Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2014 URL pubblicazione:
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1 Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2014 URL pubblicazione: Lotto Partecipanti Aggiudicatari CIG: ZBB0E45ECF Oggetto: Servizio I - Acquisto pc portatile Importo aggiudicato: Somme liquidate: Tempi di completamento: dal al CIG: Z6FOCE8A3E Oggetto: Servizio I - Servizio di pulizia Gennaio - Aprile 2014 Importo aggiudicato: Somme liquidate: New Line S.p.A Ditta R.D.A. di D'Alconzo Roberto DLCRRT73A24L259 L Smeraldo srl Sagad Pontina Pulizia S.I.P.A.V. Società Italiana pulizie appalti vari La Veneta Servizi La Roxi Servizi s.r.l Impresa di pulimento olimpia di Di Persio Giovanni DPRGNN54B13H501 K Eco In Consorzio Nazionale Compagen Facility Menagement C.R. Appalti C.R.D. Multiservizi srl Adriatica Appalti srl New Line S.p.A Ditta R.D.A. di D'Alconzo Roberto DLCRRT73A24L259 L
2 CIG: Oggetto: Servizio I - Servizio Energia Nov./Dic Importo aggiudicato: Somme liquidate: Tempi di completamento: dal al IN CIG: Z860C3F48B Oggetto: Servizio I - Servizio di consegna posta a domicilio Importo aggiudicato: Somme liquidate: CIG: ZAB0D3FDEF Oggetto: Servizio I - Servizio di trasloco dell'ufficio tecnico della sede BNCR Importo aggiudicato: Somme liquidate: Tempi di completamento: dal al Siram S.p.A Poste Italiane S.p.A Mobil Carta s.r.l Chrisma srl Agostini srl Agenzia Colibazzi Traslochi s.c.a.r.l Betatransport snc M.T.S T.I.S. s.r.l Visart s.c.a.r.l Siram S.p.A Poste Italiane S.p.A Mobil Carta s.r.l CIG: Z3D0DF4433 Oggetto: Servizio I - Integrazione al servizio di trasloco dell'ufficio Tecnico della sede della BNCR Importo aggiudicato: Somme liquidate: Tempi di completamento: dal al Mobil Carta s.r.l Mobil Carta s.r.l
3 CIG: Z420E92A19 Oggetto: Servizio I - Manutenzione ordinaria fotocopiatrice Importo aggiudicato: Somme liquidate: Tempi di completamento: dal al CIG: ZEA0E14D60 Oggetto: Servizio I - Fornitura servizio di presa e onsegna plichi presso la DGA Importo aggiudicato: Somme liquidate: Tempi di completamento: dal al CIG: Z730D065DE Oggetto: Servizio I - Fornitura servizio di presa e consegna plichi presso DGA Importo aggiudicato: Somme liquidate: al CIG: Z450EEAADC Oggetto: Servizio I - Manutenzione straordinaria impianti elettici Importo aggiudicato: Somme liquidate: Tempi di completamento: dal al CIG: Z1C0EEAA98 Oggetto: Servizio I - Manutenzione ordinaria idrosanitari Importo aggiudicato: Somme liquidate: Tempi di completamento: dal Ditta Michelazzo Daniele MCHDNL67D25H50 1F Mister Courier di Fabio Rugghia RGGFBA66C16E958 V Mister Courier di Fabio Rugghia RGGFBA66C16E958 V Ditta Michelazzo Daniele MCHDNL67D25H50 1F Mister Courier di Fabio Rugghia RGGFBA66C16E958 V Mister Courier di Fabio Rugghia RGGFBA66C16E958 V
4 2014 al CIG: Z470DD6F4A Oggetto: Servizio I - Manutenzione impianti idrosanitari Importo aggiudicato: Somme liquidate: Tempi di completamento: dal al CIG: Z8F0DD6F16 Oggetto: Servizio I - Lavori di manutenzione per impianti elettrici Importo aggiudicato: Somme liquidate: Tempi di completamento: dal al CIG: ZE20DD6EE8 Oggetto: Servizio I - Lavori di fissaggio e scaffalatura e manutenzione Importo aggiudicato: Somme liquidate: Tempi di completamento: dal al CIG: Z550DD6942 Oggetto: Servizio I - Fornitura materiale igienico Importo aggiudicato: Somme liquidate: Tempi di completamento: dal al CIG: Z4F0CB7A11 Oggetto: Servizio I - Manutenzione ordinaria ascensori Importo aggiudicato: Somme liquidate: GI.FE 50 s.r.l Gielle Elevatori s.r.l Del Bo - soc. consortile stabile a resp. limit GI.FE 50 s.r.l Gielle Elevatori s.r.l
5 Idl elever srl Kone S.p.a A.C.S. Ascensori Controlli Sistemi srl Marrocco Elevators srl CIG: Z1B0EAB194 Oggetto: Servizio I - Acquisto risme fotocopie Importo aggiudicato: Somme liquidate: Tempi di completamento: dal al A.C.ESSE s.r.l Caprioli Solutions srl Cart &Bit Service srl Cartotecnica De Gregori - Soc. a responsabilitã limitata Eurome Felian Orestini srl R Ufficio moderno snc di Buffetti E. E A Wood Srl A.C.ESSE s.r.l CIG: Z210E45F76 Oggetto: Servizio I - Fornitura cancelleria Importo aggiudicato: Somme liquidate: Tempi di completamento: dal al A.C.ESSE s.r.l A.C.M. s.r.l Errebian S.p.A Dit Didattica Turco Eurome Kyoto Orestini srl A.C.ESSE s.r.l
