Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento

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1 Allegato A Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento Premessa L art. 2, comma 594 e seguenti della Legge 244/07 (Legge Finanziaria 2008) impone a tutte le Pubbliche Amministrazioni di predisporre programmi triennali per il contenimento della spesa corrente per il proprio funzionamento. Viene stabilito che debba essere redatto un piano in tal senso da inviare sia alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti sia gli organi di controllo interno. Tale piano deve inoltre essere reso pubblico. Il testo delle citate disposizioni stabilisce: 594. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell utilizzo: a) delle dotazioni strumentali anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell automazione d ufficio; b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo; c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. Nel rispetto della normativa statale in oggetto e di quanto previsto dal Patto Interistituzionale per il contenimento del costo delle Istituzioni, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, l Amministrazione Comunale di Burcei adotta il seguente Piano triennale per l individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell utilizzo: A) DOTAZIONI STRUMENTALI - Postazioni informatiche: L attuale sistema interno di lavoro prevede, per ciascuno degli istruttori tecnici ed amministrativi interni addetti alla funzionalità gestionale dei vari servizi, una work station che consta di regola di telefono, Personal Computer (PC) e stampante.

2 La più recente normativa ha imposto alle Pubbliche Amministrazioni un progressivo processo di automazione, costringendo in tal modo gli Enti agli occorrenti acquisti di attrezzature informatiche indispensabili in termini di Hardware e software. Tutti i programmi gestionali in uso (Servizi demografici, Stato Civile, Elettorale, contabilità e bilancio, Tributi, Personale), usufruiscono di apposita rete con server che abbisognano di continua assistenza, manutenzione ed aggiornamento. Misure già adottate Negli anni 2012 e 2013 si è provveduto alla sostituzione di n. 9 PC, non più compatibili con le attuali esigenze funzionali, con altri di tecnologia più avanzata. Pertanto, allo stato attuale, non è ipotizzabile una riduzione di postazioni informatiche. L approvvigionamento di attrezzature informatiche e il progressivo aumento dell automazione ha fatto lievitare, di anno in anno, la spesa relativa alla manutenzione delle dotazioni strumentali, all assistenza ed all aggiornamento del software in dotazione, attesa l esigenza di tener costantemente in piena efficienza e con tutte le garanzie di sicurezza, la rete informatica comunale. Il presente Piano triennale di contenimento della spesa 2014/2016 costituisce un consolidamento di misure che l ente ha adottato nel corso dell ultimo biennio proprio nell ottica di un contenimento della spesa e non solo. Tali misure hanno interessato l ammodernamento dell hardware e dei software applicativi, ove tecnicamente possibile, oppure semplicemente l analisi di quanto in essere e ciò al fine di conseguire tutte le economie di spesa possibili. In particolare, tra le misure adottare si evidenziano le seguenti: - prosecuzione del un contratto di assistenza tecnica informatica, hardware e software, che permette di svolgere un attenta e competente analisi della situazione esistente (con riferimento sia alla idoneità delle dotazioni strumentali e informatiche - che corredano le postazioni di lavoro o che supportano lo svolgimento di prestazioni lavorative - sia alle modalità organizzative adottate per la fornitura e l utilizzo delle suddette dotazioni). Tale contratto di assistenza tecnico - informatica ha consentito il superamento del sistema di prestazioni occasionali a chiamata con un notevole risparmio per l ente; - l adesione alla piattaforma NET CLOUD, proposto dalla ditta Arionline (già ditta fornitrice dei software applicativi dell ente) e Tiscali, ha permesso la virtualizzazione delle attività gestionali delle pubbliche amministrazioni generando importanti vantaggi in termini di innovazione e di risparmio grazie alla drastica riduzione dei documenti cartacei. Tale piattaforma ha permesso, inoltre di incrementare la sicurezza dei dati e delle informazioni gestite attraverso le più moderne ed efficaci soluzioni di sicurezza informatica. L uso dei software applicativi, infatti, è garantito tramite internet, senza la necessità di dover compiere

