PG01 : PROCEDURA GENERALE PER IL COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

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1 : PROCEDURA GENERALE PER IL COLLAUDO DELLE ELETTROMEDICALI Pag. 1 di 7 Attività Note Doc. rif. Registr. ACQUISIZIONE APPARECCHIATURA (U.A.B.S.) Risultati gara o trattativa Piano di rinnovo Ordine di Acquisto PO01: PROTOCOLLO OPERATIVO PER L EMISSIONE ORDINE E CONSEGNA DELL APPARECCHIATURA (U.A.B.S, DITTA,) Valutazione delle modalità di consegna (data e luogo) Ordine di acquisto Buono d ordine PO03: PROTOCOLLO RISULTATE IDONEE (U.A.B.S., RAGIONERIA, ) PO02: PROTOCOLLO OPERATIVO PER IL COLLAUDO DELLE ELETTROMEDICALI (, FS, ) CON PO04: PROTOCOLLO RISULTATE IDONEE CON (DITTA,,, U.A.B.S., RAGIONERIA) NON PO05: PROTOCOLLO RISULTATE NON IDONEE (DITTA,, ) Collaudo in contraddittorio con ditta Chiusura della pratica di accettazione in accordo con le parti interessate Disposizioni collaudo Manuale d uso Normativa CEI Direttiva 93/42 Normativa di radioprotezione Leggi e norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro Verbale di Collaudo Fattura Verbale Collaudo Scheda Tecnica Scheda inventariale (cartacei o elettronici) (elettronico) Attestazione formazione personale Prescrizioni di utilizzo Presa in carico Doc Liquidazione fattura

2 .1 : PROCEDURA GENERALE PER IL COLLAUDO DELLE ELETTROMEDICALI DIMOSTRATIVE Pag. 2 di 7 Attività Note Doc. rif. Registr. RICIESTA APPARECCHIATURA DIMOSTRATIVA ((modello A), DITTA FORNITRICE (modello B)) Richiesta di autorizzazione DS e SIC (INDISPENSABILE) PO01: PROTOCOLLO OPERATIVO PER CONSEGNA DELL APPARECCHIATURA ( DITTA, ) Valutazione delle modalità di consegna (data e luogo) PO03: PROTOCOLLO RISULTATE IDONEE (.,, ) PO02: PROTOCOLLO OPERATIVO PER IL COLLAUDO DELLE ELETTROMEDICALI (, FS, ) CON PO04:: PROTOCOLLO RISULTATE IDONEE CON (DITTA,, ) NON PO05: PROTOCOLLO RISULTATE NON IDONEE (DITTA,, ) Collaudo in contraddittorio con ditta Chiusura della pratica di accettazione in accordo con le parti interessate Disposizioni collaudo Manuale d uso Normativa CEI Direttiva 93/42 Normativa di radioprotezione Leggi e norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro Verbale di Collaudo Verbale Collaudo Scheda Tecnica Scheda inventariale (cartacei o elettronici) (elettronico) Attestazione formazione personale Prescrizioni di utilizzo Presa in carico

3 PO01 : PROTOCOLLO OPERATIVO PER L EMISSIONE ORDINE E CONSEGNA DELL APPARECCHIATURA Pag. 3 di 7 U.A.B.S. DITTA EMISSIONE ORDINE DI ACQUISTO ED INVIO COPIA RIEPILOGATIVA DELL ORDINE AL CONTATTO CON E UTILIZZATRICE PER DECIDERE DATA, LUOGO E MODALITA DI COLLAUDO IN BASE A: DIMENSIONE APPARECCHIATURA DIFFICOLTA DI MONTAGGIO DISPONIBILITA DEL UTILIZZATRICE ORGANIZZAZIONE DEL COLLAUDO (DATA, LUOGO E MODALITÀ) IN ACCORDO CON I SEGUENTI SOGGETTI: FS, UTILIZZATRICE, DITTA CONSEGNA APPARECCHIATURA

