patrimonio, del prospetto di conciliazione e del conto economico; - la cura dell iter per l approvazione del rendiconto consuntivo e dei rapporti con i soggetti coinvolti. Rapporti con l organo di revisione economico-finanziario Comprende la predisposizione, la raccolta dai vari servizi dell ente e la successiva trasmissione della documentazione necessaria per l esercizio delle funzioni del Collegio dei revisori (ad es.: prospetti riassuntivi di bilancio, bilancio di previsione e rendiconti, variazioni di bilancio, etc.). Comprende il supporto al Collegio dei Revisori nelle relazioni con i responsabili dei servizi e con gli organi di direzione politica dell ente. 4) PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLA TESORERIA E DEI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE Assicurare la scelta della più conveniente tipologia di fonte di finanziamento a copertura dell acquisizione di beni durevoli. Ottimizzare la gestione dei flussi di cassa ed assicurare la corretta tenuta dei valori dell ente. Analisi strumenti di finanziamento a medio/lungo termine Comprende lo studio delle differenti tipologie di mezzi finanziari a medio/lungo termine quali: emissione di BOC, project financing, ricorso alla Cassa DD PP, ricorso al sistema bancario ordinario, etc. 70

71 Scelta modalità copertura degli investimenti Comprende la definizione del ventaglio di strumenti finanziari atti alla copertura del complesso degli investimenti, anche mediante la specificazione delle modalità di finanziamento per ciascun intervento. Comprende inoltre il supporto agli organi di direzione politica ed ai settori: - nel periodo di predisposizione dei documenti di programmazione, per l esame delle più idonee forme di finanziamento degli investimenti di competenza dei vari servizi, per l analisi dell impatto sul bilancio degli oneri diretti ed indiretti derivanti dagli investimenti (al fine di redigere il piano degli investimenti e delle relative fonti di finanziamento; - nel corso dell esercizio, per l aggiornamento degli strumenti di programmazione, in caso di variazione del programma degli investimenti e per il monitoraggio e l aggiustamento delle stime relative agli oneri diretti ed indiretti; - le possibili opzioni in termini di rinegoziazione o estinzione anticipata degli stessi. Gestione dei finanziamenti Comprende la gestione dell istruttoria per l acquisizione dei finanziamenti e dei successivi piani di ammortamento dei mutui concessi. Comprende inoltre, ottenuto il finanziamento, la gestione amministrativa dello stesso. Gestione degli oneri finanziari Comprende il calcolo delle rate di ammortamento dei mutui, semestrale o bimestrale, sia per la parte di restituzione del capitale che di quella del pagamento degli interessi. L analisi è compiuta per gli istituti bancari ordinari e per la Cassa depositi e prestiti e prevede il controllo dell evoluzione dei tassi di interesse, in particolare di quelli variabili. Gestione della tesoreria Comprende l attività di riscontro dei pagamenti e delle riscossioni effettuate dal Comune con le risultanze del conto del tesoriere. Comprende inoltre l effettuazione delle verifiche di cassa mensili. 5) CONTABILITA ECONOMICA ED ANALITICA Progettare e realizzare un sistema di contabilità economica e patrimoniale (contabilità generale) per la rilevazione dei costi e dei proventi di esercizio (conto economico) e delle variazioni delle attività e passività patrimoniali (stato patrimoniale) e, anche, a supporto della successiva introduzione di un sistema di contabilità analitica. Progettare e realizzare un sistema di contabilità analitica, correlato alla contabilità economica, per la rilevazione dei costi e dei proventi di esercizio riferiti ai diversi servizi dell ente tesa ad alimentare il sistema di reporting economico-finanziario. Introduzione della contabilità economica Comprende l analisi dell integrazione tra la contabilità finanziaria ed economica, al fine di introdurre un sistema di rendiconti contabili (conto economico, prospetto di conciliazione, conto del patrimonio) atti all esigenza informativa dell ente. Introduzione di sistemi di contabilità analitica Comprende la definizione dei centri di costo di contabilità analitica, anche in relazione ai centri di responsabilità definiti all interno del piano esecutivo di gestione e la predisposizione di un sistema di raccordo tra il piano dei conti previsto dalla contabilità economica e quello di contabilità analitica. 6) INVENTARIO BENI MOBILI IMMOBILI Assicurare la tenuta ed il continuo aggiornamento dell inventario dei beni mobili ed immobili. 71

72 Tenuta inventari Comprende la tenuta informatizzata dell inventario dei beni mobili ed immobili dell ente. Comprende il periodico aggiornamento degli inventari e l attivazione delle procedure previste per la dichiarazione dei beni fuori uso. Comprende la predisposizione informatizzata delle assegnazioni dei beni alle varie unità organizzative. Comprende, infine, l inserimento dell inventario nel conto del patrimonio, quale parte integrante. 7) GESTIONE PRATICHE ASSICURATIVE E SINISTRI Comprende la gestione delle pratiche assicurative dei beni, mobili ed immobili, dell ente. Comprende la gestione, nel corso dell esercizio, dei sinistri, attivi e passivi, mediante il recepimento della denuncia di sinistro e la successiva trasmissione al broker per l avvio della relativa procedura. 8) PREDISPOSIZIONE STATISTICHE VARIE Oltre alla predisposizione delle statistiche strettamente di competenza del servizio, comprende la collaborazione prestata ad altri servizi per la parte contabile di statistiche ad essi relative. 9) PREDISPOSIZIONE PEG Trattasi dell effettiva suddivisione tra attività di direzione/controllo ed attività di gestione con una connessa identificazione delle responsabilità e di una razionale gestione economica dell ente. E un piano di obiettivi e dotazioni per la gestione e di responsabilità gestionali consentendo che l autonomia del dirigente non è più un principio astratto definito dalle norme ma diviene oggetto di regolazione e di scelta nella concretezza di ogni situazione che giornalmente occorre affrontare. Tale applicazione la si ottiene dando attuazione all autonomia nella gestione di specifiche risorse, formalmente assegnate ad un centro di responsabilità, per il conseguimento di obbiettivi predefiniti. 10) PATTO DI STABILITA Effettuare i conteggi relativi al patto di stabilità sia nella predisposizione del Bilancio preventivo che nelle successive variazioni e tenere costantemente monitorato i dati sia di competenza che di cassa durante tutto l anno in modo da rispettare trimestralmente le previsioni cumulative fatte a inizio anno. 12) ARMONIZZAZIONE DELLA CONTABILITA PUBBLICA D.LGS 23/06/2011 N. 118 NUOVO SISTEMA DI CONTABILITA DAL 01/01/2015. Dall 01/01/2015 si è avviato il nuovo sistema contabile previsto dal D.Lgs. 118/2011 e il bilancio, anche se solo a fini conoscitivi è stato elaborato anche secondo i nuovo schemi previsti da tale decreto. Si è provveduto alla riclassificazione di tutti i capitoli del bilancio per arrivare ad una stampa per missioni e programmi. Nel corso del 2015 verranno portati avanti tutti gli adempimenti previsti dalla nuova contabilità. 13) RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI : Contestualmente all approvazione del Rendiconto 2014 occorre provvedere con delibera di Giunta Municipale, previo parere dei Revisori, al riaccertamento straordinario dei residui cos come stabilito dall articolo 3 comma 7 del D.Lgs 118 coordinato con il D.Lgs 10/08/2014 n ) SPLIT PAYMENT: Nuovo adempimento introdotto dall articolo 1, comma 629 lett. b) della Legge 23/12/2014 n. 190 che stabilisce un meccanismo di scissione dei pagamenti, in base al quale le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all Erario l IVA calcolata su tali operazioni, mentre al fornitore va versata esclusivamente l imponibile. Le modalità e la procedura del versamento sono stabilite dal Decreto del 23/1/