6 CIG: ZA80CB62FE Oggetto: Servizio I - Manutenzione ordinaria periodica Importo aggiudicato: Somme liquidate: Oggetto: Servizio I - Tassa rifiuti urbani Importo aggiudicato: Somme liquidate: al CIG: Z6F0DF8895 Oggetto: Servizio I - Manutenzione ordinaria impianto di illuminazione Importo aggiudicato: Somme liquidate: Tempi di completamento: dal al CIG: ZB80DB4B45 Oggetto: Servizio I - Sostituzione kit drum fax ricoh Importo aggiudicato: Somme liquidate: Tempi di completamento: dal al Oggetto: Servizio I - Canone locazione telepass da febbraio a marzo 2014 Importo aggiudicato: Somme liquidate: Tempi di completamento: dal al Argotech s.r.l Ama SpA Ditta Michelazzo Daniele MCHDNL67D25H50 1F Telepass S.p.A Argotech s.r.l Ama SpA Ditta Michelazzo Daniele MCHDNL67D25H50 1F Telepass S.p.A
7 Oggetto: Servizio I - Canone locazione telepass Importo aggiudicato: Somme liquidate: Tempi di completamento: dal al Oggetto: Servizio I - Utenza telefonica mobile I Bimestre 2014 Importo aggiudicato: Somme liquidate: al IN Oggetto: Servizio I - Utenza telefonica mobile II Bimestre 2014 Importo aggiudicato: Somme liquidate: Tempi di completamento: dal al IN Oggetto: Servizio I - Utenza telefonica mobile III Bimestre 2014 Importo aggiudicato: Somme liquidate: Tempi di completamento: dal al IN Oggetto: Servizio I - Fatture varie utenze telefoniche linea fissa I Bimestre 2014 Importo aggiudicato: Somme liquidate: Telepass S.p.A Telepass S.p.A
8 2014 al IN Oggetto: Servizio I - Fatture varie utenze telefoniche linea fissa II Bmestre 2014 Importo aggiudicato: Somme liquidate: Tempi di completamento: dal al IN Oggetto: Servizio I - Fatture varie utenze telefoniche linea fissa III Bimestre 2014 Importo aggiudicato: Somme liquidate: Tempi di completamento: dal al Cod. Scelta contraente: 25- A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP Oggetto: Servizio I - Utenza fornitura acqua I Trimestre 2014 Importo aggiudicato: Somme liquidate: al IN Oggetto: Servizio I - Utenza fornitura acqua II Trimestre 2014 Importo aggiudicato: Somme liquidate: Tempi di completamento: dal al ACEA ATO 2 Acqua ACEA ATO 2 Acqua ACEA ATO 2 Acqua ACEA ATO 2 Acqua
9 IN Oggetto: Servizio I - Fatture per fornitura di energia elettrica I Bimestre 2014 Importo aggiudicato: Somme liquidate: al IN Oggetto: Servizio I - Fatture utenza fornitura acqua II Bimestre 2014 Importo aggiudicato: Somme liquidate: Tempi di completamento: dal al IN Oggetto: Servizio I - Fatture per fornitura di energia elettrica II Bimestre 2014 Importo aggiudicato: Somme liquidate: Tempi di completamento: dal al IN CIG: Z400F60017 Oggetto: Servizio I - Licenza Adobe Acrobat Pro XI Importo aggiudicato: Somme liquidate: Tempi di completamento: dal al ACEA Energia ACEA Energia ACEA Energia A.G._Informatica 2 Al core computers di Dario D'Agostino Black Eagle Computer snc di Nicolardi Francesco e Nicolardi Alessandro Data Port ACEA Energia ACEA Energia ACEA Energia DPS Informatica snc
10 Dataland srl F.E.R.T Italbyte Sistemi Srl Italinformatica Computer Point di G.F. De Carli Nada Open esse s.r.l Software consulting Wood Srl DPS Informatica snc CIG: Z840E92D2E Oggetto: Servizio I - Manutenzione ordinaria stampanti Importo aggiudicato: Somme liquidate: Tempi di completamento: dal al CIG: ZCB0EDE891 Oggetto: Servizio I - Fornitura 20 licenze Office Proplus 2013 per la DGA Importo aggiudicato: Somme liquidate: Tempi di completamento: dal al Ditta Michelazzo Daniele MCHDNL67D25H50 1F Open esse s.r.l Ditta Michelazzo Daniele MCHDNL67D25H50 1F Black Eagle Computer snc di Nicolardi Francesco e Nicolardi Alessandro Ditta Michelazzo Daniele MCHDNL67D25H50 1F Open esse s.r.l CIG: Z200EBF776 Oggetto: Servizio I - Smaltimento beni mobili presso la DGA Importo aggiudicato: Romana Maceri S.p.A Multiservice Mantini Agostini srl
11 Somme liquidate: Tempi di completamento: dal al Tivoli Jet srl Agostini srl Mobil Carta s.r.l Betatransport snc CIG: Z820F6061D Oggetto: Servizio I - Spese per fornitura di hard disk esterno Importo aggiudicato: Somme liquidate: Tempi di completamento: dal al Computer World Eco Laser Informatica s.r.l Eurome F.E.R.T Felian GE.P.I.R Jnet Return srl Eco Laser Informatica s.r.l CIG: Z630EAB25B Oggetto: Servizio I - Fornitura di toner e vaschetta recupero toner Importo aggiudicato: Somme liquidate: Tempi di completamento: dal al C.G.M Eco Laser Informatica s.r.l Ecotoner s.r.l Errebian S.p.A F.E.R.T Fase Carta s.r.l Italtoner Nabla Nada Teleinformatica S.r.l Worx servizi & forniture aziendali Eco Laser Informatica s.r.l
