Allegato alla D.G. n. 20 del 20 febbraio 2012 PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA C.C.I.A.A. DI ASCOLI PICENO TRIENNIO
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- Graziana Valenti
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1 Allegto ll D.G. n. 20 del 20 febbrio 2012 PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA C.C.I.A.A. DI ASCOLI PICENO TRIENNIO
2 Sommrio 1. Dti d pubblicre Modlità di pubbliczione dei dti sul sito Descrizione e progrmmzione delle inizitive Performnce e Trsprenz Il processo di coinvolgimento degli stkeholder Post elettronic certifict Giornte dell trsprenz
3 Premess Dti gli obblighi normtivi previsti dl D.L. 150/2009 (rt.13, comm 6, letter e) e le linee guid individute dll deliber n. 105/2010 emnt dll Commissione per l vlutzione, l trsprenz e l integrità delle mministrzioni pubbliche (CIVIT), ogni mministrzione h l obbligo di pubblicre sul proprio sito istituzionle, in un pposit sezione di fcile ccesso e consultzione, denomint «Trsprenz, vlutzione e merito», tutte le informzioni concernenti l orgnizzzione e l ndmento dell ttività mministrtiv; di redigere un Progrmm Triennle per l Trsprenz e l Integrità che espliciti le inizitive che l Ente porrà in essere per dempiere gli obblighi di trsprenz snciti dll normtiv, si nel breve che del lungo periodo. L obbligo così individuto dll normtiv rende, tutti gli effetti, l trsprenz oggetto di progrmmzione d prte dell Ente, divenendo prte integrnte dell ttività cmerle, ovvero un processo d presidire, crtterizzto d fsi, risorse, tempistiche d rispettre. In fse di ggiornmento, si tiene conto nche dell deliber n. 2/2012 emnt dll CIVIT, con l qule evidenzi le seguenti ree di migliormento su cui le mministrzioni debbono contrre l ttenzione nell redzione del Progrmm in prol: supermento dell logic dell dempimento normtivo fvore dell utonom inizitiv dell mministrzione; pprofondimento dell prte del Progrmm dedict ll descrizione dei collegmenti tr il Progrmm e il Pino dell performnce; mpio ed effettivo coinvolgimento degli stkeholder interni ed esterni nel processo di elborzione del Progrmm; descrizione dettglit dell elborzione ed ttuzione delle inizitive volte fvorire l cultur dell integrità e l promozione leglità nonché delle Giornte dell trsprenz; implementzione e ttuzione dei sistemi di monitorggio sull ttuzione dei progrmmi. 1. Dti d pubblicre L CCIAA di Ascoli Piceno nel corso dell nno 2011 h pubblicto, contestulmente d un ristrutturzione dell sezione Trsprenz, Vlutzione e Merito sull bse delle ctegorizzzioni indicte ll interno dell Deliber 105 Civit, i seguenti dti: 1) Progrmm triennle per l trsprenz e l integrità e reltivo stto di ttuzione 2) Pino sull performnce (rticolo 11, comm 8, letter b), del d. lg. n. 150 del 2009; 3) Dti informtivi sull orgnizzzione e i procedimenti: ) informzioni concernenti ogni spetto dell orgnizzzione (orgnigrmm, rticolzione degli uffici, ttribuzioni e orgnizzzione di ciscun ufficio nche di livello dirigenzile non generle, nomi dei dirigenti responsbili dei singoli uffici, nonché settore dell ordinmento giuridico riferibile ll ttività d essi svolt) 3
