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26 Allegato 1 Circolare n. 5 del 7 marzo 2011 DIREZIONE REGIONALE 1. Ambito di responsabilità STAFF DEL DIRETTORE REGIONALE Raccolta e divulgazione di atti e documentazione di interesse delle strutture coordinate Gestione archivio, protocollo e logistica Attività di supporto operativo al Direttore Regionale per la gestione delle attività di competenza Attività di supporto amministrativo alle consulenze * (attività flessibile, assegnabile all Ufficio I) 2. Ambito di responsabilità PERSONALE Coordinamento e monitoraggio delle risorse umane Monitoraggio delle risorse umane Gestione del sistema professionale Rilevazione delle competenze e attribuzione di ruoli e dei livelli seniorety Acquisizione e sviluppo delle risorse umane Assunzioni categorie protette Trasformazione da tempo pieno a tempo parziale Gestione della mobilità interna Gestione giuridico - economica delle assunzioni di nuovo personale e delle variazioni dei profili dei dipendenti Formazione * (attività flessibile, assegnabile a Comunicazione e relazioni esterne) Pianificazione annuale delle attività formative Erogazione e chiusura dei corsi di formazione Monitoraggio delle attività formative 1

27 Allegato 1 Circolare n. 5 del 7 marzo 2011 Gestione amministrativa ed economica delle risorse umane * (attività flessibile, assegnabile a Staff)(solo per personale della Direzione Regionale) Rilevazione presenze/assenze Missioni Gestione progetti locali Relazioni sindacali * (attività flessibile, assegnabile a Staff) Relazioni sindacali Disciplina e contenzioso Gestione del contenzioso Gestione delle cause di equo indennizzo 3. Ambito di responsabilità ORGANIZZAZIONE, QUALITÀ E SISTEMI INFORMATIVI Sviluppo organizzativo Sviluppo e monitoraggio dell'organizzazione Sviluppo dell'organizzazione e dei processi (supporto all'attuazione dei modelli) Monitoraggio delle soluzioni organizzative Gestione del sistema di gestione per la qualità Analisi per il miglioramento Sistemi Informativi e Audit Supporto operativo alle attività di audit e di gestione sistemi informativi 4. Ambito di responsabilità WELFARE Coordinamento e monitoraggio welfare (iniziative sul territorio) Coordinamento welfare Monitoraggio welfare Assistenza operativa welfare Promozione dei servizi sociali 2

28 Erogazione servizi di welfare Allegato 1 Circolare n. 5 del 7 marzo 2011 Predisposizione e stipula delle convenzioni Erogazione di borse di studio Gestione dei servizi agli anziani Gestione delle ammissioni ai master e ai dottorati Gestione servizi delle Strutture Sociali 5. Ambito di responsabilità COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE Comunicazione Comunicazione istituzionale Partecipazione ad eventi Predisposizione comunicazioni istituzionali regionali Gestione dei rapporti con l utenza Gestione comunicazione all'utenza - URP (coordinamento e verifica regionale) Gestione reclami, suggerimenti, segnalazioni (monitoraggio) Verifica customer satisfacion Posizione Assicurativa Aggiornamento posizione assicurativa Alimentazione straordinaria della posizione assicurativa Entrate Vigilanza ispettiva (coordinamento regionale e rapporto con gli enti) Vigilanza ispettiva 3

29 6. Ambito di responsabilità PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE Allegato 1 Circolare n. 5 del 7 marzo 2011 Programmazione Coordinamento predisposizione piano della performance Controllo di gestione Analisi performance e report di controllo Predisposizione delle relazioni agli organi dell'istituto 7. Ambito di responsabilità CONTENZIOSO Coordinamento e monitoraggio del contenzioso Coordinamento del contenzioso Monitoraggio del contenzioso Gestione del contenzioso Contenzioso giurisdizionale (civile, amministrativo, pensionistico) 8. Ambito di responsabilità APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI Coordinamento e monitoraggio acquisti (inclusi approvvigionamenti per strutture sociali relativi servizi in service) Pianificazione degli acquisti Monitoraggio degli acquisti Selezione del fornitore e contrattualizzazione (inclusi approvvigionamenti per strutture sociali relativi servizi in service) Richiesta e definizione procedura di acquisto Adesione contratti quadro centrale acquisti 4

