Applicativo GISPAGHE Versione c00 Tipo Versione Completa Data Rilascio

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1 Applicativo GISPAGHE c00 Tipo Completa Data Rilascio Gentile cliente, La informiamo che è disponibile un aggiornamento GIS PAGHE. Accedere all area riservata del sito ed effettuare il download del file di Aggiornamento c00 (aggiornamenti software Gis Lab 2014 GIS PAGHE - Gis Paghe c00 Aggiornamento c00) COMPATIBILITÀ E INSTALLAZIONE PROCEDURA VERSIONE MINIMA COMPATIBILE GIS PAGHE c00 GIS PARCELLAZIONE GIS ANTIRICICLAGGIO GIS CONTABILITA GIS 770 GIS BASE APPLICATIVI L installazione dell applicativo è identica per tutti i tipi di server (LINUX o WINDOWS) e può essere eseguita da un qualsiasi client in cui è presente l applicativo GISPAGHE. Per effettuare l installazione dell aggiornamento eseguire le seguenti operazioni Effettuare il download del file GISPAGHE_Agg_1440c0_downpack0 dall area riservata del 1 sito ranocchi.it 2 Salvare il file in una qualsiasi cartella di un client in cui è presente la procedura GISPAGHE 3 Eseguire il file con un doppio click del mouse 4 Selezionare il nome del server o locale 5 Selezionare la sigla da aggiornare (es.: LSPAGHE) 6 Selezionare il tasto installa per procedere con l aggiornamento PROGRAMMI Novità Recupero sgravio retribuzioni II livello Messaggio Inps n del 11/08/2014 ( Sconto Edilizia 11,50% ) Correzioni Anomalie Vedi note sotto riportate AVVERTENZE Dopo l installazione della presente release eseguire il comando AGGAZI ( vedere note Pagina 13 )

2 Con l installazione della versione c00 viene aggiornata la parte tabellare e contrattuale di seguito indicata. Le operazioni di aggiornamento vengono eseguite in modo automatico. Nella fase di aggiornamento è presente un apposito bottone legenda che fornisce le specifiche per la lettura delle varianti apportate alle tabelle e voci di cedolino. Per inserire i nuovi contratti è necessario utilizzare l apposito comando <importazione tabelle e voci paghe> disponibile nel menu <aggiornamento tabelle e voci> dell utente amministratore. TABELLE CONTRIBUTIVE Inps Partiti e sindacati Settore contrib tab Eliminato contri. Cigs Settore contrib tab Eliminato contri. Cigs Partiti e sindacati e si CIGS Creati nuovi settori contributivi che prevedono il contributo CIGS per CSC validi da 07/2014 Casse Edile Cassa edile Savona Da 7370 a 7389 Aggiornati contrib. da 01/2014 Cassa edile Teramo 7172 Corretto imponibile per voce RLST Enti Sanilog 9860 Modificata modalità di versamento e inserito codice per versamento in F24 e uniemens Fondi Previdenza Inail ASSICURATIVE FISCALI Addizionali Regionali Addizionali Comunali 2

3 CONTRATTI Rinnovo Parte Economica Rinnovo Contrattuale Taxi cooperative Ipotesi di accordo 14/07/2014 Nuovi Contratti VOCI E CAUSALI VOCI CEDOLINO Nuove Voci Modifica Voci CAUSALI Nuove Causali Modifica Causali 3

4 ADEGUAMENTO DATI TABELLE CONTRATTUALI Tessili artigianato lavorazioni a mano Inserite retribuzioni valide dal Calzature artigianato Inserite retribuzioni valide dal Pelli e cuoio artigianato Inserite retribuzioni valide dal Giocattoli industria Corretto anno erogazione una tantum per la tranche di agosto 2014 per il liv Lavanderie artigianato Inserite retribuzioni valide dal Metalmeccanica artigianato Corretta tipologia giorni preavviso per impiegati Agricoltura impiegati Corretto numero scatti di anzianità spettanti Videofonografica Inserito elemento scatti di anzianità tra gli elementi della retribuzione degli apprendisti nei gruppi apprendistato 9 e Occhiali artigianato Inserite retribuzioni valide dal Tessili artigianato Inserite retribuzioni valide dal Abbigliamento artigianato Inserite retribuzioni valide dal Bottoni artigianato Inserite retribuzioni valide dal Confezioni artigianato Inserite retribuzioni valide dal 4