12 CIG: Z7A0F60104 Oggetto: Servizio I - Spese per acquisto di toner Importo aggiudicato: Somme liquidate: Tempi di completamento: dal al Centro Ufficio Service Soc. Coop Eco Laser Informatica s.r.l Errebian Giannone Computers sas di Giannone Franco R Secursystem srl Wood Srl Eco Laser Informatica s.r.l CIG: Z670CF34A6 Oggetto: Servizio I- assistenza software Argo PGS Importo aggiudicato: Somme liquidate: 0.00 CIG: ZC0EEAA98 Oggetto: Servizio I - manutenzione impianti idrosanitari Importo aggiudicato: Somme liquidate: Tempi di completamento: dal al CIG: Oggetto: Servizio I - Fornitura gas per riscaldamento Importo aggiudicato: Somme liquidate: Tempi di completamento: dal IN Teleste Italia s.r.l Siram S.p.A Teleste Italia s.r.l Siram S.p.A
13 Oggetto: Servizio I - Spese postali art.2, comma 17, Circolare Ministero Tesoro n. 21 del 17/03/1997 Importo aggiudicato: Somme liquidate: Tempi di completamento: dal IN Oggetto: Servizio I- Spese postali art.2, comma 17, circolare Ministero Tesoro n. 21 del 17/03/1997 Importo aggiudicato: Somme liquidate: al IN CIG: ZDF0E4FA9A Oggetto: Servizio I- Noleggio fotocopiatrice Importo aggiudicato: Somme liquidate: 0.00 Tempi di completamento: dal al IN CIG: Z530E52449 Oggetto: Servizio I - Polizza assicurativa Kasco dipendenti Importo aggiudicato: Somme liquidate: CIG: ZF60A3C189 Oggetto: Servizio I -noleggio fotocopiatrice Poste Italiane S.p.A Poste Italiane S.p.A Kyocera Document Solutions Italia s.p.a INA ASSITALIA Sharp Electronics Italia S.p.A. Poste Italiane S.p.A Poste Italiane S.p.A Kyocera Document Solutions Italia s.p.a INA ASSITALIA Sharp Electronics Italia S.p.A.
14 Importo aggiudicato: Somme liquidate: Tempi di completamento: dal al IN CIG: F24 Oggetto: Servizio III - SAN Importo aggiudicato: Somme liquidate: CIG: Z5C0ACE1AA Oggetto: Servizio III - SAN Importo aggiudicato: Somme liquidate: CIG: Z41OE217E2 Oggetto: Servizio III - SAN Importo aggiudicato: Somme liquidate: CIG: Z2E059E050 Oggetto: Servizio III - SAN Importo aggiudicato: Somme liquidate: CIG: Z91059DF8B Oggetto: Servizio III - SAN Importo aggiudicato: Somme liquidate: Cineca ConsorzioInteruversita rio Adssociazione Homa Movies Hyperborea srl Lanaro Paola LNRPLA51B57F257I Caracausi Andrea CRCNDR77T06L781 X Cineca ConsorzioInteruversit ario Adssociazione Homa Movies Hyperborea srl Lanaro Paola LNRPLA51B57F257I Caracausi Andrea CRCNDR77T06L781 X
15 Oggetto: Servizio I - Convenzione Mibact Importo aggiudicato: Somme liquidate: al Cod. Scelta contraente: 24- A SOCIETA' IN HOUSE CIG: Z0A0EC614E Oggetto: Servizio III - Abbonamento rivista Archivi e Cultura anno 2014 Importo aggiudicato: Somme liquidate: 0.00 CIG: Z1A0E96CC6 Oggetto: Servizio III - Abbonamento 2014 Archivi Importo aggiudicato: Somme liquidate: CIG: ZBB0E96B11 Oggetto: Servizio III - Abbonamento 2014 "Le carte e la Storia" Importo aggiudicato: Somme liquidate: 0.00 CIG: Z770DE89DB Oggetto: Servizio III - Abbonamento 2013 "Le carte e la Storia " Importo aggiudicato: Somme liquidate: ALES spa Centro di Ricerca pergamene Medievali e protocolli notarili ANAI Associazione Archivistica Italiana Società Editrice Il Mulino Società Editrice Il Mulino ALES spa Centro di Ricerca pergamene Medievali e protocolli notarili ANAI Associazione Archivistica Italiana Società Editrice Il Mulino Società Editrice Il Mulino
16 CIG: ZD10DE899A Oggetto: Servizio III - Abbonamento 2013 "Archivi e computer" Importo aggiudicato: Somme liquidate: CIG: ZBA0DE1597 Oggetto: Servizio III - Archivi 2013 Importo aggiudicato: Somme liquidate: CIG: ZE30DE13E5 Oggetto: Servizio III - Abbonamento 2Il foro amministrativo C.d.S e T.A.R. Importo aggiudicato: Somme liquidate: CIG: Z550FA17FD Oggetto: Servizio III - Stampa Vol. Archivi, memoria di tutti. Importo aggiudicato: Somme liquidate: Tempi di completamento: dal al CIG: ZE20F7733B Oggetto: Servizio III - servizio di traduzione volume Importo aggiudicato: Somme liquidate: 0.00 Tempi di completamento: dal al Associazione Culturale teatrino dei Fondi Titivillus ANAI Associazione Archivistica Italiana Giuffrà Editore s.p.a Grafiche Zanini srl Metcalfe Paul T. MTCPTH51D13Z114 M Associazione Culturale teatrino dei Fondi Titivillus ANAI Associazione Archivistica Italiana Giuffrà Editore s.p.a Grafiche Zanini srl Metcalfe Paul T. MTCPTH51D13Z114 M
