Piano della performance 2013

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1 AREA FINANZIARIA Programma RPP 1 Servizio DPR n.194/1996: funzione 4 servizio1,2,3,4,5 funzione 5 servizio 1 e 2 funzione 10 servizio 4 e 5 Settore organizzativo: Area Finanziaria / Area operativa Servizi erogati alla persona Servizio organizzativo: Servizi per l istruzione e per la formazione Servizi per la cultura Servizi assistenziali Modalità di erogazione del servizio: Principali stakeholders: ED C A cittadini e amministratori Periodo di riferimento: 2013 Referente politico: Vicesindaco Luisella Rizza Centro di responsabilità: Mariagrazia Balduzzi Comune di Cerano d Intelvi 1

2 Descrizione del servizio Programmazione, gestione ed erogazione dei servizi educativi e del sostegno familiare, per la gestione amministrativa del servizio. Programmazione e gestione delle scuole comunali per lo svolgimento delle attività scolastiche e per il sostegno familiare. Erogazione dei pasti e delle derrate alimentari presso le mense scolastiche servite. Trasporto degli utenti delle strutture scolastiche. Attività svolte per il mantenimento dei beni culturali che insistono sul territorio del Comune. Acquisizione, catalogazione, conservazione, esposizione e prestito dei beni librai, delle riviste, giornali, dischi, cassette, videocassette, nonché i servizi per la custodia e la pulizia delle aree dedicate. Servizio di informazione culturale, per gestire le manifestazioni culturali in termini di promozione, patrocinio, organizzazione, coordinamento dell associativismo culturale; concessione delle sale per iniziative culturali e per gestire i rapporti con gli organi scolastici per l organizzazione di rappresentazioni e visite culturali per le scolaresche. Attività svolte per fornire agli anziani in condizioni di disagio sociale, ai disabili e agli adulti in difficoltà l orientamento socio-assistenziale, l assistenza domiciliare, le borse lavoro, per gestire il ricovero negli istituti ed i contributi economici. Attività svolte per fornire ai minori ed alle famiglie l orientamento ed i servizi educativi e socio-assistenziali, e predisposizione ed invio domande dote scuola. Gestione rapporti col Caf e con le altre associazioni presenti sul territorio. Gestione rette dell asilo Erogazione di benefici economici a privati e concessione di contributi ad attività produttive o per manifestazioni artistiche. Risorse Umane assegnate N. Cognome e nome Cat. CCNL Ore settimanali Giorni Nuova risorsa % N-1 % N Scostamento 1. Mariagrazia Balduzzi D3 9/ Pietro Galimberti B3 18/ Comune di Cerano d Intelvi 2

3 Dotazione strumentale Cod. N. Tipologia Utilizzo (%) Comodato provincia 1 PC Telefono 100 Comodato provincia 1 Stampante Calcolatrice Automezzo comunale 100.Attività del servizio Cod. Descrizione 1. Gestire i servizi educativi. 2. Garantire il servizio di trasporto scolastico 3. Gestire servizi di supporto e di integrazione all istruzione e alla formazione 4. Gestire l acquisizione dei beni inerenti la biblioteca comunale 5. Attività di supporto alla promozione delle manifestazioni culturali anche attraverso il coordinamento dell associativismo culturale e delle scolaresche 6. Gestire il servizio accoglienza del trasporto scolastico tramite le convenzioni con l istituto 7. Gestione dote scuola 8. Governare i rapporti con i caf 9. Manutenzione e cura dell autobus per il trasporto scolastico 10. Erogazione contributi Distribuzione delle risorse umane N. Cognome e Nome Cat. CCNL Cod. Attività % tempo lavoro 1. Balduzzi Mariagrazia D Comune di Cerano d Intelvi 3

4 2. Pietro Galimberti B % 15% Output/prodotti del servizio Cod. Descrizione Volumi N Volumi N Volumi N (prev. A) n. richieste di iscrizione alla scuola materna n. bambini iscritti alla scuola primaria I^ rilev. N II^ rilev. N. III^ rilev. N (B) Variazione % (A-B) 3. n. pasti somministrati Comune di Cerano d Intelvi 4

5 5. n. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall Ente n. alunni disabili assistiti numero alunni trasportati numero di alloggi di edilizia popolare assegnati Indicatori qualitativi Tipologia Descrizione Standard di riferimento Accessibilità fisica n. giornate apertura sportello/n. giornate lavorate * % Valore atteso N (A) 90% - 100% Valore conseguito N (B) Variazione % (A-B) Efficacia: affidabilità n. buoni mensa pagati/n. pasti somministrati * % 100% Efficacia: compiutezza n. giornate di trasporto scolastico / numero di giornate lavorate * % 100% Comune di Cerano d Intelvi 5