30 Acquisti con convenzioni consip Acquisti mercato telematico Gara pubblica Acquisti in economia Gestione fondo economale Allegato 1 Circolare n. 5 del 7 marzo 2011 Ricezione della fornitura e collaudo Gestione del contratto e inventario 9. Ambito di responsabilità PATRIMONIO E LAVORI Gestione logistica Acquisto o locazione beni strumentali Consistenza e conservazione giuridica Tutela del patrimonio da abusi e azioni lesive Trascrizioni e adempimenti di natura catastale Partecipazione alle assemblee condominiali Dismissioni Cessione tramite aste immobiliari (gestione attività a carattere locale) Gestione del rapporto con l utenza e riscossione Riscossione canoni e oneri accessori Addebito e pagamento oneri accessori Gestione rapporto con il locatario Chiusura rapporto con il locatario Gestione manutenzione Pianificazione opere di manutenzione Gestione fiscale e tributaria e adempimenti connessi Dichiarazioni ICI 5

31 Allegato 1 Circolare n. 5 del 7 marzo Ambito di responsabilità CONTABILITÀ E FISCO Bilancio di previsione Monitoraggio e verifica del procedimento di costruzione della previsione annuale e triennale Supporto al Dirigente nella predisposizione della relazione Monitoraggio e gestione dell utilizzo degli stanziamenti di bilancio assegnati Variazione degli stanziamenti assegnati Bilancio consuntivo Verifica riaccertamento residui Conciliazioni finanziarie ed economico patrimoniali Supporto al Dirigente nella predisposizione della relazione Gestione servizi finanziari Somministrazione disponibilità liquide (verifiche, richieste, adempimenti contabili) Monitoraggio dei flussi di cassa e predisposizione della verifica periodica di cassa Conciliazione dei conti correnti e regolarizzazione dei sospesi Verifica di legittimità, correttezza e contabilizzazione dei procedimenti di spesa ed entrata Controllo di legittimità delle spese ed emissione dei relativi ordinativi di pagamento Controllo delle entrate ed emissione reversali di incasso Verifica del fondo economale Gestione fiscale e tributaria e adempimenti connessi Dichiarazione e versamenti sostituto d imposta Assistenza fiscale Contenzioso tributario 6

32 DIREZIONE PROVINCIALE Allegato 1 Circolare n. 5 del 7 marzo 2011 Ambito di responsabilità AMMINISTRAZIONE Personale Attività di segreteria a supporto del dirigente Protocollo Individuazione dei fabbisogni formativi e promozione di corsi di formazione e addestramento della Direzione Provinciale Rilevazione delle presenze e gestione delle assenze Gestione delle missioni Gestione e conservazione fascicolo del personale Gestione giuridica del personale per gli aspetti di competenza e Procedimenti disciplinari Relazioni Sindacali Contenzioso (attività flessibili, assegnabili all Area Prestazioni) Trasmissione fascicolo alla Direzione Regionale per le azioni giudiziali Attività ed adempimenti conseguenti alla domiciliazione Redazione relazioni tecniche Attività amministrative connesse alla giurisdizione civile ed amministrativa Programmazione (attività flessibili, assegnabili al Contabilità e Fisco) Programmazione e piani delle attività Monitoraggio delle attività legate al piano della performance Monitoraggio degli indicatori di performance Approvvigionamenti Gestione dei cespiti e dell immobile strumentale Gestione del servizio economale Gestione dei valori Archivio Tutela della sicurezza dei dati informatici (D.Lgs. 196/2003) Applicazione del D.Lgs. 81/2008 Amministrazione dei beni tecnologici 7