73 15) REVERSE CHARGE: Già disciplinato dal DPR: 633/72, ai commi 629 lett. a) e 631 della legge di stabilità si aumentano i casi di applicazione estendendo il meccanismo e ulteriori ambiti del settore edile, nel settore energetico e del settore grande distribuzione. 16) FATTURAZIONE ELETTRONICA: Dal 31/03/2015 così come previsto dall art. 25 del D.L 24/04/2014 n. 66, tutta la Pubblica Amministrazione locale e centrale potrà accettare solo fatture in formato elettronico. Ciò comporta una serie di adempimenti tra i quali: Nomina di un referente per la fatturazione elettronica; Censimento degli uffici destinatari di fattura elettronica, verifica ed aggiornamento dei dati presenti sull indice della pubblica amministrazione IPA associando agli uffici individuati presenti su IPA il servizio di fatturazione elettronica ; Comunicazione ai fornitori, l Amministrazione dopo aver censito tutti i contratti in essere effettua una associazione fra ufficio destinatario di fatturazione elettronica e contratto al fine di poter comunicare ai rispettivi fornitori i codici ufficio assegnati dal IPA necessario per indirizzare correttamente la fatturazione elettronica; Integrazione dei sistemi: l Amministrazione adegua i propri sistemi di contabilità e procede alla integrazione con i sistemi infrastrutturali del progetto (SDI). 73

74 CENTRO DI COSTO ECONOMATO, PROVVEDITORATO, CONTRATTI ED APPALTI A seguito della costituzione della Centrale Unica di Committenza presso l Unione Terre di Castelli di cui alla convenzione approvata con delibera di C.C. n. 115 del ed al successivo disciplinare per il funzionamento della Centrale medesima sono state affidate alla stessa le procedure di gara relative alla acquisizione di lavori con decorrenza e beni e servizi di importo singolarmente superiore a Euro ,00 con decorrenza dall , fermo restando la competenza del Comune per la fase a monte della procedura di gara e la fase a valle dell aggiudicazione definitiva. Per le adesioni a convezioni CONSIP o INTERCENT-ER il Comune procederà un modo autonomo anche per importi superiori a Euro ,00. Appalti e Contratti Il Servizio Appalti e Contratti continuerà a seguire l attività posta in essere per effettuare la scelta del contraente in materia di Lavori Pubblici e forniture di beni / servizi riguardanti tutti i Settori del Comune: dalla predisposizione degli atti preliminari (consulenza agli uffici nella redazione della parte amministrativa dei capitolati d oneri, predisposizione determina a contrarre, per qualsiasi importo, all indizione della gara per tutte le procedure di importo inferiore a Euro ,00 (lettere di invito, RDO, pubblicazioni previste dalla legislazione vigente in materia, contatti con le Ditte, ecc.) dal suo svolgimento (assistenza durante la gara, redazione verbali, verifica requisiti tecnico organizzativi previsti dalla legge, verifica requisiti morali e requisiti in merito alla regolarità contributiva, ecc.), alla sua aggiudicazione (atti finali di aggiudicazione, esiti di gara ed adempimenti conseguenti, restituzione e svincolo cauzioni). L Ufficio Contratti cura la redazione dei contratti e delle convenzioni da stipulare e gli atti conseguenti (spese contrattuali, diritti di segreteria, registrazione, trascrizione, conservatoria, repertoriazione, Anagrafe Tributaria ecc.), nonché la predisposizione degli atti di locazione, comodato e concessione di locali di proprietà comunale e di concessione aree cimiteriali e loculi. Provvede alla tenuta del Repertorio degli atti pubblici e privati. Cura la comunicazione degli appalti, affidamenti di lavori, servizi e forniture e delle varie fasi del procedimento all Osservatorio, tramite la redazione di apposite schede, nonché la collaborazione per la redazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche e compilazione delle schede relative, le autorizzazioni al subappalto, attribuzione codice CUP per gli investimenti e CIG per la parte di competenza del Comune. Provvede alla raccolta dei dati relativi ai contratti in conformità all art. 32 della Legge 190/2012 (Legge Anticorruzione) e agli adempimenti connessi alle comunicazioni all Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, effettua inoltre le comunicazioni previste dall art. 23 del D.Leg.vo 33/2013 in merito alla scelta del contraente e alle concessioni. Il servizio effettua le pratiche e gli atti occorrenti per la concessione dei finanziamenti di opere e le richieste dei ratei agli Enti finanziatori. Da ultimo cura la raccolta di tutte le convenzioni ed i contratti interessanti il Comune. Provveditorato 74

75 Comprende l attività di centro di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dei servizi di competenza comunale degli Uffici, Centri Civici, Palestre, Centri sportivi, Istituti Scolastici, Asilo Nido. L Ufficio cura la pianificazione e la programmazione di tali acquisti, nel rispetto dei criteri ambientali, la predisposizione ove di competenza dei capitolati d oneri, nonché l esecuzione dei relativi contratti (cancelleria, stampati, carburante, vestiario per personale dipendente, accessori, buoni pasto del personale, utenze, canoni assistenza attrezzature, assicurazioni, servizi di telefonia fissa e mobile, ecc.). Provvede alla individuazione del gestore relativamente alle utenze: gas, energia elettrica, telefonia fissa e mobile. Cura l attivazione delle utenze, nonché le forniture straordinarie di energia elettrica. Provvede alla gestione dei servizi di pulizia del Palazzo Comunale e di altri fabbricati di proprietà comunale o in uso. Provvede altresì all acquisto degli arredi e relativi accessori per gli Uffici, Biblioteca, Centri Civici, Scuole Primarie e d Infanzia Asilo Nido, Castello di Levizzano, all acquisto delle attrezzature tecnico-scientifiche per gli Uffici Comunali oltre agli acquisti di attrezzature sportive. Cura le pratiche inerenti agli abbonamenti a riviste specializzate e alle raccolte di opere giuridiche (Leggi, Codici, Giurisprudenza, ecc.). Provvede alle spese necessarie per le relative manutenzioni di competenza comunale e al noleggio delle attrezzature. Effettua il monitoraggio delle spese e dei consumi inerenti al Servizio di Provveditorato quali utenze acqua-gas, energia elettrica, fornitura carburante, spese telefoniche ecc. Provvede alla assunzione delle determine di impegno e alla liquidazione di tutte le spese inerenti il servizio Economato Assicura ai settori e agli organi istituzionali la disponibilità immediata di fondi per piccoli acquisti e rimborsi spese. Servizio di cassa economale. Comprende il pagamento di spese urgenti, in relazione ad esigenze di funzionamento dei settori o servizi, e alla modesta entità dell acquisto. Comprende la disposizione di pagamenti, in conto sospeso, da eseguirsi nei seguenti casi: a) anticipazione di fondi agli assessori, consiglieri e al personale dipendente per spese di rappresentanza e per spese relative a missioni; b) anticipazione di fondi ai responsabili degli uffici per il pagamento di beni o servizi di assoluta urgenza, relativi alla gestione dei servizi di competenza da eseguirsi in economia. Comprende le spese per il pagamento dei bolli relativamente al parco macchine. Comprende la sottoscrizione di abbonamenti. Inserzioni e pubblicazioni Comprende l attività di inserzione e pubblicazione. Servizi postali Comprende le attività connesse all acquisto dei servizi postali. Riscossione Comprende la riscossione delle quote per il noleggio Centro Civico, rimborsi per spese telefoniche Scuole e rilascio fotocopie. Cura l inventariazione di tutti i beni mobili. 75

