[GPA GESTIONE PROCEDURE ACQUISTO ]

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1 ALLEGATO D Heldis Srl Sede Legale Via R. Sanzio, Cerro al Lambro (MI) C.F./P.IVA [GPA GESTIONE PROCEDURE ACQUISTO ] - Manuale Utente

2 INDICE 1. Registrazione Dati fornitore Richiesta abilitazione alla procedura Inserimento dati anagrafici Dati anagrafici Scheda società Dati anagrafici Persone fisiche-giuridiche Dati anagrafici Scheda personale Dati anagrafici Posizione persone Autocertificazione Compilazione autocertificazione Visualizzazione autocertificazione Invio autocertificazione Supporto chiarimenti Documenti procedura Offerta indicativa Offerta alternativa Firma digitale Invio offerta confronto competitivo Report aggiudicazione provvisoria Compilazione contratto Tracciabilità flussi finanziari Assistenza Operatori Economici

3 1 Registrazione 1. Registrare un nuovo operatore economico Per registrare un nuovo fornitore, nel riquadro attività Registrazione fare click su Fornitore. Si aprirà la scheda Registrazione Fornitore. In caso l operatore sia già registrato potrà accedere tramite Nome Utente e Password già inviate da GPA Pertanto potrà chiedere direttamente l abilitazione (pag. 5) confermando o integrando i dati già inseriti. 3

4 2 Dati fornitore 1. Inserimento dati Scheda Registrazione Fornitore Inserire i dati necessari per l abilitazione sul portale GPA. E obbligatorio inserire tutti i dati richiesti riquadrati in rosso. 2. Inserimento della PEC Inserire la mail di posta certificata poiché ogni comunicazione successiva avverrà sempre tramite la PEC indicata. 3. Inserimento dati referente Inserire il Nome e Cognome di un referente.(non necessariamente il firmatario) 4. Salvare i dati Dopo avere inserito i dati fare click sul bottone Salva. 5. Ricezione Nome Utente e Password Saranno inviati sulla PEC Nome Utente e Password. 4

5 3 Richiesta abilitazione 1. Richiedere l abilitazione alla procedura in corso Accedere alla piattaforma con Nome Utente e Password - Selezionare il menù Procedura e clickare su Richiesta Abilitazione. La piattaforma invierà alla PEC dell OE l avvenuta abilitazione 5

6 4 Inserimento Dati anagrafici 1. Selezionare la scheda fornitore 2. Attivare la scheda fornitore 3. Inserire i dati dell Azienda Selezionare il menù Fornitore Attivare la scheda clickando sul segno + Clickare su Modifica Si aprirà la scheda Dati Fornitore. 6

7 5 Dati anagrafici Scheda società 1. Inserire i dati Completare la scheda con i dati mancanti. 2. Aggiornare i dati Clickare su Aggiorna. 7

8 6 Dati anagrafici Persone fisiche-giuridiche 1. Attivare la scheda Clickare su Persone Fisiche - Persone Giuridiche. Si aprirà la scheda Persone Fisiche - Persone Giuridiche. 8

9 7 Dati anagrafici Scheda personale 1. Attivare Scheda Clickare su Nuovo Compilare la scheda inserendo tutti i componenti il CDA, i componenti cessati dalla carica, i Procuratori e i Soci. 2. Aggiornare i dati Dopo aver inserito i dati del primo componente clickare su Aggiorna. 3. Inserire i dati degli altri componenti Clickare su Nuovo. Si aprirà una nuova scheda Persone Fisiche - Persone Giuridiche. 4. Aggiornare i dati Dopo aver inserito i dati clickare su Aggiorna. Ripetere l inserimento per ogni persona fisica e giuridica. 9

10 8 Dati anagrafici Posizione persone 1. Attivare la scheda Clickare su + nella riga che indentifica ogni persona di cui sono stati inseriti i dati anagrafici per attivare la scheda Posizione. 2. Inserire i dati Per ogni soggetto inserito indicare la posizione: Legale rappresentante, Presidente CDA, Amministratore Delegato, procuratore, delegato ad operare su conto corrente ecc. 3. Aggiornare i dati Dopo aver inserito i dati clickare su Aggiorna. Ripetere l inserimento per soggetto. 10

11 9 Autocertificazione 1. Attivare la scheda Da Menù Fornitore Anagrafica, Clickare su +.Clickare su Autocertificazione. Clickare su Nuovo nella riga della procedura interessata. Per ogni Autocertificazione richiesta, ripetere le operazioni di seguito indicate, Punto 10 da pag. 11 a 17 11

12 10 Compilazione autocertificazione 1. Inserire i dati Selezionare la Procedura di gara. Selezionare il Firmatario. Inserire l Impresa Singola o in RTI. Inserire le Note seguendo quanto indicato nell Allegato A clickare su Aggiorna. 12

13 2. Attivare la scheda Autocertificazione Persone: clickare su Nuovo. 13

14 3. Attivare la scheda Inserire tutte le Persone precedentemente inserite nella scheda Persone Fisiche e Giuridiche che sono soggette ad autocertificazione. 14

15 4. Attivare la scheda Forniture: clickare su Nuovo. 15

16 5. Inserire i dati Inserire i dati relativi alle forniture dell ultimo triennio specificando come nell esempio l Ente committente la Sede legale e l anno di riferimento. Ripetere l operazione per ogni anno e per ogni Ente committente. 16

17 11 Visualizzazione autocertificazione 1. Attivare la scheda Clickare su Visualizza. 17

