Bilancio al 31/12/2010
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- Tommaso Palma
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1 STATO PATRIMONIALE ATTIVO ( B ) IMMOBILIZZAZIONI I - Immobilizzazioni Immateriali Costo storico Fondo Ammortamento Totale immobilizzazioni immateriali 0 II - Immobilizzazioni Materiali Costo storico Fondo Ammortamento Totale immobilizzazioni materiali TOTALE IMMOBILIZZAZIONI ( C ) ATTIVO CIRCOLANTE II - CREDITI Importi esigibili entro l'esercizio successivo ( All. A ) Importi esigibili oltre l'esercizio successivo ( All. A ) Totale crediti IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE 01 - Depositi bancari ( All. B ) Depositi postali ( All. B ) Denaro e valori in cassa Totale Disponibilità liquide TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( D ) RATEI E RISCONTI ATTIVI Ratei Attivi 54 Risconti Attivi (All. C) Totale Ratei e Risconti Attivi TOTALE ATTIVO Pagina 1
2 STATO PATRIMONIALE PASSIVO ( A ) PATRIMONIO NETTO Disavanzo di gestione Arr. Unità di Euro -3 Totale Patrimonio Netto ( B ) PATRIMONIO PER PROGETTI DA COMPLETARE Fondi per progetti (All.D) Totale Patrimonio per Progetti da Completare ( C ) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO TFR Totale trattamento di Fine Rapporto ( D ) DEBITI 06 - Debiti verso Fornitori ( All. E ) Debiti Tributari ( All. F) Debiti verso Enti Previdenziali (All. F) Debiti verso Altri entro l'esercizio successivo ( All. F ) Totale Debiti ( E ) RATEI E RISCONTI PASSIVI Ratei Passivi 72 Totale Ratei e Risconti Passivi 72 TOTALE PASSIVO Pagina 2
3 ( A ) PROVENTI Bilancio al 31/12/2010 CONTO ECONOMICO al 31/12/2010 (1) CONTRIBUTI 1.1 Raccolta fondi (All. G ) Contributi a progetto (All. G) Altri Ricavi e Proventi (All. G ) Totale Contributi (3) PROVENTI FINANZIARI 3.1 Interessi Attivi su Depositi Bancari Differenza su cambio positiva Totale Proventi Finanziari (4) ALTRI PROVENTI 4.1 Arrotondamenti e Abbuoni 36 Totale Altri Proventi 36 (5) PROVENTI STRAORDINARI 5.1 Sopr.attive Arrot. Unità di Euro 3 TOTALE PROVENTI STRAORDINARI Disavanzo di gestione TOTALE A PAREGGIO ( B ) ONERI (1) ONERI 1.1 Attrezzature per progetti Assicurazioni Campagna di sensibilizzazione Consulenti per progetti Documentazione Siti internet Contributi ONG partner Formazione per progetti Personale a progetto Oneri di legge per personale a progetto Personale italiano in loco Quote Associative Vs altri Spedizioni Utenze Stampa e produzione materiali informativi Viaggi e trasferte per progetti Manutenzione beni Spese bancarie Spese generali Totale Oneri Pagina 3
4 (2) PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI 2.1 Affitti e locazioni Totale per il Godimento di Beni di Terzi (3) PER IL PERSONALE 3.1 Stipendi Oneri sociali Accantonamento TFR Totale Oneri per il Personale (4) AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMM. MATERIALI 4.1 Ammortamenti e svalutazioni 4.1 Immobili Immateriali Immobilizzazioni Materiali Totale ammortamenti e Svalutazioni TOTALE ONERI (6) Oneri Diversi di Gestione 6.1 Tassa sui rifiuti Altre imposte e tasse Multe e Ammende Sopravv/insuss. Passiva Sconti e abbuoni passivi 38 Totale Oneri diversi di gestione (7) ONERI FINANZIARI 7.1 Interessi passivi Vs banche Interessi passivi Vs altri Finanziatori 49 Totale Oneri Finanziari 55 IMPOSTE DELL'ESERCIZIO Irap Totale Imposte dell'esercizio TOTALE GENERALE ONERI Il presente bilancio è rispondente alle risultanze della contabilità ed è stato redatto secondo i principi contabili uniformemente accettati e rappresenta la situazione patrimoniale e il risultato economico della gestione in conformità alla documentazione prodotta. Pagina 4