76 CENTRO DI COSTO 220 TRIBUTI L attività ordinaria dell Ufficio è rivolta all applicazione dei tributi quali: TARSU, ICI, TARES, TARI, TASI, IMU, TOSAP, imposta di pubblicità e pubbliche affissioni. La TARSU, TARES, TARI IMU e ICI sono gestiti direttamente sia per riscossione ordinaria dell anno corrente che per il controllo delle annualità pregresse, mentre l imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni e TOSAP sono stati dati in concessione alla Ditta ICA di la Spezia, in seguito a regolare gara d appalto. Per quanto riguarda la TARI l ufficio ordinariamente svolge: - Attività di consulenza e assistenza ai cittadini attraverso il ricevimento degli stessi presso l Ufficio per il ritiro delle denunce, cessazioni, variazioni; evasione di richieste varie, ritiro istanze per riduzioni/esenzioni/agevolazioni d imposta; risposte a richieste di chiarimenti pervenute per posta o fax o . Tale attività si intensifica maggiormente nei periodi in cui vengono recapitate ai contribuenti gli avvisi di pagamento ed i relativi modelli F24 delle rate in scadenza; - Esame e caricamento delle denunce nel programma di gestione della tassa, evasione delle istanze presentate e archiviazione della pratica; - Attività di controllo con varie banche dati a disposizione per determinare eventuali evasori totali o parziali: tale attività si esplica con controlli incrociati con dati di altri uffici comunali ed anche con altre banche dati come ad esempio Agenzia del Territorio, Agenzia delle Entrate e la Camera di Commercio; qualora si verifichino evasioni della tassa vengono predisposti avvisi di accertamento con emissione delle relative sanzioni; - Emissione del ruolo per l invio ai contribuenti degli avvisi annuali di pagamento della tassa; - Esame delle istanze di sgravio e di rimborso con la predisposizione dei relativi avvisi di rimborso, stesura della determinazione di rimborso e trasmissione all Ufficio Ragioneria dell ordine per l emissione del mandato di pagamento; Per quanto riguarda TARSU (relativa alle annualità 2012 e precedenti) e TARES in regime TARSU (anno 2013) l ufficio provvede ad effettuare i controlli e nel caso l emissione degli avvisi di accertamento per omessa e/o infedele denuncia comprensivi di tributo, sanzioni ed interessi e la notifica di ciascun atto. L Ufficio gestisce l accertamento con adesione oltre all emissione di provvedimento di dilazione nel caso in cui il contribuente richieda la rateizzazione degli accertamenti. - Gestione del contenzioso: quest attività è riferita a quegli atti che vengono impugnati dai contribuenti davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, organo che in primo grado gestisce le controversie tra contribuente e Comune. Tale attività può, in alcuni casi, proseguire fino all appello in Cassazione con conseguente attività di gestione del ricorso. L Ente è rappresentato dal consulente, funzionario di altro Comune per il quale è stata approvata una convenzione che comprende sia la consulenza ordinaria che la difesa in giudizio; - Acquisizione dei versamenti ordinari e violazioni; - Gestione dei solleciti di pagamento riguardanti quei contribuenti che non hanno provveduto entro i termini previsti al pagamento delle cartelle di pagamento ordinarie; - Gestione dei tributi non riscossi tramite la predisposizione del ruolo coattivo per l invio Equitalia; - Attività di studio per la determinazione delle tariffe da applicare annualmente con conseguente simulazione del grado di copertura dei costi ed esame dei dati con gli amministratori. Per quanto riguarda TASI e IMU le azioni che l ufficio ordinariamente svolge sono le seguenti: - La gestione della banca dati dei contribuenti che si esplica attraverso l aggiornamento anagrafico, la registrazione delle dichiarazioni ed atti notarili e la conseguente attività di controllo, l acquisizione dei versamenti ordinari e violazioni; - L attività di controllo comprende i tributi ICI (fino all anno 2011), IMU (dal 2012) e TASI (dal 2014) attraverso l emissione degli avvisi di accertamento con relative notifiche, ossia l irrogazione di sanzioni ed interessi nel caso di non corretto pagamento o dichiarazione. Tale attività consiste nell incrocio dei versamenti eseguiti e delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e nella verifica della banca dati in possesso del Comune e gli immobili presenti presso l Agenzia del Territorio, 76

77 Agenzia delle Entrate. L Ufficio gestisce l accertamento con adesione oltre all emissione di provvedimento di dilazione nel caso in cui il contribuente richieda la rateizzazione degli accertamenti. - La gestione dei rimborsi: esame delle richieste di rimborso presentate dai contribuenti; eventuale richiesta di documentazione o chiarimenti, emissione del provvedimento di rimborso o del diniego, gestione dei provvedimenti emessi, stesura della determinazione di liquidazione e invio ordine di emissione mandato di pagamento all ufficio Ragioneria; - Predisposizione del ruolo coattivo nei casi di crediti non riscossi mediante l invio alla società di riscossione incaricata dal Comune dei nominativi per i quali si provvede alla riscossione coattiva; - Gestione e attività di informazione e rapporti con l utenza. Tale attività comporta la gestione delle telefonate, risposte a fax e , corrispondenza varia che prevede risposte scritte alla cittadinanza e attività di sportello. L attività di sportello è particolarmente intensa nei periodi di giugno e dicembre in corrispondenza delle scadenze di pagamento del tributo e nei periodi nei quali l Ufficio emette gli avvisi di accertamento sopraccitati per il recupero di pagamenti non congrui o per il recupero dell evasione d imposta. L attività ordinaria dell ufficio tributi consiste principalmente, oltre al recupero dell evasione fiscale che dal 2002 sta procedendo in modo molto consistente permettendo al Comune di introitare notevoli sono nel Bilancio comunale (ma di questo si è già parlato puntualmente negli obiettivi specifici) al front-office che comporta l impegno di almeno una persona a tempo pieno. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF Con atto n. 30 del 20/06/2011 è stata aumentata l aliquota dell Addizionale IPREF e la conseguente variazione del regolamento. L aliquota è passata dallo 0,2% allo 0,4% in base alle disposizioni contenute nell articolo 5 del D.LGS. 23 del 14/03/2011. Per l anno 2015 non si prevedono adeguamenti all addizionale. L importo complessivo del gettito previsto è pari ad Euro ,00 I.U.C Con al legge di stabilità 2014 legge 27 dicembre 2013, n. 147 il legislatore interviene nuovamente nella materia dei tributi comunali attuando fittiziamente una riforma della fiscalità immobiliare con l istituzione dell imposta unica comunale, denominata IUC; un acronimo che riassume tre distinti prelievi: IMU, TASI e TARI. IMU Imposta municipale propria (IMU): Introdotta dal D.L. 201/2011 rimane su tutti i fabbricati ad eccezione dell abitazione principale (soggette A1/A8/A9) con aliquota invariata rispetto al 2014 corrispondente al 6 comportando un introito di ,00. Per quanto riguarda l IMU su tutti gli altri fabbricati si prevede la stessa aliquota del 10. Il gettito complessivo dell IMU è previsto in ,00. TASI E un imposta che va a colpire tutti i possessori o detentori a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l abitazione principale come definita ai fini dell imposta municipale propria di aree scoperte nonché di quelle edificabili a qualsiasi titolo adibiti la base imponibile per l applicazione dell imposta è quella prevista per l IMU di cui all articolo 13 del D.L. 201/ Il Comune con delibera del Consiglio Comunale può ridurre l aliquota fino all azzeramento. Esiste un vincolo insormontabile: aliquota IMU + TASI non può superare le aliquote massime previste per l IMU (ora 10,6 per gli altri fabbricati e 6 per l abitazione principale). Per il 2015 l aliquota non ha subito variazioni rispetto all anno precedente ed è pari al 2.5. La TASI copre i servizi indivisibili dei Comuni; che ogni Comune deve individuare nella delibera di approvazione delle aliquote. Per servizi indivisibili si intendono quei 77