3 nuovi investimenti per locali o per opere infrastrutturali riguardanti sistemi hardware o strutture CED (Centri Elaborazione Dati) appositamente dedicati alla gestione di tali nuovi software. le macchine fotocopiatrici multifunzioni in leasing sono state messe in rete e ampiamente utilizzate da tutti gli uffici come stampanti, con riduzione del costo copia; - razionalizzazione degli acquisti, attraverso la gestione da parte dell Ufficio Economato degli appalti di fornitura, cancelleria, arredi e supporti informatici con conseguenti significative economie di gestione, nell ottica del più ampio processo di razionalizzazione della spesa anche mediante il ricorso ad acquisti on line attraverso la procedura Consip S.p.a. - l installazione gruppo di continuità unico centralizzato ha permesso l eliminazione dei singoli gruppi di continuità dislocati in punti diversi che si rivelavano non solo scarsamente efficiente ma anche economicamente meno convenienti (breve durata e conseguente frequente sostituzione/manutenzione degli stessi, maggiori consumi elettrici). Un unico sistema da installare e gestire è preferibile per la protezione dell intera struttura in quanto più semplice e più economico di tanti piccoli sistemi, con un tempo di vita maggiore sia per l UPS che per le batterie, con una maggiore efficienza energetica (minori consumi elettrici) e il suo posizionamento in un locale tecnico protetto e sicuro, in condizioni ambientali ottimali. - E stato disdetto il contratto della telefonia mobile e si è passati all utilizzo di carte prepagate riducendo le SIM da 21 a 12 di cui 4 in dotazione agli operai abilitate solo al traffico interno, con un notevole taglio della spesa. Misure da adottare nel triennio: 1. Conferma di tutte le misure già in corso; 2. Le spese di manutenzione delle dotazioni strumentali e l assistenza ai software in dotazione sono quelle strettamente necessarie a garantirne la normale ed efficiente funzionalità. Non è pertanto possibile pianificare, per il triennio di riferimento, un contenimento dei costi. 3. Ricorso all acquisto di tutte le dotazioni strumentali, quali PC, notebook, stampanti, fotocopiatori etc, principalmente, tramite il portale gestito dalla Consip S.p.a. Verranno stipulate le convenzioni, ove attive, nonché si ricorrerà al MEPA (mercato elettronico), sia nella forma di ordini diretti di acquisto, che nella forma di gare on line (RDO). Nei casi di acquisti al di fuori della piattaforma Consip, il responsabile di Settore dovrà attestare di averne utilizzato i parametri di prezzo-qualità. 4. Acquisto di sistemi informativi geografici che permettano di analizzare, rappresentare, interrogare entità o eventi che si verificano sul territorio (consentendo ricerche, analisi statistiche, grafici, rappresentazioni sotto forma di cartogrammi o tabelle). Tali software costituiscono importanti strumenti in grado di visualizzare e analizzare le informazioni per

4 spiegare eventi, pianificare strategie o progettare infrastrutture territoriali (ad esempio, localizzare qualsiasi oggetto presente sul terreno oppure studiare l'evoluzione del paesaggio agricolo o ancora studiare i percorsi dei fiumi attraverso il tempo). 5. Opzione - laddove possibile - per prodotti open source e valutazione, negli altri casi, della possibilità di acquisto dei codice sorgente, per prevenire situazioni di dipendenza funzionale da onerosi contratti di manutenzione gestiti dalle software house. 6. Utilizzo di banche dati informatiche, in luogo della sottoscrizione di abbonamenti a riviste cartacee. 7. Prioritario utilizzo della posta elettronica per lo scambio di informazioni e documenti, limitando al massimo il consumo di carta, del servizio postale e del telefax. Criteri nella selezione delle macchine da assegnare alla postazione di lavoro Efficacia: limitazione nell acquisto di nuovi PC e nuove stampanti; - aggiornamento hardware solo nei casi di stretta necessità in relazione alla tipologia di attività espletata; - introduzione del principio della previa verifica tecnico economica della possibilità di evitare nuovi acquisisti mediante utilizzo di espansioni di memoria e simili. Efficienza: aumento di produttività del dipendente comunale; - aggiornamento costante delle procedure in uso ai vari uffici comunali e possibilità di attivare senza costi aggiuntivi i software gestionali; - sostituzione dei PC, comprensivi di monitor, per il personale che utilizzi software che richiedano schede grafiche ad hoc, al fine di facilitare l applicazione e la resa degli operatori (es. CAD, piattaforma SUAP, ecc..); - sostituzione dei PC per il personale che sia dotato di macchine lente e obsolete, specie in relazione a specifiche procedure informatiche che richiedano maggiori risorse hardware. Economicità: valutazione preventiva dei costi di gestione e manutenzione di ogni macchina: - valutazione preventiva dei vantaggi derivanti dall acquisizione di nuovo software o hardware, anche in relazione ai costi dei contratti di manutenzione, a fronte della possibilità di non rimpiazzare il preesistente ma provvedere alla riparazione ove conveniente, senza farsi influenzare dall eco del mercato. Operatività e formazione La recente affermazione dell ICT ha consentito alle PP.AA. di raggiungere i seguenti obiettivi:

5 - maggiore utilizzo di posta elettronica soprattutto un luogo del telefax - massiccio utilizzo del sito web istituzionale per la comunicazione con i cittadini, compreso l albo pretorio on line; - introduzione della Firma Digitale (FD) Nel triennio si prevede di: - sostituire la PEC alla raccomandata tradizionale; - utilizzare quale strumento ordinario del procedimento amministrativo la sottoscrizione degli atti mediante la firma digitale; - nella comunicazione interna, sostituire la trasmissione di atti cartacei con la posta elettronica; - nella comunicazione esterna, limitare l utilizzo del cartaceo - ove possibile, anche tenendo conto delle specificità dei destinatari, quali anziani o soggetti con scarsa conoscenza informatica. Vantaggi: - rapidità; - maggiore efficienza; - minori costi. Il Comune si ripromette nel triennio di stimolare la produttività ed il coinvolgimento del personale mediante percorsi di formazione permanente e aggiornamento professionale nel campo dell ICT. Stampanti e Fotocopiatori Fermi gli obiettivi di contenimento dell utilizzo di carta, è necessario razionalizzare i costi di stampa ed introdurre strumenti di responsabilizzazione nell uso delle fotocopiatrici, quali l assegnazione di un codice per utente o per categoria di utente (per settore, servizio, etc). Il 2013 ha visto il progressivo passaggio dall utilizzo di una stampante per ciascun operatore ad una stampante per ciascun ufficio, verso l utilizzo di fotocopiatori multifunzione connessi in rete da utilizzarsi per pluralità di utenti (con produttività adeguata alle esigenze collettive). Al riguardo, si è provveduto al noleggio di tali fotocopiatori, destinate a interi settori e munite di scheda di rete. Mediante la formula del noleggio full in si evitano i costi dei contratti di assistenza tecnica, si garantisce al Comune che gli interventi tecnici avvengano entro tempi predeterminati, si viene sollevati dall alea dei costi connessi a guasti, sostituzione di pezzi di ricambio, etc... Il noleggio delle macchine garantisce la disponibilità di macchine sempre nuove e consente di risparmiare sui costi di smaltimento e dismissione dell obsoleto. L accentramento dei contratti di noleggio per stampanti/fotocopiatori/scanner garantirà certezza di spesa, migliori condizioni economiche e minori costi amministrativi connessi all esistenza di un unico referente contrattuale.

