ANALISI DELL ATTIVITÀ SVOLTA E VERIFICA DEI RISULTATI CONSEGUITI

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1 RAGIONERIA GENERALE Allegato B7 RELAZIONE AL RENDICONTO ANALISI DELL ATTIVITÀ SVOLTA E VERIFICA DEI RISULTATI CONSEGUITI (Strutture Territoriali Parte 1: dal Municipio I al Municipio VIII)

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3 STRUTTURE TERRITORIALI

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6 STRUTTURE TERRITORIALI 2

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8 PROGRAMMA DEL Municipio I (ex I e XVII) (codice TA) Dirigente responsabile del programma MENICHINI MARCELLO DIRETTORE (fino al 9 febbraio ) RONCACCIA LUCIA DIRETTORE (dal 9 febbraio ) Cognome Nome Qualifica/incarico CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Servizi di Staff (codice TA0000) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa MENICHINI MARCELLO DIRETTORE (fino al 9 febbraio ) RONCACCIA LUCIA DIRETTORE (dal 9 febbraio ) Cognome Nome Qualifica/incarico 1) Descrizione delle attività svolte La Direzione nel corso del ha svolto un attività di coordinamento, guida e razionalizzazione delle varie attività svolte dai vari uffici, avvalendosi degli strumenti di pianificazione e programmazione adottati dall Amministrazione per governare l intero ciclo della performance ai sensi del D.Lgs.150/2009, e proseguendo il presidio sulla realizzazione delle fasi relativa agli obiettivi strategici; inoltre si è rivolta particolare attenzione al puntuale rispetto delle fasi relative alla trasparenza e integrità e all applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, in conformità al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; si è proseguito il percorso di cambiamento intrapreso relativamente al Bilancio armonizzato, che ha sensibilmente modificato, soprattutto attraverso l applicazione del principio di competenza potenziata, le modalità di gestione delle risorse finanziarie, determinando la necessità di procedere all applicazione delle differenti regole di utilizzo. L approccio alle nuove tematiche si è rivelata per molti aspetti particolarmente impegnativa soprattutto con riferimento al riaccertamento dei residui attivi e passivi, operazione che si è realizzata solo grazie alla costante assistenza adoperata dell ufficio bilancio nei confronti degli uffici. Con lo scopo di uniformare l azione amministrativa nelle due sedi municipali, si è proseguito nella capillare attività di armonizzazione delle procedure, al fine di ottenere, come risultato finale, metodi di lavoro condivisi ed omogenei, in attesa di un definitivo riassetto degli Uffici, con il fine di superare gli ostacoli che sono ancora causa di frammentazione. Per l attività corrente, monitorata in sede apicale, è stata svolta un attività di incentivazione e controllo, al fine del mantenimento degli standard quali/quantitativi di erogazione dei servizi. Da sottolineare il contributo che, in sede municipale, si è inteso conferire alla diffusione di una cultura condivisa di legalità in relazione a tutti gli adempimenti previsti dal PTPC. La Direzione apicale ha tra l altro coordinato la realizzazione degli obiettivi PEG. Il Municipio si è adoperato inoltre, per garantire il costante presidio, impulso e monitoraggio dell attività istituzionale, al fine di ottenere un adeguato standard in termini di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi erogati, inoltre la struttura si è impegnata per migliorare la qualità dell azione amministrativa e promuovere l innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale. Sono stati altresì effettuati interventi finalizzati ad assicurare il mantenimento degli attuali livelli quantitativi di erogazione dei servizi, perseguendo il continuo miglioramento qualitativo degli stessi, pur nell insufficienza delle risorse umane e finanziarie messe a disposizione per tali attività ed utilizzando le risorse strumentali esistenti. Il servizio consiglio è stato coinvolto come sempre, dopo le elezioni municipali, nella predisposizione di tutti gli atti amministrativi riguardanti i nuovi consiglieri e l istituzione del nuovo consiglio. L ufficio messi ha fronteggiato la situazione di perenne carenza di risorse umane ed ha avviato la nuova competenza di notificazione per conto di enti terzi rispetto a Roma Capitale. L Economato, utilizzando le risorse economiche assegnate sui C.d.R. di propria pertinenza, al fine di 4

9 assicurare la funzionalità e il regolare espletamento delle attività/interventi di tutti gli Uffici municipali ha provveduto, nell annualità, alla fornitura di materiali di cancelleria, materiale parafarmaceutico, materiale a basso impatto ambientale (toner) ed informatico, fornitura di timbri, unitamente all attivazione di servizi legati alla vigilanza (non armata) da svolgersi presso quegli Uffici ad elevata criticità, in termini di gestione dei flussi di utenza cittadina, al fine di garantire una migliore gestione del pubblico nelle giornate di apertura a ciò preposte. Si è proceduto, altresì, alla fornitura di n. 5 abbonamenti annuali METREBUS per quei dipendenti che, per mandato istituzionale, sono giornalmente impegnati ad assolvere attività in servizio esterno (Messi notificatori e Funzionari R.S.P.P.) e sono stati impegnati i fondi per l accesso ai dati del Registro Imprese e del Registro Protesti, in uso presso l Unità Tecnica e l Unità Amministrativa. È stato, inoltre, attivato un abbonamento annuale on line allo scopo di disporre di un servizio di agenzia di stampa, che potesse fornire informazioni e riferimenti a carattere regionale e capitolino. In ultimo, si è proceduto al rimborso delle spese in favore di quei Comuni che hanno provveduto alla notificazione di atti per conto di Roma Capitale. Si è dato, infine, corso alla fornitura di n. 50 manifesti recanti la proclamazione degli eletti nel Municipio, come previsto dall art. 27 dello Statuto di Roma Capitale in materia di elezione del Presidente e dei Consiglieri Municipali, unitamente alla stampa di biglietti da visita per la Presidente del Municipio, per gli Assessori e per i 24 Consiglieri Municipali. Si evidenzia, in ultimo, il recupero di importanti somme da vecchi C.d.R. dell ex Municipio XVII (nella fattispecie trattasi di RSG e ROI) che hanno consentito l attivazione di alcuni servizi e, soprattutto, la manutenzione dell impianto elettrico della sede municipale di Circonvallazione Trionfale 19. 2) Indicatori Centro di costo AAN AAN Codice Indicatore YAN000052S YAN000053S Descrizione Indicatore NUMERO GIORNI DI ASSENZA EDUCATRICI DI RUOLO NUMERO GIORNI DI PRESENZA EDUCATRICI SUPPLENTI 2015 Previsione 4.336, , , , , ,00 Note della Struttura AAN YAN000054S NUMERO ADDETTI DI RUOLO PRESSO I NIDI E LE ALTRE STRUTTURE (ESCLUSE EDUCATRICI) 3,00 5,00 5,00 AAN YAN000055S NUMERO ADDETTI NON DI RUOLO PRESSO I NIDI E LE ALTRE STRUTTURE (ESCLUSE EDUCATRICI) 0,00 AAN YAN000056S NUMERO EDUCATORI DI RUOLO EFFETTIVAMENTE IN SERVIZIO NEI NIDI 64,00 123,00 101,00 AAN YAN000057S NUMERO EDUCATORI NIDI COMUNALI INCARICATI DAL DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI AL PERIODO 19,00 29,00 28,00 AAN YAN000058S NUMERO GIORNATE DI SUPPLENZA LAVORATE DA EDUCATORI NEI NIDI COMUNALI 6.192, , ,00 AAN YAN000059S NUMERO RICHIESTE DI INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E/O DERATTIZZAZIONE 74,00 50,00 16,00 AAN YAN000060S NUMERO BAMBINI ESENTI TOTALMENTE DAL PAGAMENTO DELLE QUOTE CONTRIBUTIVE MENSILI 115,00 115,00 20,00 5

