SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

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1 Allegato B) alla deliberazione di C.C. n. 8 del 7/2/2017 CITTÀ DI MARANELLO PROVINCIA DI MODENA AREA ECONOMICA - FINANZIARIA AREA SCOLASTICA E SOCIALE AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI SOCIETÀ MARANELLO PATRIMONIO s.r.l. SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE Percentuale di copertura dei servizi Previsione delle entrate

2 AREA SCOLASTICA E SOCIALE SERVIZIO ISTRUZIONE PREMESSA La previsione dei costi e delle entrate, per i servizi educativi e scolastici è stata calcolata ipotizzando per il periodo gennaio/giugno 2017 e settembre/dicembre 2017, il riprodursi di una situazione d iscrizioni e frequenze analoga all anno scolastico 2016/2017, fatte salve alcune specifiche situazioni di volta in volta indicate, in relazione alle quali il calcolo è stato effettuato sulla base della diversa ipotesi di organizzazione programmata per l A.S. 2017/18. Tutti i calcoli sono basati su una situazione in atto al momento dell elaborazione del bilancio di previsione, e perciò suscettibile di continue modifiche. La situazione è stata fotografata al 5/12/2016. Le entrate riportate a bilancio sono arrotondate. 2

3 1. NIDO D INFANZIA 1.1 Descrizione del servizio Il Nido d infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all educazione, nel rispetto dell identità individuale, culturale e religiosa. (L.R. 19/2016). Modalità di funzionamento: i Nidi possono essere a tempo pieno, a tempo parziale o prevedere entrambe le tipologie orarie di funzionamento. Modalità di gestione: i Nidi comunali possono essere gestiti direttamente o da soggetti privati scelti mediante procedura ad evidenza pubblica. Riferimenti normativi: L.R. 19/2016 servizi educativi per la prima infanzia/abrogazione L.R. 1/2000 ; Regolamento Comunale dei servizi educativi per la prima infanzia, approvato deliberazione C.C n. 18/2007; Convenzione per il conferimento all Unione dei Comuni del Distretto Ceramico della funzione di coordinamento delle attività distrettuali in materia di servizi per l infanzia alle famiglie approvato con deliberazione di C.C. 52/2015; Regolamento Comunale servizi scolastici, educativi e interventi per il diritto allo studio approvato con deliberazione di C.C. 77/ I Nidi d infanzia del Comune di Maranello Di seguito si riporta l offerta dei nidi d infanzia di Maranello, divisa per plesso, frequenza e sezione, così come approvata dalla G.C. con deliberazione 23/2016, riferita all A.S. 2016/2017. Ricettività massima Strutture capienza Nido Le Coccinelle 78 Nido L Aquilone 40 Micronido Doremi 16 Micronido Virgilia 19 Totale capienza 153 Nido Le Coccinelle Maranello, Via Boito, 23: 4 sezioni a tempo pieno e parziale con gestione mediante appalto a terzi individuati con procedura ad evidenza pubblica. Ricettività massima nido Le Coccinelle Tipologia sezione Capienza Piccoli-Medi 15 Medi Grandi 1 21 Medi Grandi 2 21 Grandi 21 Totale 78 Nido L Aquilone Maranello, Via F. Gioia, 2: 2 sezioni a tempo pieno e parziale a gestione diretta. Ricettività massima nido L Aquilone Tipologia sezione Capienza Medi 19 Grandi 21 Totale 40 3

4 Micronido Doremi Gorzano di Maranello, Via Vandelli, 486: 1 sezione grandi part-time gestita mediante affidamento a terzi con procedura ad evidenza pubblica. Ricettività massima Micronido Doremi Tipologia sezione Capienza Sezione grandi part-time 16 Micronido Virgilia Maranello, Via Boito, 25: 1 sezione attiva dal 2 novembre 2009 che accoglie utenti con forbice di 24 mesi a tipologia oraria mista. Il servizio intitolato Virgilia con deliberazione di G.C. 134/2009 in ricordo di Virgilia Santandrea assessore alla scuola nella precedente legislatura e scomparsa il 25 ottobre 2008 è gestito mediante affidamento a terzi con procedura ad evidenza pubblica. Ricettività massima Micronido Virgilia Tipologia sezione Capienza Sezione 9/36 mesi part-time e full time 19 Nell attuale organizzazione al fine di dare la maggiore risposta possibile alle richieste delle famiglie, nel rispetto del rapporto numerico educatore/bambino, le sezioni dei nidi Coccinelle, Virgilia e Aquilone accolgono normalmente bambini con orario part-time e full-time, il micronido Doremi invece mantiene la sola tipologia part-time. I 153 posti disponibili sono riservati prioritariamente ai residenti. Nel caso residuino posti, possono essere accolti cittadini non residenti pagando l intero costo del servizio, fatta salva la possibilità di accordi con le amministrazioni di provenienza e/o altri enti per l integrazione della retta. Al momento della stesura del presente documento gli iscritti sono 139 di cui 95 a tempo pieno e 44 part-time. 4

