TABELLA RISCHI PROCESSI AZIONI (ALLEGATA AL PTPCT )

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1 (ALLEGATA AL PTPCT ) Area Ambito uffici/servizi Processi con ince rischio elevato pesatura rischio: probabilità x impatto probabilità impatto pesatura rischio Rischi prevebili Azioni possibili Incatori misure tempistica responsabile note/eventuali oneri finanziari Elizia Privata Gestione degli atti abilitativi (permessi costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità elizia, ecc.) 3 Rischio " " 1. per l attivazione delle pratiche e delle richieste integrazione. Controlli puntuali su check list come da LP e DPP, foglio proprietà istruttoria 3. Compilazione check list puntuale per istruttoria 4. Compilazione e pubblicazione faq su interpretazione dell'ufficio o pareri interpretativi da parte della commissione elizia n. check list Passaggio pratiche in Commissione elizia Elizia Privata Controllo della segnalazione inizio attività elizie (art l.p. 1/008 come moficata con LP 15 /015) 3 Rischio " " Procedura formalizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio perioco dei tempi realizzazione dei controlli Rischio " " operativi per la effettuazione dei controlli Rischio " " Procedura formalizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio perioco dei tempi realizzazione dei controlli mea tempi proced. /pubblicazione del calendario delle commissioni elizie/fissazione termine utile per esame pratiche in commissione/rispetto orne cronologico protocollo fatte salve motivate ragioni (orne pubblico, urgenze, check list, controllo del 100%; foglio istruttoria check list come da LP e DPP,pubblicazione faq mea tempi proced./rispetto orne cronologico protocollo fatte salve motivate ragioni (orne pubblico, urgenze, giorni /documenti (avvisi) documenti check list giorni sistema report informatizzato sistema report informatizzato Elizia Privata Gestione degli abusi elizi Discrezionalità nell intervenire dei comportamenti Rischio "Discrezionalità nell intervenire" Procedura formalizzata a livello Ente per la delle segnalazioni Effettuazione dei controlli a orne servizio/circolare del resp. per la seguito segnalazione e sciplina del trattamento delle segnalazioni monitoraggio che quanto n. segnalazioni seguite entro 31 cembre 018 realizzato sia coerente con il pianificato/ornato o comunque sia motivato Rischio " dei comportamenti" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell eventuale sopralluogo per la definizione del verbale Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche elizie presentate check list; foglio istruttoria entro 31 cembre 018 Presenza agente Rischio " " Monitoraggio perioco dei tempi realizzazione dei controlli mea tempi proced./rispetto orne cronologico protocollo fatte salve motivate ragioni (orne pubblico, urgenze, giorni Elizia Privata Idoneità alloggiativa 1 Pianificazione territoriale Rilascio dei pareri urbanistici/elizi preventivi Rischio " " Procedura formalizzata a livello Ente Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell eventuale sopralluogo Rischio " " Monitoraggio perioco dei tempi realizzazione dei controlli Rischio " " per l attivazione delle pratiche Procedura formalizzata dell'iter con inviduazione delle casistiche sottoponibili a parere Monitoraggio dei tempi evasione istanze check list - orne servizio/circolare del responsabile per la sciplina del trattamento delle richieste mea tempi proced./rispetto orne cronologico protocollo fatte salve motivate ragioni (orne pubblico, urgenze, giorni previsione regolamentare sistema report informatizzato Collegamento con Pagina 1 10

2 (ALLEGATA AL PTPCT ) Pianificazione territoriale Pianificazione territoriale Approvazione dei piani regolatori e sue varianti Approvazione dei piani attuativi 3 3 Rischio " " per l attivazione delle pratiche Procedura formalizzata dell'iter chiarazione assenza incompatibilità da parte dei membri dei gruppi lavoro o delle commissioni che intervengono nel procemento. Rischio " " per l attivazione delle pratiche Procedura formalizzata dell'iter, con evidenza della conformità e della idoneità delle opere urbanizzazione primaria iter su sito web istituzionale; adozione schemi procedurali pubblici (Vas, partecipazione delle cittananza, istituzione commissione consultiva, ecc ). circolare su art. bis L 41/90 iter su sito web istituzionale; adozione schema tipo convenzione; controllo esecuzione obblighi da convenzione/concessione convenzionata/ prescrizioni /giu nta/consiglio comunale/segr etario comunale già sciplinata