6 Periodo di riferimento: 2013 Referente politico: Sindaco Centro di responsabilità: Maria Grazia Balduzzi Programma RPP 3.4 programma n.10 Servizio DPR n.194/1996: Settore organizzativo: Area Finanziaria Servizio organizzativo: Servizi di supporto Modalità di erogazione del servizio: Principali stakeholders: ED cittadini e amministratori Comune di Cerano d Intelvi 6

7 Descrizione del servizio 1. Funzioni necessarie all operatività degli uffici. Svolgimento di compiti a supporto delle attività d ufficio di segreteria. Gestione di corrispondenza, documentazione e plichi in arrivo ed in partenza dall amministrazione. Ordinazione e conservazione di materiale e documentazione prodotta o utilizzata dall amministrazione. Attività finalizzate al controllo in ingresso e in uscita di persone; attività di centralino; conduzione autoveicoli. Risorse Umane assegnate N. Cognome e nome Cat. CCNL Ore settimanali Giorni Nuova risorsa % N-1 % N Scostamento Mariagrazia Balduzzi 5/ Dotazione strumentale Cod. N. Tipologia Utilizzo (%) 1 PC Telefono Stampante Fax Comune di Cerano d Intelvi 7

8 Attività del servizio Cod. Descrizione Supportare gli uffici nella gestione operativa (gestione corrispondenza, conservazione materiale, funzionamento dispositivi per riproduzione fotostatiche, controllo degli accessi, conduzione veicoli). Distribuzione delle risorse umane N. Cognome e Nome Cat. CCNL Cod. Attività % tempo lavoro 1. Mariagrazia Balduzzi D % Output/prodotti del servizio Cod. Descrizione Volumi N n. atti protocollati in entrata 2849 Volumi N Volumi N (prev. A) I^ rilev. N II^ rilev. N. III^ rilev. N (B) Variazione % (A-B) 2. n. copie fotostatiche al km percorsi al Indicatori qualitativi Tipologia Descrizione Standard di riferimento Valore atteso N (A) Valore conseguito N (B) Variazione % (A-B) Comune di Cerano d Intelvi 8

9 Accessibilità fisica n. giornate apertura sportello/n. giornate lavorate * % 80% - 100% Efficacia e tempestività n. modifiche intervenute al pannello luminoso / numero degli interventi programmati % %.. 100% Comune di Cerano d Intelvi 9

10 Periodo di riferimento: 2013/2015 Referente politico: Assessore Flavio Rizza Centro di responsabilità: Responsabile del servizio ragioneria Programma RPP 1 Servizio DPR n.194/1996: 1,2,3 Settore organizzativo: area finanziaria Servizio organizzativo: servizio economico finanziario Modalità di erogazione del servizio: Principali stakeholders: diretto amministrazione, cittadini Comune di Cerano d Intelvi 10

11 Descrizione del servizio: Formazione e gestione del bilancio e del conto del patrimonio, nonché rilevazione e registrazione dei dati di natura economico-finanziaria. Acquisizione, mantenimento ed alienazione di beni patrimoniali e gestione delle modifiche del loro stato giuridico. Gestione dell albo dei fornitori, dei rapporti con i fornitori stessi e del processo di acquisizione dei beni, attrezzature e prestazioni necessarie al funzionamento del Comune quali: determinazione di fabbisogni e piani di approvvigionamento, stipula e approvazione contratti d acquisto, gestione convenzioni, appalti e gare. Gestione del servizio provveditorato delle spese comuni all Ente(carta, cancelleria e materiale da consumo) attraverso apposite gare d appalto o quando consentito con acquisti diretti attraverso il Fondo Economato Risorse Umane assegnate N. Cognome e nome Cat. CCNL Ore settimanali Giorni Nuova risorsa % N-1 % N Scostamento 1 Balduzzi Mariagrazia D3 9/ no Dotazione strumentale Cod. N. Tipologia Utilizzo (%) Dotazione finanziaria Spesa Codice bilancio Capitolo Descrizione Stanziamento Accertato Variazione % Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Segreteria generale, personale ed organizzazione Gestione economia 4.800, , ,00 Dotazione finanziaria Entrata Codice bilancio Capitolo Descrizione Stanziamento Impegnato Variazione % Comune di Cerano d Intelvi 11

