Scheda Tipologie di procedimento in riferimento al Programma per la Trasparenza ed l'integrità

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1 Distretto Sanitario Coune di Fiuicino Scheda Tipologie di procediento in riferiento al Prograa per la Trasparenza ed l'integrità attività 1 attività 2 attività 3 Tipologia di procediento Predisposizione deliere e deterine 60 gg. dalla contestazione d'addeito Reportistica e statistica per direzione Riccardo Mauri distrettuale e per strutture territoriali coe da vigenti disposizioni attività 4 distrettuali Reportistica e statistica per direzione Riccardo Mauri secondo le scadenze regionali indicate e aziendali dal soggetto che attività 4 aziendale, regionale e UOC ragioneria e richiede il dato ilancio Neva Spesso attività 5 Liquidazione fatture prestazioni sanitarie 90 gg. dalla registrazione dell'iva attività 6 Ordine per acquisto eni e servizi Neva Spesso gg. dalla richiesta attività 7 attività 11 attività 12 attività 13 Procediento disciplinare per infrazioni di inor gravità Procediento disciplinare personale convenzionato Liquidazione fatture acquisto eni e servizi Noe della UOS Responsaile del procediento dell'istruttoria e dell'adozione del provvediento finale Noe del Responsaile del procediento (recapiti telefonici e PEC) Riccardo Mauri Neva Spesso U.O.S. Cure Priarie e Case della Salute U.O.S. Cure Priarie e Case della Salute U.O.S. Cure Priarie e Case della Salute Terine per la conclusione con l'adozione di un provvediento espresso e ogni altro terine procedientale rilevante (fissato da nore di legge o da regolaenti interni) coe da vigenti disposizioni regionali e aziendali secondo la vigente norativa e la procedura aziendale 30 gg. dalla ricezione della fattura attività 8 Acquisti con Fondo Econoale Neva Spesso gg. dalla richiesta attività 9 (trapiantati, dializzati, cure e visite all'estero, radioterapia, ausili struenti di 60 gg. dalla richiesta Recupero crediti per prestazioni sanitarie attività 10 prenotate e non disdette non quantificaile Attività ainistrativa/contaile prenotazioni Casse CUP Attività ainistrativa/contaile esenzioni Attività ainistrativa/contaile scelta assegnazione edico/pediatra attività 14 Attività ainistrativa/contaile CUP U.O.S. Cure Priarie e Case della Salute attività 15 Attività ainistrativa/contaile riorsi agli utenti U.O.S. Cure Priarie e Case della Salute Attività ainistrativa per autorizzazioni U.O.S. Cure Priarie e Case della Salute attività 16 ricovero all'estero Elisa Gullino Per i procedienti ad istanza di parte: allegare odulistica e fac-siile di autocertificazione note 02/16/2016 Trasparenza

2 Distretto Sanitario Coune di Fiuicino U.O.S. Ainistrativa e Flussi Inforativi Scheda di appatura dei processi in riferiento al Piano Aziendale per la Prevenzione della Corruzione Rischio Procediento disciplinare per infrazioni di inor gravità Ufficio o organo che 1) notizia dell'infrazione segnala 2) istruttoria Cristina Vio 3) contestazione d'addeito Cristina Vio 4) audizione disciplinare Cristina Vio 5) decisione sanzione /archiviazione Cristina Vio 6) invio atti all'upd Cristina Vio Regolaenti Aziendali in ateria di Procedienti Disciplinari Liquidazione fatture prestazioni sanitarie Ditta che ha erogato 1) ricezione fatture il servizio 2) istruttoria Rossella Rocchi 3) provvediento di liquidazione Cristina Vio Responsaile 1) richiesta acquisto ene o servizio Presidio Sanitario Ordine per acquisto eni e servizi 2) creazione ordine verso Ditte fornitrici Neva Spesso 3) cosegna ene o servizio Ditta fornitrice 4) ricezione ene o servizio Neva Spesso Liquidazione fatture acquisto eni e 1) ricezione fatture Ditta fornitrice

3 Liquidazione fatture acquisto eni e servizi 2) istruttoria Neva Spesso 3) provvediento di liquidazione Cristina Vio 1) richiesta acquisto ene o servizio Responsaile Presidio Sanitario 2) istruttoria Neva Spesso Acquisti con Fondo Econoale 3) valutazione istruttoria Cristina Vio 4) acquisto diretto presso Ditte Neva Spesso 5) liquidazione Neva Spesso Riorsi diretti ad assistiti/cooperative (trapiantati, dializzati, cure e visite all'estero, radioterapia, ausili struenti di guida) assistito/ 1) richiesta riorso cooperativa delegata 2) istruttoria Giapaolo Tricao 3) provvediento di liquidazione Cristina Vio 1) ricezione notizie di prestazioni sanitarie prenotate e non disdette operatori gestione CUP - ack office Recupero crediti per prestazioni sanitarie prenotate e non disdette 2) istruttoria Cinzia Gialdi 3) invio richiesta recupero crediti Cristina Vio Attività ainistrativa/contaile prenotazioni Casse CUP 1) richiesta prenotazione prestazione sanitaria 2) prenotazione prestazione sanitaria Operatore CUP

4 1) richiesta esenzione ticket Attività ainistrativa/contaile esenzioni 2) istruttoria Operatore CUP 3) rilascio esenzione ticket Operatore CUP Attività ainistrativa/contaile scelta assegnazione edico/pediatra 1) richiesta scelta assegnazione Medico/Pediatra 2) istruttoria Operatore CUP 3) assegnazione edico/pediatra Operatore CUP 1) pagaento prestazioni specialistiche 2) istruttoria Operatore CUP Attività ainistrativa/contaile CUP 3) elaorazione distinta di versaento Operatore CUP 4) consegna incassi alla Ditta incaricata al trasporto valori Tavoloni /Facci /Boccanera/ Paponi/ Luciani/ Ruggieri 1) richiesta riorso per prestazioni/pagaenti non dovuti Attività ainistrativa/contaile riorsi agli utenti 2) istruttoria Operatore CUP 3) riorso per prestazioni/pagaenti non dovuti Franco Ruggieri

5 1) richiesta autorizzazione per ricovero all'estero Attività ainistrativa per autorizzazioni ricovero all'estero 2) istruttoria Nadia Granzarolo 3) autorizzazione al ricovero all'estero Franco Ruggieri / Laura Barozzi