78 servizi usufruiti dalla generalità dei cittadini come le manutenzioni delle strade, del verde pubblico, la polizia locale, l illuminazione pubblica lo sport e la cultura La previsione iscritta in bilancio per la TASI al 2,5 per le abitazioni principali calcolata con i dati in possesso dall ufficio ed è pari ad ,00.mentre per tutte le altre categorie diverse alla precedente l aliquota corrisponde a zero. TARI Sostituisce la TARES in regime TARSU, il tributo sui rifiuti e sui servizi a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani. Il Consiglio determina le tariffe sulla base dei piani finanziari predisposti da ATERSIR. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n La tariffa è composta: a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti: b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all entità dei costi di gestione. La tariffa per le utenze domestiche è determinata: a) per la quota fissa, applicando alla superficie dell alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi; b) per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n La tariffa per le utenze non domestiche è determinata: a) per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; b) per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del DPR 27 aprile 1999, n I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, di cui ai commi 3 e 4, sono determinati contestualmente all adozione della delibera tariffaria. Il numero e le scadenze di pagamento del tributo sono autonomamente fissate dal Comune. La previsione iscritta in bilancio è pari ad ,00 oltre al contributo ambientale pari ad ,00 per coprire al 100% il costo del servizio. FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE Il fondo di solidarietà comunale è notevolmente ridotto rispetto al Non si conoscono con certezza i tagli effettuati in quanto il decreto non è ancora uscito. L ipotesi di tagli ipotizzati è la seguente: 78

79 taglio previsto dal D.L.66 del milioni per il 2014; per il 2015 il taglio ammonta a 563,40 milioni taglio calcolato ,00 taglio Spending review passa da 2,5 milioni a 2,6 milioni per il 2015 (aumento 100 milioni) Legge di stabilità 2015 ulteriori tagli di 1,2 milioni Contributo IMU sugli immobili comunali (non è più riconosciuto) taglio calcolato ,00 taglio calcolato ,00 taglio calcolato ,00 TOTALE TAGLI ,00 TRASFERIMENTI STATALI: Sono ulteriormente ridotti. Il fondo sviluppo investimenti passa da ,00 a ,00 ( ,00). Resta da confermare il rimborso dei fabbricati ex. Rurali ai sensi dell art. D.L. 31/08/2013 n. 102 e comma 711 della L. 149/2012 previsto in ,00. 79

80 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015/2017 L applicazione del bilancio armonizzato anche se in forma meramente conoscitiva per il corrente anno comporta la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Tale fondo per il nostro Comune è stato determinato per le seguenti entrate tributarie: TARI O TARSU RECUPERO EVASIONE Per quanto riguarda le entrate extratributarie quali proventi delle sanzioni amministrative e rette scolastiche (asilo nido scuola materna mensa trasporto scolastico ecc) essendo servizi trasferiti all unione dei Comuni Terre di Castelli l accantonamento verrà effettuato dall Unione. Il calcolo del FCDE è stato effettuato utilizzando il metodo della media semplice di cui al principio applicato alla competenza finanziaria. In particolare è stato calcolato la media semplice tra l accertamento in conto competenza e l incassato in conto competenza più conto residui degli ultimi 5 anni come dai prospetti sotto riportati: Anni accertato di competenza Incassato in conto comp. + in conto residui Rapporto Incassato / Accertato % Media semplice % riscosso (media semplice a.1) % non riscosso (media semplice a.1) A B C=B/A D=C/5 E=100-D , ,00 45,29 9, , ,00 82,47 16, , ,00 127,60 25, , ,00 85,86 17, , ,00 130,73 26,15 totale , ,00 471,95 94,39 5,61 Per le entrate relative al recupero evasione è stato effettuato un conteggio sulla base di dati extra contabili confrontando per gli anni dal 2009 al 2013 l ICI e la TARSU, il totale degli avvisi emessi con i relativi incassi come meglio specificato nei prospetti che seguono: 80

81 RIEPILOGO ATTIVITA DI RECUPERO ICI ANNI ATTIVITA' DI RECUPERO ICI anno 2009 n. 145 contribuenti accertati n. 463 avvisi spediti Totale avvisi EMESSI (con adesione) ,00 Totale incassato ,00 Ruoli coattivi emessi ,00 Ricorsi ,00 (Simonini flli Soc agricola Sassoscuro Amadei Boni) ATTIVITA' DI RECUPERO ICI anno 2010 n. 149 contribuenti accertati n. 440 avvisi spediti Totale avvisi EMESSI (con adesione) ,00 Totale incassato ,00 Totale rateizzazioni pagate ,00 Ruoli coattivi emessi (di cui Gambarelli 2009 ) ,00 Ricorsi 0,00 accertata e dilazionata Daytona 2005/2009 ATTIVITA' DI RECUPERO ICI anno 2011 n. 118 contribuenti accertati n. 474 avvisi spediti Totale avvisi EMESSI (con adesione) ,00 Totale incassato ,00 Totale rateizzazioni pagate ,00 Ruoli coattivi emessi 7.837,00 Ricorsi ,00 (Aida e Ricchi Giuseppe che ha pagato) Sospesi rurali ,00 81

82 ATTIVITA' DI RECUPERO ICI anno 2012 n. 76 contribuenti accertati n. 327 avvisi spediti Totale avvisi EMESSI (con adesione) ,00 Totale incassato ,00 Totale rateizzazioni pagate ,00 Totale residuo rateizzazioni DA pagare ,00 Ruoli coattivi emessi 6.585,00 Ricorsi con Ruoli coattivi emessi ,00 (Gruppo Alimenta Civ e Civ Sassoscuro) ATTIVITA' DI RECUPERO ICI anno 2013 n. 65 contribuenti accertati n. 234 avvisi spediti Totale avvisi EMESSI (con adesione) ,00 Totale incassato ,00 Totale rateizzazioni pagate ,00 Totale residuo rateizzazioni DA pagare 5.858,00 Ruoli coattivi DA emettere 4.400,00 Ricorsi con Ruoli coattivi DA emettere ,00 (Manzini flli Serra Zanetti Maestri Delfino Beneventi Luciana) Totale avvisi EMESSI (con adesione) ,00 Totale contribuenti controllati n. 553 Totale avvisi emessi n Totale incassato ,00 Totale residuo rateizzazioni DA pagare ,00 Ruoli coattivi emessi ,00 Ruoli coattivi DA emettere 4.400,00 Ricorsi ,00 82