10 Centro di costo Codice Indicatore Descrizione Indicatore 2015 Previsione Note della Struttura AAN YAN000061S NUMERO PERSONALE ASSEGNATO AI DIVERSAMENTE ABILI 8,00 14,00 8,00 AOI AOI YOI000001S YOI000002S NUMERO SEDUTE DEL CONSIGLIO NUMERO RIUNIONI COMMISSIONI 47,00 50,00 32,00 726,00 700,00 588,00 AOI YOI000003S NUMERO RIUNIONI GIUNTA 42,00 40,00 37,00 AOI AOI AOI AOI AOI YOI000004S YOI000005S YOI000006S YOI000007S YOI000008S NUMERO ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO NUMERO DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO NUMERO ATTI ADOTTATI DALLA GIUNTA NUMERO DELIBERAZIONI ADOTTATE NUMERO GETTONI DI PRESENZA PAGATI 182,00 200,00 121,00 48,00 50,00 33,00 140,00 150,00 100,00 91,00 100,00 39, , , ,00 ASG YSG000001S NUMERO ATTI INVIATI ALLA NOTIFICA 9.538, , ,00 Il nr. degli atti inviati alla notifica risultano dalla sommatoria degli atti notificati tramite PEC, Racc. R/E e Messi. Alla colonna D risullta dalla sommatoria di PEC 2552, Racc.R/R 4243 e Messi 3231; alla colonna E risulta dalla sommatoria di PEC 2800,Racc. R/R 4200 e Messi 3400; alla colonna F risulta dalla sommatoria di PEC 3000, Racc. R/R 4200 e Messi 3400; alla colonna G risulta dalla sommatoria di PEC 3200, Racc. R/R 4200 e Messi ASG YSG000002S ASG YSG000003S ASG YSG000004S NUMERO ATTI INVIATI ALLA NOTIFICA TRAMITE MESSI NUMERO INFORMAZIONI RICHIESTE ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO NUMERO ATTI PROTOCOLLATI 4.021, , , , , , , , ,00 ASG YSG000005S NUMERO RICHIESTE DI ACCESSO (L.241/90) RICEVUTE 1.905, , ,00 ASG YSG000006S NUMERO RECLAMI INOLTRATI ALL'URP 1.522, ,00 273,00 ASG YSG000007S NUMERO DI D.D. DI AFFIDAMENTO A SEGUITO DI GARE 14,00 18,00 12,00 ASG YSG000008S NUMERO D.D. DI AFFIDAMENTO DIRETTO 1,00 1,00 0,00 ASG YSG000009S NUMERO DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI FISCALI DISPOSTI 126,00 150,00 162,00 ASG YSG000010S NUMERO DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI DISPOSTI AI SENSI DEL D. LGVO 81/ ,00 450,00 430,00 6

11 Centro di costo Codice Indicatore Descrizione Indicatore 2015 Previsione Note della Struttura ASG YSG000011S NUMERO DELLE ORE DI FORMAZIONE CENTRALE E DECENTRATA FINANZIATA E/O NON FINANZIATA 1.495, , ,00 ASG ASG ASG ASG ASG YSG000012S YSG000013S YSG000014S YSG000015S YSG000016S NUMERO DELLE ORE DI FORMAZIONE DECENTRATA NUMERO DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AVVIATI NUMERO DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARE ADOTTATI DAL DIRETTORE NUMERO DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PROPOSTI DALLE UU.OO. NUMERO DI CONTRATTI STIPULATI PER SUPPLENTI SCUOLA DELL INFANZIA 0,00 5,00 8,00 5,00 5,00 8,00 5,00 0,00 5,00 0, , , ,00 ASG YSG000017S NUMERO DI CONTRATTI STIPULATI PER SUPPLENTI ASILI NIDO 1.316, , ,00 ASG YSG000018S ASG YSG000019S ASG ASG ASG ASG YSG000022S YSG000024S YSG000026S YSG000027S ASG YSG000028S NUMERO DI RIUNIONI CON LE OO.SS. NUMERO ATTI DEMATERIALIZZATI NUMERO ORE DI APERTURA DI TUTTI GLI SPORTELLI URP TEMPO DI SMISTAMENTO DEI RECLAMI (GG) PER L'URP NUMERO INFORMAZIONI RICHIESTE ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO NUMERO RICHIESTE DI ACCESSO (L.241/90) RICEVUTE NUMERO RECLAMI INOLTRATI ALL'URP 10,00 10,00 2, , , ,00 21,30 21,00 21,50 1,00 1,00 1, , , , , , ,00 384,00 400,00 273,00 ASG YSG000029S NUMERO SEGNALAZIONI 1.522, , ,00 ASG YSG000030S NUMERO INFORMAZIONI RICHIESTE ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (SGR) , , ,00 ASG YSG000031S NUMERO RICHIESTE DI ACCESSO (L.241/90) RICEVUTE (SGR) 1.905, , ,00 ASG YSG000032S ASG YSG000033S ASM YSM000001S NUMERO RECLAMI INOLTRATI ALL'URP (SGR) NUMERO SEGNALAZIONI (SGR) NUMERO PERSONALE DOCENTE SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE 384,00 400,00 273, , , ,00 184,00 184,00 187,00 ASM YSM000002S NUMERO PERSONALE NON DOCENTE SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE 12,00 12,00 12,00 7

12 Centro di costo Codice Indicatore Descrizione Indicatore 2015 Previsione Note della Struttura ASM YSM000009S NUMERO TOTALE PERSONALE ASSEGNATO AI DIVERSAMENTE ABILI NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE N.R. 34,00 53,00 ASM YSM000010S NUMERO PERSONALE COMUNALE ASSEGNATO AI DIVERSAMENTE ABILI NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SCUOLA DI INFANZIA N.R. 2,00 2,00 ASM YSM000011S NUMERO PERSONALE (INSEGNANTE E NON) ASSEGNATO AI DIVERSAMENTE ABILI (COMPRESO PERSONALE COMUNALE) SCUOLA DELL'INFANZIA N.R. 56,00 61,00 ASM YSM000012S NUMERO PERSONALE COMUNALE (INSEGNANTE E NON) ASSEGNATO AI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLA DI INFANZIA COMUNALE N.R. 38,00 39,00 ASM YSM000013S NUMERO ORE DI AGGIORNAMENTO AGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA DI INFANZIA COMUNALE N.R , ,00 ASM YSM000015S NUMERO GIORNI DI ASSENZA INSEGNANTI DI RUOLO NELLA SCUOLA DI INFANZIA COMUNALE 4.200, , ,00 ASM YSM000016S NUMERO GIORNI DI PRESENZA INSEGNANTI SUPPLENTI NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE 5.870, , ,00 ASM YSM000017S NUMERO PERSONALE ASSEGNATO AI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI NELLA SCUOLA D'INFANZIA STATALE 10,00 10,00 10,00 ASM YSM000018S PERSONALE COMUNALE ASSEGNATO AI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI NELLA SCUOLA D'INFANZIA STATALE 8,00 8,00 8,00 8

13 3) Le risorse umane Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1 cat.d 16 cat.c 69 cat.b 13 TOTALE 99 di cui a tempo parziale 4 di cui a tempo determinato 4) Le risorse strumentali Dotazioni strumentali Numero Note Personal computer non funzionanti PC Portatili /Notebook 16 stampanti 86 Scanner 33 Altre attrezzature informatiche di HW 0 Numero autorizzazioni accessi Internet 799 Telefoni 99 Fax 21 Fotocopiatrici 5 condizionatori d aria 16 Sede Cir.ne Trionfale uffici (mq)* 889 magazzini/archivi (mq)* 810,9 locali per il pubblico (mq)* 0 altri locali (mq) 966 Altro: server 4 Metal Detector 0 9