5 Commercio CNAI fino a 14 dipendenti Corretto numero mensilità e eliminato rateo 14ma poiché il contratto prevede 13 mensiità Taxi cooperative Ipotesi di accordo 14/07/2014. Rinnovo contrattuale. Gli aumenti retributivi decorrono da 07/2014, per effettuare il recupero degli arretrati è necessario richiamare nel cedolino la voce 880 (8880) DIFF. RETRIBUTIVE MESE PREC Alimentari non artigiane fino 15 dipendenti Corrette aliquote maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo, notturno. SCADENZE MESE DI AGOSTO 2014 MANUALISTICA ( TASTO FUNZIONE Schift + F1 ) Tessili artigianato lavorazioni a Previsti nuovi minimi retributivi mano Calzature artigianato Previsti nuovi minimi retributivi Pelli e cuoio artigianato Previsti nuovi minimi retributivi Giocattoli industria Prevista tranche di una tantum Lavanderie artigianato Previsti nuovi minimi retributivi Lapidei piccola e media industria Prevista tranche di una tantum Laterizi piccola e media industria Prevista tranche di una tantum Tabacco Previsti nuovi minimi retributivi Sott.2 Cemento piccola e media industria - Confimi Prevista erogazione arretrati come tranche di una tantum Occhiali artigianato Previsti nuovi minimi retributivi Tessili artigianato Previsti nuovi minimi retributivi Abbigliamento artigianato Previsti nuovi minimi retributivi Bottoni artigianato Previsti nuovi minimi retributivi Confezioni artigianato Previsti nuovi minimi retributivi Inserite / Aggiornate le schede operative relative alla: - Gestione distaccati (nuovo) - Gestione azienda (aggiornato) - Gestione dipendente (aggiornato) - Gestione agricoltura (aggiornato - Gestione (aggiornato) - Manuale Primanota (aggiornato) Sanilog 9830 A partire dalla prossima rata semestrale di settembre i contributi a Sanilog dovranno essere versati tramite modello F24; a tal fine con la presente release è stata aggiornata la tabella in oggetto nella quale è stato modificato il mese di versamento, inserita la modalità di versamento in F24 e relativo codice di esposizione; nel caso in cui i cedolini di agosto siano stati già elaborati dovranno essere richiamati e riconfermati o, in alternativa ricalcolati tramite il comando RICCED. 5

6 REVISIONI PROGRAMMI RECUPERO SGRAVIO RETRIBUZIONI II LIVELLO L Inps con il mese di Settembre ( entro 60 giorni dalla alla data fissata quale termine unico degli invii telematici 07/08/2014 ) comunicherà le modalità di recupero dello sgravio sulle retribuzioni delle contrattazioni di II livello relative all anno I codici da utilizzare ad oggi per il modello Uniemens sono : Codice L984 L985 L986 L987 Descrizione Sgr.aziendale ex.dm quota a favore del D.L. Sgr.aziendale ex.dm quota a favore del lavorat. Sgr.territoriale ex.dm quota a favore del D.L. Sgr.territoriale ex.dm quota a favore lavoratore N.B.: qualora l Inps effettui variazioni su detti codici, verrà inviata una apposita release Gis. Per quanto riguarda la quota c/dipendente, la Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 48/E del 27/09/2010 in relazione alla detassazione dei contributi restituiti ai dipendenti per premi di secondo livello non è chiara nei riguardi dell applicazione della detassazione in luogo della tassazione separata, cioè non specifica se la capienza a detta detassazione debba essere controllata nei riguardi dell anno di recupero ( 2014 ) o dell anno di erogazione delle relative somme ( 2013 ). Partendo dal presupposto, citato nella circolare, che tali emolumenti sono emolumenti degli anni precedenti ci sembra evidente che il controllo debba essere eseguito sull anno 2013; diversamente si aprirebbe il caso in cui, indipendentemente dal mese in cui restituisco le somme al dipendente, tali somme potrebbero essere tassate ad una aliquota piuttosto che ad un altra come ad esempio in caso di pagamento di un premio soggetto a detassazione che causa il superamento del limite detassabile. Ad ogni modo in anagrafica studio, folder 8 Opzioni, bottone Controlli è presente il campo REC. SGRAVIO: Controlla capienza detas che se impostato ad X permette di effettuare il controllo del limite di reddito e del limite detassabile anche relativamente all anno In assenza delle prerogative 2014 l importo a recupero, verrà tassato a tassazione separata; qualora il limite detassabile venga superato a causa del recupero sgravio, verranno generate nel cedolino sia la voce soggetta al 10% ( fino a capienza ), sia la voce a tassazione separata per la parte eccedente. Diversamente, qualora nell anno 2013 i premi e/o le maggiorazioni siano stati tassati all aliquota del 10% ( presenza di un importo nel campo Imposta sostitutiva dei progressivi Irpef del dipendente ) verrà generata nel cedolino una voce di competenza assoggettata alla detassazione 10%, mentre nel caso in cui nel 2013 i premi e/o le maggiorazioni siano stati tassati a tassazione ordinaria perché più conveniente ( assenza di un importo nel campo Imposta sostitutiva dei progressivi Irpef del dipendente ) verrà generata nel cedolino una voce di competenza assoggettata a tassazione separata come arretrati anni precedenti. Le voci di calcolo vengono generate in fase di conferma del cedolino paga con gli importi presenti, per singolo dipendente, nella gestione delle domande di sgravio ( comando GEDOMDEC ) sempre che la domanda sia stata approvata dall Inps e confermata dall utente tramite il comando VTDOMDEC Gestione file domande inps: 6