5 1.3 Determinazione del Costo del servizio SPESA IMPORTO Stipendi personale di ruolo ,00 Vestiario 1.000,00 Varie di economato 300,00 Materiale didattico 2.000,00 Farmaci e Parafarmaci 300,00 Fornitura pasti ai bambini ,00 Utenze (acqua- gas energia - telefono) ,00 Fornitura pasti ai dipendenti 4.320,00 Prestazioni didattico pedagogiche 8.157,00 Gestione a terzi Coccinelle ,00 Gestione a terzi Aquilone ,00 Gestione prolungamento orario Aquilone ,00 Gestione micronido Doremi ,00 Gestione micronido Virgilia ,00 Quota ammortamento ,00 Tares 2.206,00 Noleggio fotocopiatore 393,00 Totale Costo produzione ,00 Costo Coordinamento scolastico ,00 Totale Costo pieno del servizio Euro , Determinazione della quota di contribuzione da parte degli utenti Contribuzione per i residenti A.A.S.S. 2016/17 e 2017/18 Ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 24/01/17 da settembre 2017 non verrà applicato l indice ISTAT FOI dello -0,1% e le tariffe risultano determinate come segue: - retta mensile Tempo pieno 1,62% del valore ISEE, - retta mensile Part-Time 1,08% del valore ISEE - tariffa minima tempo pieno e parziale Euro 62,00 mensili; - tariffa massima tempo pieno Euro 487,00 mensili; - tariffa massima tempo parziale Euro 326,50 mensili; Contribuzione per i non residenti. Per gli utenti frequentanti, che cambino residenza in corso d anno, sarà applicata la retta massima. Tali utenti potranno rimanere all interno del servizio anche per gli anni successivi in modo da terminare il percorso educativo al nido, previo accordo con le amministrazioni di provenienza che si faranno carico della quota sociale di spettanza. Per i bambini trasferiti ai Comuni di Fiorano, Sassuolo e Formigine resta valido quanto disposto con deliberazione di C.C. 77/2014 art. 66 in caso di trasferimento di residenza in corso d anno scolastico di un bambino già frequentante il nido di un altro Comune, resterà assicurata, per tutta la durata dell anno scolastico, oltre alla frequenza anche la retta già applicata. Nulla è dovuto dal Comune di nuova residenza all altro Comune. I non residenti di prima iscrizione, potranno essere accolti in caso di posti residuali, previa stipula di convenzione col Comune di provenienza che si farà carico di corrispondere al Comune di Maranello il costo pieno del servizio e applicherà al proprio cittadino le rette che riterrà adeguate in base ai propri regolamenti, diversamente l utente sarà tenuto al pagamento del costo pieno del servizio. Per il periodo gennaio/giugno 2017 è fissata la quota di contribuzione pari a 818 mensili per il tempo pieno (comprensivo del prolungamento orario) E. 551,00 mensili per il part time (Conto Consuntivo approvato con Delibera di C.C. 16/2016). Da settembre 2017, per l A.S 2017/2018, la quota di contribuzione sarà pari al costo pieno del servizio così come stabilito dal Conto Consuntivo

6 1.5 Indirizzi generali per la valutazione della situazione economica Le agevolazioni rispetto alla quota di contribuzione massima sono determinate sulla base dei criteri unificati di valutazione della situazione economica stabiliti dal D.P.C.M. 159/2013 e relativo decreto attuativo. Oltre alle agevolazioni in base all ISEE sono previste ulteriori agevolazioni tariffarie in relazione a: - parametri socio sanitari; - agevolazioni famiglie numerose servizi specifici e servizi diversi; - agevolazioni in base alla frequenza. Tali ulteriori agevolazioni sono disciplinate dal vigente regolamento approvato con Deliberazione di C.C. 77/ Sistema tariffario, Indicatori della Situazione Economica Equivalente ai fini dell individuazione delle agevolazioni e corrispondente misura delle rette FREQUENZA FULL TIME A. A.S.S. A.A.S. S 2016/17 e 2017/ /17 e 2017/18 Modello tariffario applicato Tariffa lineare in base ad una proporzione matematica diretta tra ISEE del nucleo familiare e retta assegnata Modalità di determinazione della retta Mediante la moltiplicazione dell ISEE del nucleo familiare ad un coefficiente predeterminato ed arrotondato all unità Coefficiente individuato (moltiplicatore) 1,62% Retta minima Full time 62,00 Retta massima Full time 487,00 Soglia ISEE entro la quale si applica la 6.670,00 retta minima Soglia ISEE oltre la quale si applica la ,00 retta massima FREQUENZA PART- TIME Modello tariffario applicato Tariffa lineare in base ad una proporzione matematica diretta tra ISEE del nucleo familiare e retta assegnata Modalità di determinazione della retta Mediante la moltiplicazione dell ISEE del nucleo familiare ad un coefficiente predeterminato ed arrotondato all unità Coefficiente individuato (moltiplicatore) 1,08% Retta minima Part- time 62,00 Retta massima Part- time 326,50 Soglia ISEE entro la quale si applica la 6.670,00 retta minima Soglia ISEE oltre la quale si applica la ,48 retta massima 6