in parte dalla norma provinciale già sciplinata dalla norma provinciale Rischio " " Monitoraggio dei tempi istruttoria delle istanze mea tempi proced. giorni Piani attuativi d iniziativa privata 3 Mancata coerenza con il piano generale Rischio "Mancanza coerenza con PRG" Eventuale nomina un responsabile del procemento.incontri preliminari del responsabile del procemento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, retti a definire gli obiettivi chiarazione assenza incompatibilità da parte dei membri dei gruppi lavoro o delle commissioni che intervengono nel procemento già sciplinata dalla norma provinciale già sciplinata dalla norma provinciale Piani attuativi iniziativa pubblica Pianificazione territoriale Convenzione ( idem Permessi costruire convenzionati): calcolo degli oneri Convenzione :Inviduazio ne delle opere urbanizzazione 3 Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli oneri dovuti, in fetto o in eccesso, rispetto all intervento elizio da realizzare, al fine favorire eventuali soggetti interessati L inviduazione un opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell operatore privato Rischio "calcolo oneri sbagliato" pubblicazione delle tabelle del comune, con attestazione aggiornamento alla legge vigente. Attestazione nel foglio calcolo nella pratica che gli oneri sono stati calcolati sulla base dei valori in vigore alla data rilascio del permesso coilvolgimento responsabile programmazione opere pubbliche. Gruppo lavoro già elizia/ segreteria contratti elizia/ segreteria contratti già sciplinata dalla norma provinciale controllo puntuale delle pratiche L incazione costi realizzazione superiori a quelli che l amministrazione sosterebbe con l esecuzione retta previsione garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso appalto opere pubbliche Cessione delle aree necessarie per opere urbanizzazione primaria e secondaria Errata determinazione della quantità aree da cedere controllo puntuale Rischio "inviduazione Pagina 10

3 (ALLEGATA AL PTPCT ) Inviduazione aree da cedere minor pregio o poco interesse per la collettività, con sacrificio dell'interesse pubblico a sporre aree pregio per servizi, quali verde o parcheggi Rischio "inviduazione opere a scomputo" monitoraggio da parte dell amministrazione comunale sui tempi e gli adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree entro Acquisizione aree gravate da oneri bonifica anche rilevanti Ricorso strumenti e-procurement. Collegamento con il sistema dei controlli interni Approvazione del piano attuativo 3 trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute Non adeguato esercizio della funzione documentazione necessaria per l attivazione delle pratiche Procedura formalizzata dell'iter, con evidenza della conformità e della idoneità delle opere urbanizzazione primarie e dello scomputo degli oneri concessori costituzione un apposita struttura interna, composta da più pendenti Pianificazione attuativa Esecuzione delle opere urbanizzazione 3 L'amministrazione non esercita i propri compiti vigilanza al fine evitare la realizzazione opere qualitativamente minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate, anche nel caso opere per la cui realizzazione la convenzione scelta del contraente non è vincolata da procementi previsti dalla legge verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato avanzamento dei lavori, per assicurare l esecuzione dei lavori nei tempi e mo stabiliti nella convenzione la nomina del collaudatore sia effettuata dal comune, con oneri a carico del privato attuatore, dovendo essere assicurata la terzietà del soggetto incaricato convenzione convenzione previsione in convenzione, in caso ritardata o mancata esecuzione delle opere, apposite misure sanzionatorie quali il vieto del rilascio del titolo abilitativo per le parti d intervento non ancora attuate Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere. comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate, anche nel caso opere per la cui realizzazione la scelta del contraente non è vincolata da procementi previsti dalla legge comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate, anche nel caso opere per la cui realizzazione la convenzione scelta del contraente non è vincolata da procementi previsti dalla legge Controlli amministrativi o sopralluoghi 3 Rischio "Assenza criteri " Attuazione piani autocontrollo (già emas non riconfermata nel 01). Controllo puntuale su segnalazione Assenza criteri Rischio " " operativi per la effettuazione dei controlli check list già documenti già presenza Consorzio Vigilanza Boschiva Rischio " " Monitoraggio dei tempi realizzazione dei controlli tempi proced./rispetto orne cronologico protocollo fatte salve motivate ragioni (orne pubblico, urgenze, sicurezza pubblica, interesse pubblico). giorni già Rischio " formalizzazione procedura Ambiente Rilascio autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.) 4 Rischio " " Monitoraggio dei tempi evasione istanze Adozione scadenziario rispetto alle autorizzazioni (EMAS) /lav ori pubblici e patrimonio Pagina 3 10