83 RIEPILOGO ATTIVITA DI RECUPERO TARSU ANNI ATTIVITA' DI RECUPERO TARSU anno 2009 n. 200 contribuenti accertati n. 762 avvisi spediti Totale avvisi EMESSI (con adesione) ,00 Totale incassato ,00 Totale rateizzazioni pagate ,00 Ruoli coattivi emessi ,00 Ricorsi NO ATTIVITA' DI RECUPERO TARSU anno 2010 n. 232 contribuenti accertati n. 974 avvisi spediti Totale avvisi EMESSI (con adesione) ,00 Totale incassato ,00 Totale rateizzazioni pagate ,00 Ruoli coattivi emessi (di cui Gambarelli 2009 ) ,00 Ricorsi 0,00 accertata e dilazionata Daytona 2005/2009 ATTIVITA' DI RECUPERO TARSU anno 2011 n. 217 contribuenti accertati n avvisi spediti Totale avvisi EMESSI (con adesione) ,00 Totale incassato ,00 Totale rateizzazioni pagate ,00 Ruoli coattivi emessi ,00 Ricorsi 0,00 tra i contribuenti: (Il lago Flli Orlandi Daytona Cremonini Ascot Gambarelli) 83

84 ATTIVITA' DI RECUPERO TARSU anno 2012 n. 193 contribuenti accertati n. 885 avvisi spediti Totale avvisi EMESSI (con adesione) ,00 Totale incassato ,00 Totale rateizzazioni pagate ,00 Totale residuo rateizzazioni DA pagare ,00 Ruoli coattivi emessi ,00 Ricorsi con Ruoli coattivi emessi 0,00 ATTIVITA' DI RECUPERO TARSU anno 2013 n. 147 contribuenti accertati n. 615 avvisi spediti Totale avvisi EMESSI (con adesione) ,00 Totale incassato ,00 Totale rateizzazioni pagate ,00 Totale residuo rateizzazioni DA pagare ,00 Ruoli coattivi DA emettere ,00 Ricorsi con Ruoli coattivi DA emettere 0,00 Totale avvisi EMESSI (con adesione) ,00 Totale contribuenti controllati n. 989 Totale avvisi emessi n Totale incassato ,00 Totale residuo rateizzazioni DA pagare ,00 Ruoli coattivi emessi ,00 Ruoli coattivi DA emettere ,00 Ricorsi 0,00 84

85 Pertanto il FCDE nel Bilancio 2015 viene così determinato: TARI % non riscosso 5,61% RECUPERO EVASIONE TARSU % non riscosso 15,07%; ICI % non riscosso 32,69 % con i ricorsi; Rapportando le suddette percentuali alle previsioni 2015: TARI: totale previsioni 2015 compreso addizionale provinciale X 5,61% = ,00 TARSU totale previsioni ,00 X 15,07%= ,00 ICI totale previsioni ,00 X 32,69% = ,00 TOTALE FONDO ,00 Pertanto il totale del FCDE è pari ad ,00 da suddividere con le seguenti percentuali: anno % = ,00 in bilancio ,00 (pari al 42,43%) anno % = ,00 in bilancio ,00 (pari al 64,49%) anno % = ,00 in bilancio ,00 (pari al 82,30%) 85

86 Relazione programma 3 CENTRO DI COSTO 10 - UFFICIO TECNICO LL.PP Obiettivi: Cura di tutti gli adempimenti inerenti le manutenzioni e la gestione dei lavori pubblici del Comune: - Predisposizione degli atti in materia di viabilità; - Predisposizione degli atti in materia di manutenzione degli immobili ; - Predisposizione degli atti in materia di manutenzione e realizzazione aree verdi Comunali; - Gestione degli atti e degli adempimenti inerenti il servizio. - Gestione delle segnalazioni da parte dei cittadini relative a tutti i servizi dei lavori pubblici; - Rapporti con le varie ditte e fornitori esterni; -TOSAP: ricevimento richieste per l occupazione degli spazi, calcolo tassa e richiesta parere di competenza al Comando di Polizia Municipale, rilascio autorizzazione, rapporti con ditta incaricata per la riscossione e accertamenti; -TOSAP per aree di proprietà di altri enti: ricevimento richieste e verifica aspetti e criteri occupativi, inoltro documentazione a Ente di competenza; Le spese indicate sono necessarie al normale funzionamento dell ufficio e alla minima assistenza per i mezzi. Obiettivi: CENTRO DI COSTO 15 VIABILITÀ Cura di tutti gli adempimenti inerenti il servizio: - Predisposizione delle ordinanze relative alla viabilità ed all occupazione di aree pubbliche; - Gestione degli atti e degli adempimenti inerenti il servizio. - Gestione delle segnalazioni da parte dei cittadini relative alla viabilità; - Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le sedi stradali, rapporti con le varie ditte e fornitori esterni; - Gestione Trasporti eccezionali, rilascio nulla osta, verifiche del percorso, rapporti con altri enti; - Predisposizione delle determine di Impegno, provvedimenti di liquidazione, contabilità inerente il servizio; - Coordinamento e direzione dei lavori eseguiti sulle strade; coordinamento della squadra degli operai; coordinamento dei controlli e monitoraggio su tutto il territorio; - Rapporti con gli spalatori neve, predisposizione dei loro contratti, loro coordinamento, controllo contabilità; Le spese maggiormente significative si riferiscono alla manutenzione strade: dette somme saranno impiegate nella manutenzione dei tratti stradali maggiormente sconnessi che necessitano di interventi urgenti, alla sistemazione nelle strade asfaltate sconnesse e ai ripristini con misto stabilizzato di frantoio nelle strade bianche. Viene previsto il fondo per la rimozione neve dalle strade, e la manutenzione e il ripristino della segnaletica orizzontale. 86

87 CENTRO DI COSTO 20 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Obiettivi: Cura di tutti gli adempimenti inerenti il servizio: - Manutenzione ordinaria e straordinaria della illuminazione pubblica, eseguito tramite economia diretta con l utilizzo di personale e mezzi interni alla Amministrazione; - Rapporti con le varie ditte e fornitori esterni; - Predisposizione delle determine di Impegno, provvedimenti di liquidazione, contabilità inerente il servizio; - Coordinamento e direzione dei lavori eseguiti sulle strade; coordinamento della squadra degli operai; coordinamento dei controlli e monitoraggio su tutto il territorio; E importante rilevare che oltre alle spese per l energia elettrica, questo servizio viene eseguito con costi molto limitati: ciò è dovuto al fatto che viene completamente eseguito in economia diretta con l impiego di personale interno. CENTRO DI COSTO 25 - SERVIZIO IDRICO Dopo il passaggio del servizio a Hera, i costi si riferiscono esclusivamente a interessi passivi su mutui contratti per opere inerenti l acquedotto. CENTRO DI COSTO 30 - SMALTIMENTO RIFIUTI La parte entrata del servizio è gestita dall Ufficio Tributi, mentre la parte spesa è gestita dall Ufficio Tecnico LLPP. Il totale dei costi relativi al servizio è pari ad così suddiviso: COSTI ATERSIR (come 2014) ,00 Compreso IVA al 10% COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE ,00 TRIBUTO PROVINCIALE , ,00 ALTRI COSTI DEL COMUNE ,00 che non compaiono in questo centro di costo in quanto trattasi di costi del personale dei tributi ( ,00) e costi per stampati e cancelleria. TOTALE GENERALE ,00 87