14 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Amministrativa e Affari Generali (codice TA0001) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa DONATI DONATELLA DIIGENTE Cognome Nome Qualifica/incarico 1) Descrizione delle attività svolte Uno dei principali obiettivi della Direzione Amministrativa è stato il miglioramento della gestione delle entrate per perseguire la più ampia possibilità di introitare i canoni ed i tributi e contrastare la morosità, attraverso un monitoraggio costante di quanto dovuto, operando con il programma di gestione THEBIT, e tramite l aggiornamento delle liste di carico stilate all inizio dell anno e rimodulate a cadenza regolare. Come risultante dall analisi finanziaria, nel si è avuto un considerevole incremento delle entrate della U.O.A. Tale risultato, complessivamente superiore rispetto alle previsioni di Bilancio esercizio, scaturisce da più incisive attività di efficientamento volte al recupero delle morosità pregresse a titolo Cosap e Cip e da una maggiore adesione ai pagamenti riferiti alla bollettazione ordinaria anno. Inoltre, altrettanto proficua risulta essere stata la procedura che ha generato l emissione degli avvisi di pagamento a titolo indennità di O.S.P. abusiva ed ingiunzione di pagamento, aventi a presupposto i V.A.V. redatti a carico dei trasgressori dal Comando di Polizia Locale di Roma. Il risultato conseguito conferma, quindi, il trend di crescita già registratosi nell esercizio finanziario Per quanto riguarda le uscite riferibili all ufficio, esse riguardano, sostanzialmente, l aggio spettante al concessionario alla riscossione, (l impegno è preso contestualmente all accertamento delle entrate relative con determinazione dirigenziale di approvazione del ruolo); rimborsi di tributi e canoni versati e non dovuti ed oneri derivanti da contenzioso tributario. Inoltre gli uffici delle entrate municipali hanno svolto le attività relative alle funzioni proprie di notifica atti e invio avvisi di pagamento. Per quanto riguarda la restituzione di tributi e canoni ai contribuenti, erroneamente versate ed introitate dal Municipio, è stata valutata l effettiva necessità dello stanziamento nel corso dell annualità di riferimento. Per il settore Attività Produttive, premesso lo svolgimento delle ordinarie attività connesse alle istruttorie di competenza, sempre estremamente complesse considerando la peculiarità e l importanza del centro storico, va ricordata l attività di partecipazione agli incontri del Tavolo Tecnico di Decoro Urbano, istituito presso il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive Formazione e Lavoro, per la valutazione della compatibilità delle postazioni di commercio su aree pubbliche con le aree di pregio, al fine di provvedere ad una eventuale loro ricollocazione. In materia di occupazione del suolo pubblico, relativamente agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ha richiesto particolare sforzo anche il proseguimento dell attività connessa all attuazione dei Piani di Massima Occupabilità. Si è dato corso inoltre, come già nelle annualità precedenti, agli avvisi pubblici per la realizzazione dei mercatini domenicali e natalizi con la previsione di un contributo volontario a titolo di sponsorizzazione, finalizzato al reperimento fondi per finanziare iniziative culturali e microprogetti di arredo urbano promossi dal Municipio. Infine va rimarcato il lavoro svolto ai fini della ricognizione del commercio su area pubblica, propedeutico alla adozione dei futuri bandi da adottarsi ai sensi della direttiva Bolkenstein, recepita nel nostro ordinamento con D. lgs n. 59/2010. Per i Servizi Demografici si segnala innanzi tutto la criticità legata alla carenza di risorse umane per entrambe le sedi, come effetto dell adozione della nuova articolazione oraria che prevede l apertura degli sportelli demografici dalle 8:00 alle 18:30 dal lunedì al venerdì in regime di turnazione. Nonostante ciò sono stati erogati i servizi di competenza richiesti dai cittadini, in modo continuativo ed efficiente, cercando di garantire comunque gli standard consolidati, tenuto conto della particolarità della materia e le frequenti modifiche ed integrazioni della normativa del settore, necessarie a seguito dell evoluzione della società e dei cambiamenti previsti anche dalla Comunità Europea. Si è proseguito con il progetto in base al quale l utente ha l opportunità di dichiarare, in sede di rinnovo della carta d identità, il proprio consenso alla donazione di organi e tessuti. Importante novità è quella intervenuta dal 9 settembre nella sede di Via Petroselli e dal I dicembre nella sede di Circonvallazione Trionfale, e cioè il servizio della nuova carta di identità elettronica previo corso di formazione di tutto il personale. Tale servizio è molto utile ed innovativo in quanto consente al cittadino di avere un primo approccio con i vari servizi telematici erogati sia da Roma Capitale che da tutte le altre P.A. L adozione di tale servizio ha comportato una notevole dilatazione dei tempi di lavorazione in quanto la procedura necessita dell inserimento di molti più dati (scannerizzazione della foto, 10

15 rilevazione delle impronte digitali, scannerizzazione del cartellino identificativo e della firma digitale). Inoltre IL 70% degli utenti, anche in previsione di eventuali disservizi del servizio postale, opta per il ritiro della C.I.E. presso lo sportello del Demografico e ciò comporta un ulteriore aggravio per le poche risorse umane disponibili. Per quanto riguarda il sistema prenotazioni TUPASSI, da settembre, e cioè dalla data di attivazione del servizio C.I.E., si è notato un notevole slittamento delle date disponibili; sulla criticità delle prenotazioni con il sistema TU PASSI e è in corso un analisi con il referente della Società fornitrice al fine di ottimizzare la procedura di prenotazione. 2) Indicatori Centro di costo Codice Indicatore Descrizione Indicatore 2015 Previsione Note della Struttura AAC YAC000001S NUMERO MANIFESTAZIONI REALIZZATE CON E SENZA SPONSORIZZAZIONE 93,00 90,00 120,00 AAC YAC000002S AAC YAC000003S AAC YAC000005S NUMERO MANIFESTAZIONI PATROCINATE NUMERO INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA NUMERO GIORNATE DI MANIFESTAZIONI 35,00 35,00 95,00 5,00 5,00 5,00 60,00 60,00 125,00 AIC YIC000001S NUMERO TITOLI AUTORIZZATIVI PERMANENTI RICHIESTI 1.338, ,00 414,00 "Dato relativo alle istanze pervenute nel. Andamento storico incostante" AIC YIC000002S NUMERO TITOLI AUTORIZZATIVI PERMANENTI RICHIESTI PER APERTURA E TRASFERIMENTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEGLI AMBITI 307,00 307,00 39,00 "Dato relativo alle istanze pervenute nel. Andamento storico incostante" AIC YIC000003S NUMERO TITOLI AUTORIZZATIVI PERMANENTI RICHIESTI PER APERTURA MEDIE STRUTTURE ( MQ) 14,00 14,00 1,00 "Dato relativo alle istanze pervenute nel. Andamento storico incostante" AIC YIC000004S NUMERO TITOLI AUTORIZZATIVI PERMANENTI RICHIESTI PER COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: VOLTURE E GESTIONI PER AMBULANTI; AUTORIZZAZI 313,00 313,00 372,00 AIC YIC000005S NUMERO TITOLI AUTORIZZATIVI PERMANENTI RICHIESTI PER SALE GIOCHI 1,00 1,00 2,00 AIC YIC000006S NUMERO TITOLI AUTORIZZATIVI PERMANENTI RICHIESTI PER OSP PERMANENTE/RICORRENTE: TAVOLI, EDICOLE, CHIOSCHI FUORI MERCATO, MERCATI SAL 248,00 248,00 210,00 AIC YIC000007S NUMERO TITOLI AUTORIZZATIVI PERMANENTI RICHIESTI PER IMPIANTI PUBBLICITARI 473,00 473,00 506,00 11

16 Centro di costo Codice Indicatore Descrizione Indicatore 2015 Previsione Note della Struttura AIC YIC000008S NUMERO TITOLI AUTORIZZATIVI PERMANENTI RICHIESTI PER ALTRO (SPETTACOLI VIAGGIANTI, FOCHINO, ISTRUTTORE DI TIRO) 6,00 6,00 8,00 AIC AIC YIC000009S YIC000010S NUMERO TITOLI AUTORIZZATIVI TEMPORANEI (COMMERCIALI, ARTIGIANALI,...) RICHIESTI NUMERO TITOLI AUTORIZZATIVI TEMPORANEI RICHIESTI PER OSP TEMPORANEA E BANCHETTI PER RACCOLTA FIRME 264,00 264,00 310,00 89,00 89,00 0,00 AIC YIC000011S NUMERO TITOLI AUTORIZZATIVI TEMPORANEI RICHIESTI PER ALTRO (MERCATINI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI, STRISCIONI IN PVC) 174,00 174,00 108,00 AIC YIC000012S NUMERO SCIA PRESENTATE 2.963, , ,00 AIC YIC000013S NUMERO SCIA PRESENTATE PER ARTIGIANATO ED ATTIVITÀ VARIE 391,00 391,00 478,00 AIC YIC000014S NUMERO SCIA PRESENTATE PER COMMERCIO IN SEDE FISSA 1.549, , ,00 AIC YIC000015S NUMERO SCIA PRESENTATE PER PUBBLICI ESERCIZI 50,00 50,00 43,00 AIC YIC000016S NUMERO SCIA PRESENTATE PER SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 702,00 702,00 756,00 AIC YIC000017S NUMERO SCIA PRESENTATE PER ESTETISTI E ACCONCIATORI 137,00 137,00 137,00 AIC AIC AIC YIC000018S YIC000019S YIC000020S NUMERO SCIA PRESENTATE PER ALTRO NUMERO COMUNICAZIONE DI COMMERCIO PRESENTATE NUMERO DI COMUNICAZIONI PER CESSAZIONI 137,00 137,00 6, , , , , , ,00 "Dato relativo alle istanze pervenute nel. Andamento storico incostante" AIC YIC000021S NUMERO DI COMUNICAZIONI AI SENSI 241 (IN USCITA) 657,00 657,00 154,00 AIC YIC000022S NUMERO PROVVEDIMENTI DI DIVIETO DI PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 297,00 297,00 135,00 AIC YIC000023S NUMERO SEGNALAZIONI DI ABUSIVISMO COMMERCIALE RICEVUTE 1.201, , ,00 AIC YIC000024S NUMERO DI PROVVEDIMENTI DI REVOCA E/O CHIUSURA E/O RIMOZIONE E/O RIPRISTINO ADOTTATI A SEGUITO DI ACCERTATE VIOLAZIONI CHE COMPORTAN 521,00 521,00 528,00 12