4 (ALLEGATA AL PTPCT ) Area Lavori Pubblici Lavori pubblici/patrim onio Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L. 3 trasparenza dell operato/altera zione della concorrenza valutazione nella inviduazione del contraente del possesso dei requisiti chiarati Rischio " trasparenza/alterazione della concorrenza" 1.Utilizzo ban tipo per requisiti e modalità partecipazione.ricorso a convenzioni redatte a livello provinciale proposta atto inrizzo da sottoporre alla Giunta in ambito incarichi progettazione 3.Stesura un atto inrizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti 4.Utilizzo Albo Telematico ex art. 54 per i Rischio " nella inviduazione del contraente" Definizione dei tempi nomina e criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti previsioni nel bando/ contratto dei casi incompatibilità/ch. Commissari Le misure n.1, e 4 sono già. La misura n.3 da attuare entro il Rischio " del possesso dei requisiti chiarati" avcpass, check list per le procedure non avcpass operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti ex lege Area Lavori Pubblici Area Lavori Pubblici Lavori pubblici/patrim onio Lavori pubblici/patrim onio Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza) Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.) 3 4 Assenza un piano dei controlli Assenza criteri Rischio "Assenza un piano dei controlli" Formalizzazione un programma controlli/rezioni lavori da effettuare in relazione alle previsione in convenzione report perioci fasi esecuzione dell'opera, con evidenza un report per ogni controllo da parte del DL e coord sicurezza Rischio " " Procedura formalizzata per la dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) Perioco reporting dei controlli realizzati e tutte le varianti richieste, per ogni opera Rischio "Assenza criteri " Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste offerte della qualità e quantità della prestazione attesa. Previsione segnalazione eventuali sservizi (ticketing) Rischio " " operativi per la effettuazione dei controlli check list check list controlli check list/verbale Area Lavori Pubblici Lavori Pubblici definizione del fabbisogno 4 Intempestiva presposizione degli strumenti programmazione/ alterazione della concorrenza Rischio "intempestiva presposizione degli strumenti programmazione/alterazione della concorrenza" Esplicitazione nella motivazione del provvemento a contrarre dei riferimenti agli strumenti programmazione che si stanno eseguendo. Programmazione anche per gli acquisti servizi e forniture. controllo su 100% degli atti presenza motivazione. Documento programmazione acqusisti beni e servizi. Scadenziario contratti. Verifica delle scorte magazzino con preavviso sottoscorta. 100% Ricorso a strumenti /Resp. acquisto e- procurement. finanziario Collegamento nell'espression con il sistema dei e del parere controlli interni Rischio "Alterazione della Pagina 4 10

5 (ALLEGATA AL PTPCT ) Area Lavori Pubblici Manutenzione immobili, strade e giarni Rischio "Alterazione della concorrenza" pubblicazione n. provvementi acquisto e contratti prorogati in via tecnica o affidamenti retti. pubblicazione dato su sito istituzionale. Ricorso ad accor quadro e simili per raggruppare acquisti. Trasversale Trasversale Tutti i Servizi che programmano effettuare acquisti Tutti i Servizi che effettuano acquisti Acquisto beni, lavori e servizi e controllo forniture Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte Trattamento e la custoa della documentazione gara trasparenza dell operato/altera zione della concorrenza valutazione nella inviduazione del contraente del possesso dei requisiti chiarati del servizio/fornitura Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara" Rischio " trasparenza/alterazione della concorrenza" Esplicitazione nella controllo su 100% degli atti presenza motivazione del motivazione provvemento a contrarre delle modalità scelta del contraente Rischio " nella inviduazione del contraente" Definizione criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti Creazione griglie per la valutazione delle offerte Rischio " del possesso dei requisiti chiarati" Rischio "Abuso delle sposizioni in materia determinazione del valore stimato del contratto al fine eludere le sposizioni sulle procedure da porre in essere/alterazione della concorrenza" Rischio "Formulazione criteri valutazione e attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici" Rischio " del servizio/fornitura" Stesura capitolati gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese operativi per la effettuazione dei controlli erogato Rischio "azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara" alterazione o sottrazione della Rischio "alterazione o documentazione sottrazione della gara sia in fase documentazione gara sia gara che in in fase gara che in fase fase successiva successiva controllo" controllo previsioni nel bando/ contratto dei casi incompatibilità/ch. Commissari Ricorso al sistema AVCPASS/altre banche dati oltre euro /checklist sotto i Euro Obbligo motivazione nella determina a contrarre in orne sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione). 100% check list Presposizione idonei ed inalterabili sistemi protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso consegna a mano, l attestazione data e ora arrivo avvenga in presenza più funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche della gara). Menzione negli atti gara/verbali delle specifiche cautele adottate a tutela dell integrità e della conservazione delle buste contenenti l offerta ed inviduazione appositi archivi (fisici e/o informatici). uso programma protocollazione informatica PI TRE/uso strumenti acquisto elettronici Ricorso a strumenti /Re acquisto e- sp. procurement. finanziario Collegamento nell'espression con il sistema dei e del parere controlli interni Rischio "abusivo ricorso alle varianti" ammissione varianti sicurezza sul lavoro abusivo ricorso Pubblicazione, alle varianti al fine contestualmente alla loro monitoraggio semestrale favorire adozione e almeno per tutta l appaltatore la durata del contratto, dei provvementi adozione delle varianti. Rischio "alterazione successiva della concorrenza"verifica delle sposizioni in materia sicurezza con particolare alterazione riferimento al rispetto delle successiva della monitoraggio semestrale prescrizioni contenute nel concorrenza Piano Sicurezza e Coornamento (PSC) o Documento Unico Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) sciplinato dalla normativa vigente Pagina 5 10

6 (ALLEGATA AL PTPCT ) Gestione segnalazioni e reclami Discrezionalità nella Rischio "Discrezionalità nella " Procedura formalizzata a livello Ente per la delle segnalazioni formalizzazione procedura da seguire per tutti i servizi con creazione moduli e esterne scritte e dei reclami riscontro formale alla segnalazione in parte già Area Contratti e appalti selezione del contraente Pagina 10

7 (ALLEGATA AL PTPCT ) Gestione archivio servizi demografici 1 Fuga notizie informazioni riservate Rischio "Fuga notizie informazioni riservate" Formalizzazione una linea Normativa privacy guida che identifica le modalità richiesta accesso a dati anagrafici Tracciabilità e sicurezza accessi verificate Area servizi alla persona Servizi demografici Gestione degli accertamenti relativi alla residenza 4 controllo su 100% degli atti; controllo su 100% degli atti; compilazione compilazione ornata moduli ornata moduli Assenza criteri Rischio "Mancato presio delle ricadute fiscali" Mancato presio Formalizzazione delle delle ricadute modalità comunicazione fiscali delle migrazioni a Tributi ed Elizia privata in fase cambio residenza, mentre successivo da implementare entro il demografico demografico in collaborazione con Gestione Associata Polizia Locale collaborazione Tributi/Ed. privata Rischio " " Essere notiziati rispetto ai tempi evasione report su controlli demografico collaborazione Tributi/Ed. privata Area servizi alla persona Servizi demografici Rilascio autorizzazioni e concessioni cimiteriali 1 Rischio " " Osservanza del regolamento previsione regolamentare Assegnazione dei cimiteriale loculi demografico Rischio " " 1. per effettuare il pagamento. Effettuazione puntuale dei controlli sulla regolarità contributiva check list Finanziario Area finanziaria Area Generale/Patrimonio finanziario /Patri monio Pagamento fatture fornitori Alienazioni patrimoniali e permute 1 4 Rischio " " Monitoraggio dell'orne cronologico dei tempi liquidazione, per tipologia fattura/rispetto orne statistica