17 CIG: Z920EE1503 Oggetto: Servizio III - Ristampa vol repertorio personale archivi Importo aggiudicato: Somme liquidate: Tempi di completamento: dal al CIG: ZE90E0FFA6 Oggetto: Servizio III - Spedizione vol. l'archivio di Pietro Leopoldo d'asburgo Lorena" Importo aggiudicato: Somme liquidate: Tempi di completamento: dal al Alpha Print srl Alpha Print srl Alpha Print srl Alpha Print srl
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Statale Gonnesa Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
AGGIUD ICATARI Raggrup pament o/mem bro (Ruolo) PARTE CIPAN TE (Identi cativo Fiscale Estero) PARTECIPANTE (Ragione Sociale)
CIG STRUTTURA PROPONENTE (Codice Fiscale) STRUTTURA PROPONENTE (Denominazione stazione appaltante) OGGETTO DEL BANDO (oggetto del lotto identificato del CIG) SCELTA DEL CONTRAENTE (MODALITA' SELEZIONE
------------- AVVISO ESITO DI AGGIUDICAZIONE
A.Ra.N. Agenzia per la Rapresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni Avviso esito aggiudicazione CIG Z820CF8E49 ------------- Pubblica Amministrazione, di cui all art.11, comma 5, del DPR 4 aprile
Pagina 1. Settore Affari Generali. Affidamento diretto
Pagina ZCE09B80A Affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali alla cooperativa sociale Digitabile - impegno della spesa per il periodo gennaio - marzo 204 Cooperativa sociale Digitabile, P.Iva:
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2014 al 31/12/2014
56258240D5 Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; 39/2014; 55/2014; 59941,27 0,00 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società
Elenco operatori economici invitati a. Procedura di scelta del contraente. convenzione CONSIP - adesione anno 2013. pubblico incanto - anno 2013
Determina del CIG Struttura Proponente Oggetto del Bando 2 08/01/ 54694458CA Gestione risorse umane 5-53 - 90-155 -171-180 - 205-224 - 243-265 - 291-319 08/01/ 16/03/ 27/05/ 08/06/ 12/06/ 403349408C 07/07/
N. Nome atto Allegati Data Inizio Data fine Sezione Categoria Data atto 402
1 di 9 09/07/ 10.37 Atti totali=5792 Atti trovati=81 per: Sezione= Categoria=Determinazioni Dal=30-01- Al=30-06- N. in albo 775 774 743 687 686 N. Nome atto Allegati Data Inizio Data fine Sezione Categoria
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
Struttura proponente: G. DAMIANI ALMEYDA-F. CRISPI
Struttura proponente: G. DAMIANI ALMEYDA-F. CRISPI (35) Bandi di gara anno 201 Nelle righe azzurre vi sono gli ag C.I.G. Oggetto Scelta contraente CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DAL 0EB0D485DD 2013/12/01
SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA" CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Gestione Fondo Minute Spese 04-PROCEDURA NEGOZIATA 80003280924 SCUOLA SECONDARIA I GRADO CAPOTERRA Ragione Sociale Z091211544 Fattura n. 3/407 del 11/12/2014
Elenco contratti Autorità di bacino del fiume Tevere Anno 2013
46167273A4 Autorità di bacino del Servizio di somministrazione di 04 - Procedura Etjca S.p.A. - C.F. Etjca S.p.A. - C.F. 17.497,81 01/11/2012 31/12/2013 14.461,00 lavoro a tempo determinato 12720200158
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Sanluri Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
Pagina 1 di 35
Dato Descrizione. Importo di aggiudicazione 2500. Importo delle somme liquidate 2500
ZFA0A74A9B Licenza software MEPA/ RDO Gesinf Gesinf 2500 Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture Data di ultimazione lavori, servizi o forniture 2500 Z640A73E9C Telefonia fissa Convenzione
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZD70CC5808 Z740CAD67F Z760CA52AC ZE70CAAFE1 ZB30C76659 ZBF0C78CE1 ZCB0C75644 Z420C457DF Z090C2A4DE ZB60BEF052 Z0b0b47d98 Z4F0BA848D Z2A0B9DCB9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE TIPOLOGIA SERVIZI SERVIZI SERVIZI FORNITURE PREFETTURA DI NAPOLI 788,00 SERVIZI FORNITURE FORNITURE
Dati riguardanti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dal 1.1.2014 al 31.12.2014 (delib. N. del dell'avcp - art.37 D.lgs 33/2013) SETTORE AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICI ED CIG STRUTTURA PROPONENTE
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 2 Servizio Sistemi Informativi 2 SERVIZIO - ANNO 2015 - DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE (Pubblicazione ex art. 18 L.R. 22/08) N 1 del 08/01/2015
ACQUISTO DONI AI BAMBINI RESIDENTI IN OCCASIONE DELLA BEFANA. Z740D6F3B8 liquidazione servizio di doposcuola mese di dicembre 2014
elenco contratti pubblici di lavori, serv CIG oggetto del bando Z850D64F49 ACQUISTO DONI AI BAMBINI RESIDENTI IN OCCASIONE DELLA BEFANA Z740D6F3B8 liquidazione servizio di doposcuola mese di dicembre 2014