17 Centro di costo Codice Indicatore Descrizione Indicatore 2015 Previsione AIC YIC000025S NUMERO ATTIVITÀ PRODUTTIVE (COMMERCIALI) IN SEDE , , ,00 FISSA AIC YIC000026S NUMERO ATTIVITÀ PRODUTTIVE (COMMERCIALI) SU AREA 1.342, , ,00 PUBBLICA ESCLUSE LE ROTAZIONI AIC YIC000027S NUMERO TOTALE MERCATI 20,00 20,00 18,00 AIC AIC AIC YIC000028S YIC000029S YIC000030S NUMERO MERCATI SU SEDE IMPROPRIA NUMERO DEI MERCATI SALTUARI NUMERO PROVVEDIMENTI RILASCIATI NEI TERMINI DI LEGGE 13,00 13,00 11,00 0, , , ,00 Note della Struttura AIC YIC000031S TOTALE PROVVEDIMENTI RILASCIATI (TITOLI AUTORIZZATIVI, COMUNICAZIONI,.) 6.659, , ,00 AIC YIC000032S ORE DI APERTURA AL PUBBLICO (SERV. COMMERCIO E SUAP) 11,00 11,00 11,00 APP YPP000001S NUMERO ATTI RILASCIATI , , ,00 APP APP YPP000002S YPP000003S NUMERO ATTI A VISTA RILASCIATI (CERTIFICATI A VISTA, CARTE IDENTITÀ, ATTI NOTORI,.) NUMERO CERTIFICATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE RILASCIATI , , , , , ,00 APP YPP000004S NUMERO ATTI NOTORI , , ,00 APP YPP000005S NUMERO CARTE D'IDENTITÀ , , ,00 APP APP APP APP APP YPP000006S YPP000007S YPP000008S YPP000009S YPP000010S NUMERO PROROGHE CARTE DI IDENTITÀ NUMERO DEI PERMESSI DI SOGGIORNO AGGIORNATI NUMERO DENUNCE DI NASCITA NUMERO DENUNCE DI MORTE NUMERO ATTI NON A VISTA (ESTRATTI DI ATTI DI STATO CIVILE, ESTRATTI DI NASCITA, MORTE,..) 160,00 160,00 155, , , ,00 0,00 0, , , ,00 APP YPP000011S NUMERO CAMBI DI ABITAZIONE 5.820, , ,00 APP YPP000012S NUMERO CAMBI DI RESIDENZA 5.487, , ,00 APP YPP000013S NUMERO CERTIFICAZIONI E/O VERIFICHE RICHIESTE DA PARTE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA 980,00 980,00 920,00 APP YPP000014S NUMERO RETTIFICHE ANAGRAFICHE ESEGUITE , , ,00 APP YPP000015S NUMERO DI PROCEDIMENTI DI IRREPERIBILITÀ APERTI 4.085, , ,00 13

18 Centro di costo Codice Indicatore Descrizione Indicatore 2015 Previsione Note della Struttura APP YPP000016S NUMERO ATTI ESEGUITI E/O CONSEGNATI AL DOMICILIO DELL UTENTE (NON IN GRADO DI RECARSI NELLA SEDE DEL MUNICIPIO) 538,00 538,00 550,00 APP YPP000017S NUMERO GIURAMENTI DI MATRIMONIO 878,00 878,00 720,00 APP YPP000018S NUMERO ESTRATTI DI ATTI DI STATO CIVILE CON PROCEDURA INFORMATICA , ,00 0,00 APP YPP000019S NUMERO ESTRATTI DI ATTI DI STATO CIVILE CON PROCEDURA MANUALE 500,00 500,00 830,00 APP YPP000020S NUMERO ATTESTATI DI SOGGIORNO RILASCIATI PERMANENTI E TEMPORANEI 408,00 408,00 473,00 APP YPP000021S NUMERO DEI RESIDENTI DI VIA MODESTA VALENTI E CENTRI DI ACCOGLIENZA AL PERIODO , , ,00 APP YPP000022S NUMERO CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI 115,00 115,00 129,00 APP YPP000026S INTERVALLO DI TEMPO DALLA RICHIESTA DEI SERVIZI ANAGRAFICI A DOMICILIO ALLA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE (TEMPO MEDIO) 7,00 6,00 7,00 APP YPP000027S NUMERO RECLAMI CON ESITO POSITIVO PER IL CITTADINO (SERV. ANAGRAFE E STATO CIVILE) 0,00 APP YPP000028S NUMERO PRATICHE (SERV. ANAGRAFE E STATO CIVILE) , , ,00 ATR YTR000001S NUMERO POSIZIONI OSP PERMANENTE AL 1 GENNAIO , , ,00 Il dato riporta il totale delle posizioni, intese come totale dei contribuenti, della lista di carico OSP permanente. In passato in tale valore venivano conteggiate le posizioni intese come totale degli oggetti tassabili. ATR YTR000002S NUMERO POSIZIONI OSP PERMANENTE INSERITE 344,00 344,00 295,00 ATR YTR000003S NUMERO CANCELLAZIONI - ESCLUSI PASSI CARRABILI OSP PERMANENTE 138,00 138,00 112,00 ATR YTR000004S NUMERO CANCELLAZIONI OSP PERMANENTE 20,00 20,00 48,00 ATR YTR000005S NUMERO POSIZIONI DI PASSI CARRABILI SOGGETTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE ALL'1 GENNAIO 4.264, , ,00 ATR YTR000006S NUMERO POSIZIONI PASSI CARRABILI SOGGETTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE INSERITE 47,00 47,00 107,00 ATR YTR000007S NUMERO POSIZIONI OSP TEMPORANEA INSERITE 258,00 258,00 255,00 14

19 Centro di costo Codice Indicatore Descrizione Indicatore 2015 Previsione Note della Struttura ATR YTR000008S NUMERO POSIZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI AL 1 GENNAIO , ,00 955,00 Il dato riporta il totale delle posizioni, intese come totale dei contribuenti, della lista di carico CIP. In passato in tale valore venivano conteggiate le posizioni intese come totale degli oggetti tassabili. ATR ATR ATR YTR000009S YTR000010S YTR000011S NUMERO POSIZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI INSERITE NUMERO POSIZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI CESSATE NUMERO SEGNALAZIONI ABUSIVISMO OSP 767,00 767,00 345,00 145,00 145,00 0, , , ,00 ATR YTR000012S NUMERO SEGNALAZIONI ABUSIVISMO IMPIANTI PUBBLICITARI 291,00 291,00 489,00 ATR YTR000013S NUMERO D.D. RECUPERO SANZIONI A FRONTE DELLE SEGNALAZIONI PER ABUSIVISMO OSP 2.476, , ,00 ATR YTR000014S NUMERO D.D. RECUPERO SANZIONI A FRONTE DELLE SEGNALAZIONI PER ABUSIVISMO IMPIANTI PUBBLICITARI 0,00 ATR YTR000015S NUMERO PRATICHE COSAP ISCRITTE A RUOLO COATTIVO 959,00 959, ,00 ATR YTR000016S NUMERO PRATICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI PUBBLICITARI ISCRITTI A RUOLO COATTIVO 286,00 286,00 45,00 ATR YTR000017S NUMERO AVVISI DI PAGAMENTO COSAP 3.308, , ,00 ATR YTR000018S NUMERO AVVISI DI PAGAMENTO E/O DI ACCERTAMENTI IMPIANTI PUBBLICITARI 480,00 480,00 176,00 ATR ATR YTR000019S YTR000021S NUMERO RICORSI AVVERSO GLI AVVISI EMESSI NUMERO DIPENDENTI INCARICATI NEL SERVIZIO (SERV. COMMERCIO E SUAP) 668,00 668,00 445,00 47,00 47,00 47,00 ATR YTR000022S NUMERO RECLAMI CON ESITO POSITIVO PER IL CITTADINO (SERV. COMMERCIO E SUAP) 0,00 ATR YTR000023S NUMERO PRATICHE (SERV. COMMERCIO E SUAP) , , ,00 15