6 Quanto alla stampa a colori, si mira ad introdurre procedimenti di valutazione preventiva dei costi connessi alla esternalizzazione del servizio di stampa, per specifiche iniziative o necessità (quali stampa di manifesti o brochure), in luogo dell acquisto di macchine a colori (i cui costi di gestione sono fino a 10 volte maggiori di quelli in bianco e nero). - Telecomunicazioni: Il comma 595 dell art. 2 della legge 244/07 dispone di circoscrivere l assegnazione di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e, limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l uso. Una specifica attenzione, nell'ambito dei piani di contenimento della spesa, deve essere dedicata al contenimento degli oneri per la telefonia mobile. A tal fine tutte le amministrazioni devono fare in modo che l'ambito dei soggetti assegnatari sia circoscritto e che non vi siano abusi nelle modalità di utilizzazione. Sul primo versante, il Comune ha consentito l utilizzazione dei telefoni aziendali solo al personale che deve assicurare una "pronta e costante reperibilità" o che svolga il proprio lavoro anche all esterno della sede comunale.. Sul secondo versante, il Comune si impegna a svolgere forme di controllo, anche a campione, per impedire il traffico in uscita non consentito ed eventualmente ad utilizzare meccanismi in grado di prevenire l utilizzo dello strumento per ragioni diverse da quelle di servizio (nel rispetto delle norme poste a tutela della privacy). Sono attualmente attivi con oneri a carico dell Amministrazione n. 12 utenze di telefonia mobile distribuite in relazione alla funzione ricoperta dagli utilizzatori: - N. 12 al personale del Comune, di cui n. 4 ai responsabili di settore, n. 3 all ufficio tecnico, n. 1 all ufficio anagrafe/stato civile/elettorale, 2 agli agenti di P.M. (sim e telefono) ; - N. 4 agli operai (sim e telefono, con limitazione del traffico in uscita solo verso numeri predeterminati); - Sindaco e assessori hanno rinunciato al telefono di servizio da novembre 2013; Si dà atto che l avvenuta assegnazione della sopraccitata telefonia mobile ai menzionati dipendenti è da considerarsi funzionale al mantenimento degli standard minimi di efficienza degli uffici/servizi per l espletamento dei compiti istituzionali e risponde pienamente al citato disposto legislativo, in quanto i medesimi dipendenti assicurano quotidianamente la loro presenza e reperibilità anche fuori dal normale ordinario orario, sia nei giorni festivi e/o di riposo e sia nel periodo di ferie e/o permessi.

7 In questo settore si è provveduto a sostituire le precedenti tipologie contrattuali a quelle stipulate dalle centrali di committenza, al fine di usufruire delle economie di scala e del controllo sull andamento del servizio da parte di CONSIP. L Amministrazione Comunale si ripromette, inoltre, di valutare la implementazione di tecnologie WI-FI, presentando specifica richiesta di finanziamento alla Regione, anche al fine di consentire alla cittadinanza la connessione gratuita ad Internet tramite hot-spot pubblici. Si evidenzia, infine, che gli uffici comunali sono stati cablati con fibre ottiche. B) AUTOVETTURE DI SERVIZIO I mezzi di servizio in dotazione del Comune di Burcei sono i seguenti: 1 TARGA CM527JP 2 TARGA A AA185 3 TARGA AM 959 HR 4 TARGA BV323EZ 5 TARGA CA TARGA AE TARGA DX 499 EZ 8 TARGA EJ 411 LJ NISSAN V.I TL 35 NISSAN CABSTAR AUTOVEICOLO IMMATRICOLATA 07/2004 TERNA GOMMATA MACCHINA IMMATRICOLATA FERMEC OPERATRICE 04/1997 INTERNATIONAL 860 SEMOVENTE B FIAT PANDA 900 I.E. AUTOVETTURA IMMATRICOLATA CLX 12/1996 DAEWOO LANOS AUTOVETTURA IMMATRICOLATA 02/2002 LAND ROVER AUTOVEICOLO IMMATRICOLATA DEFENDER /1988 APE PIAGGIO MOTOCARRO IMMATRICOLATA 03/1999 PIAGGIO PORTER AUTOCARRO IMMATRICOLATA 12/2010 FIAT SEDICI 2.0 AUTOVETTURA IMMATRICOLATA MJ 4X4 DYNAMIC 05/2011