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "JAPIGIA II-TORRE A MARE" BARI (BA) C.F. 93437890721 C.M. BAIC88600G. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5568857E29 Ordine servizio trasporto gite scolastiche a.s. 2013/14 - Prot. n. 1914/B15 del 07/03/2014.- 01876940741 DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. 00449910728
Categoria 2: Attrezzatura per pulizia, sanificazione, materiale igienico e sanitario
ALLEGATO C SEZIONE 1 - ACQUISIZIONE DI BENI Categoria 1: Manutenzione immobili 1.1.01 Fornitura e manutenzione impianti e prodotti anti-incendio/di sicurezza, antiintrusione, estintori, antinfortunistica
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
Ingroscart srl Ingroscart srl 88,00 16/01/2013 88,00. ACI Informatica S.p.A. ACI Informatica S.p.A. 1.000,00 30/09/2012 1.000,00
TABELLA EX ART. 1 C. 32 L. 190/2012 Affidamento lavori, servizi e forniture 01/01/2013 31/12/2013 CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE AGGIUDICATARIO
AFFIDAMENTI DAL 01/01/2013 AL 30/11/2015 ED AGGIORNAMENTO IMPORTI LIQUIDATI - APPALTI DI FORNITURE
AFFIDAMENTI DAL 01/01/2013 AL 30/11/2015 ED AGGIORNAMENTO IMPORTI LIQUIDATI - APPALTI DI FORNITURE N. CIG NETTO 1 4787202C0D beni di facile consumo AIT S.R.L. 06775671008; COM.TECH 0744730589; AIT S.R.L.
Descrizione. atto di riferimento Det. n 27 del 01/02/2013 CIG
atto di riferimento Det. n 27 del 01/02/2013 Z64086B682 adesione convenzione edizione 7, per la fornitura di gasolio per il riscaldamento dei locali scolastici, uffici comunali ed asili nido, attivata
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LONGARONE (BL) C.F. 80003960251 C.M. BLIC82100C. Gare dell'anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z00108D865 saldo fattura 74ter n. 00298 del 24-05-2014 - gita a Gulliverlandia scuole infanzia "Lauro" e Fortogna 01130540253 G ONE S.R.L. 4030,00 4030,00 28/08/2014-28/08/2014
ELENCO DETERMINAZIONI - UFFICIO AFFARI GENERALI ANNO 2014
ELENCO DETERMINAZIONI - UFFICIO AFFARI GENERALI ANNO 2014 N data OGGETTO 1 02.01.2014 Affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali alla cooperativa sociale Digitabile - impegno della spesa per
(57) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Duca d'aosta (57) Bandi di gara anno Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Z010C0FF12 Z010C0FF12 Z080871845 Z080871845 Z110B104F2 Z110B104F2
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. NICOLINI" CAPRANICA (VT) C.F. 80018870560 C.M. VTIC82500A. Gare dell'anno 2014
Z010F0E5CB Pagamento fatt. n. 3721 del 13/05/2014 - materiale igienico - 231,24 231,24 28/05/2014-28/05/2014 Ragione Sociale Z160F0E592 Pagamento fatt. n. 3717 del 13/05/2014 - materiale igienico - 128,16
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza N.mand. Data mandato Causale Creditore Importo 13 11/02/2013 Dominio per sito della Scuola 15 08/03/2013 Pagamento spese postali del mese
Archivio di Stato di Perugia http://www.archiviodistatoperugia.it/trasparenza/dataset2014.xml
Archivio di Stato di Perugia http://www.archiviodistatoperugia.it/trasparenza/dataset2014.xml Licenza: IODL2.0 DATASET LOTTI 2014 L. 190/2012 Abstract Ente Pubblicatore DATASET LOTTI 2014 L. 190/2012 Archivio
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte. Aggiudicatario ANNO 2012 MONTE TITOLI SPA C.F.03638780159 ANNO 2013 GALA SPA C.F.
CIG Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Aggiudicatario Importo di Tempi di aggiudicazion completame e nto appalto PAGATO 2013 pagato
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
Dato Descrizione Z1A0C6DEFC. 97104250580 - ARAN: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubblcihe amministrazioni. Struttura proponente
Z1A0C6DEFC servizi di sviluppo software (codice php, java, mysql) per l applicazione web-based dei contratti integrativi ad integrazione della piattaforma di accreditamento Area riservata enti, già realizzata
Bandi di gara 1 gennaio 31 dicembre 2014 (adempimento art. 1, comma 32 legge n. 190/2012) Gli aggiudicatari sono indicati nelle righe verdi
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale Bandi di gara 1 gennaio dicembre 2014 (adempimento art. 1, comma 32 legge n. 0/2012) Gli aggiudicatari sono indicati nelle righe verdi 5670935B98
AVVISO PER LA COSTITUZIONE E TENUTA DELL ALBO UFFICIALE DEI FORNITORI DI BENI, SERVIZI E LAVORI DEL GAL I SENTIERI DEL BUON VIVERE S.C.R.L.