20 3) Le risorse umane Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1 cat.d 11 cat.c 88 cat.b 5 TOTALE 106 di cui a tempo parziale 12 di cui a tempo determinato 4) Le risorse strumentali Dotazioni strumentali Numero Note Personal computer 95 PC Portatili /Notebook 0 stampanti 89 Scanner 9 Altre attrezzature informatiche di HW 0 Numero autorizzazioni accessi Internet 98 Telefoni 74 Fax 13 Fotocopiatrici 4 condizionatori d aria 26 uffici (mq)* 1110 magazzini/archivi (mq)* 146,28 locali per il pubblico (mq)* 421,68 altri locali (mq) 62,27 Altro: server 0 Metal Detector 0 16

21 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Socio Educativa - (codice TA0100) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa PELOSI RITA DIRIGENTE fino al 14 novembre BARONCELLI GINEVRA DIRIGENTE dal 15 novembre Cognome Nome Qualifica/incarico 1) Descrizione delle attività svolte Nell anno si sono riproposte le stesse problematiche di natura finanziaria già evidenziate nel precedente anno. Inoltre non è stato possibile utilizzare fondi RRPP con l introduzione del Bilancio Armonizzato, come già nell esercizio precedente. Con l assestamento di bilancio, che ha portato all assegnazione di ulteriori fondi, è stato possibile mantenere i livelli di assistenza nei servizi LIVEAS, azzerando le liste di attesa e proseguendo il lavoro dei due sportelli di Segretariato Sociale dei due presidi municipali e del PUA presso la Casa della Salute. Nel contempo è stato necessario, per un migliore utilizzo delle risorse, e per garantirne la continuità, far confluire alcuni progetti e/o attività rivolti alle persone disabili ( Azioni per la facilitazione dell integrazione sociale delle persone disabili ) e alle persone anziane (attività del centro diurno anziani fragili, assistenza domiciliare Alzheimer) nei Servizi di assistenza alla persona, previsti dalla Del.G.C. L.355/2012.Per quanto concerne il Servizio Centro Diurno per malati di Alzheimer e altre demenze senili, sito in Via Vittorio Amedeo II, n.14 si è concluso il procedimento di gara con l affidamento all operatore economico risultato vincitore nel mese di marzo, garantendo comunque la continuità nei mesi precedenti. Sono proseguiti i due progetti Home Care Premium 2014, finanziato dall Inps e il Progetto Cross, finanziato dalla Comunità Europea, quest ultimo si è concluso tecnicamente con la review tenutasi nel mese di luglio a Bruxelles, mentre la fase di rendicontazione del terzo periodo è ancora in atto. E stata garantita fino alla fine dell anno, la continuità dei Servizi Centro Polivalente Piccoli, Centro Polivalente Giovani e Ludoteca finanziati con i fondi L.285/97 e contemporaneamente sono stati predisposti gli atti di gara per predisporre l Avviso Pubblico. L erogazione dei contributi economici (Del. C.C. 163/98, Del. C.C. 278/93, Del. C.C. 154/97, L.162 /98), assistenza indiretta e dei contributi per l affidamento familiare è stata garantita con i fondi in bilancio, mentre con i fondi regionali messi a disposizione dal Dipartimento Politiche Sociali, sono stati erogati i contributi per malati di SLA. Sono stati portati a conclusione i cinque progetti finanziati con i Fondi dalla Regione Lazio, nello specifico, tre relativi al settore dell invecchiamento attivo e due a quello di rilevante interesse sociale. Nel corso dell anno è stato affidato e attivato il progetto Sostegno ai nuclei multi problematici e prevenzione del disturbo nella relazione. Nelle scuole, grazie all assestamento di bilancio che ha previsto anche per questo servizio la assegnazione di ulteriori fondi, è stata garantita la continuità per l assistenza e l integrazione degli alunni disabili. Sono state espletate le procedure riguardanti la ricognizione degli organismi idonei per l accreditamento del Registro Municipale per i Servizi di Assistenza alla persona (SAISA, SAISH e SISMIF), conclusasi nel mese di novembre. Il Piano Sociale del Municipio Roma I Centro è stato approvato con la Deliberazione di Consiglio Municipale n 10. del 20 Aprile e presentato pubblicamente il successivo 11 Maggio. Durante i lavori propedeutici alla stesura del piano iniziati nel che hanno coinvolto gli operatori dei servizi municipali e sanitari, le organizzazioni del terzo settore operanti sul territorio nonché le organizzazioni sindacali - è stata effettuata una lettura ragionata delle criticità emergenti, sia interne che esterne al Municipio, con particolare attenzione all integrazione socio-sanitaria, e sono state individuate e condivise alcune linee di sviluppo ritenute prioritarie. E stata garantita la continuità dei Centri Interculturali per Minori sino a dicembre e, nel mese di novembre, è stato pubblicato il relativo bando di gara. Sono partiti pertanto i progetti Il municipio dei bambini e delle Bambine ed un progetto di intervento nelle scuole denominato Mentore. Ancora in attesa di affidamento per problemi autorizzativi legati alla sede, le due nuove Ludoteche. Nelle scuole, si è verificata una criticità derivante dall insufficiente stanziamento sui Centri di responsabilità AAN, ASM ed AMS per quanto attiene il materiale di pulizia, farmaceutico e parafarmaceutico da fornire agli 17

22 asili nido ed alle scuole d infanzia. Relativamente alla fornitura alimenti per gli asili nido e alla refezione scolastica i servizi sono stati regolarmente erogati con fondi del Dipartimento servizi educativi. Relativamente alla cultura è stato possibile realizzare vari eventi e manifestazioni, considerati i fondi avuti dallo sponsor SIAE e altri derivati da entrate da contributi volontari di COSAP. Nel corso dell estate, dal 13 giugno al 9 settembre sono stati organizzati dal municipio 4 centri ricreativi estivi presso le scuole del territorio per un totale di posti pari a 1700 che hanno soddisfatto la richiesta degli utenti. 2) Indicatori Centro di costo Codice Indicatore Descrizione Indicatore 2015 Previsione Note della Struttura AAB YAB000001S NUMERO ASSISTENTI SOCIALI DIPENDENTI OPERANTI NEL CENTRO DI COSTO 7,00 7,00 7,00 AAB YAB000002S NUMERO ASSISTENTI SOCIALI NON DIPENDENTI OPERANTI NEL CENTRO DI COSTO 0,00 AAB YAB000003S NUMERO RICHIESTE SERVIZI INOLTRATE DA RESIDENTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA O DA SENZA FISSA DIMORA 1.539, , ,00 Nel sono stati conteggiati il numero dei pasti autorizzati e le notti nei centri di accoglienza in ,00, a differenza dello scorso anno in cui sono state conteggiate le istanze trimestrali di autorizzazione al servizio di mensa o dormitorio. (Le autorizzazioni mensa e dormitorio vanno rinnovate trimestralmente) AAB YAB000004S NUMERO UTENTI ASSISTITI RESIDENTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA O SENZA FISSA DIMORA 807,00 700,00 726,00 AAB YAB000005S NUMERO MALATI DI AIDS ASSISTITI ECONOMICAMENTE 73,00 75,00 68,00 AAB YAB000006S IMPORTO CONTRIBUTI PER L'EMERGENZA ABITATIVA EROGATI , , ,00 AAB YAB000007S NUMERO CONTRIBUTI PER L'EMERGENZA ABITATIVA RICHIESTI 27,00 30,00 42,00 AAB YAB000008S NUMERO CONTRIBUTI PER L'EMERGENZA ABITATIVA EROGATI 27,00 30,00 42,00 AAB YAB000009S NUMERO COMPLESSIVO DEI PERNOTTAMENTI AUTORIZZATI DAL MUNICIPIO , , ,00 AAB YAB000010S NUMERO COMPLESSIVO DEI PASTI AUTORIZZATI NELLE MENSE SOCIALI DAL MUNICIPIO , , ,00 AAB YAB000011S NUMERO BENEFICIARI DEI PROGETTI DI INSERIMENTO SOCIALE PER ADULTI REALIZZATI IN ALTERNATIVA ALL'ASSISTENZA (CORSI PROFESSIONALI, ART 0,00 18