88 Non avendo ancora a tutt oggi il piano finanziario 2015 si prendono come riferimento i costi 2014 con l impegno, se i costi aumentano, a dover ricorrere all aumento delle tariffe dovendo garantire la copertura dei costi al 100%. TARIFFE Per l anno 2015 le tariffe TARI verranno stabilite dal Consiglio Comunale. Obiettivi: Cura di tutti gli adempimenti inerenti il servizio: - Predisposizione delle ordinanze relative alle aree mercatali, allo spezzamento delle strade, gestione degli atti e degli adempimenti inerenti il servizio. - Gestione delle segnalazioni da parte dei cittadini relative al posizionamento dei cassonetti stradali - Coordinamento dei controlli e monitoraggio di tutto il territorio. I costi indicati si riferiscono alla convenzione con Hera per lo smaltimento completo dei rifiuti e la gestione dell isola ecologica, che vengono pagati dall Unione dei Comuni Terre di Castelli in virtù della convenzione approvata. CENTRO DI COSTO 35 - AMBIENTE E TERRITORIO Obiettivi - Predisposizione, gestione ed eventuali revisioni delle varie procedure e sistemi operativi adottati col sistema di gestione ambientale; - Predisposizione del programma ambientale triennale; - Redazione ed aggiornamento della dichiarazione ambientale; - Redazione ed aggiornamento dei piani di controllo e sorveglianza, di formazione, dei riesami, degli audit interni e delle verifiche di mantenimento della certificazione; - Gestione degli aspetti ambientali significativi e degli impatti diretti ed indiretti attraverso controlli, prescrizioni e regolamentazioni; - Aggiornamenti semestrali dei principali indicatori relativi alla gestione dei servizi; - Continuo aggiornamento e controllo di conformità alla normativa di carattere ambientale nelle varie procedure; - Applicazione delle procedure per il controllo operativo e la sorveglianza dei servizi, conduzione di audit periodici sulle modalità di controllo operativo applicate, effettuazione dei periodici riesami della Direzione; - Gestione delle non conformità, delle azioni di miglioramento, delle azioni correttive e preventive, verifica delle responsabilità, dell implementazione e dell efficacia degli eventuali accorgimenti intrapresi; - Gestione delle emergenze ambientali con organizzazione per la prevenzione di eventuali incidenti per la salvaguardia del patrimonio ambientale; - Formazione / informazione relativa ai principi di sostenibilità ambientale sia all interno dell Ente che verso l esterno rivolta alle Associazioni di volontariato, alla scuola ed ai fornitori di beni e di servizi; - Gestione delle segnalazioni ambientali da parte della cittadinanza, rispondendo a tutti i portatori d interesse; - Predisposizione e rilascio delle autorizzazioni allo scarico; rapporti con ARPA ed Hera per i pareri di competenza; 88

89 - Emissione di ordinanze relative alle problematiche ambientali: abbandono di rifiuti; inquinamento acustico; scarichi; utilizzo dell acqua; bonifiche ambientali; inquinamento dell aria, ecc. - Organizzazione delle iniziative e dei corsi per la sensibilizzazione della cittadinanza verso l ambiente, quali la raccolta differenziata di rifiuti, ecofeste, gara di orienteering, biciclettate popolari, progetto siepi, progetto per la lotta alla zanzara tigre, corsi e realizzazione di volantini di sostenibilità ambientale,ecc - Collaborazione con la scuola nella realizzazione di progetti di carattere ambientale; - Coordinamento dell operato delle GEV e degli Alpini; - Cura delle procedure amministrative per la partecipazione a bandi di carattere ambientale emessi dalla Provincia e dalla Regione per la richiesta di contributi di carattere ambientale; - Predisposizione e rilascio delle autorizzazioni relative al verde; - Cura le conferenze di servizio, predispone e rilascia le autorizzazioni per i piani di caratterizzazione, cura tutte le procedure relative alle bonifiche ambientali; - Cura i rapporti con la Provincia ed i settori Edilizia Urbanistica e Segreteria Generale per la predisposizione e trasmissione dei pareri relativi alla; L.R.21/04; D.lgs 152/2006, ecc.. - Provvede al raggiungimento di tutti i progetti di carattere ambientale richiesti dall Amministrazione ( Vedi Programma verde) Rifiuti: - Monitoraggio degli svuoti, dell andamento della raccolta differenziata, ecc. con l obiettivo di un miglioramento/ mantenimento della percentuale raggiunta. - Campagna di informazione, col coinvolgimento delle scuole, dei gruppi di volontariato, delle attività commerciali, della cittadinanza per la condivisione del principio di sostenibilità ambientale che comporta un aumento della raccolta differenziata ed una diminuzione dei rifiuti. - Predisposizione delle ordinanze, gestione degli atti e degli adempimenti inerenti il servizio. - Gestione delle segnalazioni da parte dei cittadini relative ai rifiuti - Coordinamento dei controlli e monitoraggio di tutto il territorio. - Cura e tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, dei formulari, per i rifiuti delle bonifiche, predisposizione degli atti deliberativi, delle determine di impegno e provvedimenti di liquidazione relative all ambiente; Acqua - Rapporti AUSL, ARPA ed Hera per il controllo dell acqua erogata dall acquedotto comunale - Capillare campagna di informazione, col coinvolgimento delle scuole, dei gruppi di volontariato,, della cittadinanza per la condivisione del principio di sostenibilità ambientale che comporta il rispetto della risorsa idrica e l utilizzo dell acqua dell acquedotto comunale. - Predisposizione delle ordinanze, gestione degli atti e degli adempimenti inerenti il servizio. - Gestione delle segnalazioni da parte dei cittadini relative all erogazione dell acqua dell acquedotto - Coordinamento dei controlli e monitoraggio del servizio sul territorio comunale. Le spese maggiormente significative sono quelle rappresentate dal servizio accalappia cani randagi. 89

90 Viene anche confermato il servizio del canile intercomunale di Savignano S.P. in attesa venga realizzato quello previsto a Spilamberto. Le spese comunque, anche in questo centro di costo, sono in linea e coerenti con quelle del bilancio attuale. CENTRO DI COSTO 40 - PARCHI E GIARDINI Obiettivi: Cura di tutti gli adempimenti inerenti il servizio: - Manutenzione ordinaria e straordinaria dei parchi e dei giardini pubblici, eseguito tramite economia diretta con l utilizzo di personale e mezzi interni alla Amministrazione; - Rapporti con le varie ditte e fornitori esterni; - Predisposizione delle determine di Impegno, provvedimenti di liquidazione, contabilità inerente il servizio; - Coordinamento e direzione dei lavori eseguiti sulle strade; coordinamento della squadra degli operai; coordinamento dei controlli e monitoraggio su tutto il territorio; Si confermano sostanzialmente le previsioni del bilancio corrente: le spese indicate servono sostanzialmente per la manutenzione ordinaria del verde pubblico. CENTRO DI COSTO 50 GASDOTTO Dopo il passaggio del servizio a Hera, i costi si riferiscono esclusivamente a interessi passivi su mutui contratti per lavori inerenti il gasdotto. CENTRO DI COSTO 240 TRASPORTI PUBBLICI Si tratta di quote associative e interessi passivi su mutui per il servizio del trasporto pubblico provinciale. CENTRO DI COSTO 60 URBANISTICA e EDILIZIA RESIDENZIALE La complessità ed il numero delle procedure e delle pratiche gestite dal Settore Urbanistica ed Edilizia Residenziale, materia continuamente innovata e gravata dall entrata in vigore di nuove normative, nel caso specifico la nuova complessa L.R. 15/2013 che ha recentemente dato luogo a una revisione delle disposizioni e a nuove procedure sia in materia di titoli abilitativi, sia in materia paesaggistica, sia in ultimo per l attività di coordinamento e collaborazione con il SUAP, per il quale comunque si esperisce tutta l attività istruttoria, il tutto appesantito inoltre dall aumentata conflittualità generale, fra privati e nei confronti della Pubblica Amministrazione, richiede, oltre al budget per il personale e alle normali spese inerenti il regolare svolgimento del servizio, che vengano previsti stanziamenti per consulenze legali, amministrative ed incarichi, in coerenza con il bilancio corrente. 90

