Lo stato della rete ferroviaria e. del servizio ferroviario regionale anno 2015 illustrazione della Relazione al Consiglio n.

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1 Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione Lo stato della rete ferroviaria e Seduta del 16 febbraio 2017 del servizio ferroviario regionale anno 2015 illustrazione della Relazione al Consiglio n. X/80/2016 Paolo e ARANCIO - flickrhivemind.net Ufficio Analisi Leggi e Politiche regionali Presentazione di Ottaviano Galli

2 Sommario IL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE L offerta di servizio La produzione Il materiale rotabile Il contratto di servizio Le risorse economiche Qualità del servizio LA RETE FERROVIARIA REGIONALE La rete di FerrovieNord Il contratto di programma Sviluppi previsti SPUNTI DI APPROFONDIMENTO 2

3 La Relazione al Consiglio n. 80/2016 La Relazione n.80 risponde alla norma di rendicontazione contenuta nella legge regionale sulla disciplina dei trasporti (art. 11, c.5, l.r. 6/2012): La Giunta relaziona annualmente al Consiglio regionale sullo stato della rete ferroviaria e sul servizio ferroviario regionale e riferisce in merito al raggiungimento degli obiettivi in precedenza definiti. È la prima relazione sull attuazione della l.r. 6/2012 Contiene dati del 2015(e anni precedenti) Obiettivi e interventi presi a riferimento sono ricompresi in: PRS X legislatura DEFR 2015 Contratto di servizio Trenord Programma di acquisto del materiale rotabile Contratto di programma con FerrovieNord 3

4 Fonte: ilnotiziario.net Il servizio ferroviario regionale 4

5 Offerta di servizio è l operatore unico che effettua il servizio ferroviario regionale dal

6 Offerta di servizio Tipo di servizio Linee Corse/ giorno feriale n % n % Suburbani 13 21% % RegioExpress 11 18% % MalpensaExpress 2 3% 110 5% Regionali 36 58% % Totale % % Nostra elaborazione su dati REL80 Potenziamento del servizio nel 2015, anche in occasione di Expo: S14 MI Rogoredo Rho Fiera attivo dal 26/4 al 31/10 prolungamento S11 Chiasso - P.ta Garibaldi fino a Rho 18 corse/giorno in più MI Centrale Malpensa nuovi servizi per Como, Varese, Novara 6

7 Produzione del servizio 43,8 mln trenikm nel 2015 (+3% dal 2014) Al netto delle soppressioni: 41,5 mln trenikm nel 2015 (+5% dal 2014) passeggeri al giorno feriale (+9% dal 2013) Aumento produzione per: aumento servizi per Expo riduzione soppressioni Raggiunto obiettivo di prosecuzione nel trend di crescita dell ultimo decennio in cui si è registrato un incremento del 50% dell offerta (PRS ) Livello di produzione (milioni di trenikm) + 24% Nostra elaborazione su dati REL80 7

8 Materiale rotabile: la flotta in uso 2003 veicoli (carrozze, elettromotrici, automotrici) in uso a Trenord al 31/12/2015 Circa 350 treni quotidianamente in servizio Posti a sedere totali: Età media: 19 anni Il 40% è entrato in uso dopo il 2007 Nel nuovi treni entrati in servizio 8

9 Materiale rotabile: gli investimenti DGR 4177/2015 Programma di acquisto di materiale rotabile per il servizio ferroviario regionale L acquisto di nuovi treni è gestito dalla Regione tramite FerrovieNord e Trenord FerrovieNord cura l acquisto dei treni, compresa la scelta del fornitore Tra il 2001 e il 2015 sono stati ordinati 191 treni e 16 locomotive: 168 già in servizio, 23 entro inizio 2018 investimento totale: 1,5 miliardi di euro Costo medio treno: 8 milioni di euro posti a sedere 9