23 Centro di costo Codice Indicatore Descrizione Indicatore 2015 Previsione Note della Struttura AAB YAB000012S ORE DI APERTURA AL PUBBLICO (SERV. DISAGIO SOCIALE ED EMARGINAZIONE) 26,50 26,50 20,00 AAB YAB000014S TEMPO MEDIO TRA L'ACCESSO AL SEGRETARIATO SOCIALE ED IL COLLOQUIO DI SECONDO LIVELLO (GG) (SERV. DISAGIO SOCIALE ED EMARGINAZIONE) 45,00 45,00 60,00 AAB YAB000015S NUMERO DI CONTRASSEGNI SPECIALI DI CIRCOLAZIONE PERMANENTI (5 ANNI) RILASCIATI PER DIVERSAMENTE ABILI 100,00 100,00 215,00 AAB YAB000016S NUMERO CONTRASSEGNI SPECIALI DI CIRCOLAZIONE TEMPORANEI (INFERIORI A 5 ANNI) RILASCIATI PER DIVERSAMENTE ABILI 211,00 200,00 80,00 AAB YAB000018S NUMERO VERIFICHE DELLE AUTODICHIARAZIONI RILASCIATE DALL'UTENTE PER USUFRUIRE DEI SERVIZI (SERV. DISAGIO SOCIALE ED EMARGINAZION 1.370, , ,00 AAB YAB000019S NUMERO DOMANDE PRESENTATE DALL'UTENTE PER USUFRUIRE DEI SERVIZI (SERV. DISAGIO SOCIALE ED EMARGINAZIONE) 2.206, , ,00 AAB YAB000020S NUMERO ADULTI ASSISTITI ECONOMICAMENTE 284,00 300,00 178,00 AAB YAB000021S NUMERO NUCLEI MAMMA BAMBINI ASSISTITI NELLE STRUTTURE IN CONVENZIONE 4,00 5,00 3,00 AAB YAB000022S NUMERO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN ASSISTENZA ALLA PERSONA - SAISH (DIRETTA E INDIRETTA) 323,00 330,00 356,00 AAB YAB000023S NUMERO DIVERSAMENTE ABILI IN ASSISTENZA DIRETTA ALLA PERSONA (SAISH) CON INTERVENTO ALTO INDIVIDUALE 47,00 47,00 54,00 AAB YAB000024S NUMERO DIVERSAMENTE ABILI IN ASSISTENZA DIRETTA ALLA PERSONA (SAISH) ASSISTITI CON INTERVENTO ALTO DI GRUPPO 3,00 AAB YAB000025S NUMERO DIVERSAMENTE ABILI IN ASSISTENZA DIRETTA ALLA PERSONA (SAISH) ASSISTITI CON INTERVENTO MEDIO ALTO INDIVIDUALE 90,00 93,00 101,00 19

24 Centro di costo Codice Indicatore Descrizione Indicatore 2015 Previsione Note della Struttura AAB YAB000026S NUMERO DIVERSAMENTE ABILI IN ASSISTENZA DIRETTA ALLA PERSONA (SAISH) ASSISTITI CON INTERVENTO MEDIO ALTO DI GRUPPO 5,00 5,00 13,00 AAB YAB000027S NUMERO DIVERSAMENTE ABILI IN ASSISTENZA DIRETTA ALLA PERSONA (SAISH) ASSISTITI CON INTERVENTO MEDIO INDIVIDUALE 94,00 98,00 117,00 AAB YAB000028S NUMERO DIVERSAMENTE ABILI IN ASSISTENZA DIRETTA ALLA PERSONA (SAISH) ASSISTITI CON INTERVENTO MEDIO DI GRUPPO 15,00 15,00 40,00 AAB YAB000029S NUMERO DIVERSAMENTE ABILI IN ASSISTENZA DIRETTA ALLA PERSONA (SAISH) ASSISTITI CON INTERVENTO BASSO INDIVIDUALE 13,00 13,00 19,00 AAB YAB000030S NUMERO DIVERSAMENTE ABILI IN ASSISTENZA DIRETTA ALLA PERSONA (SAISH) ASSISTITI CON INTERVENTO BASSO DI GRUPPO 7,00 7,00 12,00 AAB YAB000031S NUMERO DIVERSAMENTE ABILI IN ASSISTENZA INDIRETTA ALLA PERSONA 47,00 50,00 46,00 AAB YAB000032S NUMERO DIVERSAMENTE ABILI IN ASSISTENZA MISTA ALLA PERSONA 5,00 5,00 5,00 AAB YAB000033S NUMERO DIVERSAMENTE ABILI ASSISTITI CON PACCHETTO AGGIUNTIVO E/O DI EMERGENZA 0,00 AAB YAB000034S NUMERO DIVERSAMENTE ABILI UTENTI DI TIROCINI FORMATIVI, CORSI PROFESSIONALI ECC. 0,00 AAB YAB000035S NUMERO DEI CENTRI DIURNI DEL MUNICIPIO PER DIVERSAMENTE ABILI 1,00 1,00 1,00 AAB YAB000036S NUMERO DIVERSAMENTE ABILI ISCRITTI AI CENTRI DIURNI DEL MUNICIPIO 28,00 28,00 26,00 AAB YAB000038S NUMERO DEI RECLAMI PER SERVIZI EROGATI NON CONFORMI AGLI STANDARD ATTESI (SERV. DISABILITÀ) 0,00 AAB YAB000039S NUMERO UTENTI IN ASSISTENZA DIRETTA 271,00 278,00 308,00 20

25 Centro di costo AAB AAB AAB Codice Indicatore YAB000040S YAB000041S YAB000042S Descrizione Indicatore NUMERO CONTROLLI SUL SERVIZIO RESO ALL'UTENTE DALL'ORGANISMO ACCREDITATO (SERV. DISABILITÀ) NUMERO VERIFICHE DEI PIANI DI INTERVENTO FINALIZZATE ALL'AGGIORNAMENTO (SERV. DISABILITÀ) NUMERO PIANI DI INTERVENTO IN ESSERE (SERV. DISABILITÀ) 2015 Previsione 640,00 660,00 616,00 97,00 100,00 100,00 327,00 330,00 356,00 Note della Struttura AAB YAB000043S ORE DI APERTURA AL PUBBLICO (SERV. DISABILITÀ) 26,50 26,50 20,00 AAB YAB000045S TEMPO MEDIO TRA PRESENTAZIONE RICHIESTA DI ASSISTENZA E LA RISPOSTA PER LA VALUTAZIONE DEL BISOGNO DA PARTE DEL SERVIZIO - PER TUTTI 38,00 38,00 30,00 AAB YAB000046S ORE DI APERTURA AL PUBBLICO (SERV. FAMIGLIE E MINORI) 26,50 26,50 20,00 AAB YAB000048S NUMERO DELLE INDAGINI SOCIO-AMBIENTALI OLTRE I TERMINI 27,00 3 AAB YAB000049S NUMERO DELLE INDAGINI SOCIO-AMBIENTALI 133,00 140,00 143,00 AAB YAB000050S NUMERO DEI RECLAMI PER SERVIZI EROGATI NON CONFORMI AGLI STANDARD ATTESI (SERV. FAMIGLIE E MINORI) 0,00 AAB AAB AAB YAB000051S YAB000052S YAB000053S NUMERO CONTROLLI SUL SERVIZIO RESO ALL'UTENTE DALL'ORGANISMO ACCREDITATO (SERV. FAMIGLIE E MINORI) NUMERO VERIFICHE DEI PIANI DI INTERVENTO FINALIZZATE ALL'AGGIORNAMENTO (SERV. FAMIGLIE E MINORI) NUMERO PIANI DI INTERVENTO IN ESSERE (SERV. FAMIGLIE E MINORI) 441,00 450,00 520,00 181,00 200,00 520,00 282,00 300,00 195,00 AAB YAB000054S Numero diversamente abili in lista d'attesa per il SAISH 13,00 13,00 3,00 AAB YAB000055S Numero diversamente abili assistiti nelle scuole 228,00 228,00 236,00 AAB YAB000056S NUMERO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI IN LISTA D'ATTESA ASSISTITI DA PERSONALE AEC (ASSISTENZA EDUCATIVI CULTURALI) ALLA DATA DEL ,00 1,00 2,00 21