12 Comune di Cerano d Intelvi 12

13 Attivita del servizio Cod. Descrizione 1. Formare e governare il bilancio dell ente 2. Rilevare i dati di natura economico-finanziaria 3. Gestire i beni patrimoniali 4. Gestire i rapporti con i fornitori 5. Gestione Rischi e Polizze assicurative Distribuzione delle risorse umane N. Cognome e Nome Cat. CCNL Cod. Attività % tempo lavoro 1 Balduzzi Mariagrazia D Output/prodotti del servizio Cod. Descrizione Volumi N-2 Volumi N-1 Volumi N (prev. A) Numero di variazioni di bilancio effettuate nell anno Numero di reversali Numero di mandati I^ rilev. N II^ rilev. N. III^ rilev. N (B) Variazione % (A-B) Comune di Cerano d Intelvi 13

14 Indicatori qualitativi Tipologia Descrizione Standard di riferimento 1 N Variazioni di Bilancio/Anno 3 Valore atteso N (A) < 3 Valore conseguito N (B) Variazione % (A-B) 2 N ore lavorative settimanali di accessibilità al servizio/n totale ora lavorative settimanali 36/36 100% Comune di Cerano d Intelvi 14

15 Periodo di riferimento: 2013 Refente politico: Assessore alle Finanze Centro di responsabilità: Responsabile Settore Finanziario Linea strategica Servizio DPR n.194/1996: Settore organizzativo: Settore Finanziario Servizio organizzativo: Tributi Principali stakeholders: Creditori e debitori dell Ente. Descrizione del servizio: Accertamento o riscossione di imposte, tasse e contributi obbligatori. Predisposizione, adozione ed esecuzione di sanzioni amministrative. Comune di Cerano d Intelvi 15

16 Risorse Umane assegnate N. Cognome e nome Cat. CCNL Ore settimanali Giorni Nuova risorsa % N-1 % N Scostamento 1 Mariagrazia Balduzzi D3 5/36 5 no Dotazione strumentale Cod. N. Tipologia Utilizzo (%) 1 4 Personal Computer Stampanti Calcolatrici 100 Dotazione finanziaria ENTRATE Codice bilancio Capitolo Descrizione Stanziamento Accertato Variazione % / Tares Addizionale irpef Cinque per mille Accertamenti pregressi tarsu Canone pubblicità Canone cosap Proventi acqedotto comunale Canone servizio pubblico fognatura Canone servizio depurazione Proventi illuminazione votiva Comune di Cerano d Intelvi 16

17 Dotazione finanziaria SPESA Codice bilancio Capitolo Descrizione Stanziamento Impegnato Variazione % e 3 Gestione economica finanziaria Agevolazioni tares Restituzione quote tributi comunale Restituzione di quote inesigibili di tributi comunali Comune di Cerano d Intelvi 17

18 Attivita del servizio Cod. Descrizione 1 1.Gestire l accertamento delle entrate 2 2.Gestire la riscossione delle entrate 3 3.Gestire le sanzioni amministrative in ambito tributario 4. Canone per occupazione spazi 5. gestione del patrimonio pubblico Distribuzione delle risorse umane N. Cognome e Nome Posizione economica Cod. Attività % tempo lavoro 1 Balduzzi Mariagrazia D Output/prodotti del servizio Comune di Cerano d Intelvi 18

19 Cod. Descrizione Volumi N-2 Volumi N-1 Volumi N (prev. A) 1 N pratiche predisposte e compilate Imu N posizioni tributarie controllate N posizioni tributarie acquedotto N Dichiarazioni I.C.I./IMU N pratiche TOSAP Importo entrate tributarie accertate , ,97 7 Importo entrate extratributarie accertate , ,51 8 Numeri cartelle esattoriali emesse Numero di posizioni tributarie I^ rilev. N II^ rilev. N. III^ rilev. N (B) Variazione % (A-B) Indicatori qualitativi Tipologia Descrizione Standard di riferimento Valore atteso N (A) 1 N ore lavorative settimanali con apertura sportello per pratiche Imu /n ore settimanalit*100 2 N pratiche via web/n. totale pratiche 3 N richieste liquidate entro tempo soglia predefinito 4 N richieste informazioni tramite mail/n pratiche totali 5 N pratiche conformi alla norma/n totale pratiche 6 N contenziosi a favore/ n contenziosi presentati 7 N avvisi accertamento ICI annullati/n avvisi emessi Valore conseguito N (B) Variazione % (A-B) Comune di Cerano d Intelvi 19