91 Principali funzioni e competenze del settore: Titoli Abilitativi edilizi Ricevimento - registrazione gestione rilascio calcolo ed incasso dei Contributi di Costruzione - archiviazione dei titoli abilitativi, Permessi di Costruire, Segnalazioni Certificate di Inizio di Attività, Comunicazioni per Attività edilizia Libera, anche in sanatoria: Per le quali si svolge istruttoria del titolo alla presentazione, conformità alle norme, raccolta pareri enti esterni e soggetti interni, compresa la CQAP, sospensioni o interruzioni, richieste integrazioni, verifiche dei tempi di esecuzione, inizio e fine lavori, rilascio proroghe, volture, ricevimento delle istanze di conformità edilizi ed agibilità, rilascio certificazioni. Preavvisi di diniego, valutazione osservazioni, dinieghi definitivi. Autorizzazioni Ricevimento - registrazione gestione raccolta parere CQAP - Paesaggistiche inoltro di proposta o relazione alla Soprintendenza Rilascio. Certificati di Destinazione Ricevimento, registrazione, istruttoria, rilascio, previo incasso diritti. Urbanistica Accessi agli atti in materia Accoglimento delle domande con verifica e controllo dei dati, richiesta di eventuali dati mancanti, verifica del diritto di edilizia all accesso, ricerca delle pratiche richieste, comunicazione agli eventuali controinteressati, valutazione delle eventuali opposizioni, avvio dell accesso, riproduzione del materiale richiesto, contatto con i richiedenti, evasione dell accesso e verifica dell avvenuto pagamento. Certificati di Idoneità d alloggio Ricevimento delle domande, verifica dei dati anagrafici, verifica dell alloggio per il quale si chiede l idoneità, sia per le dimensioni, sia per l agibilità e le condizioni igieniche e di sicurezza, verifica del contratto di locazione, rilascio del certificato. Procedimenti per illeciti Acquisizione delle segnalazioni, trasmissione alla PM, acquisizione edilizi relazioni o informative, comunicazione di Avvio procedimento, Predisposizione di relazione di illecito, emanazione di ordinanza ripristinatoria o di irrogazione di sanzione. Colloqui con gli utenti Colloqui per appuntamento con cittadini e progettisti per informazioni, verifiche o illustrazioni di pratiche. Pareri per Acquisizione richieste per subentri attività, registrazione, istruttoria 91

92 Uff. Att. Produttive pratiche di riferimento, rilascio parere. Notifica frazionamenti Acquisizione e registrazione dei frazionamenti da notificare prima della presentazione all Agenzia del Territorio. Verifica della zona e della congruità del frazionamento alle norme urbanistiche. Controllo trimestrale degli elenchi inviati dall Agenzia del Territorio. Toponomastica Commissione Territorio Pareri per montascale AUSL Gestione e convocazione della relativa Commissione Consiliare, intitolazione nuove strade, assegnazione e registrazione dei numeri civici, con relativo inserimento sul SIT, rapporti con uff. Anagrafe. Gestione e Convocazione della Commissione Consiliare Gestione Territorio. Registrazione delle richieste, effettuazione di sopralluoghi per verifica delle strutture, rilascio parer all AUSL Abbattimento delle Barriere Architettoniche Gestione del portale della Regione mediante acquisizione delle richieste di contributo da parte degli utenti, istruttoria e inserimento nel Sistema informatico della Regione, gestione della graduatoria e relativa erogazione dei fondi stanziati Assistenza tecnica all uff. Attività di supporto all ufficio Tributi in materia di Urbanistica e Catasto. Tributi Svincolo Idrogeologico Procedimenti di competenza Comunale in materia di svincolo idrogeologico, collaterale all attività dell ufficio preposto in ambito dell Unione. Emergenze Attività di sopralluogo, rapporto e predisposizione di provvedimenti Sindacali contingibili ed urgenti per emergenze in materia di edilizia, su segnalazione di privati o del Comando VVF. Conformità Impianti ISTAT Acquisizione e registrazione delle dichiarazioni di conformità degli impianti per lavori nel territorio comunale ed inoltro alle camere di commercio di competenza delle singole ditte esecutrici. Comunicazioni periodiche all ISTAT relativamente all attività edilizia. 92

93 Modulistica Sismica Redazione ed aggiornamento della modulistica afferente ai procedimenti del settore. Acquisizione e registrazione delle pratiche sismiche, verifica dell incasso del rimborso, controllo formale e trasmissione all ufficio sismico; al termine del procedimento, ricezione dell autorizzazione rilasciata, per la consegna all interessato. Inoltre la molteplicità dei procedimenti a carico del Settore e l elevato numero di Piani Particolareggiati in itinere, oltre alle manovre urbanistiche che sono state avviate e che sono già in corso, sia a livello locale, sia a livello intercomunale, rendono necessaria la presenza, anche solo parziale, di un ulteriore Tecnico Istruttore in supporto all Ufficio, al fine di garantire il rispetto dei termini procedimentali e lo svolgimento dei controlli, in particolare per attivare forme di controllo in fase di inizio dei lavori nei cantieri, allo scopo di fare prevenzione anziché repressione. In ultimo è tuttora in corso, in attuazione agli accordi intercomunali finalizzati alla definizione di strumenti di pianificazione unificati, quali RUE e PSC, l attività di verifica e di studio in collaborazione con l Ufficio di Piano costituito nell ambito dell apposita struttura dell Unione Terre di Castelli. Il 2014 ha visto la conclusione della conferenza di pianificazione, ma ha avviato i procedimenti per le azioni correttive necessarie al fine del superamento delle criticità riscontrate dall Amministrazione Provinciale, da attuarsi nel confronto con la stessa Provincia e a livello intercomunale con l ufficio di piano, il tutto finalizzato all adozione del PSC e del RUE. L Amministrazione ha avviato un processo di riorganizzazione dei Settori in cui è articolato l ente, che vede da un lato l unione del Settore Urbanistica Edilizia Residenziale e del Settore Gestione Territorio, ed inoltre l accorpamento del Servizio SUAP e Attività Produttive al Settore Urbanistica Edilizia Residenziale. Tali modificazioni sono di ampio respiro e coinvolgeranno pesantemente le attività e le risorse umane e finanziarie investite; al punto che sarà necessaria un ampia riorganizzazione, degli spazi che ospitano gli uffici, della loro dislocazione, delle risorse umane che partecipano alle attività, rendendo necessario una nuova aggiuntiva dotazione di risorse umane. CENTRO DI COSTO 75 ATTIVITA ECONOMICHE PRODUTTIVE DEI SERVIZI - SUAP Obiettivi: Ufficio Attività Economiche e Produttive e Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP): L'ufficio è tenuto ad adempiere a tutti i procedimenti relativi alle SCIA per aperture nuovi negozi di vicinato, trasferimenti, cessazione e subentri, aperture di pubblici esercizi, trasferimenti di sede o di proprietà, videogiochi, sale gioco, ecc... Pratiche inerenti i circoli. Pratiche per autorimesse, noleggio con o senza conducente. 93