26 Centro di costo Codice Indicatore Descrizione Indicatore 2015 Previsione Note della Struttura AAM YAM000001S NUMERO ASSISTENTI SOCIALI OPERANTI NEL CENTRO DI COSTO 9,00 9,00 12,00 AAM AAM YAM000002S YAM000003S AAM YAM000004S AAM AAM YAM000005S YAM000006S NUMERO ASSISTENTI SOCIALI INTERNI OPERANTI NEL CENTRO DI COSTO NUMERO ASSISTENTI SOCIALI ESTERNI OPERANTI NEL CENTRO DI COSTO NUMERO NUCLEI FAMILIARI CON MINORI ASSISTITI NUMERO MINORI ASSISTITI CON INTERVENTI ECONOMICI NUMERO MINORI (0-3 ANNI) ASSISTITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI 9,00 9,00 8,00 2,00 2,00 4,00 286,00 300,00 200,00 70,00 80,00 77,00 4,00 5,00 8,00 AAM YAM000007S NUMERO MINORI CON ETÀ SUPERIORE AI 3 ANNI ASSISTITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI 20,00 20,00 26,00 AAM YAM000008S AAM YAM000009S NUMERO MINORI IN ASSISTENZA DOMICILIARE NUMERO MINORI ASSISTITI CON INTERVENTO ALTO INDIVIDUALE 43,00 45,00 52,00 2,00 2,00 5,00 AAM YAM000010S NUMERO MINORI ASSISTITI CON INTERVENTO ALTO DI GRUPPO 0,00 AAM YAM000011S NUMERO MINORI ASSISTITI CON INTERVENTO MEDIO ALTO INDIVIDUALE 0,00 AAM YAM000012S NUMERO MINORI ASSISTITI CON INTERVENTO MEDIO ALTO DI GRUPPO 0,00 AAM YAM000013S NUMERO MINORI ASSISTITI CON INTERVENTO MEDIO INDIVIDUALE 25,00 27,00 31,00 AAM YAM000014S NUMERO MINORI ASSISTITI CON INTERVENTO MEDIO DI GRUPPO 0,00 AAM YAM000015S NUMERO MINORI ASSISTITI CON INTERVENTO BASSO INDIVIDUALE 16,00 16,00 18,00 AAM YAM000016S NUMERO MINORI ASSISTITI CON INTERVENTO BASSO DI GRUPPO 0,00 AAM YAM000017S NUMERO INDAGINI A RICHIESTA DELLA MAGISTRATURA (ESCLUSE LE ADOZIONI) 136,00 130,00 83,00 AAM YAM000018S NUMERO DI MINORI IN LISTA D ATTESA SISMIF AL PERIODO 1,00 3,00 0,00 AAM YAM000019S NUMERO BORSE LAVORO (TIROCINI FORMATIVI) EROGATE 2,00 3,00 0,00 AAM YAM000020S NUMERO CENTRI DIURNI PER MINORI 3,00 3,00 3,00 22

27 Centro di costo Codice Indicatore Descrizione Indicatore 2015 Previsione Note della Struttura AAM YAM000021S NUMERO UTENTI CENTRI DIURNI PER MINORI 341,00 341,00 190,00 AAM YAM000022S NUMERO INDAGINI A RICHIESTA DELLA MAGISTRATURA (PER ADOZIONI) 69,00 70,00 47,00 AAM YAM000023S NUMERO TOTALE AFFIDAMENTI FAMILIARI 23,00 25,00 17,00 AAM YAM000025S NUMERO ASSISTENTI SOCIALI (ANCHE ESTERNALIZZATI) PER FAMIGLIE E MINORI 4,00 4,00 12,00 AAM YAM000026S NUMERO INDAGINI RICHIESTE DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA PER MINORI 205,00 200,00 130,00 AAN YAN000001S NUMERO NIDI CONVENZIONATI 4,00 4,00 5,00 AAN YAN000002S NUMERO SPAZIBE.BI 2,00 2,00 2,00 AAN YAN000003S NUMERO NIDI REALIZZATI IN PROJECT FINANCING 0,00 AAN YAN000004S NUMERO NIDI AZIENDALI 5,00 5,00 4,00 AAN YAN000005S NUMERO NIDI IN CONCESSIONE 0,00 AAN YAN000006S NUMERO POSTI OFFERTI DAI NIDI CONVENZIONATI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 49,00 50,00 69,00 AAN YAN000007S NUMERO POSTI OFFERTI DAGLI SPAZI BE.BI. ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 41,00 50,00 43,00 AAN YAN000008S NUMERO POSTI OFFERTI DAI NIDI REALIZZATI INPROJECT FINANCING ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 0,00 AAN YAN000009S NUMERO POSTI OFFERTI DAI NIDI AZIENDALI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 32,00 35,00 52,00 AAN YAN000010S AAN YAN000011S AAN YAN000012S NUMERO POSTI DISPONIBILI NEI NIDI IN CONCESSIONE NUMERO BAMBINI ISCRITTI NIDI CONVENZIONATI NUMERO BAMBINI ISCRITTI SPAZI BE.BI. 0,00 49,00 50,00 69,00 31,00 35,00 34,00 AAN YAN000013S NUMERO BAMBINI ISCRITTI NIDI REALIZZATI INPROJECT FINANCING 0,00 AAN YAN000014S AAN YAN000015S AAN YAN000016S NUMERO BAMBINI ISCRITTI NIDI AZIENDALI NUMERO BAMBINI ISCRITTI NIDI IN CONCESSIONE NUMERO RICONFERME PERFEZIONATE 32,00 35,00 52,00 0,00 324,00 330,00 284,00 23

28 Centro di costo Codice Indicatore Descrizione Indicatore 2015 Previsione Note della Struttura AAN YAN000017S NUMERO DOMANDE NUOVE SODDISFATTE NELLE STRUTTURE CONVENZIONATE ANNO EDUCATIVO CORRENTE 29,00 30,00 45,00 AAN YAN000018S NUMERO NIDI COMUNALI 11,00 11,00 11,00 AAN YAN000019S RICETTIVITÀ COMPLESSIVA NIDI COMUNALI 688,00 690,00 690,00 AAN YAN000020S NUMERO SEZIONI PONTE 2,00 2,00 2,00 AAN YAN000021S CAPIENZA TOTALE DELLE SEZIONI PONTE 40,00 40,00 40,00 AAN YAN000022S NUMERO BAMBINI ACCOLTI PER INSERIMENTO STRAORDINARIO (SERVIZI SOCIALI - ASL -TRIBUNALE) 3,00 5,00 25,00 AAN YAN000023S AAN YAN000024S AAN YAN000025S NUMERO INSERIMENTI DA LISTA D'ATTESA NUMERO BAMBINI IN LISTA D'ATTESA NUMERO DOMANDE NUOVA ISCRIZIONE PRESENTATE ON LINE 121,00 130,00 109,00 30,00 40,00 196,00 744,00 750,00 687,00 AAN YAN000026S POSTI MESSI A BANDO NEI NIDI (COMUNALI, CONVENZIONATI, IN CONCESSIONE, SEZIONI PONTE) 407,00 410,00 470,00 AAN YAN000027S NUMERO DOMANDE DI NUOVA ISCRIZIONE PRESENTATE (NIDI COMUNALI, STRUTTURE CONVENZIONATE, SEZIONI PONTE) ANNO EDUCATIVO CORRENTE 720,00 750,00 687,00 AAN YAN000029S NUMERO CONFERME ISCRITTI DELL ANNO PRECEDENTE NEI NIDI COMUNALI 648,00 650,00 369,00 AAN YAN000030S NUMERO TOTALE BAMBINI ISCRITTI NEI NIDI COMUNALI (CONFERME ANNO PRECEDENTE PIÙ NUOVI ISCRITTI) 649,00 650,00 839,00 AAN YAN000031S NUMERO BAMBINI ISCRITTI DI CITTADINANZA NON ITALIANA NEI NIDI COMUNALI E STRUTTURE ACCREDITATE E CONVENZIONATE (CONFERME ANNO PRECED 70,00 80,00 76,00 AAN YAN000032S NUMERO BAMBINI CON DISABILITÀ ISCRITTI NEI NIDI COMUNALI E STRUTTURE ACCREDITATE E CONVENZIONATE (CONFERME ANNO PRECEDENTE PIÙ NUOVI 9,00 10,00 7,00 24