4 b) elenco completo delle cselle di post elettronic istituzionli ttive 4) Dti informtivi reltivi l personle: ) curricul e retribuzioni dei dirigenti, con specific evidenz sulle componenti vribili dell retribuzione e sulle componenti legte ll retribuzione di risultto, indirizzi di post elettronic, numeri telefonici d uso professionle, ruolo, dt di inqudrmento nell fsci di pprtenenz o in quell inferiore, dt di primo inqudrmento nell mministrzione, decorrenz e termine degli incrichi conferiti b) curricul dei titolri di posizioni orgnizztive e) tssi di ssenz e di mggiore presenz del personle distinti per uffici di livello dirigenzile i) codici di comportmento (rticolo 55, comm 2, del d. lg. n. 165 del 2001 così come modificto dll rticolo 68 del d. lg. n. 150 del 2009); 5) Dti su incrichi e consulenze ) incrichi retribuiti e non retribuiti conferiti o utorizzti dll ente i propri dipendenti in seno ll stess mministrzione o presso ltre mministrzioni o società pubbliche o privte ed incrichi retribuiti e non retribuiti ffidti, qulsisi titolo, dll ente soggetti esterni 6) Dti sull gestione economico-finnziri dei servizi pubblici: b) contrtti integrtivi stipulti, relzione tecnico-finnziri e illustrtiv, certifict dgli orgni di controllo, informzioni trsmesse i fini dell inoltro ll Corte dei Conti, 7) Dti sull gestione dei pgmenti: ) indictore dei tempi medi di pgmento reltivi gli cquisti di beni, servizi e forniture (indictore di tempestività dei pgmenti 9) Dti su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di ntur economic: ) lbi dei beneficiri di provvidenze di ntur economic Tutti i dti d pubblicre, individuti dlle delibere CIVIT n. 105/2010 e n. 2/2012, sono elencti nel prospetto sottostnte, nel qule si rissumono le tempistiche previste per il cricmento nel sito internet cmerle, d completre nel triennio di riferimento 4
5 Ctegori Rif Descrizione Referente Gp disponibilità 0=già presente; 1=d integrre; 2=mncnte Scdenz DATI GENERALI DATI GENERALI DATI GENERALI ORGANIZZAZIONE ORGANIZZAZIONE b ORGANIZZAZIONE c ORGANIZZAZIONE b ORGANIZZAZIONE d ORGANIZZAZIONE e Progrmm triennle per l trsprenz e l'integrità e reltivo stto di ttuzione Cnnell '12 Sistem di misurzione e di vlutzione dell performnce, Pino e relzione sull Performnce Cibttoni '12 dti che si ritengono utili soddisfre le esigenze informtive e di trsprenz degli Cnnell stkeholder Cibttoni '12 Informzioni concernenti ogni spetto dell'orgnizzzione (orgnigrmm, rticolzione degli uffici, ttribuzioni e orgnizzzione di ciscun ufficio nche di livello dirigenzile non generle, nomi dei dirigenti responsbili dei singoli uffici, nonché se Cnnell 0 OK Elenco completo delle cselle di post elettronic istituzionli ttive, specificndo se si trtt di un csell di post elettronic certifict Liberti 0 OK Elenco delle tipologie di procedimento svolte d ciscun ufficio di livello dirigenzile non generle, il termine per l conclusione di ciscun procedimento ed ogni ltro termine procedimentle, il nome del responsbile del procedimento e l unità orgnizz Liberti '12 tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogzione dei servizi con riferimento ll esercizio finnzirio precedente Piv '13 scdenze e modlità di dempimento dei procedimenti individuti i sensi degli rticoli 2 e 4 dell l. n. 241 del 1990 Liberti '12 per ciscun procedimento mministrtivo d istnz di prte di tutte le mministrzioni ex rt. 1 comm 2 del D.Lgs. N. 165/2001, elenco degli tti e documenti che l'istnte h l'onere di produrre corredo dell'istnz Liberti '13 5
6 ORGANIZZAZIONE f PERSONALE PERSONALE PERSONALE PERSONALE PERSONALE PERSONALE PERSONALE b c d e g h elenco di tutti gli oneri informtivi, nche se pubblicti nell G.U., grvnti sui cittdini e sulle imprese introdotti o eliminti con i provvedimenti mministrtivi crttere generle dottti dlle mministrzioni dello Stto l fine di regolre l'esercizio di poteri utorizztori o certifictori, e l'ccesso i servizi pubblici ovvero l concessione di benefici Liberti '13 curricul e retribuzioni dei dirigenti, con specific evidenz sulle componenti vribili dell retribuzione