7 1.7 Previsione entrate anno 2017: Utenti N. utenti Importo retta Incasso mensile 16 62,00 992, ,25 72, ,00 78, ,97 89, ,75 101, ,75 105, ,50 110, ,00 112, ,00 120, ,00 124, ,50 126, ,50 128, ,00 132, ,50 135, ,00 136, ,50 136, ,00 141, ,50 144, ,00 147, ,00 152, ,50 152, ,00 154, ,00 156, ,00 168, ,00 169, ,00 175, ,50 181, ,50 189, ,00 194, ,50 196, ,50 198, ,50 198, ,50 202, ,00 204, ,00 204, ,00 207, ,00 211, ,50 214, ,00 219, ,50 223, ,50 223, ,50 225, ,00 233,00 7

8 1 235,00 235, ,50 237, ,00 240, ,50 240, ,00 241, ,50 243, ,50 243, ,00 248, ,00 253, ,00 255, ,00 259, ,30 261, ,00 267, ,00 273, ,00 278, ,50 278, ,50 280, ,00 281, ,00 286, ,50 288, ,00 293, ,00 306, ,00 314, ,00 319, , , ,00 335, ,00 338, ,50 358, ,50 367, ,00 371, ,50 381, ,50 463, , , , Calcolo Entrate da rette anno finanziario 2017: Entrata mensile ,02 Entrata annua ,20 Riduzione inserimento ,00 Riduzione malattia ,00 Totale riduzioni ,00 TOT. ENTRATE ,20 Nel calcolo complessivo dell entrata su base annua si è valutato fino al 30 giugno la situazione fotografata per l A.S. 2016/17 ovvero 139 iscritti di cui 95 TP e 44 PT. Da settembre 2017 si prevede il riproporsi di una situazione analoga. 8

9 I proventi presunti complessivi per l anno 2017 riferiti al nido Full Time e Part- time sono pari a Euro ,00. Tale somma è allocata al cap del bilancio Prolungamento orario nidi d infanzia Descrizione del servizio Si tratta di un servizio offerto ai bambini già frequentanti i nidi comunali a tempo pieno i cui genitori, per impegni lavorativi o altre esigenze, necessitano di assistenza dopo il normale orario delle attività educative. Il servizio si svolge nei giorni di funzionamento dei nidi dalle alle 18.30, è gestito in appalto da Società individuata mediante procedura ad evidenza pubblica. Il costo del servizio in parte è ricompreso nel costo bambino dell appalto di gestione dei nidi, in parte - per quanto attiene il nido Aquilone - è previsto su altro intervento Determinazione della quota di contribuzione da parte degli utenti A. A. S.S. 2016/17 e 2017/18 La tariffa mensile per entrambi gli anni scolastici è pari a Euro 28,00. Non sono previste agevolazioni tariffarie Previsione entrate anno 2017 Periodo utenti Mesi Retta mensile Totale entrate Gennaio- dicembre , ,00 Totale cifra arrotondata 8.900,00 Nell anno 2016 l entrata presunta calcolata sugli iscritti nell A.S. 2016/2017 e sui presunti dell A.S. 2017/18 è pari a Euro 8.960,00. Tale somma è arrotondata a Euro 8.900,00 e allocata al cap del bilancio Il costo annuo complessivo dei Nido d infanzia a full time, part time, comprensivo di prolungamento orario risulta determinato in Euro ,00. Poiché il servizio è erogato a n. 139 utenti, ne risulta che: - il costo medio annuale sostenuto dall Amministrazione per un bambino utente del nido è di Euro e quindi Euro 774,8 mensili, contando 10 mesi di frequenza al servizio. - il costo medio mensile sostenuto dall Amministrazione per un bambino utente del nido a tempo pieno è di Euro 825 contando 10 mesi di frequenza - il costo medio mensile per un bambino utente del nido a tempo parziale è di Euro 666,54 contando 10 mesi di frequenza. Tenendo conto che gli introiti complessivi derivanti da rette utenti dei nidi (full, part, post) sono di Euro ,00 (allocati al cap del bilancio 2017), ne segue che la copertura complessiva del servizio da rette utenti nidi è pari al 34,81% 9