AVVISO PER LA COSTITUZIONE E TENUTA DELL ALBO UFFICIALE DEI FORNITORI DI BENI, SERVIZI E LAVORI DEL GAL I SENTIERI DEL BUON VIVERE S.C.R.L. (Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
della Regione Puglia 2007-2013
FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE Programma di Sviluppo Rurale della Puglia MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013
per Contratto Costo copia primaria di Paderno FC
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Denominazione Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudic azione Tempi di completamento DATA INIZIO DATA FINE Somme liquidate 3208097D61 98093190175 I.C.DI spese
AVVISO PUBBLICO PER L ISCRIZIONE ALL ALBO FORNITORI
AVVISO PUBBLICO PER L ISCRIZIONE ALL ALBO FORNITORI In base alla Deliberazione del Direttore Generale n. 312 del 18 ottobre 2012 si è provveduto all istituzione e disciplina dell Albo dei Fornitori dell
COMUNE DI MALGRATE DETERMINAZIONI DI ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA AREA GESTIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE ANNO 2013
DATA CIG COD. FISCALE PROPONENTE DENOMINAZIONE STAZ. APPALTANTE 9/1/2013 Z480839CA0 00556750131 9/1/2013 00556750131 5/2/2013 00556750131 OGGETTO ABBONAMENTO RIVISTA ELETTRONICA PAWEB ADESIONE U.N.I.T.E.L.
(51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: MANZONI (51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazi one Importo Somme Liquidate Data Ultimazione Z071366218
IMPORTO AGGIUDICAZI ONE (al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'iva) AGGIUDICATARI O. STYLGRAFIX - ITALIANA S.p.A 236,64 (P.
UNIVERSITA' DEGLI DI FIRENZE TABELLA RIASSUNTIVA ANNO 2014 AI SENSI DELL'ART. 1 C. 32 L. 6.112012 N. 90 "DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA' NELLA CIG (Codice Id. Gara)
Legge 190/2012 Obblighi previsti dall'art. 1, comma 32 a carico delle Stazioni Appaltanti.
- AMMINISTRAZIONE TRARENTE Assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Deliberazione AVCP n. 26 del
Provvedimenti del Servizio 2 - Servizi Finanziari - Tributi - Personale - Servizi Sociali - Segreteria - Amministrazione generale
Pubblicazione delle informazioni sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 e della deliberazione AVCP n. 26 del 22.05.2013 ANNO 2013
AVVISO N 2/2010 PER LA COSTITUZIONE E TENUTA DELL ALBO UFFICIALE DEI FORNITORI DI BENI, SERVIZI E LAVORI DEL GAL I SENTIERI DEL BUON VIVERE S.C.R.L.
C.M. TANAGRO ALTO E MEDIO SELE Buccino (SA) Oliveto Citra (SA) C.M. ALBURNI Controne (SA) AVVISO N 2/2010 PER LA COSTITUZIONE E TENUTA DELL ALBO UFFICIALE DEI FORNITORI DI BENI, SERVIZI E LAVORI DEL GAL
3 SERVIZIO - ANNO 2010 - DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE
3 SERVIZIO - ANNO 2010 - DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE (Pubblicazione ex art. 18 L.R. 22/08) N 01 del 07.01.10 Rendiconto delle spese sostenute in economato per il 4 trimestre 2009 Reintegro somma per
CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2014
CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2014 CONTO ECONOMICO IMPORTO COD. CONTO CONTO IMPORTO GESTIONE CARATTERISTICA RICAVI E PROVENTI DELLA GESTIONE ORDINARIA CONTRIBUTI CONSORTILI ORDINARI PER GESTIONE, ESERCIZIO,
ADEMPIMENTI EX ART. 1 COMMA 32 LGGE N. 190/2012
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Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione
Importo di aggiudicazione. Denominazione Data Inizio Data Fine 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento Denominazione Data Inizio Data Fine Somme liquidate ZF011AC4F7 85007830012 Abbonamento
<oggetto>n. CIG:Z070BF8F0D- ABBONAMENTO ALLA RIVISTA " Amministrare la Scuola" anno 2014- codice cliente n. 1109</oggetto>
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 SPESE MINUTE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E 2013 3552614DCD TELEFONIA MOBILE CONSIP 5 RF.TO ANNI 2012/2013 1000,00 1000,00 // - // 2532,25 2532,25 // - //
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERTÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : I.C. - TORINO - SALVEMINI CF: 97602000016 Anno Finanziario: 1 2 342/B15 d - 21-01- 122/B 15 d - 12-01-
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Magnano In Riviera 00471000307 HALLEY VENETO S.R.L.