e sulle componenti legte ll retribuzione di risultto (rticolo 11, comm 8, lettere f) e g), del d. lg. n. 150 del 2009), indirizzi di post e Cnnell 0 OK curricul dei titolri di posizioni orgnizztive Cnnell 0 OK curricul, retribuzioni, compensi ed indennità di coloro che rivestono incrichi di indirizzo politico mministrtivo Cibttoni '12 nomintivi e curricul dei componenti degli OIV Cibttoni '12 Tssi di ASSENZA E MAGGIORE PRESENZA del personle sudiviso per re dirigenzile Cnnell 0 OK Ammontre complessivo dei premi collegti ll performnce stnziti e l mmontre dei premi effettivmente distribuiti Cibttoni '12 Anlisi dei dti reltivi l grdo di differenzizione nell utilizzo dell premilità, si per i dirigenti si per i dipendenti Cibttoni '12 PERSONALE i Codici di comportmento Cnnell 0 OK INCARICHI E CONSULENZE Incrichi retribuiti e non retribuiti conferiti o utorizzti dll mministrzione i propri dipendenti in seno ll stess mministrzione o presso ltre mministrzioni o società pubbliche o privte Cnnell '12 INCARICHI E CONSULENZE INCARICHI E CONSULENZE SERVIZI EROGATI incrichi retribuiti e non retribuiti conferiti o utorizzti d un'mministrzione i dipendenti di ltr mministrzione non previsto non previsto non previsto incrichi retribuiti e non retribuiti ffidti, qulsisi titolo, d un'mministrzione soggetti esterni Cnnell '11 informzioni circ l dimensione dell qulità dei servizi erogti Segretrio Generle '13 6
7 non previsto SERVIZI EROGATI b crt dell qulità dei servizi non previsto non previsto servizi erogti gli utenti finli e intermedi (i sensi dell rticolo 10, comm 5, del d. lg. 7 gosto 1997, n. 279), contbilizzzione dei loro costi ed evidenzizione dei costi GESTIONE ECO effettivi e di quelli imputti l personle per FINANZIARIA ogni servizio erogto, nonc Piv '13 GESTIONE ECO FINANZIARIA GESTIONE ECO FINANZIARIA b GESTIONE ECO FINANZIARIA c 1 GESTIONE ECO FINANZIARIA GESTIONE DEI PAGAMENTI BUONE PRASSI c d contrtti integrtivi stipulti, relzione tecnico finnziri e illustrtiv, certifict dgli orgni di controllo, informzioni trsmesse i fini dell inoltro ll Corte dei Conti Cnnell '12 dti concernenti consorzi, enti e società di cui le pubbliche mministrzioni fccino prte, con indiczione, in cso di società, dell reltiv quot di prtecipzione Cnnell '12 dti concernenti l esternlizzzione di servizi e ttività nche per il trmite di convenzioni. Cnnell '12 Pino degli indictori e risultti ttesi di bilncio, l fine di illustrre gli obiettivi dell spes, misurrne i risultti e monitorrne l'effettivo ndmento in termini di servizi forniti e di interventi relizzti Piv '13 Indictore dei tempi medi di pgmento reltivi gli cquisti di beni, servizi e forniture Piv 0 OK buone prssi in ordine i tempi per l dozione dei provvedimenti e per l erogzione dei servizi l pubblico non previsto non previsto non previsto SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, CREDITI, SUSSIDI PUBLIC PROCUREMENT istituzione e ccessibilità in vi telemtic di lbi dei beneficiri di provvidenze di ntur economic Rossi 0 OK dti previsti dll rticolo 7 del d. lg. n. 163 del 2006 (Codice dei contrtti pubblici di lvori, servizi e forniture). Si precis che l individuzione di tli dti, i fini dell loro pubbliczione, spett ll Autorità per l vigilnz dei contrtti pub Rossi '12 7
8 2. Modlità di pubbliczione dei dti sul sito L CCIAA di Ascoli Piceno h già provveduto ll individuzione di un sezione Trsprenz, Vlutzione e Merito sul sito istituzionle cmerle, ttenendosi gli obblighi di trsprenz snciti dll precedente legge 69/09, che prevedevno l pubbliczione di lcuni dti (curricul, compensi dei dirigenti, contrtti integrtivi, disposizioni dottte per le uto blu, etc ). In vist però nuovo Decreto 150/09, l sezione dedict ll trsprenz srà riorgnizzt, nell struttur e nei contenuti, sull bse delle indiczioni contenute nell Deliber 105 del Civit. All interno di tle sezione srnno poi cricti i dti sull bse delle scdenze progrmmte ed evidenzite nell sezione 1 del suddetto progrmm. L nuov sezione srà suddivis in mcroree, ognun denomint come le ctegorie precedentemente elencte, ciscun delle quli dovrà contenere un voce per ogni contenuto specifico pprtenente ll ctegori stess. Ai fini di un deguto presidio del processo di gestione dell sezione Trsprenz, sono stti inftti individuti i referenti per ogni dto, che srnno tenuti fornire l referente, su volt individuto per il cricmento sul sito internet cmerle, i reltivi ggiornmenti semestrli dei dti in tempi deguti lle scdenze normtive. Come inoltre indicto in Deliber, nel fornire ll utente interessto un dto sempre ggiornto, verrà predisposto, ll interno dell sezione e dei diversi contenuti di quest, il sistem di notific RSS che informerà gli utenti, in tempo rele, sull ggiornmento dei dti. Per consentire infine ll utente, nell ottic di sviluppo dell cultur dell integrità, quindi del controllo socile, di fornire propri feedbck e/o vlutzioni reltive ll qulità delle informzioni pubblicte, srà individuto, ll interno dell sezione, uno spzio dedicto. 8
9 3. Descrizione e progrmmzione delle inizitive Oltre ll pubbliczione dei dti ll interno dell sezione Trsprenz, Vlutzione e Merito, il secondo binrio su cui si muove l trsprenz dell Ente è dto dlle inizitive che l CCIAA di Ascoli Piceno porrà in essere per completre l ttuzione del Progrmm Triennle per l Trsprenz e l Integrità, ovvero per grntire: un deguto livello di trsprenz l leglità e lo sviluppo dell cultur dell integrità Soprttutto per qunto rigurd il 2012 ed il 2013, le inizitive previste contengono solo lcune indiczioni sommrie. Queste potrnno inftti essere integrte e dettglite d quelle che si riterrnno necessrie nel corso del triennio di riferimento, trttndosi di un Progrmm scorrimento che consente il costnte degumento del Progrmm stesso. 9
10 DESCRIZIONE DESTINATARIO RISULTATO MODALITA DI ATTUAZIONE Giornt dell trsprenz Formzione intern su Performnce e trsprenz Pubbliczione dei dti nell sezione Trsprenz, Vlutzione e Merito, come elencti nell Sezione 1 del Progrmm Utenti esterni e rppresentnti di ctegorie Personle Cmerle Utenti interni ed esterni Condivisione delle novità normtive in mteri di performnce e trsprenz e presentzione del Progrmm di Trsprenz dell Ente (inizitive previste)e del Pino dell Performnce Condivisione del Progrmm dell Trsprenz e del Pino delle Performnce Riorgnizzzione dell sezione "Trsprenz, Vlutzione e Merito" ed degumento dei contenuti dell sezione lle specifiche normtive Convegno (in lterntiv conferenz stmp pert) presso l Sede Cmerle Giornt di studio dedict presso l sede Cmerle Reperimento e orgnizzzione dei dti e cricmento sul sito internet cmerle TEMPI DI ATTUAZIONE STRUTTURE COMPETENTI RISORSE DEDICATE STRUMENTI DI VERIFICA dicembre 2012 Segreteri Generle Cibttoni Questionrio di grdimento d somministrre i presenti l termine del convegno Dicembre 2012 secondo le tempistiche indicte nell sezione 1 del Progrmm Segreteri Generle Ufficio Personle Segreteri Generle Servizi Interni Cibttoni Cnnell Cnnell Liberti Questionrio di verific/grdimento d somministrre i prtecipnti Effettiv pubbliczione dei dti entro l dt previst 10