94 Autorizzazioni e SCIA per attività ricettive, (Bed e Breakfast, agriturismo, case vacanza, ecc ). Verifiche delle notifiche sanitarie di registrazione, ai sensi del Regolamento CEE 852 e 853 del L attenzione del servizio è rivolta in modo particolare all'esercizio di attività artigianali in occasione di manifestazioni, mercati e fiere, cantine e acetaie per la vendita dei propri prodotti. Cura tutte le attività relative alla disciplina degli esercizi pubblici e delle attività commerciali in generale, oltre alla disciplina degli acconciatori ed attività affini, (es. estetista, attività di tatuaggi, ecc ). Rapporti con il Servizio Veterinario in materia di sanità ed emanazione degli atti di competenza, (es. ordinanze, ecc ). Procedimenti inerenti il Piano di Valorizzazione Commerciale in relazione L.R. n. 41/1997 e Legge n. 266/1997. Pratiche relative agli accertamenti per attività artigianali. Statistiche per attività commerciali e di Pubblico Esercizio. Procedimenti inerenti la Pianta Organica delle farmacie e per l indennità per farmacie rurali. Istruttoria in merito alle sanzioni amministrative in materia di sanità, con emanazione dell ordinanze di archiviazione o di ingiunzione-pagamento. L ufficio provvede annualmente ai procedimenti relativi al rilascio delle patenti di abilitazione all uso dei gas tossici o al loro rinnovo a seguito di revisione in conformità al Decreto del Ministero della Sanità. Procedimenti relativi alla ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti, potenziamento d impianto, modifiche, trasferimento della titolarità, aperture di nuovi impianti, sospensione di attività, chiusura. Rilascio delle dichiarazioni di presa d atto degli impianti, cura i rapporti con la Commissione di collaudo per la verifica di idoneità tecnica e certificato di collaudo. Pratiche per rilascio delle autorizzazioni per distributori di carburante ad uso privato. In conformità al DPR 162/1999 e normativa vigente in materia, cura i procedimenti relativi agli ascensori e montacarichi. Il servizio cura le pratiche relative agli atti di riconoscimento, denuncia di inizio attività di vendita dei prodotti ottenuti per coltura o allevamento, esercizio di mestieri girovaghi ed ambulanti, inizio di attività artigianale. Il servizio cura l organizzazione e la gestione in generale dei mercati, ed in particolare dei mercati ambulanti. Gestione degli adempimenti necessari per l autorizzazione di manifestazioni, somministrazione di alimenti e bevande, attrazioni con intrattenimenti musicali, pubblici spettacoli, quali rapporti con la Prefettura, Questura, A.U.S.L., altri enti per l accertamento dei requisiti richiesti. Cura e rilascia gli atti inerenti alle attività di Pubblico Spettacolo, e funzionamento della relativa commissione comunale. Certificazioni inerenti l accertamento delle anzianità per ambulanti. Procedimenti per rilascio autorizzazioni e subingressi per commercio itinerante e su aree pubbliche e produttori agricoli. Si redigono i regolamenti relativi all occupazione delle aree e spazi pubblici in occasione di manifestazioni e dei mercati, si effettuano gli accertamenti e le verifiche relative alle SCIA relative al commercio itinerante ed ambulante, ed inoltre si rilasceranno autorizzazioni per occupazioni suolo pubblico relative. Il servizio elabora tutti gli atti regolamentari nelle materie di competenza. 94

95 Competenze attribuite dal D.P.R. n. 160/2010, inerenti i procedimenti autorizzato e certificato relativi alla fase 1 di competenza del SUAP (vedi competenze attribuite in merito, dalla legislazione vigente e dal regolamento comunale). 95

96 PROGRAMMA DEGLI INCARICHI ANNO 2015 SCHEDA N. 1 SETTORE 4 - Urbanistica e Edilizia Residenziale SERVIZIO PROGRAMMA 4 - PROGETTO N. 1 Urbanistica TIPO DI PROFESSIONALITA' RICHIESTA Avvocato TIPO D'INCARICO (consulenza, studio, ricerca, collaborazione) Consulenza legale per problematiche inerenti l urbanistica e all edilizia OGGETTO Convenzione per consulenza annuale RILEVAZIONE INESISTENZA DI PROFESSIONALITA' ALL'INTERNO DELL'ENTE L Ente non dispone di legali interni DURATA Anno 2015 IMPORTO PREVISTO E DISPONIBILITA' IN BILANCIO COERENZA DELLA SPESA CON I LIMITI DEL REGOLAMENTO 8.000,00 CAP 411 SI 96

97 Relazione programma 5 STRUTTURA WELFARE LOCALE SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA Nell Anno Scolastico 2014/2015 gli iscritti ai Servizi per la prima infanzia sono i seguenti: n. 108 a Castelnuovo Rangone nei tre nidi d Infanzia ( 9 rispetto all anno scorso), n. 45 a Castelvetro (- 7 rispetto all anno scorso), n. 30 a Savignano sul Panaro (- 4 rispetto all anno scorso) n. 40 a Spilamberto ( 7 rispetto all anno scorso), n. 158 a Vignola di cui n. 138 al Nido d Infanzia (-20 rispetto all anno scorso), 30 al Centro per bambini e genitori Totale iscritti ai Servizi per la Prima Infanzia Anno Scolastico 2013/2014: n. 381 (-57 rispetto all anno scorso, -14,9%) Il calo dei bambini che frequentano il nido comporta una minore spesa sul Bilancio di previsione 2015 stimabile in ,00. La rete dei servizi per la prima infanzia è completata dalle seguenti convenzioni con soggetti privati in possesso di regolare autorizzazione al funzionamento: - Convenzione con il Nido d infanzia Gli orsetti di Guiglia, (n. 19 posti autorizzati): ,00; - convenzione con il nido aziendale CMS di Marano (n. 42 posti autorizzati e max 30 convenzionati): ,00; - convenzione con il nido d infanzia Old Castle di Marano (n. 4 posti convenzionati) - : 7.333,000; - convenzione con l associazione no profit Bimpopoli di Savignano sul Panaro (n. 6 posti convenzionati): 5.000,00; - convenzione con il Nido Parrocchiale di Spilamberto (autorizzato per n. 28 posti): ,00; - convenzione con il Nido Parrocchiale di Brodano di Vignola (n. 22 posti autorizzati e convenzionati): ,00; - convenzione con la Fondazione Alfonso Ronchi di Zocca (n. 15 posti autorizzati e convenzionati): ,00. Totale ,00 per n. 124 posti bambino. Totale posti nido d infanzia: