Relazione illustrativa

Transcript

1 CASA DI RIPOSO AITA 3117 Crespano del Grappa Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all utilizzo delle risorse decentrate dell anno 213. Relazione illustrativa Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge Data di sottoscrizione Preintesa Contratto Periodo temporale di vigenza Anno 213 Composizione della delegazione trattante Soggetti destinatari Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica) Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente Farnea Dott. Denis Segretario Direttore Dirigente Componente Bazzacco Dott.ssa Marina Istruttore Direttivo Personale Componente Tommasi Luciano Coordinatore Socio-Sanitario Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-CGIL, CISL-FP, Firmatarie della preintesa: FP-CGIL, CISL-FP Firmatarie del contratto: FP-CGIL, CISL-FP Personale non dirigente a) Utilizzo risorse decentrate dell anno 213. b) fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell art. 17, comma 2, lettera da a) a f) del CCNL ; Rispetto dell iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione Intervento dell Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa. Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria È stata acquisita la certificazione dell Organo di controllo interno (Revisori dei Conti) Sì in data Non e stato adottato il Piano della performance previsto dall art. 1 del d.lgs. 15/29 in quanto non obbligati come IPAB. È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l integrità previsto dall art. 1, comma 8, lettera a) del d.lgs. 33/213. Il programma è stato approvato in data con deliberazione n. 3 È stato assolto l obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell art. 11 del d.lgs. 15/29. E stato aggiornato il sito istituzionale dell Ente con la sezione Amministrazione Trasparente e si è iniziato ad inserire i dati dell amministrazione come previsto dalla delibera n 77/213 dell ANAC (ex CIVIT). La Relazione della Performance è stata validata dall OIV ai sensi dell articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 15/29: l Ente non è dotato di OIV. Il Segretario Direttore Dirigente ha valutato il raggiungimento degli obiettivi e verificato i risultati raggiunti in base a quanto programmato per l anno 213 dal consiglio di amministrazione con deliberazione n. 28 del Programma amministrativo e definizione obiettivi programmatici e gestionali anno 213. Publika S.r.l. 1

2 Modulo 2 Illustrazione dell articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili) A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo Articolo 1. Si tratta del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l anno 213. Articolo 2 Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili effettuata dall amministrazione con deliberazione n. 36 del Articolo 3 Vengono fissati i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie quantificando in circa 79% delle risorse per erogare indennità di turno, rischio, progressioni orizzontali, indennità di comparto. Il 9 % circa con indennità per specifiche responsabilità e progetti obiettivo. Il 12% circa per produttività individuale e di gruppo. Allegato 1 Contiene la tabella analitica della costituzione del fondo. B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse Sulla base dei criteri di cui all articolo 3 le risorse vengono utilizzate nel seguente modo: * Art. 17, comma 2, lett. a) produttività 29.87,6 Art. 17, comma 2, lett. b) progressioni economiche ,77 orizzontali Art. 17, comma 2, lett. c) retribuzione di posizione e 1.2, risultato p.o. Art. 17, comma 2, lett. d) Indennità di turno, rischio, ,3 reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo Art. 17, comma 2, lett. e) indennità di disagio 935,9 Art. 17, comma 2, lett. f) indennità per specifiche , responsabilità Art. 17, comma 2, lett. g) compensi correlati alle risorse indicate nell art. 15, comma 1, lett. k) (progettazione, avvocatura, ecc.) Art. 17, comma 2, lett. i) altri compensi per specifiche responsabilità Art. 31, comma 7, CCNL personale educativo nido d infanzia Art. 6 CCNL indennità per personale educativo e docente Art. 33 CCNL indennità di comparto ,5 Lavoro straordinario 3., Risparmio malattie-circ. n.7/8 Funzione Pubblica 84,11 Totale ,46 * dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL C) effetti abrogativi impliciti Non si determinano effetti abrogativi impliciti D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto l Ente applica la premialità del personale attraverso i seguenti strumenti: 1. Sono state approvate, con determinazione n. 159 del , dal Segretario Direttore dei progetti obiettivo generali e specifici suddivisi per profilo professionale per il personale dell area amministrativa e dell area sociosanitaria al fine di erogare quota del fondo solo a seguito di raggiungimento degli stessi. La valutazione viene fatta dai responsabili di area secondo le schede di valutazione predefinite. 2. Sono state previste indennità per specifiche responsabilità individuando per le varie figure professionali le fattispecie di responsabilità legate al proprio ruolo in struttura. Le figure coinvolte sono: il personale infermieristico, i coordinatori di nucleo, il capo cuoco, l assistente sociale, gli istruttori amministrativi e gli istruttori direttivi. Publika S.r.l. 2

3 L erogazione del fondo avviene solo a seguito del comprovato raggiungimento degli obiettivi o a seguito della valutazione positiva dell attività svolta dai dipendenti. E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche; Lo schema di CCDI non prevede nuove progressioni economiche in quanto esse sono sospese per il triennio in attuazione dell articolo 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/21 Publika S.r.l. 3

4 Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all utilizzo delle risorse decentrate dell anno 213. Relazione tecnico-finanziaria Modulo I La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall Amministrazione con determinazione n. 36 del nei seguenti importi: Risorse stabili 27.59,55 Risorse variabili sottoposte alla limitazione di cui all art. 9, ,91 comma 2-bis del d.l. 78/21 Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di cui all art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/21 Totale risorse ,46 Sezione I Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità Risorse storiche consolidate La parte storica del fondo per le risorse decentrate per l anno 213 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in ,75 Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl Sono stati effettuati i seguenti incrementi: CCNL 22/1/24 art. 32 c ,53 CCNL 22/1/24 art. 32 c ,17 CCNL 9/5/26 art. 4 c. 1 CCNL 11/4/28 art. 8 c ,77 Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità CCNL 5/1/21 art. 4, c ,67 CCNL 5/1/21 art. 4, c ,79 CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1 Lett. g) 11.69,11 CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1 Lett. j) 6.231,86 CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle ,35 dotazioni organiche) CCNL 22/1/24 dich. cong. n 14 a) CCNL 22/1/24 dich. cong. n 14 b) CCNL 9/5/26 dich. cong. n 4 (recupero PEO) 153,27 887,55 213,73 CCNL 11/4/28 art. 8 c. 2 CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari Posizione Economica Orizzontale ,5 Costituzione P.O ,5 Fondo per lavoro straordinario 3., Sezione II Risorse variabili Le risorse variabili sono così determinate * Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / 5., contribuzioni utenza Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario Art. 15, comma ,1 Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni 27., CCNL 11/4/26 art.4 c ,81 Publika S.r.l. 4

5 Art. 54 CCNL messi notificatori Somme non utilizzate l anno precedente * dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 2 (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997) Il monte salari 1997 al netto della dirigenza ammontava ad , per una possibilità di incremento massima di ,1 (1,2%). Nella sessione negoziale è stata inserita la quota di ,1 pari al 1,2%. Tale integrazione verrà utilizzata per le finalità indicate dalla norma contrattuale e previa asseverazione da parte del Nucleo di valutazione. CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio.) Nell anno 213 è stato attivato un progetto per riorganizzare il sistema di preparazione e somministrazione delle colazioni agli ospiti. L Ente ha risparmiato rivedendo i costi sostenuti per l acquisto di prodotti liofilizzati, sostituendoli con prodotto di migliore qualità a prezzo inferiore grazie anche alla collaborazione del personale O.S.S. di cucina. Il risparmio totale ammonta a.8.842,. Nell anno 213 è stata richiesta la riduzione del tasso INAIL a fronte di riorganizzazione interna. L INAIL ha riconosciuto una riduzione del tasso di tariffa passando da 18 per mille a 16 per mille per l area socio-sanitaria e da 5 per mille a 4 per mille per l area amministrativa. Questo ha comportato un risparmio di.5.8,. Nell anno 213 sono stati prodotti dal centro cottura un maggior numero di pasti domiciliari (+1537) con un ricavo effettivo di ,57. Nel 213 l Ente ha adottato il progetto qualità nell alimentazione che, a parità di presenze in struttura rispetto all anno precedente e a fronte di una riorganizzazione degli ordini di pranzi e cene, ha portato ad un risparmio di pasti forniti agli ospiti. A parità di rimborso alberghiero, sono stati prodotti pasti in meno con un risparmio di costi pari a ,. Stimate le maggiori entrate e i risparmi per un totale di ,57 l Ente ha deciso di destinare. 27., alla quota variabile del fondo incentivante. CCNL 5/1/1 art. 4, c. 4 (sponsorizzazioni, convenzioni, contributi). Nell anno 213 è stato dato l avvio ai progetti di adesione al fondo straordinario di solidarietà in collaborazione con la caritas di Padova per un contributo totale di.5., (deliberazione n. 45 del ). Grazie a questo contributo è stato possibile inserire n.3 persone, a costo zero per l Ente, nell organizzazione del servizio di trasporto e accompagnamento di persone domiciliate nei comuni della pedemontana e nel servizio interno di giardinaggio e cura degli animali (pet-therapy). Sezione III Eventuali decurtazione del fondo Sono state effettuate le seguenti decurtazioni: Parte stabile Trasferimento personale ATA CCNL 31/3/1999 articolo 7 CCNL 1/4/1999 articolo 19 Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/21 (limite fondo 21 parte fissa) Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/21 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa) Totale riduzioni di parte stabile Parte variabile Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/21 (limite fondo 21 parte variabile) Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/21 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte variabile) Totale riduzioni di parte variabile Totale generale riduzioni, Sezione IV Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione A) Fondo tendenziale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 27.59,55 Risorse variabili ,91 Totale fondo tendenziale ,46 Publika S.r.l. 5

6 B) Decurtazioni del Fondo tendenziale Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Decurtazione risorse variabili Totale decurtazioni fondo tendenziale C) Fondo sottoposto a certificazione Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 27.59,55 Risorse variabili ,91 Totale Fondo sottoposto a certificazione ,46 Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali relative a: Indennità di comparto ,5 Progressioni orizzontali ,77 Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione 1.2, organizzativa Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL ) Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL ) Risparmio malattie 84,11 erogato per lavoro straordinario 3., Totale ,93 Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse. Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo Vengono regolate dal contratto somme per complessivi ,53, così suddivise: Indennità di turno, rischio, maneggio valori, notturno e ,3 festivo Attività in condizioni disagiate 935,9 Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) , CCNL ) Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL ) Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL Produttività di cui all articolo 17, comma 2, lettera a) del 29.87,6 CCNL 1/4/1999 Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione Somme non regolate dal contratto ,93 Somme regolate dal contratto ,53 Destinazioni ancora da regolare Totale ,46 Publika S.r.l. 6

7 Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all esterno del Fondo Voce non presente. Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità; Le risorse stabili ammontano a 27.59,55 le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato,) ammontano a ,86. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili. b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell Ente e con la supervisione del Segretario Direttore Dirigente. c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) Per l anno in corso non è prevista l effettuazione di progressioni orizzontali in ragione del blocco disposto dall art. 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/21. Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell anno precedente Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo Anno 213 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 212. Anno 212 Anno 213 Differenza Anno 21 Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Risorse storiche Unico importo consolidato anno 23 (art. 31 c. 2 Ccnl 22-25) , , ,75 Incrementi contrattuali CCNL 22/1/24 art. 32 c , , ,53 CCNL 22/1/24 art. 32 c , , ,17 CCNL 9/5/26 art. 4 c. 1 CCNL 11/4/28 art. 8 c , , ,77 CCNL 11/4/28 art. 8 c , , ,67 Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità CCNL 5/1/21 art. 4, c , , ,79 CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche) , , ,46 CCNL 22/1/24 dich. cong. n 14 a) + b) 1.4,82 1.4,82 1.4,82 CCNL 9/5/26 dich. cong. n 4 (recupero PEO) 213,73 213,73 213,73 CCNL 11/4/28 art. 8 c. 2 CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari Fondo straordinario 3., 3., 3., Art. 15, comma 1, lett. g) 11.69, , ,11 Art. 15, comma 1, lett. j) 6.231, , ,86 Progressione Economica Orizzontale , , ,5 Costituzione Posizione Organizzativa 7.762, ,5 Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità Totale 27.59, , ,16 Risorse variabili Poste variabili sottoposte all art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/21 Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza 5., +5., Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge Publika S.r.l. 7