Non definiti PELLEGRINO GIACINTO PLLGNT46T21L483Z 01/01/2014 2.336,07 CONFERIMENTO INCARICO DI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PER GLI ANNI 2014-2016 748,70 CIGZBE083CBA HALLEY VENETO S.R.L. 02808610279
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Villasor Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012,
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici Z250CBCBE4 TOMER E CARTUCCE STAMPANTI 01-PROCEDURA APERTA Z250CBCBE4 Z580CBCEDA Z580CBCEDA
COMUNE DI LAGONEGRO REGISTRO DETERMINAZIONI
SETTORE: AREA CONTABILE PROG. PUBLICAZ. 14 INIZIO FINE 14/01/13 26/01/13 24 17/01/13 01/02/13 25 17/01/13 01/02/13 52 22/01/13 06/02/13 53 22/01/13 06/02/13 54 22/01/13 06/02/13 55 22/01/13 06/02/13 56
ELENCO PROVVEDIMENTI FINALI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
ELENCO PROVVEDIMENTI FINALI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROVVEDIMENTO Direttivo del 29.08.2014 Direttivo del 07.07.2014 CONTENUTO (lavoro, servizi e forniture)
(117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MINERARIO GIORGIO ASPRONI (117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B Oggetto PROGETTO SCUOLA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. DE AMICIS" 95030 TREMESTIERI ETNEO (CT)
Num.Reg. protocollo documento emissione ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. DE AMICIS" 95030 TREMESTIERI ETNEO (CT) CODICE FISCALE 80008650873 Creditore Riporto da stampe precedenti: Oggetto 1 0002165 ASD15740
ELENCO DEBITI AL 31.12.2012 ART. 6, COMMA 9, D.L. N. 35/2013 DA PAGARSI ENTRO IL 31.03.2014 NUMERO FATTURA
ELENCO DEBITI AL 31.12.2012 ART. 6, COMMA 9, D.L. N. 35/2013 DA PAGARSI ENTRO IL 31.03.2014 OGGETTO DELLA FORNITURA NUMERO FATTURA DATA FATTURA IMPORTO FATTURA fornitura energia elettrica 179661 10/06/2011
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Treglio. Non definiti Non definiti Data inizio Aggiudicato 81002800696
1.20 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PER L'ANNO 2016. DITTA SOC. EDITRICE CENERE DI ROSA - ABRUZZOLIVE.TV. IMPEGNO DI SPESA. CIGZ5A1A4DD7F BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2014/2015. FORNITURA DI
SAPIENZA Università Di Roma. Previsione Triennale 2015 2017. Versione : V_INP. Anno : 2015
SAPIENZA Università Di Roma Dettaglio Imputazioni Previsione Triennale 20152017 Versione : V_INP Anno : 2015 COSTI Codice Voce Codice Ua Ua Voce A.A.02.02.020.010 Attrezzature CORRDotazione Ordinaria (ricavi)
CIG Struttura proponente Oggetto del bando
CIG Struttura proponente Oggetto del bando Z650D55BB9 TRIBUNALE SORVEGLIANZA MILANO TONER PER FAX PANASONIC Z940D5703C TRIBUNALE SORVEGLIANZA MILANO TAMBURO PER FAX PANASONIC ZCF0D57073 TRIBUNALE SORVEGLIANZA
REGOLAMENTO DI CONTABILITA
REGOLAMENTO DI CONTABILITA Approvato con deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 200 del 10/6/1996. Modificato con deliberazioni dell U.P. n. 270 del 18/7/1997, n. 74 del 20/10/1999, n. 204 dell 11/12/2001,
Foglio1. CIG Oggetto Inizio Fine Cod. scelta contraente Partecipanti Aggiudicatari aggiudicato liquidato 23-AFFIDAMENTO IN acquisto materiale per
acquisto materiale ZB50C926F6 38.00 38.00 27-11-2013 27-11-2013 ZF90C84A0E CORNICI 254.98 254.98 23-11-2013 23-11-2013 KIT Z310C7CC93 LAVAGNA 2200.00 2200.00 21-11-2013 30-11-2013 INTERATTIVA REGISTRI
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 2 Servizio Sistemi Informativi 2 SERVIZIO - ANNO 2014 - DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE (Pubblicazione ex art. 18 L.R. 22/08) N 1 del 09/01/2014
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Verona
1 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Verona 2 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Verona 3 Ordine degli
Importo aggiudicazione. Ditta Serena srl. 58.065,48. Gala spa N.A. Convenzione Consip n.369655 del 05/06/2013 Non prevista. 17.396,02 N.A.
Pubblicità dati inerenti l'attività contrattuale ai sensi dell'art. 1, c..32 della legge 6/1/2012 n. 190 e dell'art. 331 dpr 5/10/10 n. 207 Sede Struttura proponente Oggetto contratto Elenco operatori
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO EMPOLI 50053 EMPOLI (FI) VIA LEONARDO DA VINCI,18 C.F. 82004490486 C.M.