29 Centro di costo Codice Indicatore Descrizione Indicatore 2015 Previsione Note della Struttura AAN YAN000033S NUMERO BAMBINI IN LISTA DI ATTESA ANNO EDUCATIVO CORRENTE (NIDI COMUNALI E STRUTTURE CONVENZIONATE E ACCREDITATE) 11,00 AAN YAN000034S NUMERO INSERIMENTI DA LISTA D'ATTESA GENERALE ANNO EDUCATIVO CORRENTE (NIDI COMUNALI E STRUTTURE ACCREDITATE E CONVENZIONATE) 141,00 150,00 109,00 AAN YAN000035S NUMERO BAMBINI ACCOLTI FUORI TERMINE NEI NIDI COMUNALI ANNO EDUCATIVO CORRENTE 3,00 5,00 35,00 AAN YAN000048S NUMERO GIORNATE DI APERTURA DEI NIDI 2.992, , ,00 il dato è stato calcolato in base agli effettivi giorni di apertura per i n. 16 nidi AAN YAN000049S NUMERI BAMBINI FREQUENTANTI NEI NIDI (COMUNALI, CONVENZIONATI, IN CONCESSIONE, SEZIONI PONTE) 769,00 770,00 770,00 AAN YAN000050S NUMERO GIORNI NON FESTIVI DI CHIUSURA (PER DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE ED ALTRI EVENTI SIMILARI, ESCLUSA MANUTENZIONE STRAORDIN 0,00 AAN YAN000051S NUMERO GIORNI NON FESTIVI DI CHIUSURA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA 0,00 AAN YAN000065S ISCRITTI SEZIONI PONTE 40,00 40,00 40,00 AAN YAN000066S DOMANDE CAF 0,00 AAN YAN000067S ACR ACR ACR YCR000001S YCR000002S YCR000003S ISCRITTI NIDO DA DOMANDE FUORI TERMINE NUMERO CENTRI RICREATIVI ESTIVI MUNICIPALI PER MINORI NUMERO POSTI DISPONIBILI NEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI MUNICIPALI PER MINORI NUMERO DOMANDE DI ISCRIZIONE AI CENTRI RICREATIVI ESTIVI MUNICIPALI PER MINORI 35,00 6,00 6,00 4,00 300,00 300,00 200,00 917,00 900,00 897,00 ACR YCR000004S NUMERO ISCRITTI AI CENTRI RICREATIVI ESTIVI MUNICIPALI PER MINORI 917,00 900,00 897,00 ACR YCR000005S NUMERO GIORNATE DI APERTURA DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI MUNICIPALI PER MINORI 44,00 45,00 150,00 AIA YIA000001S NUMERO ASSISTENTI SOCIALI OPERANTI NEL CENTRO DI COSTO 7,00 7,00 5,00 25

30 Centro di costo AIA AIA Codice Indicatore YIA000002S YIA000003S Descrizione Indicatore NUMERO ASSISTENTI SOCIALI INTERNI OPERANTI NEL CENTRO DI COSTO NUMERO ASSISTENTI SOCIALI ESTERNI OPERANTI NEL CENTRO DI COSTO 2015 Previsione 7,00 7,00 5,00 0,00 Note della Struttura AIA YIA000004S NUMERO DI CONTRIBUTI RETTA PER CASE DI RIPOSO AD ANZIANI INDIGENTI RICHIESTI 12,00 15,00 4,00 AIA YIA000005S NUMERO DI CONTRIBUTI RETTA PER CASE DI RIPOSO AD ANZIANI INDIGENTI CONCESSI 8,00 10,00 76,00 AIA YIA000006S NUMERO ANZIANI INDIGENTI ASSISTITI CON CONTRIBUTI RETTA 75,00 80,00 76,00 AIA AIA YIA000007S YIA000008S NUMERO ANZIANI INDIGENTI IN LISTA DI ATTESA PER CONTRIBUTI RETTA NUMERO CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI 0,00 5,00 0,00 3,00 3,00 3,00 AIA YIA000009S NUMERO UTENTI CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI 73,00 75,00 71,00 AIA YIA000010S CAPIENZA DEI CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI 45,00 45,00 45,00 AIA YIA000011S NUMERO ANZIANI FRAGILI IN LISTA DI ATTESA PER CENTRI DIURNI 9,00 AIA YIA000012S NUMERO ANZIANI ASSISTITI ECONOMICAMENTE 43,00 45,00 85,00 AIA YIA000013S NUMERO ANZIANI IN ASSISTENZA DOMICILIARE (SAISA) 275,00 280,00 309,00 AIA AIA AIA AIA AIA AIA AIA YIA000014S YIA000015S YIA000016S YIA000017S YIA000018S YIA000019S YIA000020S NUMERO ANZIANI ASSISTITI CON INTERVENTO ALTO INDIVIDUALE NUMERO ANZIANI ASSISTITI CON INTERVENTO MEDIO ALTO INDIVIDUALE NUMERO ANZIANI ASSISTITI CON INTERVENTO MEDIO ALTO DI GRUPPO NUMERO ANZIANI ASSISTITI CON INTERVENTO MEDIO INDIVIDUALE NUMERO ANZIANI ASSISTITI CON INTERVENTO MEDIO DI GRUPPO NUMERO ANZIANI ASSISTITI CON INTERVENTO BASSO INDIVIDUALE NUMERO ANZIANI ASSISTITI CON INTERVENTO BASSO DI GRUPPO 14,00 14,00 17,00 121,00 123,00 145,00 2,00 2,00 0,00 122,00 125,00 129,00 11,00 11,00 0,00 19,00 19,00 18,00 2,00 2,00 0,00 26

31 Centro di costo AIA Codice Indicatore YIA000021S Descrizione Indicatore NUMERO ANZIANI ASSISTITI CON PACCHETTO FAMIGLIA 2015 Previsione 1,00 1,00 2,00 Note della Struttura AIA YIA000022S NUMERO ANZIANI IN LISTA D ATTESA PER IL SAISA AL PERIODO 46,00 46,00 45,00 AIA YIA000023S NUMERO CENTRI SOCIALI PER ANZIANI 12,00 12,00 12,00 AIA YIA000024S NUMERO ISCRITTI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI 4.889, , ,00 AIA YIA000025S NUMERO SOGGIORNI CITTADINI DI VACANZA (PUNTI VERDI E BLU) 2,00 2,00 5,00 AIA YIA000026S NUMERO ANZIANI PARTECIPANTI AI SOGGIORNI CITTADINI DI VACANZA 195,00 200,00 250,00 AIA YIA000027S NUMERO ANZIANI IN ASSISTENZA DOMICILIARE ALZHEIMER 18,00 18,00 18,00 AIA YIA000028S NUMERO ANZIANI ASSISTITI CON DIMISSIONI PROTETTE 47,00 50,00 36,00 AIA YIA000029S NUMERO PRATICHE VALUTATE PER UTENZA R.S.A E ASSISTENZA RIABILITATIVA (ANZIANI E NON) 453,00 460,00 600,00 AIA YIA000030S NUMERO ANZIANI INSERITI NEI CENTRI ALZHEIMER CITTADINI 24,00 25,00 6,00 AIA YIA000031S NUMERO ANZIANI INSERITI NEI CENTRI ALZHEIMER MUNICIPALI 24,00 AIA YIA000033S TEMPO MEDIO TRA L'ACCESSO AL SEGRETARIATO SOCIALE ED IL COLLOQUIO DI SECONDO LIVELLO (GG) (SERV. ANZIANI) 38,00 38,00 90,00 AIA AIA YIA000034S YIA000036S ORE DI APERTURA AL PUBBLICO (SERV. ANZIANI) NUMERO DEI RECLAMI PER SERVIZI EROGATI NON CONFORMI AGLI STANDARD ATTESI (SERV. ANZIANI) 26,50 26,50 20,00 0,00 5,00 0,00 AIA YIA000037S NUMERO CONTROLLI SUL SERVIZIO RESO ALL'UTENTE DALL'ORGANISMO ACCREDITATO (SERV. ANZIANI) 70,00 100,00 618,00 Sono calcolati i controlli semestrali su ogni utente del SAISA (2 controlli anno X 309 anziani in Domiciliare) = 618,00, a differenza dello scorso anno in cui i controlli sono stati effettuati a campione. AIA YIA000038S NUMERO VERIFICHE DEI PIANI DI INTERVENTO FINALIZZATE ALL'AGGIORNAMENTO (SERV. ANZIANI) 80,00 100,00 100,00 AIA YIA000039S NUMERO PIANI DI INTERVENTO IN ESSERE (SERV. ANZIANI) 321,00 330,00 280,00 27