8 Anno 212 Anno 213 Differenza Anno 21 Art. 15, comma , , ,1 Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni 83., 27., -56., 88.3, CCNL 9/5/26 art.4 comma , , ,81 Art. 54 CCNL messi notificatori Poste variabili non sottoposte all art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/21 Art. 15, comma 1, lett. k) progettazione / avvocatura Art. 15, comma 1, lett. k) /art. 14, comma 5 ISTAT Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario Somme non utilizzate l anno precedente Totale risorse variabili Totale , ,91-51., ,91 Decurtazioni del Fondo CCNL 31/3/1999 articolo 7 CCNL 1/4/1999 articolo 19 Personale incaricato di p.o. Trasferimento ATA Trasferimento personale ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 165/21 (unione, consorzi, ecc.). Decurtazioni rispetto limite 21 stabili Decurtazione proporzionale stabili Decurtazioni rispetto limite 21 variabili Decurtazione proporzionale variabili Totale decurtazioni del Fondo Totale Risorse del Fondo sottoposte a certificazione Risorse fisse 27.59, , ,16 Risorse variabili , ,91-51., ,91 Decurtazioni Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione Totale , ,46-51., ,7 Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo. Anno 213 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 212. Anno 212 Anno 213 Differenza Anno 21 Programmazione di utilizzo del fondo Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa Indennità di comparto 29.61, , , ,7 Art. 17, comma 2, lett. b) p.e.o. in godimento , , , ,12 Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa 7.762,5 1.2, ,5, Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL ) Art. 6 CCNL Indennità per il personale educativo e scolastico Risparmio malattie 1.47,6 84,11-63, ,52 erogato per lavoro straordinario 3., 3., 1.767,33 Totale , , , ,67 Publika S.r.l. 8

9 Anno 212 Anno 213 Differenza Anno 21 Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa Indennità di turno, rischio, maneggio valori, notturno e festivo , , , ,42 Indennità di disagio, 935,9 +935, ,38 Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL ) 3.55, , ,33 Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL ),,, Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all art. 15, comma 1, lettera k) del,,, CCNL Produttività di cui all articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 1/4/ , , , ,93 Premi a progetto 1.2,, -1.2, ,34 Totale , , , ,4 Destinazioni ancora da regolare Totale Destinazioni fondo sottoposto a certificazione Non regolate dal decentrato , , , ,67 Regolate dal decentrato , , , ,4 Ancora da regolare Totale , ,46-51., ,7 Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico capitolo di spesa precisamente il cap. 3, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante. Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell anno precedente risulta rispettato Il limite di spesa del Fondo dell anno 21 risulta rispettato in quanto ammontava a ,7. Per l anno 211 il fondo ammontava a ,7, per l anno 212 ammontava a ,46 mentre per l anno 213 ammonta a ,46. Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo Il totale del fondo come determinato dall Amministrazione con deliberazione n. 36 del è stato impegnato al capitolo 3 del bilancio di previsione anno 213. Quanto non ancora erogato risulta disponibile nello stato patrimoniale anno 214 con la dicitura altri debiti dipendenti c/retribuzioni approvato con deliberazione n.5 del Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio. PROT. N. 546 del Z:\Area Ammintrativa\Personale\Personale\PRODUTTIVITà 23\Produttività213\Relazione-tecnicoillustrativa213.doc Publika S.r.l. 9