tempi evasione pagamenti cronologico protocollo fatte salve motivate ragioni (urgenze, contrattuali o legge, finanziarie, interesse pubblico). trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità Rischio " " Formalizzazione una procedura stima del valore dei cespiti Rischio " trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività pubblicizzazione da effettuare perizia motivata previsione legislativa report semestrale Finanziario dell'ufficio/servi zio /Patri monio Area generale/patrimonio Area finaziaria Assegnazione beni /Patri comunali monio Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati finanziario/tribu ti 3 3 trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità nella verifica delle richieste Assenza criteri Rischio " trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Formalizzazione delle attività pubblicizzazione da effettuare Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità accesso Rischio " nella verifica delle richieste" Creazione dell'elenco delle associazioni Stesura del regolamento assegnazione sale e spazi pubblici per l'ottenimento del beneficio linee guida o regolamento/rispetto orne cronologico protocollo fatte salve motivate ragioni (orne pubblico, urgenze, check list Rischio "Assenza criteri " Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento o definizione criteri predeterminati per il controllo a campione controlli puntuali/a campione Rischio " " Formalizzazione linee guida per i controlli da effettuare atto conferenza dei sindaci /Patri monio /cont ratti associata obbligatoria con Ente capofila la Finanziario/Trib Comunità uti territoriale della Vallagarina associata obbligatoria con Ente capofila la Finanziario/Trib Comunità uti territoriale della Vallagarina Pagina 7 10

8 (ALLEGATA AL PTPCT ) Area Risorse Umane Area Risorse Umane Selezione/reclutament o del personale Mobilità tra enti Progressioni carriera durante la selezione nel controllo del possesso dei requisiti chiarati trasparenza/poca pubblicità della opportunità durante la selezione Rischio " " Monitoraggio dei tempi evasione dei controlli Rischio " durante la selezione" Rischio " nel controllo del possesso dei requisiti chiarati" Effettuazione del controllo del 100% delle chiarazioni rese dai concorrenti assunti Rischio " trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei ban selezione Rischio " durante la selezione" Creazione griglie per la valutazione dei candati Rischio " durante la selezione" Creazione griglie per la valutazione dei candati Definizione criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti Rischio " nel controllo del possesso dei requisiti chiarati" Effettuazione dei controlli dei requisiti report su controlli ch. Commissari, definizione criteri nel corso della prima seduta delle commissioni già 100% sugli assunti secondo ornamento regionale definizione nel bando avviso selezione/ch. Commissari, definzione criteri nel corso della prima seduta delle commissioni 100% sui partecipanti associata obbligatoria con Ente capofila la Finanziario/Trib Comunità uti territoriale della Vallagarina nomina dell'ufficio/servi commissioni zio segreteria competenza della Controllo presenze Rischio " " 1. Formalizzazione per iscritto della richiesta giustificazione assenza (tracciabilità).ricorso a procedura informatizzata formalizzazione sposizione servizio/controlli a campione report semestrale Area Risorse Umane Rischio " trasparenza/poca pubblicità come da regolamento + procedura e dell'opportunità" modulistica pubblicate sul sito web + Pubblicizzazione delle mailing list tutte le associazioni iscritte nel modalità accesso al Registro comunale contributo e della tempistica dell'ufficio/servi zio ragioneria e interessati Erogazione contributi e benefici economici a associazioni 3 Rischio " nella verifica delle richieste" trasparenza/ poca Stesura regolamento per pubblicità l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri check list, delibera giunta incazioni dell'opportunità operative Esplicitazione dei requisiti e della documentazione nella verifica delle necessaria per l'ottenimento richieste del beneficio del possesso dei requisiti chiarati (check list controlli interni) dell'ufficio/servi zio ragioneria e interessati Rischio " del possesso dei requisiti chiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata check list su tutte le istanze del Trasversale Area generale/area Servizi alla persona Sociale/Cultura /Sport/Tempo libero Utilizzo sale, impianti e strutture proprietà comunale 4 trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità nella verifica delle richieste del corretto utilizzo Rischio " trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle strutture sponibili e delle modalità accesso Rischio " nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per la delle sale e strutture per la concessione sezione su sito web sciplinare accesso ed utilizzo allegato agli atti concessione in uso del del Area Servizi alla persona Sociale/Cultura /Sport/Tempo libero Rischio " del corretto utilizzo" check list, delibera giunta incazioni operative Parzialmente dell'ufficio/servi zio ragioneria e Pagina 8 10