7 In fase di Aggiornamento azienda ( STPRIM, STCONT, ecc.) verrà verificata la capienza complessiva aziendale ed in caso di incapienza verranno riproporzionati gli importi generati su ogni singolo cedolino. Il recupero dello sgravio viene eseguito in automatico dal programma relativamente ai mesi di Ottobre e/o Novembre; ovviamente qualora sia stato recuperato nel mese di Ottobre, in Novembre non usciranno le relative voci di recupero. N.B.: in ogni caso in anagrafica azienda nel folder 6 Contributi è presente il campo Recupero sgravio contributivo 2014 che permette di effettuare le seguenti scelte : - Automatica; viene eseguito il controllo sopra descritto - Recupera a Ottobre; esegue il recupero solo nel mese di Ottobre - Recupera a Novembre; esegue il recupero solo nel mese di Novembre - Manuale, non esegue alcun recupero automatico Le voci di calcolo utilizzate dal programma per il recupero dello sgravio sono : 7

8 Codice voce Descrizione 1980(9980) REC.SGRAVIO PR.II LIV. C/DIPE 1981 (9981) REC.SGRAVIO PR.II LIV. C/AZIE 1982 (9982) REC.SGRAVIO PR.TERRIT.C/DIPE 1983 (9983) REC.SGRAVIO PR.TERRIT.C/AZIE 1984 (9984) REC.DETASSAZ.PREMI II LIV.+TER 1985 (9985) REC.SGRAVIO PR.II LIV.DIPE ENT 1986 (9986) REC.SGRAVIO PR.II LIV.AZIE ENT 1987 (9987) REC.SGRAVIO PR.TERRIT.DIPE ENT 1988 (9988) REC.SGRAVIO PR.TERRIT.AZIE ENT 1939 (9939) REC.0,50% TFR TESOR.MESE PREMI 1940 (9940) REC.0,50% TFR FONDI MESE PREMI Relativamente ai dipendenti già licenziati è necessario elaborare comunque il cedolino del mese di Ottobre o Novembre utile al recupero sia della quota azienda che della quota dipendente. N.B.: relativamente al recupero dello 0,50% sulle quote di tfr versate a fondi e/o tesoreria, l Inps ha fornito, già dall anno scorso, le istruzioni in merito alla modalità di calcolo ed esposizione del recupero tramite il codice CF03. Con la presente release i parametri di recupero da utilizzare per il calcolo dello 0,50% sono stati inseriti nel comando GEDOMDEC Domande sgravio inps 2013, all interno del bottone Parametri recupero : I parametri recupero sono ovviamente uguali per tutte le aziende e sono accessibili prima di selezionare l azienda con la relativa domanda. Riportiamo di seguito il significato dei diversi check già presenti nelle note della release Gis Paghe c00 del 16/05/2013 : 8