11 DESCRIZIONE DESTINATARIO RISULTATO MODALITA DI ATTUAZIONE Aggiornmento Utenti interni ed dti pubblicti e esterni stto di ttuzione del Progrmm Giornte dell Trsprenz Giornte dell Trsprenz Utenti esterni e rppresentnti di ctegorie Utenti esterni e rppresentnti di ctegorie Rispetto delle scdenze normtive in merito ll ggiornmento dei dti e dello stto di ttuzione del Progrmm Presentzione Pino e Relzione sull Performnce Presentzione Pino e Relzione sull Performnce Verific delle scdenze normtive, dei mutmenti interni ll ente per i quli si richiedono ggiornmento e mess in tto delle zioni correttive Convegno (in lterntiv conferenz stmp pert) presso l Sede Cmerle Convegno (in lterntiv conferenz stmp pert) presso l Sede Cmerle TEMPI DI ATTUAZIONE Con cdenz semestrle dl 2012 l 2014 STRUTTURE COMPETENTI Segreteri Generle Servizi Interni Cnnell Liberti RISORSE DEDICATE STRUMENTI DI VERIFICA Effettiv pubbliczione di tutti i dti e dello stto di ttuzione del Progrmm previsti dll normtiv 2012 Segreteri Generle Cibttoni Questionrio di grdimento d somministrre i presenti l termine del convegno 2013 Segreteri Generle Cibttoni Questionrio di grdimento d somministrre i presenti l termine del convegno 11
12 4. Performnce e Trsprenz In sede di progrmmzione strtegic (triennio ) ed opertiv (2012), l CCIAA di Ascoli Piceno st elborndo obiettivi, indictori e trget reltivi ll temtic dell trsprenz dell Ente. In prticolre, tle temtic rientr nell mbito dell re strtegic di merito e trsprenz. Di seguito le schede di riferimento: Sched di Progrmmzione Strtegic Obiettivo strtegico Denominzione Grntire l trsprenz dell'zione mministrtiv Progrmm Descrizione e finlità TRASPARENZA Azioni Progetti, inizitive, contributi 1) Azione A Progrmm triennle trsprenz ed integrità Descrizione Unità opertiv di riferimento Responsbile Obiettivi opertivi Risultti ttesi Budget Risorse umne coinvolte 1) KPI di monitorggio e vlutzione 2) KPI di monitorggio e vlutzione Budget complessivo Completmento delle ttività previste per il 2012 dl Progrmm Triennle per l trsprenz e l'integrità. In prticolr modo, si f riferimento lle fsi di cricmento ed ggiornmento dei dti pubblicti sul sito istituzionle UOC Servizi Interni Adrin Cnnell Completmento ttività 2012 progrmm triennle trsprenz ed integrità 100% ttività progrmm trsprenz relizzte Cnnell, Liberti % Grdo di ttuzione Progrmm Trsprenz ed Integrità 12
13 Sched di Progrmmzione Opertiv KPI di monitorggio e vlutzione Algoritmo di clcolo Descrizione dell'indictore e dell relzione fr ndmento dell'indictore e zioni del responsbile dell'unità opertiv Risultto tteso per l'nno (T) 100% Vlore reltivo l periodo (T 1) % Grdo di ttuzione Progrmm Trsprenz ed Integrità Rpporto percentule tr: NUMERATORE = totle delle ttività relizzte in merito l progrmm triennle per l trsprenz e l'integrità; DENOMINATORE = totle delle ttività previste dl progrmm triennle per l trsprenz e l'integrità N/D Vlore tteso tendere (T+1) 100% Fonti dei dti Periodicità di rilevzione Responsbile dell rilevzione Cmpo note per considerzioni del responsbile dell'unità opertiv UOC Servizi Interni semestrle Cnnell 5. Il processo di coinvolgimento degli stkeholder 13
14 Il processo di coinvolgimento degli stkeholder è necessrio si supporto dell elborzione dell strtegi dell Ente cmerle, si in fse di controllo degli effetti che l strtegi h prodotto sul territorio, che, infine, in fse di rendicontzione e trsprenz dei risultti conseguiti dll Ente. Nel cso dell CCIAA di Ascoli Piceno, i principli stkeholder, ossi le Associzioni di Ctegori, compongono l orgno di indirizzo politico e per questo motivo prtecipno ttivmente i processi di progrmmzione degli obiettivi strtegici, medinte proposte e contributi dei quli gli orgni di indirizzo