9 (ALLEGATA AL PTPCT ) Area Generale Istruzione/Soci ale Accesso a servizi (nido comunale, Tagesmutter) 1 trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità nella verifica delle richieste del possesso dei requisiti chiarati Rischio " trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità accesso pubblicazione su sito web/creazione Area tematica riservata Rischio " nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per l'accesso pubblicazione su sito web per l attivazione Rischio " del possesso dei requisiti chiarati" Ricorso ai CAF per chiarazione ICEF Trasversale Gestione accesso agli atti 1 nella valutazione delle richieste Violazione della privacy Rischio " nella valutazione delle richieste" Standarzzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione modulistica sul sito e agli sportelli della motivazione della richiesta e del procemento amministrativo cui si riferisce Rischio "Violazione privacy" Tracciabilità informatica accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili nota sul protocollo informatico Incarichi e consulenze professionali 4 trasparenza dell affidamento Rischio " trasparenza" dell'incarico/cons Pubblicazione richieste ulenza offerta/ban stesura sciplinare Presposizione un valutazione nella inviduazione del regolamento delle soggetto consulenze destinatario entro il (anche in relazione agli utlimi pronunciamenti giusprudenziali e atti regolazione ANAC con riferimento al principio rotazione a seguito della mofica al Coce dei contratti pubblici) Rischio " delle valutazioni" Creazione griglie per la valutazione da prevedere nei ban/avvisi manifestazione interesse Area Generale Nomine politiche in società in house e controllate 3 trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche Rischio " trasparenza" Procedura formalizzata che valutazione nella garantisca l'effettuazione inviduazione del tutte le attività previste soggetto dalla norma destinatario del possesso dei requisiti chiarati Rischio " delle valutazioni" Esternazione della motivazione nel decreto nomina deliberazione Consiglio comunale deliberazione Consiglio comunale Rischio " del possesso dei requisiti chiarati" operativi (autochiarazioni) per il controllo dei requisiti per inconferibilità e incompatibilità Gestione della centrale operativa e della videosorveglianza del Violazione della privacy Rischio "Violazione della privacy" Disciplina sulle modalità accesso alle immagini Regolamento/sciplinare Controlli annonaria/commercio e commerciali (acquisti) 4 Rischio "Assenza criteri Assenza criteri " Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione pratiche da check list; foglio istruttoria controllare, con priorità per alcune tipologie pratiche Pagina 9 10

10 (ALLEGATA AL PTPCT ) Controlli elizi e ambientali Rischio "Assenza criteri Assenza criteri " Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione pratiche da check list;foglio istruttoria controllare, con priorità per alcune tipologie pratiche Gestione dell iter dei verbali per infrazioni al coce della strada Gestione degli accertamenti relativi alla residenza 4 4 Assenza criteri Rischio " " Formalizzazione linee guida per i controlli da effettuare Rischio " " Essere notiziati rispetto ai tempi evasione Rischio "Assenza criteri " Formalizzazione dei controlli tutte le situazioni (es. meante invio cartolina al residente da riportare entro tot. Giorni) check list, controlli a campione n. check list/report controllo mea tempi proced. giorni report semestrale controllo su 100% degli atti; compilazione ornata moduli Rilascio permessi/autorizzazio ni (ZTL, invali, ecc.) 4 Rischio " " Formalizzazione linee guida per i controlli da effettuare Rischio " " Monitoraggio dei tempi evasione dei controlli check list mea tempi proced./rispetto orne cronologico protocollo fatte salve motivate ragioni (orne pubblico, urgenze, n. check list/ faq pubblicate giorni report semestrale Pagina 10 10