5 ALLEGATO A CREDITI Crediti per progetti/ erario 5xmille Adotta una madre Venezuela GBV Crediti per progetti Action For Global Health Accelerate Burkina CBF Crediti Tributari: Ritenute d'acconto c/c Bancario 69 Crediti per imposta IRAP Credito Vs altri: Acconti a fornitori 393 Scoppa Cristiana TOTALE IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO Deposito cauzionale su affitto TOTALE TOTALE CREDITI Pagina 5
6 ALLEGATO B DISPONIBILITA' BANCARIE E POSTALI BNL c/c: N N N N N N N BANCA SELLA: UNICREDIT: CARTA PREPAGATA VISA 595 TOTALE BANCHE POSTA DISPONIBILITA' BANCARIE E POSTALI Pagina 6
7 ALLEGATO C RISCONTI ATTIVI Risconti per progetti: Burkina CBF TDTH/CE Unfpa Advocacy /WPR 156 Unifem Tanzania Venezuela GBV Pagina 7
8 ALLEGATO D FONDI PER PROGETTI DA COMPLETARE Action For Global Health Afganistan Istruz/Formazione India Diritto allo Studio Jordan / Siria VBI Ifad Jordan Siria VBI Nepal BSC Santè Gaza CE Siria SFPA di cui: Commissione Europea Quota 5 per mille 2008 Progetto Siria SFPA Tanzania VBI / WB UNFPA FGM TOTALE F.DI PER PROGETTI DA COMPLETARE Pagina 8
9 ALLEGATO E DEBITI Vs FORNITORI Ass.ne Diritti Umani DHL Express (Italy ) s.r.l. 299 Hera Comm -17 Audiodoc Ass. Cult Zenti Jonathan Morrone Maurizio 624 Stamperia Romana s.r.l. 420 Wolters Kluwer Italia srl Socio Unico 775 TOTALE Pagina 9
10 ALTRI DEBITI Debiti Tributari: Erario ritenute lavoro dipendenti Erario ritenute lavoro autonomo Erario per imposte sostitutive 1 TOTALE Debiti vs Istit. Previdenziali: INPS dipendenti INPS gestione separata INAIL -152 INPGI CASAGIT 240 TOTALE Altri Debiti vs altri: Bilancio al 31/12/2010 ALLEGATO F Debiti Diversi Cestas Nenci Luisa 26 Piva Alessia 505 Siscos 567 Viaggi nel mondo TOTALE Debiti per fondi da restituire Progetto AIDOS/ Rainbo/ FGM/ CE Progetto UNFPA ADVOCACY 887 TOTALE TOTALE ALTRI DEBITI Pagina 10
11 ALLEGATO G CONTRIBUTI: RACCOLTA FONDI AIDOS Progetto INDIA DIRITTO ALLO STUDIO Quota 5 per mille 2008 Progetto Nepal BSC Progetto ADOTTA UNA MADRE Progetto ADOTTA UNA MADRE BURKINA di cui: Privati Quota 5 per mille Progetto ADOTTA UNA MADRE NEPAL TOTALE RACCOLTA FONDI CONTRIBUTI A PROGETTO Progetto ACTION FOR GLOBAL HEALTH Progetto BURKINA COMUNE DI ROMA Progetto COUNTDOWN Progetto END FGM / AMNESTY Progetto IFAD CONSULENZA Progetto JORDAN / SIRIA / VBI Progetto IFAD JORDAN SIRIA /VBI Progetto MGF/MP Progetto NEPAL BSC CE Progetto SANTE' GAZA CE Progetto SIRIA SFPA CE Progetto TANZANIA VBI / WB Progetto TDTH CE Progetto UNFPA ADVOCACY Progetto UNFPA FGM Progetto UNIFEM TANZANIA Progetto VENEZUELA GBV CE TOTALE CONTRIBUTI A PROGETTO ALTRI RICAVI E PROVENTI Contributi Sociali Entrate Diverse TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI TOTALE ENTRATE Pagina 11
Bilancio al 31/12/2013 STATO PATRIMONIALE
STATO PATRIMONIALE ATTIVO ( B ) IMMOBILIZZAZIONI I - Immobilizzazioni Immateriali Costo storico 16.060 Fondo Ammortamento -16.060 Totale immobilizzazioni immateriali 0 II - Immobilizzazioni Materiali Costo
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