10 Il Contratto di servizio Il Contratto di Servizio (CdS): è stipulato tra Regione e impresa ferroviaria erogatrice stabilisce: il livello di produzione (quantitativo di trenikm) che l impresa deve erogare il corrispettivo economico versato dalla Regione (totale e /trenokm) gli standard di qualità (puntualità, pulizia, comfort, informazioni) e relative penali 10

11 Il Contratto di servizio I DUE CONTRATTI DI SERVIZIO Contratto Linee Periodo Aggiudicazione CdS S5 S5 Varese - MI passante - Treviglio 4/7/ /6/2017 Tramite gara a ATI Trenitalia- LeNord-ATM CdS Trenord Tutte le altre 1/1/ /12/2020 Diretta a Trenord Contratto di servizio Trenord : 412,5 mln + IVA per una produzione di 40,6 mln trenikm all anno Previsti finanziamenti di 200 mln in 5 anni per acquisto nuovi treni Nostra elaborazione su dati REL80 Contratto di servizio S : 6% della produzione ferroviaria regionale 4% del corrispettivo una delle sole 4 gare portate a termine in Italia per l affidamento di servizi ferroviari 11

12 Finanziamento: corrispettivo contrattuale L operatore è remunerato dalla somma del corrispettivo dalla Regione e dagli introiti tariffari Tasso di copertura degli introiti: 43% (obiettivo definito da legge: 35%) Corrispettivo totale 2015: 431,4 milioni di Corrispettivo medio per trenokm (a consuntivo): 9,86 /trenokm 10,04 /trenokm per contratto Trenord 6,88 /trenokm per contratto S5 460 Corrispettivo totale a consuntivo(mln ) S5 Trenord Nostra elaborazione su dati REL80 12

13 Finanziamento: altre voci Sicurezza: 2,2 mln per progetto Security 75 nuove squadre di 2 persone presidiano circa 450 treni al giorno su tutte le direttrici Penali e trattenute contrattuali: 7,84 mln (-10 mln dal 2014), di cui 2,76 mln per penali 1,91 mln per bonus: sconto abbonamento (-30% su mensili, -10% su annuali) per direttrici che non raggiungono indice di affidabilità prefissato 3,17 mln per servizi non resi Penali e trattenute (mln ) Nostra elaborazione su dati REL80 13

14 Investimenti ferroviari regionali: un confronto Andamento degli investimenti per servizio e materiale rotabile sul totale del bilancio regionale ( ) Nel 2015: - 68 mln per acquisto nuovo materiale rotabile mln risorse aggiuntive oltre a quelle statali per Fonte: Legambiente, Pendolaria ,77% del bilancio (Lombardia 2ª dopo l Alto Adige) potenziare il servizio 14

15 Qualità del servizio: puntualità Indice di puntualità: percentuale dei treni arrivati con non più di 5 minuti di ritardo Obiettivo: 93% escluse cause non imputabili intera giornata 88% escluse cause non imputabili in fasce di punta giorni feriali Risultati: 84% senza escludere nessuna causa nell intera giornata 77% senza escludere nessuna causa in fasce di punta giorni feriali Direttrici più puntuali nel ) Seregno - Carnate 97% 2) Brescia - Edolo 95% 3) Bergamo - Treviglio 94% Direttrici meno puntuali nel ) Domodossola - Milano 66% 2) Brescia-Piadena-Parma 67% 3) Lecco - Como 68% Nostra elaborazione su dati REL80 15

16 Qualità del servizio: soppressioni Numero medio di soppressioni al giorno Obiettivo: 11,75 per cause imputabili all operatore Risultati: 29 per cause imputabili all operatore 52 senza escludere nessuna causa (-23 rispetto al 2014) 37% dei trenikm soppressi per sciopero Diminuite le soppressioni per l intero percorso, aumentate le soppressioni parziali (+3 corse/giorno) Direttrici con meno corse soppresse sul totale (2014/15)* 1) Brescia - Edolo 0,8% 2) Lecco-Molteno-Milano 1,6% 3)Novara-Saronno-Milano 1,7% * (soppr soppr.2015): (media corse mese x 24) Direttrici con più corse soppresse sul totale(2014/15)* 1) Saronno-MI-Albairate V. 10% 2) Novara-MI-Treviglio 5% 3) Porto Ceresio Milano 4,5% Nostra elaborazione su dati REL80 16