4 FS PO02: PROTOCOLLO OPERATIVO PER IL COLLAUDO DELLE BIOMEDICALI Pag. 4 di 7 VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO E DESTINAZIONE D USO DEL APPARECCHIO VERIFICA DELLE NORME DI SICUREZZA IMPIANTISTICHE ED AMBIENTALI COLLAUDO TECNICO -VERIFICA DI RISPONDENZA DELLA FORNITURA -VERIFICHE VISIVE -RISPETTO DELLA DIRETTIVA 93/42 -VERIFICA NORME CEI GENERALI (GUIDA CEI , ) -RISPETTO DELLE INDICAZIONI PARTICOLARI DEL MANUALE DELLA DITTA) PROVE DI FUNZIONALITA E RISPETTO DELLA NORMATIVA DI RADIOPROTEZIONE; RICHIESTA DI FORMAZIONE SPECIFICA SI APPARECCHIATURA RADIOLOGICA? NO (Esperto Qualificato) COLLAUDO FUNZIONALE E FORMAZIONE DEL PERSONALE DI REPARTO SE PREVISTO IN CAPITOLATO O OFFERTA CON ESITO COLLAUDO NON DONEO PO04:PROTOCOLLO COLLAUDO PER RISULTATE IDONEE CON PO05: PROTOCOLLO COLLAUDO PER RISULTATE NON IDONEE PO03: PROTOCOLLO COLLAUDO PER RISULTATE IDONEE

5 PO03: PROTOCOLLO RISULTATE IDONEE Pag. 5 di 7 U.A.B.S. RAGIONERIA. INVENTARIAZIONE: -AFFISSIONE APPOSITO BOLLINO -REGISTRAZIONE SU SOFTWARE GESTIONALE AGGIORNAMENTO PIANO VS E MP INVIO COPIA VERBALE DI COLLAUDO A U.A.B.S. SBLOCCO LIQUIDAZIONE FATTURA ED INVIO VERBALE DI COLLAUDO ALLA RAGIONERIA ASSEGNAZIONE DEL BENE AL CENTRO DI COSTO DEL UTILIZZATRICE E SUO INSERIMENTO NEL LIBRO CESPITI INVIA, SE DEL CASO, ALLA DIREZIONE SANITARIA L ATTESTAZIONE DELL AVVENUTA FORMAZIONE DEL PERSONALE (Operatore Sanitario) (Tecnico-Amministrativo) LIQUIDAZIONE FATTURA

6 PO04: PROTOCOLLO RISULTATE IDONEE CON Pag. 6 di 7 DITTA U.A.B.S. RAGIONERIA. INVENTARIAZIONE: -AFFISSIONE APPOSITO BOLLINO -REGISTRAZIONE SU SOFTWARE GESTIONALE AGGIORNAMENTO PIANO VS E MP L apparecchiatura è messa a disposizione dell Il verbale di collaudo e tenuto in laboratorio in apposita cartella app. idonee con riserva e non è spedito all u.o. acquisizione per bloccare la liquidfazione della fattura E eseguito l esame delle cause che impediscono la conclusione positiva del collaudo INVIA, SE DEL CASO, ALLA DIREZIONE SANITARIA L ATTESTAZIONE DELL AVVENUTA FORMAZIONE DEL PERSONALE (Operatore Sanitario.) E inoltrata richiesta di integrazione alla ditta fornitrice (Tecnico -Amministrativo) SPEDIZIONE ACCESSORI O DOCUMENTAZIONE MANCANTE PER INTEGRAZIONE AL LAM (Tecnico-Amministrativo) RICEZIONE PARTI MANCANTI E CONSEGNA VERBALE DI COLLAUDO RIPORTANTE ESITO POSITIVO ALL U.A.B.S.PERLO SBLOCCO DELLA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA SBLOCCO LIQUIDAZIONE FATTURA ED INVIO VERBALE DI COLLAUDO ALLA RAGIONERIA ASSEGNAZIONE DEL BENE AL CENTRO DI COSTO DEL UTILIZZATRICE E SUO INSERIMENTO NEL LIBRO CESPITI LIQUIDAZIONE FATTURA

7 DITTA PO05: PROTOCOLLO RISULTATE NON IDONEE. ESAME DELLE CAUSE CHE IMPEDISCONO LA CONCLUSIONE POSITIVA DEL COLLAUDO Pag. 7 di 7 IL VERBALE DI COLLAUDO E TENUTO IN LABORATORIO IN APPOSITA CARTELLA NON IDONEE E NON È SPEDITO ALL ACQUISIZIONE PER BLOCCARE LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA L APPARECCHIO NON E MESSO A DISPOSISIZIONE DELL LA DITTA PROVVEDE AI NECESSARI ADEGUAMENTI (Tecnico Ditta) RICEVE COMUNICAZIONE DI COLLAUDO CON ESITO NEGATIVO (Direttore ) AVVIO PROCEDURA PER IL COLLAUDO DELL APPARECCHIATURA DOPO I NECESSARI ADEGUAMENTI