8 Non sono, invece, più utilizzabili e vanno dismessi N. 2 autocarri, di cui uno targato CA e l altro CA Le autovetture di proprietà dell ente sono utilizzate per il servizio di vigilanza sul territorio, le ispezioni sui cantieri di edilizia pubblica e privata, per servizio notifiche e per i restanti compiti istituzionali. Le indicazioni della legge 244/07 sono state rafforzate dal D.L. 78/2010 che obbliga i comuni, dal 1 gennaio 2011, a ridurre del 20% la spesa per acquisto, manutenzione, noleggio di autovetture. Il comune ha già attuato tale misura riducendo, in fase previsione, lo stanziamento negli appositi capitoli di bilancio. Nel definire il presente piano è stata verificata la eventuale possibilità di ricorso ad altri mezzi di trasporto pubblici. E emerso che non esiste una rete di collegamento di linea pubblica efficiente e compatibile con gli orari e le esigenze istituzionali, per cui l utilizzo delle macchine di servizio rappresenta la forma più economica ed efficiente nella gestione dei servizi di collegamento con i paesi vicini e con il capoluogo di provincia. Criteri di gestione delle autovetture L'utilizzo del parco auto è limitato alle esigenze istituzionali e di servizio. Delle auto risponde il Responsabile del Servizio di riferimento individuato mediante delibera di giunta. E compito del Responsabile del Servizio assegnatario dell'autovettura effettuare controlli periodici sui consumi di ogni automezzo e sulla correttezza della fatturazione emessa dal fornitore. All'interno di ogni autovettura, ad eccezione di quella assegnata alla Polizia Municipale, è già presente un giornale di bordo. Si richiede di annotarvi le seguenti informazioni: il giorno e l'ora di utilizzo; il nominativo del dipendente che utilizza l'auto; la destinazione ed il servizio da espletare (con indicazione degli estremi dell autorizzazione a firma del Responsabile del proprio Settore); il giorno e l'ora di rientro in sede; i chilometri percorsi. L'attendibilità del giornale di bordo dovrà essere controllata periodicamente dal Responsabile del Servizio assegnatario dell' autovettura. Le auto dovranno essere utilizzate esclusivamente per esigenze di servizio durante il normale orario di lavoro giornaliero e durante i turni prestabiliti di reperibilità e, comunque a norma del regolamento che si fa riserva di adottare. II personale é autorizzato comunque ad utilizzare le auto nel caso di chiamate d'emergenza o per calamità naturali. Gli assegnatari delle auto, sono tenuti a curare:

9 - la manutenzione periodica; - le riparazioni per eventuali incidenti o danni; - i collaudi e le revisioni periodiche; - il mantenimento della pulizia e del decoro. La sostituzione dei mezzi esistenti o l acquisto di nuovi sarà oggetto di programmazione complessiva. L opzione acquisto dovrà essere messa a confronto con formule quali leasing o noleggio, tenendo in considerazione l'uso e la specificità della vettura. L'assegnazione di ciascun mezzo ad uno specifico servizio non esclude la possibilità di utilizzo da parte di personale di altro servizio o settore, previa richiesta e autorizzazione da parte del responsabile. C) DEI BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO, CON ESCLUSIONE DEI BENI INFRASTRUTTURALI L art. 1, comma 594, della legge , n. 244 prevede, tra l altro, che le amministrazioni pubbliche adottino piani triennali per l individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell utilizzo dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. Tale norma va ad inquadrarsi in un più ampio processo di dismissione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare già in atto, che ha consentito negli anni di alienare beni immobili non strumentali all esercizio delle proprie funzioni. Si evidenzia che l inventario dei beni immobili é fermo al 2002 (il Servizio Finanziario e Tributi ha dato avvio al progetto di completamento dell inventario, che prevede, tra l altro, proprio l attività ricognitiva dei beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e suscettibili di essere valorizzati ovvero dimessi, nonché di quegli immobili ormai destinati da anni a pubblica utilità). Il Comune di Burcei dispone di un patrimonio immobiliare costituito da n. 13 immobili di proprietà così distinti : - n. 8 Fabbricati destinati ad attività istituzionali e di servizio appartenenti quindi al patrimonio indisponibile del Comune - n. 1 Fabbricato appartenente al patrimonio disponibile del Comune e ceduto in locazione. - n. 1 Fabbricato appartenente al patrimonio disponibile del Comune attualmente inutilizzato. - n. 3 Impianti sportivi destinati alla pratica sportiva e ceduti in uso gratuito ;