17 Qualità del servizio: affidabilità (1) Indice di affidabilità (Iₐ): minuti di ritardo oltre i 5 minuti + minuti di treni soppressi totale minuti programmati Sono computati solo i ritardi e le soppressioni per cause imputabili Direttrici con Iₐ minore nel ) Brescia - Edolo 0,49 2) Como-Saronno-Milano 1,43 3) Saronno-MI-Lodi 1,48 Direttrici con Iₐ maggiore nel ) Lecco - Como 10,35 2) Porto Ceresio - Milano 7,24 3) Chiasso-CO-MB-Milano 5,70 Nostra elaborazione su dati REL80 17

18 Qualità del servizio: affidabilità (2) Bonus: riduzione del 30% dell abbonamento mensile (o 10% dell annuale) se l indice di affidabilità della direttrice nel mese precedente è superiore a: 5 per rete RFI 4 per rete FN 3,5 per S5. Bonus nel 2015: 68 (106 in meno del 2014) Direttrice con più bonus: Lecco - Como (10 mesi su 12 nel 2015; 29 su 35 ago. 13- lug. 16) Numero di direttrici in bonus per mese (ago. '13 - lug. '16) N. direttrici: Nostra elaborazione su dati REL80 18

19 Qualità del servizio: treni e stazioni Le rilevazioni a campione su stazioni e treni: sono imposte dal CdS per definire le penali per mancato rispetto degli standard sono effettuate da soggetti terzi Affollamento Pulizia Rilevazioni sulla qualità del servizio 2015 Diff carrozze con persone in piedi 22% -11% treni fuori standard posti minimi 14% -3% esterno visibilmente sporco 12% -14% interno visibilmente sporco 10% -9% Stazioni in cui è possibile acquistare biglietti 35% = Carrozze temperatura inadeguata 16% +4% Accessibilità disabili / persone mobilità ridotta binari 41% +2% convogli 36% +5% Nostra elaborazione su dati REL80 19

20 Qualità del servizio: soddisfazione della clientela Indagine di Trenord sulla soddisfazione della clientela : campione di clienti percentuale di chi ha espresso un voto 7 su 10 Indagine sul grado della soddisfazione della clientela 2 semestre 2015 Diff. 2 semestre 2014 Puntualità dei treni 38% +4% Pulizia Sicurezza Informazioni ai passeggeri servizi igienici 20% -2% vetture 42% +9% sui treni 48% +15% in stazione 39% +5% sui treni 47% +7% In stazione 59% +10% Fonte:Trenord Relazione 2015 sulla qualità dei servizi 20

21 Informazione e comunicazione Rinnovata la segnaletica nelle stazioni Tavoli territoriali: incontri periodici tra Regione, istituzioni, enti locali e comitati pendolari convocati due volte all anno (problematiche di linea, rinnovo orari), articolati nei quadranti Nord, Sud, Est e Ovest. I reclami, segnalazioni e richieste d informazione trattate da Trenord sono stati , di cui reclami (-7% dal 2014). Trenord garantisce la risposta entro 30 giorni e, se non è possibile entro tale scadenza, entro 3 mesi. Tutti i reclami hanno ricevuto risposta secondo quanto previsto dalla normativa (dato Relazione Trenord 2015) 21