33 Ambito di responsabilità CONTABILITA E FISCO Allegato 1 Circolare n. 5 del 7 marzo 2011 Contabilità e fisco Bilancio di previsione Monitoraggio e verifica del procedimento di costruzione della previsione annuale e triennale Supporto al Dirigente nella predisposizione della relazione Monitoraggio e gestione dell utilizzo degli stanziamenti di bilancio assegnati Variazione degli stanziamenti assegnati Bilancio consuntivo Verifica riaccertamento residui Conciliazioni finanziarie ed economico patrimoniali Supporto al Dirigente nella predisposizione della relazione Gestione servizi finanziari Somministrazione disponibilità liquide (verifiche, richieste, adempimenti contabili) Monitoraggio dei flussi di cassa e predisposizione della verifica periodica di cassa Conciliazione dei conti correnti e regolarizzazione dei sospesi Rapporti con le banche cassiere Verifica di legittimità, correttezza e contabilizzazione dei procedimenti di spesa ed entrata Controllo di legittimità delle spese ed emissione dei relativi ordinativi di pagamento Controllo delle entrate ed emissione reversali di incasso Verifica del fondo economale 8

34 Gestione fiscale e tributaria e adempimenti connessi Allegato 1 Circolare n. 5 del 7 marzo 2011 Dichiarazione e versamenti sostituto d imposta (certificazione lavoratori autonomi, verifiche ritenute fiscali) AREA POSIZIONE ASSICURATIVA E CONTRIBUTIVA Ambito di responsabilità POSIZIONE ASSICURATIVA Aggiornamento posizione assicurativa (*attività flessibili, assegnabili alle Pensioni) Alimentazione della posizione assicurativa Sistemazione singola posizione assicurativa* Ricongiunzione, computo e riscatto di periodi assicurativi (attività flessibili, assegnabili alle Pensioni) Ricongiunzione in entrata ed uscita Computo Riscatto di periodi o servizi Contribuzione figurativa Contribuzione volontaria (attività flessibili, assegnabili alle Pensioni) Contribuzione volontaria Ambito di responsabilità ENTRATE Gestione entrate contributive Gestione denunce mensili analitiche Alimentazione banca dati dei versamenti Verifica congruità e gestione conguagli contributivi 9

35 Rimborsi, trasferimenti e recuperi contributivi Allegato 1 Circolare n. 5 del 7 marzo 2011 Gestione versamenti contributivi da altri enti previdenziali Rimborso versamenti Recupero oneri per benefici pensionistici e TFS da enti Recuperi per sgravi contributivi Vigilanza contributiva Recupero morosità contributive Vigilanza Ispettiva Vigilanza ispettiva Riscossione credito agli iscritti Riscossione dei crediti agli iscritti Mutui ipotecari edilizi Gestione dell'ammortamento dei mutui ipotecari edilizi agli iscritti AREA PRESTAZIONI Ambito di responsabilità PENSIONI Totalizzazione ai fini pensionistici Totalizzazione di periodi assicurati italiani Totalizzazione di periodi maturati in Italia e all'estero Liquidazione e pagamento delle pensioni Liquidazione e 1 pagamento delle pensioni Gestione delle pensioni 10

36 Allegato 1 Circolare n. 5 del 7 marzo 2011 Ambito di responsabilità PRESTAZIONI DI FINE SERVIZIO E PREVIDENZA COMPLEMENTARE Prestazioni di fine servizio Gestione dei riscatti di periodi di servizio ai fini TFR/TFS Gestione dei riscatti di periodi di servizio ai fini TFR/TFS Liquidazione e pagamento del trattamento di fine servizio Liquidazione e pagamento del trattamento di fine servizio Liquidazione e pagamento del trattamento di fine rapporto Liquidazione e pagamento del trattamento di fine rapporto Assicurazione sociale vita Liquidazione della assicurazione sociale vita Prosecuzione volontaria della assicurazione sociale vita Previdenza Complementare Previdenza complementare Gestione delle adesioni alla previdenza complementare Conferimento del montante al fondo pensione Ambito di responsabilità CREDITO E WELFARE Credito Prestiti personali Erogazione di prestiti personali agli iscritti Gestione delle variazioni dei prestiti personali agli iscritti 11