CIG 49461858 SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO IMPORTO OGGETTO SERVIZI APPALTI PULIZIE SPESE IMPRESA PULIZIE SALDO FATT. MESE DI OTTOBRE 2013 RIMASTA DA PAGARE PER
PROSPETTO GENERALE DEI LIMITI DI DELEGA Allegato 2 DELEGATI CAPITOLI
Cap. 110 - Compensi al Presidente ed ai Nei limiti previsti dalla legge. Membri dell'autorità Cap. 111 - Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'autorità Cap. 112 - Rimborso spese di missione
ELENCO ISCRITTI ALBO FORNITORI Ordine Architetti P.P.C. di Roma e Provincia aggiornato al Consiglio del 20.07.2015
1 3A TOUR Srl B13 - Organizzazione viaggi e trasf. 2 A.C.ESSE SRL C1 - Arredi e complementi d'ufficio C5 - Cancelleria, oggett.e prod. 3 ADG PRINT SRL 4 APROSIO FRANCA 5 ARCO STUDIO S.r.l. 6 ARUBA PEC
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z14128B662 Z011281172 Z071280B38 Z1812816AA Z5A128209C Z831281CF4 Z871013478 ZA81280983 ZB412805E2 ZDC126BF62 Z0B1269BA4 Z421269AC7 ZE51244A63 Z5011FD333 ZA811DF5E6 Z6B11D6CDC Z1711CE577 Codice Fiscale
ELENCO OPERATORI ECONOMICI FORNITURA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI
SERVIZIO FINO A.,00 SERVIZIO DOVILIO snc Varie 06.01 Libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione EMMEG.LEGNO DI DISTEFANO SALVATORE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE METALLOFONO E XILOFONO NOLEGGIO AUTOBUS
CIG Z250EEA628 Z480EEC71F Z150EEC85 Z280EEC84D ZDC0EEC8C6 Z5F0EEC966 Z150EEC85 Z140EECBBC ZB90EECC16 Z190EECD15 ZBB0EECD9B Z900EECD9B Z920EFE8B2 Z900F0134C Z2A0F0A654 ZBD0F0A6BB CF STAZIONE APPALTANTE
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA ASSEMBLEA ORDINARIA 11 DICEMBRE 2014 APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2015
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA ASSEMBLEA ORDINARIA 11 DICEMBRE 2014 APPROVAZIONE ANDAMENTO ISCRIZIONI CANCELLAZIONI 2010 2011 2012 2013 2014 NUOVI ISCRITTI 218 201 146 120 140 CANCELLAZIONI
FINANZIARIO/RAGIONERIA
COMUNE DI BORDIGHERA (Provincia di Imperia) Settore/ufficio competente FINANZIARIO/RAGIONERIA tel. 0184/272222 fax 0184/260144 mail ragioneria@bordighera.it Art. 23 del D.Lgs. 33/2015 ELENCO DEI PROVVEDIMENTI
C O N S I G L I O R E G I O N A L E
C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 273/AA/RF V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - del 29.08.2014 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. LEOPARDI" - PESARO (PU) C.F. 80004350411 C.M. PSIC81800L. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 3065901D87 Acquisto schede fotocopie 02-PROCEDURA RISTRETTA 4325,98 4325,98 01/01/2014-31/12/2014 01131320416 PESARO COPY s.a.s. di Pisani Giuseppe & C. Ragione Sociale
PROSPETTO GENERALE DEI LIMITI DI DELEGA DI SPESA Allegato n. 2 DELEGATI CAPITOLI Direttore Direttore Dipartimento
CAPITOLI Dipartimento della Affari Generali Ufficio Speciale PROSPETTO GENERALE DEI LIMITI DI DELEGA Allegato n. 2 CAPITOLI Dipartimento della Affari Generali Ufficio Speciale Cap. 110 - Compensi al Presidente
Regolamento per le acquisizioni in economia di forniture e servizi dell Università degli Studi di Ferrara
Regolamento per le acquisizioni in economia di forniture e servizi dell Università degli Studi di Ferrara SENATO ACCADEMICO 28/10/2008; 26/05/2009; 20/05/2011;22/11/2011;20/11/2013 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ragione Centro Studi Erickson 47,6 02/12/2014 03/12/2014 47,6 Benacquista Assicurazoni s.n.c. 1266,7 16/09/2014 26/09/2014 1266,7 Cartolibreria
cig codice Fiscale Prop denominazio ne oggetto sceltacontraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale2 ragione Sociale 3 importo Aggiudicazi one data Inizio data Ultimazione importo Somme Liquidate
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA
ANNO 2010 - DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE pubblicazione ai sensi dell art. 18 L.R. 22 del 16/12/2008 N. DATA OGGETTO 1 15/01/2010 Acquisto carta per esigenze del 2 Servizio 2 18/01/2010 Pagamento canone
ELENCO OPERATORI ECONOMICI FORNITURA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI
DOVILIO snc FINO Varie 06.01 Libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione EMMEG.LEGNO DI DISTEFANO SALVATORE 08.17 Palchi, pedane e stands
Automobile Club Massa Carrara Elenco determinazioni di spesa 1 semestre 2013. Oggetto. Fornitura di n 1000 cartelline personalizzate
Data Determina 03/01/2013 17/01/2013 18/01/2013 22/01/2013 24/01/2013 25/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 06/02/2013 06/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 11/02/2013 Oggetto Fornitura di n 1000 cartelline personalizzate
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA Circolo Didattico I CD - G.
Pag. 1 A 1 Funzionamento amministrativo generale Programmazione Iniziale 100.955,25 Impegnato 197.348,80 Variazione programmazione 108.043,91 Pagato 196.546,77 Programmazione definitiva 208.999,16 Da pagare
TABELLA RIASSUNTIVA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ANNO 2014 GESTORE: AUTOMOBILE CLUB MESSINA
TABELLA RIASSUNTIVA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ANNO 214 GESTORE: CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO ACQUISTO N. 7 SEDIE FISSE PISTONE A GAS X POLTRONE RESTAURO CAPPELLIERA
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA ISTITUTO COMPRENSIVO NA IC 71 AGANOOR - MARCONI
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 14.488,77 01 Non vincolato 9.672,01 02 Vincolato 4.816,76 02 Finanziamenti dello Stato 65.871,73
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA ROMA
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA ROMA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 184. del 24.04.2014.. OGGETTO: Acquisizione beni su centrale di committenza CONSIP marzo
Prospetto di riconciliazione fra risultato economico e risultato finanziario - Esercizio 2014
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