10 2. SERVIZI INTEGRATIVI PRIMA INFANZIA 2.1 Descrizione dei servizi I Centri per bambini e famiglie sono servizi educativi integrativi al nido col fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze dei bambini e delle famiglie (art. 3 L.R. 19/2016). Modalità di funzionamento: nel Centro per Bambini e Famiglie, i bambini sono accolti assieme ai genitori, nonni o altri adulti accompagnatori per attività educative di gioco e socializzazione. Modalità di gestione: i servizi integrativi per la prima infanzia sono gestiti mediante ditta specializzata individuata con procedura ad evidenza pubblica. Riferimenti normativi: L.R. 19/2016 servizi educativi per la prima infanzia/abrogazione L.R. 1/2000 ; Regolamento Comunale dei servizi educativi per la prima infanzia, approvato deliberazione C.C n. 18/2007; Convenzione per il conferimento all Unione dei Comuni del Distretto Ceramico della funzione di coordinamento delle attività distrettuali in materia di servizi per l infanzia alle famiglie approvato con deliberazione di C.C. 52/2015; Regolamento Comunale servizi scolastici, educativi e interventi per il diritto allo studio approvato con deliberazione di C.C. 77/ Determinazione costo dei servizi integrativi SPESA IMPORTO Gestione a terzi ,00 Utenze (gas-acqua-energia-telefono) 750,00 Prestazioni didattico-pedagogico 1.844,00 Quota ammortamento 4.000,00 Costo produzione del servizio ,00 Costo coordinamento scolastico 4.462,00 Totale Costo pieno servizio Euro ,00 Il costo annuo dei servizi integrativi (Centro per Bambini e Famiglie, Laboratori e Primi Passi) realizzati c/o i locali di via Magellano, 17, risulta determinato in Euro ,00 e poiché il servizio è offerto a 137 bambini (iscritti al Centro Bambini e Famiglie; Primi Passi e Laboratori e attività autogestite), ne risulta che il costo medio annuale sostenuto dall Amministrazione per un utente del servizio è di Euro 496,76 e quindi di Euro 45,15 mensili, contando 11 mesi di frequenza al servizio Determinazione della quota di contribuzione da parte degli utenti Servizio Primi Passi- Via Magellano nr. 17, Maranello I bambini da 0 a 12 mesi possono frequentare il servizio in un unico gruppo, per un giorno alla settimana accompagnati dalla madre. Il n. massimo di utenti è di 15 Quota di contribuzione: Per tutto l anno 2017 la quota di contribuzione resta fissata in una tariffa mensile pari a Euro 14,00 (E. 28,00 per i non residenti) Centro per Bambini e Famiglie Biribicchio Via Magellano nr. 17, Maranello. I bambini dai 12 ai 36 mesi sono divisi in 2 gruppi A e B e possono frequentare per due volte la settimana accompagnati da un adulto. Ogni gruppo ospita un massimo di 15 coppie adultobambino. Non sono previste agevolazioni sulla base della situazione economica della famiglia. Quota di contribuzione Per tutto l anno 2017 la quota di contribuzione è fissata in Euro 58,00 a bimestre ed Euro 116,00 a bimestre per utenti non residenti. 10

11 2.3.3 Servizio Laboratori 0-8 Via Magellano nr. 17, Maranello I bambini dai 0 ai 8 anni possono frequentare i laboratori adulto-bambino a pagamento in un unico gruppo per un giorno la settimana accompagnati da un adulto. Quota di contribuzione Per tutto il 2017 la quota di contribuzione è fissata in Euro 14,00 mensili (Euro 28,00 al mese per i non residenti) Feste di compleanno- Via Magellano nr. 17, Maranello - I bambini dai 0 ai 8 anni e le loro Famiglie possono utilizzare gli Spazi Educativi per la prima infanzia per feste di compleanno e altro. Gli spazi da concedere in autogestione, come pure gli orari da destinare a tali attività sono definiti dalla Giunta comunale con apposito disciplinare. Denominazione plesso Quota periodo Quota periodo A.S. 2016/17 A.S. 2016/17 Tariffa invernale nido Le Coccinelle residenti e non residenti Tariffa estiva nido Le Coccinelle residenti e non residenti Tariffa invernale utenti nido Le Coccinelle Tariffa estiva utenti nido Le Coccinelle Tariffa invernale Virgilia non utenti residenti e non residenti Tariffa estiva Virgilia residenti Virgilia Tariffa estiva non residenti Tariffa invernale utenti Virgilia Tariffa estiva utenti Virgilia Tariffa utenti Doremi Tariffa utenti Aquilone Centro per Le Famiglie anche interno mesi invernali Centro per le famiglie durante spazio aperto anche gratuito gratuito interno Centro per le famiglie solo esterno periodo estivo residenti Centro per le Famiglie Tariffa invernale utenti nidi Centro per le Famiglie Tariffa non residenti mesi invernali Centro per le Famiglie Tariffa non residenti mesi estivi Previsione entrate anno 2017 SERVIZIO RETTA UTENTI PAGANTI INTROITI (N. utenti per turni) Primi Passi 14, ,00 CBG residenti 58, ,00 CBG non residenti 118, ,00 Totale ,00 Feste 42, ,00 TOTALE ,00 Il totale della presunta entrata con riferimento ai servizi c/o i locali di Via Magellano (CBF, Primi Passi, Laboratori e attività autogestite) periodo gennaio/dicembre 2017 risulta essere stimato in Euro ,00. Tale somma è allocata al Cap. 3016/11 del Bilancio 2017 e la copertura del servizio da rette è pari al 27,91% 11

12 3. REFEZIONE SCOLASTICA 3.1 Descrizione del servizio Hanno diritto al pasto tutti i bambini frequentanti le scuole dell infanzia statali del territorio comunale e i bambini frequentanti le classi della scuola primaria nei soli giorni di rientro. Scuole dell infanzia: il servizio comprende colazione per i bambini del pre, pranzo e merenda. Ha diritto al pasto il personale insegnante che presta vigilanza e assistenza durante il tempo mensa. Scuole primarie: il servizio comprende pranzo e merenda per i bambini del post. Ha diritto al pasto il personale insegnante che presta vigilanza e assistenza durante il tempo mensa.; 3.2 Determinazione del Costo del servizio: SPESA IMPORTO Stipendi al personale di ruolo ,00 Utenze (acqua, gas e telefono) ,00 Fornitura pasti scuole infanzia ,00 Fornitura pasti scuole primarie ,00 Raccolta presenze mensa ,00 Quota ammortamento ,00 Costo produzione del servizio ,00 Costo coordinamento scolastico ,00 Rimborso personale distaccato ,00 Totale costo pieno del servizio decurtato dai Euro ,00 rimborsi Il costo annuo del servizio mensa risulta determinato in Euro ,00. Nei costi del pasto sono comprese tutte le voci di gestione dei due centri produzione pasti: produzione e distribuzione dei pasti della scuola d infanzia e primaria, approvvigionamento delle materie prime, produzione, controllo, confezionamento, trasporto nei luoghi di consumo dei pasti, preparazione degli spazi refettori, somministrazione, sparecchiatura, ripristino, lavaggio delle stoviglie, gestione dei rifiuti, produzione di materiale a stampa (menù, opuscoli informativi ecc ), controlli e analisi microbiologiche, interventi di qualità ed educazione alimentare. 3.3 Determinazione della quota di contribuzione da parte degli utenti. A.A.S.S. 2016/2017 e 2017/18 Il sistema tariffario vigente fino a giugno 2017 è il seguente. VALORE ISEE NR UTENTI Tariffa A.S. 16/17 Da 0 a 6025,00 86 Euro 1,42 a pasto Da 6025,01 a 6200,00 1 Euro 2,50 a pasto Da 6200,01 a 7000,00 6 Euro 3,37 a pasto Oltre 7000, Euro 4,52 a pasto Da settembre 2017 il sistema tariffario è stabilito come segue VALORE ISEE NR UTENTI Tariffa A.S. 17/ 18 Da 0 a Euro 1,42 a pasto Da 5600,01 a 7000,00 1 Euro 3,37 a pasto Da 7000,01 a non sappiamo Euro 4,52 pasto da 12000,01 a non sappiamo Euro 4,76 Oltre non sappiamo Euro 5 a pasto I non residenti per l A.S. 2016/17 corrispondono Euro 6,97 a pasto. da settembre 2017 corrisponderanno il costo pieno del pasto così come sarà stabilito dal Conto Consuntivo

13 3.4 Indirizzi generali per la valutazione della situazione economica Le agevolazioni rispetto alla quota di contribuzione massima sono determinate sulla base dei criteri unificati di valutazione della situazione economica stabiliti dal D.P.C.M. 159/2013 e relativo decreto attuativo. Oltre alle agevolazioni in base all ISEE sono previste ulteriori agevolazioni tariffarie in relazione a parametri socio sanitari e per famiglie numerose. Tali ulteriori agevolazioni sono disciplinate dal vigente regolamento approvato con Deliberazione di C.C. 77/ Cause di esclusione dalle agevolazioni. Sono esclusi dalla possibilità di beneficiare di agevolazioni: 1) gli utenti appartenenti a nuclei familiari non residenti sul territorio comunale; 2) gli utenti non in regola con i pagamenti; 3) gli utenti che non facciano richiesta dell agevolazione o che, pur facendola, non presentino la relativa documentazione. 3.6 Previsione entrate anno 2017 SCUOLA INFANZIA Nr utenti Nr gg Media pasti giornaliera Costo medio pasto Nr pasti Entrata , ,00 SCUOLA PRIMARIA Nr utenti Nr gg Media pasti giornaliera Costo medio pasto Nr pasti Entrata , ,00 Le entrate previste tengono conto: degli iscritti A.S. 2016/17 e del relativo Calendario Scolastico fino a giugno 2017; del nuovo sistema tariffario in vigore da settembre 2017; i pasti presunti consumati sono i non residenti che utilizzano il servizio sono 44 di cui 19 alla infanzia e 25 alla primaria Il totale delle entrata per la mensa scolastica con riferimento all anno 2017 è pari a Euro ,00. Tale somma è allocata al cap del bilancio I pasti annui prodotti sono n La percentuale di copertura dei costi da rette e pari a 64,79%. 13

14 4. PROLUNGAMENTO ORARIO: pre e post 4.1 Descrizione del Servizio Si tratta di un servizio offerto ai bambini già frequentanti le scuola d infanzia statali e le classi della scuola primaria, al quale possono accedere i bambini che, per impegni lavorativi di entrambi i genitori o altre esigenze, necessitano di assistenza prima e/o dopo il normale orario delle attività educative e didattiche. Il servizio è affidato a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica. Il pre-scuola copre la fascia oraria dalle 7.30 fino all ingresso in servizio del personale statale (8.30), il post scuola copre la fascia oraria al termine delle attività educative, dalle ore alle ore Entrambi i servizi sono organizzati nei giorni di apertura delle scuole secondo il calendario scolastico. I servizi sono organizzati sui plessi di appartenenza degli iscritti. 4.2 Determinazione del Costo del servizio Pre-scuola VOCE SPESA IMPORTO Gestione a terzi pre infanzia ,00 Gestione a terzi pre primaria ,00 Totale ,00 Spese di coordinamento 1.327,00 TOTALE Euro ,00 Il costo del servizio pre risulta determinato in Euro ,00 calcolato pensando a ca. 457 bambini; ne risulta che il costo medio annuo a bambino sostenuto dall Amministrazione comunale per l erogazione del servizio è di Euro 110, Post-scuola VOCE SPESA IMPORTO Gestione a terzi post infanzia ,00 Gestione a terzi post primaria ,00 Totale ,00 Spese di coordinamento 2.211,00 TOTALE Euro ,00 Il costo del servizio prolungamento orario risulta determinato in Euro ,00 calcolato pensando a ca. 194 bambini; ne risulta che il costo medio annuo a bambino sostenuto dall Amministrazione comunale per l erogazione del servizio è di Euro 322, Determinazione della quota di contribuzione da parte degli utenti Non sono previste agevolazioni sulla base della situazione economica della famiglia. Potranno accedere al servizio i soli bambini regolarmente iscritti. A.A.S.S. 2016/2017 e 2017/18 Le tariffe per l anno 2017 e per tutto l A.S. 2017/18 sono stabilite come segue: - Pre Infanzia e Primaria Tariffa annua Euro 67,00; - Post Infanzia e Primaria Tariffa annua Euro 346,00 (due rate di Euro 173,00 cadauna). I non residenti potranno essere accolti in caso di posti residuali ed in tal caso l utente sarà tenuto al pagamento del costo pieno del servizio, così come stabilito dall ultimo conto consuntivo. A.S. 2016/17 (determinazione n. 614/2016) - Pre Infanzia e Primaria Tariffa annua Euro 110,00; - Post Infanzia e Primaria Tariffa annua Euro 353,00. 14

15 4.4 Previsione entrate anno 2017 SERVIZIO ISCRITTI INTROITO Pre infanzia ,50 Pre primaria ,00 Post infanzia ,50 Post primaria ,00 Le entrate previste tengono conto: degli iscritti A.S. 2016/17; della frequenza di 15 non residenti (pre scuola infanzia 2, pre scuola primaria 9, post scuola infanzia 1 e post scuola primaria 3). La presunta entrata iscritta a bilancio per la scuola d infanzia è pari ad Euro ,00. La presunta entrata iscritta in bilancio per la scuola primaria è pari a Euro ,00. Entrata pre Euro ,50. Percentuale di copertura del servizio pre da rette è pari al 55,49%. Entrata post Euro ,50,00. Percentuale di copertura del servizio da rette è pari al 97,30%. 15

16 5. TRASPORTI SCOLASTICI 5.1 Descrizione del servizio Il servizio include i viaggi di andata e ritorno relativi all orario scolastico stabilito dalle scuole, ad eccezione delle alunni iscritti al servizio mensa, per i quali sono esclusi il ritorno del mattino e l andata del pomeriggio. Il servizio è erogato agli alunni frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Il servizio trasporto è gestito mediante appalto e può includere la vigilanza anche se non su tutti i viaggi. Il personale di vigilanza è costituito da volontari del servizio civile o volontari tratti dall albo del servizio civico di comunità. 5.2 Determinazione del Costo del servizio SPESA IMPORTO Stipendi personale di ruolo ,00 Vestiario 300,00 Varie economato 100,00 Carburanti 4.700,00 Manutenzione scuolabus 6.500,00 Assicurazioni scuolabus 1.300,00 Gestione trasporto scolastico appalto ,00 noleggio scuolabus ,00 Costo produzione servizio ,00 Costo coordinamento scolastico ,00 Totale Costo pieno del servizio Euro ,00 Il costo del servizio trasporto risulta determinato in Euro ,00 calcolato pensando a circa 519 iscritti. Il costo annuo per ogni iscritto è pari a E. 808,4 5.3 Determinazione della quota di contribuzione da parte degli utenti. A.A.S.S. 2016/2017 e 2017/18 Per tutto l A.S. 2016/17 e da settembre 2017 saranno applicate le seguenti tariffe: - Tariffa piena annua Euro 179,00; - Tariffa agevolata annua Euro 118,00; - Tariffa non residenti annua Euro 358,00; 5.4 Indirizzi generali per la valutazione della situazione economica Le agevolazioni rispetto alla quota di contribuzione massima sono determinate sulla base dei criteri unificati di valutazione della situazione economica stabiliti dal D.P.C.M. 159/2013 e relativo decreto attuativo. Oltre alle agevolazioni in base all ISEE sono previste ulteriori agevolazioni tariffarie in relazione a: - parametri socio sanitari; - agevolazioni famiglie numerose servizi specifici e servizi diversi; - agevolazioni in base alla frequenza. Tali ulteriori agevolazioni sono disciplinate dal vigente regolamento approvato con Deliberazione di C.C. 77/ Indicatori ISEE e rette corrispondenti VALORE ISEE TARIFFA ANNUA A.S. 2015/16 TARIFFA ANNUA A.S. 2016/17 Da 0 a 6025,00 Euro 118,00 Euro 118,00 Oltre 6025,00 Euro 178,00 Euro 179,00 Tariffa non residenti Euro 356,00 Euro 358,00 16

17 5.6 Cause di esclusione dalle agevolazioni. Sono esclusi dalla possibilità di beneficiare di agevolazioni: 1) gli utenti appartenenti a nuclei familiari non residenti sul territorio comunale; 2) gli utenti non in regola con i pagamenti ai sensi del vigente regolamento comunale dei servizi scolastici; 3) gli utenti che non facciano richiesta dell agevolazione o che, pur facendola, non presentino la relativa documentazione. 5.7 Previsione entrate anno 2017 BENEFICI RETTA ANNUA Iscritti Importo Totale Isee oltre 6025,00 179, ,00 Isee da 0 a 6025,00 118, ,00 Esonero 0 9 0,00 Utenti non residenti 0 0,00 Sconto genitore solo 8-286,40 Pacchetto famiglia fratelli e gemelli ,80 Pacchetto famiglia servizi diversi 8-143,20 Riduzioni per frequenza 6-670,60 Totale complessivo ,00 Il Comune di Maranello mette a disposizione delle scuole d infanzia e dell obbligo, compatibilmente con le proprie disponibilità, mezzi e personale per garantire, quando possibile, le uscite didattiche programmate dalle scuole, che devono interessare esclusivamente località poste all interno del territorio provinciale, con priorità delle uscite programmate dall Amministrazione Comunale d intesa con le scuole. I collegamenti scuola-piscina e scuola-biblioteca, sono garantiti compatibilmente con l organizzazione del servizio. La presunta entrata ammonta a Euro ,00, tale somma e allocata al cap del bilancio Il costo annuo a utente e pari a Euro 799,69. La percentuale di copertura del servizio da rette è pari al 20,76%. 17

18 6. CENTRI ESTIVI 6.1 Descrizione dei servizi I servizi di cui al presente punto consistono principalmente: - nell organizzazione e realizzazione di un centro estivo per i bambini frequentanti i nidi d infanzia comunali, esclusivamente per le famiglie impegnate nel lavoro, nel mese di luglio; - nell organizzazione e realizzazione di un centro ricreativo estivo per i bambini residenti e frequentanti le scuole d infanzia statali e la scuola d infanzia Paritaria Fondazione Bertacchini- Borghi e altre scuole d infanzia non ubicate sul territorio comunale, esclusivamente per le famiglie impegnate nel lavoro, nel mese di luglio; - nell organizzazione e realizzazione di centri ricreativi estivi per i ragazzi residenti e frequentanti le scuole primarie del territorio e non, con laboratori ed attività ludico sportive a valenza socializzante educativa nei mesi di giugno e luglio; - nella gestione associata a livello comprensoriale di soggiorni marini per ragazzi e nell organizzazione di gite educative e ricreative per i bambini dei centri estivi presso la località marina Pinarella di Cervia; 6.2 Centri Estivi Ricreativi 0/3 anni Il Comune organizza un Centro Estivo nel mese di Luglio per i bambini frequentanti i Nidi d Infanzia comunali. Il Centro Estivo è gestito mediante appalto esterno Determinazione del Costo del servizio SPESA IMPORTO Appalto servizio estivo ,00 Fornitura pasti 5.700,00 Costo di produzione del servizio ,00 Costo coordinamento scolastico 3.298,00 Totale costo pieno del servizio Euro ,00 Il costo del servizio centro estivo risulta determinato in Euro ,00, calcolato ipotizzando 63 bambini frequentanti Determinazione delle quote di partecipazione Le quote di contribuzione per gli utenti saranno quelle determinate per l A.S. appena concluso per gli iscritti ai nidi d infanzia comunali full-time. I frequentanti il nido part-time durante l A.S., che facciano richiesta di accedere al centro estivo, avranno d ufficio ricalcolata la quota corrispondente per il nido full-time Previsione proventi per l anno 2017 Impossibilitati a conoscere gli utenti che faranno richiesta del servizio estivo, si ipotizza una situazione uguale a quella dell anno 2016: DESCRIZIONE IMPORTO Iscritti Retta media 298,26 63 Totale entrata ,00 La entrata presunta di euro ,00 e allocata al cap bilancio Il costo annuo a utente e di Euro 764,00. La percentuale di copertura da rette è pari al 39,02%. 6.3 Centri Estivi Ricreativi 3/6 anni Il Comune organizza il Centro Estivo Ricreativo per i bambini residenti e frequentanti le scuole d infanzia pubbliche e private del territorio e non, i cui genitori sono entrambi impegnati lavorativamente, durante il periodo di apertura del CER. Il Centro Estivo Ricreativo è gestito in appalto. 18

19 6.3.1 Determinazione del Costo del servizio SPESA IMPORTO Stipendi personale trasporto 1.127,00 Appalto servizio estivo ,00 Fornitura pasti 7.100,00 Appalto trasporto 2.640,00 Costo produzione del servizio ,00 Costo coordinamento scolastico 4.344,00 Tot. Costo pieno servizio Euro ,00 Il costo del servizio centro estivo 3/6 anni risulta determinato in Euro per n 95 utenti Determinazione delle quote di partecipazione: Per l estate 2017 le tariffe sono stabilite come segue - Tariffa piena settimanale Euro 62,48: - Tariffe settimanale agevolata Euro 42,00; - tariffa non residenti costo pieno servizio come stabilito da ultimo conto consuntivo Turni inferiori ai 5 gg sono riparametrati Indirizzi generali per la valutazione della situazione economica Le agevolazioni rispetto alla quota di contribuzione massima sono determinate sulla base dei criteri unificati di valutazione della situazione economica stabiliti dal D.P.C.M. 159/2013 e relativo decreto attuativo. Oltre alle agevolazioni in base all ISEE sono previste ulteriori agevolazioni tariffarie in relazione a: - parametri socio sanitari; - agevolazioni famiglie numerose servizi specifici e servizi diversi; - agevolazioni in base alla frequenza. Tali ulteriori agevolazioni sono disciplinate dal vigente regolamento approvato con Deliberazione di C.C. 77/ Indicatori ISEE e rette corrispondenti VALORE ISEE TARIFFA 2017 Da 0 a 6.025,00 Euro 42,00 Oltre 6.025,00 Euro 62,00 Tariffa non residenti Costo Pieno (Conto Consuntivo 2016) Cause di esclusione dalle agevolazioni. Sono esclusi dalla possibilità di beneficiare di agevolazioni; 1) gli utenti appartenenti a nuclei familiari non residenti sul territorio comunale; 2) gli utenti che non facciano richiesta dell agevolazione o che, pur facendola, non presentino la relativa documentazione; 3) gli utenti non in regola con i pagamenti Previsione entrate anno 2017 Impossibilitati a conoscere l ISEE degli utenti che faranno richiesta del servizio si ipotizza 93 utenti che si articolano su 5 turni per un totale ipotetico di 358 turni UTENTI TURNI VENDUTI IMPORTO ,00 L entrata presunta totale ammonta a Euro ,00. Tale somma e allocata al cap bilancio La percentuale di copertura del servizio da rette è pari al 29,09%. 6.4 Centri Estivi Ricreativi per ragazzi 6/11 Il Comune organizza il Centro Estivo Ricreativo per i ragazzi residenti e frequentanti le scuole primarie del territorio e non. Il Centro Estivo Ricreativo, organizzato durante il periodo di chiusura delle scuole di norma due settimane a giugno e cinque a luglio è gestito in appalto. 19

20 6.4.1 Determinazione del Costo del servizio SPESA IMPORTO Stipendi personale trasporto 2.254,00 Appalto trasporto 3.960,00 Appalto servizi estivo ,00 Fornitura pasti ,00 Appalto handicap ,00 Costo produzione servizio ,00 Costo coordinamento scolastico 4.453,00 Costo pieno servizio Euro ,00 Il costo del servizio centro estivo scuola primaria risulta determinato in Euro ,00 per 112 utenti Determinazione delle quote di partecipazione Per l estate 2017 le tariffe sono stabilite come segue: - Tariffa piena settimanale Euro 69,00; - Tariffe settimanale agevolate Euro 46,00; - Tariffa non residenti come da ultimo Conto Consuntivo Per il turno di durata inferiore alla settimana la retta è riparametrata Indirizzi generali per la valutazione della situazione economica Le agevolazioni rispetto alla quota di contribuzione massima sono determinate sulla base dei criteri unificati di valutazione della situazione economica stabiliti dal D.P.C.M. 159/2013 e relativo decreto attuativo. Oltre alle agevolazioni in base all ISEE sono previste ulteriori agevolazioni tariffarie in relazione a: - parametri socio sanitari; - agevolazioni famiglie numerose servizi specifici e servizi diversi; - agevolazioni in base alla frequenza. Tali ulteriori agevolazioni sono disciplinate dal vigente regolamento approvato con Deliberazione di C.C. 77/ Indicatori ISEE e rette corrispondenti VALORE ISEE TARIFFA Da 0 a 6025,00 Euro 46,00 Oltre 6025,00 Euro 69,00 Tariffa non residenti Costo Pieno (Conto Consuntivo 2016) Cause di esclusione dalle agevolazioni. Sono esclusi dalla possibilità di beneficiare di agevolazioni; 1. gli utenti appartenenti a nuclei familiari non residenti sul territorio comunale; 2. gli utenti che non facciano richiesta dell agevolazione o che, pur facendola, non presentino la relativa documentazione; 3. gli utenti non in regola con i pagamenti Previsione degli introiti per l anno 2017 Impossibilitati a conoscere l ISEE degli utenti che faranno richiesta del servizio si ipotizza n. 112 utenti su 7 turni per un totale di 535 turni. UTENTI TURNI VENDUTI IMPORTO ,00 La entrata presunta totale è pari a Euro ,00. Tale somma e allocata al cap del bilancio La percentuale copertura da rette è pari a 33,45%. 20