37 Credito in convenzione Gestione dei finanziamenti Monitoraggio dei finanziamenti Allegato 1 Circolare n. 5 del 7 marzo 2011 Mutui ipotecari edilizi Erogazione di mutui ipotecari edilizi agli iscritti Gestione delle variazioni dei mutui edilizi agli iscritti Welfare Erogazione servizi di welfare Gestione delle vacanze in Italia e all estero Erogazione di borse di studio Gestione delle ammissioni ai convitti Assistenza sanitaria (ex ENAM) Ambito di responsabilità URP SERVIZI FRONT OFFICE Gestione rapporti con l'utenza Centralino Comunicazione e informazione (Reception, Sportello informativo a iscritto e familiari, Sportello informativo di pensionati e familiari, Sportello informativo per patronati e associazioni, Servizio appuntamenti, Informazioni e raccordo sulle attività regionali del welfare) Altre attività informative Erogazione Servizi di front office Gestione pratiche veloci Punto consulenza per la previdenza complementare Certificazioni per cessione del quinto presso terzi per i pensionati Rilascio del PIN per servizi online 12

38 SERVIZI BACK OFFICE Allegato 1 Circolare n. 5 del 7 marzo 2011 Comunicazione istituzionale Predisposizione comunicazioni istituzionali provinciali Gestione dei rapporti con l'utenza Gestione reclami, suggerimenti, segnalazioni (coordinamento dei reclami e delle richieste di accesso agli atti) Gestione comunicazioni dal call center (gestione linea amica e back-office II livello del call center) Gestione della Pec proveniente dall utenza Gestione dei rapporti con le reti civiche Verifica customer satisfaction per i servizi di accoglienza al cittadino (monitoraggio dei livelli di soddisfazione dell utenza) 13

39 Organigrammi delle Direzioni Territoriali di livello Regionale e Provinciale Allegato 2 Circolare N. 5 del 7 marzo 2011

40 Modello di Direzione regionale di livello dirigenziale generale Direzioni interessate: 8 Staff del Direttore Regionale Comunicazione e relazioni esterne DIRIGENTE GENERALE Contabilità e Fisco Dirigente Ufficio I Personale Programmazione e Contr. di Gestione Contenzioso Welfare Approvvig.menti di beni e servizi Organizz., Qualità e Sist. informativi Patrimonio e lavori

41 Modello di Direzione Inter-Regionale di livello dirigenziale generale Direzioni interessate: 2 (Campania-Molise Puglia-Basilicata) Staff del Direttore Regionale Comunicazione e relazioni esterne DIRIGENTE GENERALE Contabilità e Fisco Presidio regionale Dirigente Ufficio I Personale Programmazione e Contr. di Gestione Contenzioso Welfare Approvvig.menti di beni e servizi Organizz., Qualità e Sist. informativi Patrimonio e lavori

42 Modello di Direzione regionale di livello dirigenziale generale (Direzione regionale LAZIO) Staff del Direttore Regionale Comunicazione e relazioni esterne DIRIGENTE GENERALE Contabilità e Fisco Dirigente Ufficio I Dirigente Ufficio II Personale Programmazione e Contr. di Gestione Contenzioso Welfare Approvvig.menti di beni e servizi Organizz., Qualità e Sist. informativi Patrimonio e lavori

43 Modello di Direzione regionale di livello dirigenziale non generale Direzioni interessate: 5 DIRIGENTE Staff del Direttore Regionale Contabilità e Fisco Contenzioso Approvvig.menti di beni e servizi Comunicazione e relazioni esterne Programmazione e Contr. di Gestione Patrimonio e lavori Personale Organiz., Qualità e Sist. informativi

44 Organigramma di Sede Provinciale Fascie di sede 1 2 3; sedi interessate: 78 Sostituto DIRIGENTE Amministrazione Area Posizione assicurativa e contributiva Area Prestazioni Contabilità e Fisco Posizione Assicurativa Entrate Pensioni Prestazioni di fine servizio e previdenza complementare Credito e Welfare URP