9 - Solo dipendenti con tesoreria : attivo di default e permette di effettuare il recupero per i dipendenti che hanno solo la Tesoreria o per tutti cioè compresi i dipendenti che hanno i fondi di previdenza complementare. Ovviamente la voce di calcolo 1940 verrà generata solo se il presente check non è attivo. - Somma recupero su TFR mese : attivo di default e permette di effettuare il recupero dello 0,50% rettificando il TFR del mese o, se disattivato, il Fondo TFR dell anno precedente. - Calcolo 0,50% in proporzione : disattivo di default e permette di calcolare lo 0,50% sul totale imponibile contributivo soggetto a sgravio o, se attivato, di calcolarlo in proporzione al limite sgravio contributivo c/azienda ( 25% ) rispetto ai contributi complessivi. - Escludi dipendenti licenziati : attivo di default. N.B.: essendo i dipendenti licenziati, presumibilmente, già liquidati, attivando il calcolo per tali soggetti, si riaprirebbe una partita in avere nei confronti del dipendente stesso e, di fatto, non dell Inps in quanto anche la Tesoreria risulta già essere chiusa e liquidata. MESSAGGIO INPS N.6534 DEL 11/08/2014 A seguito del Messaggio Inps n del 11/08/2014 ed in base all Art.1 comma 51, Legge n.247/2007 e Art.29 DL. N.244/1995, Legge n.241/1995, essendo trascorso il termine di 30 giorni all emanazione del decreto interministeriale scadente il 31/07/2014 le imprese edili possono applicare a partire dal mese di Settembre e per l intero anno 2014 lo sconto contributivo del 11,50%. Per poter fruire dello sgravio è necessario inoltrare apposita istanza telematica, secondo le modalità indicate nel messaggio citato; l invio dell istanza è possibile dal 01 Settembre. Come illustrato nel messaggio 6534/2014, le posizioni contributive delle aziende aventi diritto allo sgravio saranno aggiornate automaticamente dai sistemi informativi centrali entro il giorno successivo all invio dell istanza, con l attribuzione del Codice Autorizzazione 7N. In Gis Paghe aggiornate le tabelle relative all agevolazione contributiva edilizia con decorrenza 09/2014. Per recuperare l agevolazione contributiva relativa ai mesi Gennaio-Agosto 2014 è sufficiente inserire nel cedolino elaborato per il mese di Settembre una delle voci di calcolo previste nell applicativo in base al settore contributivo ed al numero dipendenti e cioè : Codice voce Descrizione 1040(9040) REC.AGEV.EDILI (Ind.15dip) 1041(9041) REC.AGEV.EDILI (Ind.+15dip) 1042(9042) REC.AGEV.EDILI (Art.15dip) 1043(9043) REC.AGEV.EDILI (Art.+15dip) ed in presenza di tipo soggetto dipendente a tempo determinato, a seguito dell aliquota relativa all addizionale ASpI, una delle seguenti voci esclusivamente per i mesi in cui il dipendente è risultato essere un tempo determinato e solo se l addizionale stessa non sia stata già recuperata : Codice voce Descrizione 1044(9044) REC.AGEV.EDILI DET.(Ind.15dip) 1045(9045) REC.AGEV.EDILI DET.(Ind.+15dip) 9

10 1046(9046) REC.AGEV.EDILI DET.(Art.15dip) 1047(9047) REC.AGEV.EDILI DET.(Art.+15dip) N.B.: verificare ed eventualmente modificare i mesi per i quali si vuole effettuare il recupero dell agevolazione ( campo mesi del folder 1 Parametri delle voci di calcolo che di default sono i primi 8 mesi ). IMPLEMENTAZIONI Gestione Uniemens ( GUEMENS ) : Modificato il calcolo dell imponibile della sigla Ex-DM10 GF00, relativo ai contratti di solidarietà difensiva, rapportandolo alle ore effettuate di solidarietà del / dei mesi autorizzati, comprensive di eventuali ore di ferie godute, anziché esporlo per l intero mese; precisiamo che l Inps utilizza tale imponibile come verifica del massimale da indennizzare per la solidarietà difensiva. Calcolo netto lordo ( NETCOS Tk 5054 ) : Inserita la possibilità di non applicare il Bonus DL. 66/2014 tramite un apposito check presente nel folder 1 Dati anagrafici : Stampa elenco dipendenti ( STDIP Tk 5152 ) : Inserita la possibilità di non stampare i dipendenti somministrati tramite l apposito check Escludi somministrati in fase di richiesta di stampa. Stampe controllo dati F24 ( STF24C Tk 5203 ) : Inserita nella scelta 2 l indicazione della data di versamento della delega F24. Stampa dati Irap ( STAIRAP Tk 5232 ) : Inserita la possibilità di stampare l Inail per cassa in modo separato dai ratei per cassa tramite l apposito check : 10

11 Tabelle Budget ( BUDTAB Tk 4342 ) : Inserita la possibilità si suddividere per filiale la tabella delle voci di calcolo utilizzate dal Budget / Netcos. In anagrafica azienda, folder V Varie, è ora presente il nuovo campo Codice tabella voci Budget, campo gestibile anche a livello di singola filiale, folder 9 Varie, che permette di impostare le voci di calcolo che il Budget e Netcos devono utilizzare per lo sviluppo del cedolino : Relativamente alla gestione del Budget è stato inserito il nuovo comando BUDVOC Tabella voci Budget estrapolando il folder 1 dal comando BUDTAB Tabelle Budget che ora contiene i rimanenti folder e cioè 1 Voci dipendente, 2 Tabella budget e 3 Altri dati : 11