10 - n. 1 centro polifunzionale ceduto in uso gratuito alla ASL. Per quanto riguarda i suddetti immobili, si rileva quasi tutti i beni patrimoniali sono a destinazione pubblica e il Comune non possiede fabbricati ad uso abitativo, come si evince dal seguente prospetto: n. Denominazione Ubicazione Uso Note 1 Palazzo Comunale Via progresso 7 Attività Patrimonio indisponibile Istituzionali 2 Fabbricato Istituto Via Progresso 3 Attività Patrimonio indisponibile Unicomprensivo (Scuola Istituzionali Materna e Scuola Elementare 3 Scuola Media Via Serpeddì 60 Attività Patrimonio indisponibile Istituzionali 4 Fabbricato ex municipio Attività Patrimonio indisponibile (biblioteca/centro di aggregazione sociale) Via Municipio 6 Istituzionali 5 fabbricato officina Attività Patrimonio indisponibile autorimessa Via Cagliari 6 Istituzionali 6 Fabbricato ex Mattatoio Via Leopardi 19 Attività Patrimonio indisponibile Comunale Istituzionali 7 Centro Polifunzionale Via Torino 4 Attività Fabbricato ceduto in Istituzionali Comodato d uso gratuito alla ASL 8 Fabbricato ex mercatino Via Progresso 16 Attività Fabbricato ceduto in (locali misericordia) Istituzionali Comodato d uso gratuito all Associazione ONLUS Misericordia 9 Fabbricato Via Trento Via Trento 18 Nessuna Patrimonio disponibile destinazione d uso 10 Fabbricato ex P.zza Repubblica 5 Locazione Fabbricato ceduto in Montegranatico locazione al Banco di

11 11 Campo Sportivo Loc. Is Passus Pratica Sportiva Sardegna S.p.a. Patrimonio disponibile (Concessione uso a titolo gratuito affidata all associazione AS Polisportiva Burcerese) 12 Impianto sportivo Polivalente P.zza del Popolo Pratica Sportiva 13 Palestra Polivalente Via Don Bosco Pratica Sportiva Patrimonio disponibile Patrimonio disponibile (Concessione uso a titolo gratuito affidata all associazione AS Polisportiva Burcerese) Di tale patrimonio l Ente è il principale custode e deve garantirne la cura e manutenzione, impedendo situazioni di degrado mediante interventi preventivi e di adeguamento alle normative esistenti. Criteri di gestione dei beni immobili La manutenzione degli immobili deve essere oggetto di programmazione generale per limitare le spese impreviste e gli interventi vanno cadenzati con congrua periodicità, al fine di evitare danni irreversibili, nonché per prevenire situazioni di pericolo anche alla pubblica incolumità. Per razionalizzare le spese l'ente dovrà: 1) procedere alla dismissione dei beni immobili valutati non strategici per l Amministrazione; 2) ridurre le spese di gestione degli immobili utilizzati, favorendo il passaggio graduale al solare ed al fotovoltaico. Per quanto riguarda le locazioni, i canoni di affitto vengono monitorati e aggiornati mediante l applicazione dell indice ISTAT.