18 2. Visualizzare Autocertificazione. Clickare su Apri. 18

19 La copia è generata per uso interno e potrà essere modificata tornando indietro e clickando su Modifica. 19

20 12 Invio autocertificazione 1. Inviare autocertificazione Dopo avere controllato la correttezza dei dati inseriti, clickare su Invia. Sulla PEC dell Operatore Economico arriverà un file in pdf definitivo. L Operatore Economico dovrà scaricare il file in pdf sul proprio PC, firmarlo digitalmente. Si ottiene un file.pdf.p7m.inviarlo, con la copia del documento d identità del firmatario in formato PDF, alla PEC della Stazione Appaltante Tramite propria PEC. 20

21 13 Supporto chiarimenti Ogni Operatore Economico abilitato alla procedura, può visualizzare i chiarimenti pubblicati dalla Stazione Appaltante. 1. Selezionare la procedura Clickare su Seleziona procedura in alto a destra dello schermo. 2. Visualizzare i chiarimenti Clickare il menù Supporto. E possibile visualizzare i chiarimenti generici (disposti dalla Stazione appaltante) e i chiarimenti richiesti (con domanda e risposta). 3. Inviare i chiarimenti Eventuali quesiti unicamente relativi ai documenti di gara (Amministrativi e di Fabbisogno) devono essere inviati dalla PEC dell OE alla PEC della Stazione Appaltante indicata in Disciplinare. 21

22 14 Documenti procedura Ogni Operatore Economico abilitato alla procedura, può visualizzare e scaricare tutti i documenti pubblicati dalla Stazione Appaltante. 1 Selezionare la procedura Clickare su Seleziona procedura in alto a destra dello schermo. 2 Visualizzare i chiarimenti Clickare il menù Procedura -> Dettagli I documenti si troveranno nel box giallo a destra della schermo. 22

23 15 Offerta indicativa File.xls Offerta indicativa L Operatore Economico entrerà in possesso del file.xls (Allegato B1) scaricandolo dai documenti di gara che troverà sulla piattaforma GPA dopo aver inserito Nome Utente e Password e, selezionando la procedura di interesse. Dopo averlo compilato nella parti di competenza, lo firmerà digitalmente e lo invierà tramite PEC alla PEC della Stazione Appaltante. Per tutta la durata dello SDA sarà possibile inviare nuove offerte indicative con inserimento di nuovi prodotti. 23

24 16 Offerta alternativa File.xls Offerta alternativa L Operatore Economico entrerà in possesso del file.xls (Allegato C) scaricandolo dai documenti di gara che troverà sulla piattaforma GPA selezionando la procedura di interesse. Dopo averlo compilato nella parti di competenza, lo firmerà digitalmente e lo invierà tramite PEC alla PEC della Stazione Appaltante. Il file.xls dell offerta alternativa, indicherà tutti i prodotti non richiesti nell offerta indicativa, compresi eventuali forme farmaceutiche e dosaggi di principi attivi non presenti nel fabbisogno. Si potranno aggiungere altri prodotti di nuova commercializzazione presenti nel Listino dell OE. 24

25 17 Firma digitale Il file dell offerta indicativa e della proposta alternativa devono essere firmati digitalmente entro la data indicata sul bando di gara. 25

26 18 Invio offerta confronto competitivo A seguito della pubblicazione del Bando semplificato che indice il Confronto competitivo, l Operatore Economico, dovrà compilare il file offerta,-che scaricherà dalla procedura (vedi pag. 23). Entro le date indicate sul Bandino, dovrà marcare temporalmente e firmare digitalmente il file ed inviarlo tramite PEC alla PEC della Stazione Appaltante Potranno essere richiesti più confronti competitivi nell arco della durata dello SDA (4 anni). 26

27 19 Report aggiudicazione provvisoria Al termine del confronto competitivo, verrà generato un report aggiudicazione provvisoria che verrà inviato a tutti gli operatore economici tramite PEC. 27

28 20 Compilazione contratto Ad Aggiudicazione definitiva avvenuta, la stazione appaltante invierà una comunicazione per richiedere la compilazione contratto che verrà autocompilato come l autocertificazione. 1. Attivare scheda Clickare su Nuovo. Si aprirà la scheda Contratto. 2. Inserire i dati. Inserire i dati richiesti per la generazione del contratto. Procedura - Firmatario Contratto ed eventuale riduzione cauzione definitiva al 50% 3. Generazione contratto Clickare su Aggiorna. 28

29 21 Tracciabilità flussi finanziari Ai sensi della Legge 136/2010, l Operatore Economico, deve comunicare i dati relativi ai conti correnti dedicati all appalto di gara. 1. Attivare scheda Clickare sul menù Fornitore e clickare su Nuovo. Inserire gli Estremi del conto corrente, il Firmatario del documento. 29

30 2. Inserire i dati Inserire in Conto Corrente Persone le persone delegate ad operare sul conto corrente precedentemente inserite in Persone Fisiche egiuridiche attribuendone la posizione. Clickare sul + ed attivare le schede conto corrente persone -> Selezionare le persone delegate ad operare su Conto corrente - e Procedure -> selezionare la procedura relativa al confronto competitivo. 3. Invio file Selezionare la procedura di gara. Visualizzare in modo provvisorio copia per uso interno e successivamente, se non ci sono modifiche da effettuare cliccare su Invia. La comunicazione verrà inviata alla PEC dell Operatore Economico che dovrà salvare sul proprio PC, firmare digitalmente e inviare alla PEC della Stazione Appaltante. 30

31 22 Assistenza Operatori Economici Per chiarimenti di natura esclusivamente tecnica legati all utilizzo della piattaforma: Servizio offerto da: CSI Piemonte - Direzione Governo e Gestione - Responsabile Procurement C.so Unione Sovietica, Torino. Orari: Da Lunedì a Venerdì dalle ore alle ore e dalle ore alle ore Esclusi i festivi come da calendario italiano. 31