12 La conversione della presente release ha duplicato i diversi codici tabella budget in altrettante tabelle voci budget ed ha collegato nell anagrafica delle filiali la medesima tabella presente nell azienda principale; gli utenti che volessero quindi dividere l utilizzo delle voci di calcolo per singola filiale devono operare come sopra descritto creando ulteriori tabelle voci budget. IMPLEMENTAZIONI E CORREZIONI PRIMANOTA Modifiche Struttura prima nota : Implementati tutti i codici struttura prima nota escluso la : - Modificato il ramo contabile 451 Sottogruppo 1 Analitico 1 inserendo i codici FS 80 e FS 180 ( credito imposta 4 figli ) in sottrazione in quanto già evidenziati nell apposito ramo contabile. Implementati i codici struttura prima nota da a : - Modificato il ramo contabile 1 Sottogruppo 1 Analitico 1 eliminando il codice CT 804 non più necessario a seguito della variazione della voce di calcolo 1780 Multe disciplinari c/inps. Implementati i codici struttura prima nota da a : - Modificato il ramo contabile 1 Sottogruppo 1 Analitico da 1 a 15 eliminando il codice CT 804 non più necessario a seguito della variazione della voce di calcolo 1780 Multe disciplinari c/inps. 12

13 CORREZIONI ANOMALIE Aggiornamento azienda ( AGGAZI ) : Corretto l errore in fase di compensazione tributi da assistenza fiscale a livello generale azienda; i crediti di assistenza fiscale venivano erroneamente compensati con i tributi 3790 e 3795 relativi agli interessi per rateizzazione. N.B.: gli utenti che avessero già finito l elaborazione dei cedolini del mese di Agosto, dopo l installazione della presente release, devono eseguire il comando AGGAZI riaprendo, qualora necessario, eventuali deleghe F24 già stampate e/o generate. Gestione cedolino ( GESCED Tk 5141, 5170, 5249 ) : - Corretto il calcolo del lavoro ordinario in presenza di azienda con calendario parzialmente sfasato e di ore di straordinario effettuate nei giorni sfasati di fine mese precedente ( Es: dal 26 al 31 ), esclusivamente per i dipendenti con paga oraria; nel cedolino del mese successivo le ore di straordinario venivano sommate sia alla retribuzione ordinaria sia alle ore di straordinario. - Corretta l esposizione della causale assenza *I1 Primo giorno infortunio in presenza di primo giorno totalmente lavorato; veniva comunque esposta la causale nella sezione presenze del cedolino. - Corretto il calcolo dei giorni minimale Inps in presenza di azienda con gestione del calendario sfasato e di dipendente assunto nel mese precedente l elaborazione del cedolino; venivano inseriti erroneamente come giorni minimale valori superiori ai 26 giorni. Stampa prima nota ( STPRIM Tk 5175, 5262 ) : - Corretta la stampa del maggior costo rateo di Banca Ore; veniva erroneamente stampato il maggior costo rateo flessibilità e viceversa. - Corretta l esposizione della solidarietà 10% enti / fondi se si effettua la stampa con selezione per filiali; dopo la release Gis Paghe c00 l importo della solidarietà veniva esposto complessivamente nella prima filiale anziché suddivisa per ogni filiale di competenza. Stampa Tfr ( STATFR Tk 5258 ) : Corretta la stampa della lettere tassazione Tfr in presenza, nel mese, della sola indennità di preavviso; non veniva eseguita la stampa. Parametri di calcolo ( BUDPAR Tk 5149 ) : Corretta la funzione presente nel bottone Varia Periodo dei parametri di calcolo del Budget; se utilizzato su un progressivo diverso da zero, non funzionava correttamente in quanto le variazioni venivano inserite nel progressivo zero anziché nel progressivo in gestione. Calcolo Budget ( BUDCAL Tk 5210, 5212 ) : - Corretto il calcolo del budget per soggetti tirocinanti/collaboratori per i quali è stato indicato un compenso netto o lordo; non veniva sviluppato il calcolo della retribuzione in modo corretto. - Corretta la determinazione delle ore lavoro ordinario in presenza di dipendente assunto o cessato nel mese; la retribuzione ordinaria non veniva riproporzionata sulla base delle date di assunzione o di cessazione. - Corretto il prelievo della data di cessazione budget; non veniva considerata la data cessazione prevista dell anagrafica dipendente. 13

14 Stampa eventi ( STEVEN Tk 5091 ) : Corretto l invio azienda dalla stampa eventi, scelta stampa liquidazioni; selezionando tutti gli eventi per un singolo mese ed attivando il ck su "invio mail azienda" l applicativo si bloccava senza inviare alcuna stampa. 14