45 Organigramma di Sede Provinciale Fascia 4; sedi interessate: 5 Sostituto DIRIGENTE Amministrazione Area Produttiva Contabilità e Fisco Posizione Assicurativa Entrate Pensioni Prestazioni di fine servizio e previdenza complementare Credito e Welfare URP

46 Organigramma di Sede Interprovinciale con sede aggregata di 3^ fascia: sedi interessate 4 Contabilità e Fisco Amministrazione DIRIGENTE Sostituto Contabilità e Fisco Area Posizione assicurativa e contributiva Area Prestazioni Area Posizione assicurativa e contributiva Area Prestazioni Posizione Assicurativa Pensioni Posizione Assicurativa Pensioni Entrate Prestazioni di fine servizio e previdenza complementare Entrate Prestazioni di fine servizio e previdenza complementare Credito e Welfare Credito e Welfare URP URP

47 Organigramma di Sede Interprovinciale con sede aggregata di 4^ fascia: sedi interessate 9 Contabilità e Fisco Amministrazione DIRIGENTE Sostituto Contabilità e Fisco Area Posizione assicurativa e contributiva Area Prestazioni Area Produttiva Posizione Assicurativa Pensioni Posizione Assicurativa Pensioni Entrate Prestazioni di fine servizio e previdenza complementare Entrate Prestazioni di fine servizio e previdenza complementare Credito e Welfare Credito e Welfare URP URP

48 Allegato 3 Circolare n. 5 del 7 marzo 2011 Gestione giuridica del Personale Attività istruttorie trasferite alla Direzione Regionale Fattispecie che prevedono il nulla osta Attività trasferita Aspettativa non retribuita per motivi personali o di famiglia Aspettativa non retribuita per ricongiungimento col coniuge all'estero Congedo per gravi motivi di famiglia (art.4 c. 2 L. 53/2000) Codice SAP ASPF ARCE CGMF Fattispecie che non prevedono il nulla osta Attività trasferita Aspettativa carica elettiva non retribuita Aspettativa non retribuita per carica pubblica Aspettativa per carica elettiva retribuita Beneficio L. 104 del 05/02/1992 Congedo all'estero per adozione o affidamento internazionale Congedo straordinario borsa studio dottorato Congedo straordinario per assistenza disabili (art. 42 c.5 D.L.vo 151/2001) Codice SAP CELN CARP CAEL CPEA CSDC - CSDR CSAD Il Direttore provinciale provvederà a trasmettere tempestivamente al Direttore regionale copia della documentazione richiesta per le singole istruttorie, che provvederà all istruttoria ed alla definizione del provvedimento finale, nonché alla sua notifica al dipendente ed al direttore della sede, mentre gli originali saranno trattenuti nel fascicolo personale del dipendente presso la sede. Il nulla osta del Dirigente provinciale, nei casi che lo richiedono, sarà inviato contestualmente alla documentazione istruttoria e dovrà attenere esclusivamente agli aspetti connessi all organizzazione della sede. Le attività non specificate rimangono di competenza della sede provinciale che ne curerà anche l inserimento nel sistema informativo.

49 Processo contenzioso pensionistico Allegato 4 Circolare n. 5 del 7 marzo 2011 Direzione Provinciale Direzione Regionale Direzione Generale Corte dei Conti Notifica ricorso (1 grado) Protocollazione Protocollazione Protocollazione Impianto Impianto Preparazione fascicolo documenti Richiesta documenti Istruttoria legale Istruttoria legale * Firma memoria Firma memoria Comparizione in udienza Leggenda: Flusso standard Flusso alternativo (flessibilità pre preordinata La fase di protocollazione sarà attivata dalla struttura che riceve l atto, mentre la preparazione documentale per il fascicolo rimane in Sede provinciale. Dalla sede l attività e il relativo fascicolo passa in Direzione Regionale che provvede all apertura del fascicolo contenzioso, alla richiesta/integrazione documentazione, all istruttoria legale, alla firma dell atto e infine alla comparizione in udienza. * Nei casi di conferimento di incarico all'avvocatura, la prosecuzione delle attività è di competenza dei professionisti.