22 La rete ferroviaria regionale 22

23 L infrastruttura ferroviaria regionale è il concessionario dell infrastruttura ferroviaria regionale (concessione attualmente in vigore fino al 2060) 321 km, pari al 16% dell intera rete nel territorio lombardo. Il resto è in capo a Rete Ferroviaria Italiana (FS) 115 stazioni. 301 RFI ; 10 Ferrovie Emilia-Romagna Ramo Milano 213 km Rete FerrovieNord Ramo Iseo 108 km 11 linee: 9 ramo Milano (di cui una turistica) 2 ramo Iseo competenza Emilia- Romagna 23

24 Il Contratto di Programma Il Contratto di Programma è stipulato tra Regione e FerrovieNord dura 6 anni (CdP aggiornato nel 2011 e nel 2015 in coerenza con il Piano Regionale Mobilità e Trasporti) attua la concessione della rete ferroviaria programma gli investimenti per il potenziamento e lo sviluppo della rete e relativi tempi di realizzazione e risorse prevede risorse per 697,6 mln, di cui 74% da Ministero Infrastrutture e Trasporti 17% risorse regionali 6% contributi UE 3% soggetti terzi 24

25 Attuazione del Contratto di Programma Nuovi servizi Orario cadenzato e incremento frequenza, specie su linee suburbane Interventi su impianti e stazioni Nuove stazioni di Castellanza-Busto, MI Affori, Cesano Maderno, MI Bruzzano Parco Nord Manutenzione straordinaria a armamento e impianti di trazione Raddoppio linee Saronno-Seregno(parziale) e Castano Primo-Turbigo Incremento dell accessibilità (prolungamento banchine, ascensori, sottopassaggi, impianti informazione) in 31 stazioni. 25

26 Sviluppi previsti sulla rete regionale Sviluppo del servizio ferroviario Nuova linea S12 Melegnano-Cormano, attiva dal 12/9/2016 con 4 corse in fascia di punta mattino, attualmente capolinea a MI Bovisa Spostamento capilinea S13 da MI Bovisa a Garbagnate e S2 da Seveso a Meda Potenziamento frequenza linee S2 e S9 Potenziamenti infrastrutturali Potenziamento del nodo di Seveso - Cesano Maderno Seregno (S2, S4, S9, S11) Piano eliminazione passaggi a livello Progetto potenziamento aree di interscambio Risorse disponibili: 57,7 mln da MIT e 76,1 mln regionali 26

27 Spunti di approfondimento 1) In che misura sono stati raggiunti gli obiettivi previsti dal Contratto di Servizio? Ritardo medio ponderato Valutazione degli standard qualitativi Soddisfazione dell utenza Tempestività della risposta ai reclami 2) A che punto sono: lo sviluppo di forme di mobilità innovative? lo sviluppo della rete AV/AC e che conseguenze ha prodotto per i pendolari? l accessibilità di treni e stazioni ai disabili? 3) Quali risultati hanno prodotto gli interventi per la sicurezza sui treni? 4) Quali sono le indicazioni emerse dai Tavoli territoriali? 27

28 Fonti Relazione n. X/80/2016 Trenord Relazione 2015 sulla qualità dei servizi Milano, 2016 Legambiente Rapporto Pendolaria 2016 Roma, gennaio 2017 Riferimenti normativi: Reg. CE 1371 del 23/10/2007 Diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario D.lgs. 422 del 19/11/1997 Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale l.r. 6 del 4/4/2012 Disciplina del settore dei trasporti DGR del 25/11/2009 Schema di contratto di programma con FerrovieNord DGR 2396 del 26/9/2014 Documento di economia e finanza regionale 2014 DGR 3390 del 10/4/2015 Approvazione schema di contratto di servizio con Trenord DGR 4177 del 16/10/2015 Programma di acquisto di materiale rotabile per il servizio ferroviario regionale DGR 4223 del 23/10/2015 Progetto per l incremento della sicurezza sui treni DGR 4823 del 15/2/2016 Approvazione dell atto di concessione a FerrovieNord dell infrastruttura ferroviaria regionale DGR 5764 del 25/7/2016 Schema di contratto di programma con FerrovieNord d.c.r. 78 del 9/7/2013 Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura 28