politico-mministrtivo tengono degutmente conto. E stto inftti creto Cmer Inform, strumento di comuniczione dirett con gli stkeholder, che in questo modo ricevono informzioni in tempo rele sulle inizitive cmerli. Altri stkeholder dell Ente quli ordini dei professionisti e consulenti del lvoro vengono costntemente informti ed ggiornti professionlmente in vist delle più rilevnti novità normtive che possono ricdere nche sull loro ttività (come nel cso dei corsi di formzione per l Comuniczione Unic). Infine, coerentemente con l ottic di trsprenz trccit dll Deliber 105, gli stkeholder srnno invitti prtecipre, nel corso del triennio , lle giornte dell trsprenz, momenti dedicti ll condivisione del Pino e dell Relzione sull Performnce (quest ultim prtire dl 2012), le cui modlità di ttuzione srnno esplicitte nell sezione 8 del presente Progrmm. 6. Post elettronic certifict L Post Elettronic Certifict (PEC) è il sistem di post elettronic nel qule è fornit l mittente documentzione elettronic, con vlenz legle, ttestnte l'invio e l consegn di documenti informtici. "Certificre" l'invio e l ricezione - i due momenti fondmentli nell trsmissione dei documenti informtici - signific fornire l mittente, dl proprio gestore di post, un ricevut che costituisce prov legle dell'vvenut spedizione del messggio e dell'eventule llegt documentzione. Allo stesso modo, qundo il messggio perviene l destintrio, il gestore invi l mittente l ricevut di vvenut (o mnct) consegn con precis indiczione temporle. Nel cso in cui il mittente smrrisc le ricevute, l trcci informtic delle operzioni svolte, conservt per legge per un periodo di 30 mesi, consente l riproduzione, con lo stesso vlore giuridico, delle ricevute stesse. All interno dell CCIAA di Ascoli Piceno l PEC h vuto un diffusione molto buon. Ogni servizio h un propri PEC, oltre ll csell di PEC istituzionle dell Ente, che ricevono dll esterno. Queste cselle vengono normlmente utilizzte dgli utenti esterni, generndo un buon livello di utilizzo. Ne sono nche forniti i componenti di Giunt e Consiglio, che vengono contttti, in vist delle periodiche riunioni presso l CCIAA trmite post elettronic certifict. In questo modo il processo di convoczione di Giunt e Consiglio viene notevolmente velocizzto. Sul sito dell CCIAA srnno pubblicti i soprelencti indirizzi di post elettronic certifict in bse ll rt. 54 D.Lgs. 7/3/2005, n Giornte dell trsprenz 14
15 In osservnz di qunto previsto dll norm in tem di comuniczione verso l esterno delle ttività connesse ll trsprenz ed ll Performnce dell Ente, l CCIAA di Ascoli Piceno h progrmmto per il 2012 lo svolgimento di un giornt dell Trsprenz, durnte l qule verrnno illustrti i seguenti rgomenti: 1. novità normtive in mteri di trsprenz e presentzione del Progrmm dell Trsprenz dell Ente (inizitive previste) 2. Presentzione del Pino delle Performnce Per l relizzzione dell suddett giornt l CCIAA di Ascoli Piceno opterà per un convegno presso l sede cmerle, perto l pubblico ed i principli rppresentnti di ctegori, espressione degli interessi del territorio. Al termine del convegno, con l finlità di verificre l efficci, nonché è il livello di grdimento dell evento, srà somministrto i prtecipnti un questionrio, i cui risultti srnno resi successivmente disponibili, quindi trsprenti, on line. Il convegno srà pubblicizzto presso gli sportelli dell Ente Cmerle. Per i dettgli opertivi dell evento, consultre l sezione del Progrmm reltive lle inizitive previste per il Il dirigente responsbile dell ttuzione del presente Progrmm è il Segretrio Generle. 15
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