PERFORMANCE ANNO 2012 PIANO INTEGRATO DEL DIPARTIMENTO SERVIZI TECNOLOGICI E FUNZIONE AQ: RENDICONTAZIONE SECONDO TRIMESTRE

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1 Pagina 1 di SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE Il presente documento rappresenta la rendicontazione del secondo trimestre per quanto attiene lo stato di avanzamento rispetto al raggiungimento di obiettivi posti, attraverso la rappresentazione degli indicatori e del cronoprogramma. In azzurro vengono indicati i valori a cui si riferiscono le attività, le considerazioni se necessarie, la descrizione delle attività se previsto (vedi cronoprogramma). Il documento, viene presentato alla Direzione Aziendale come indicato nel regolamento a cui si fa espresso rinvio. 2. MODALITA DI VALUTAZIONE DELLA 2.1 Indicatori Prospettiva 1. miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali: Obiettivi strategici: 1. Aumentare l estensione dell approccio per processi 2. Migliorare la qualità del servizio offerto al cliente interno 3. Migliorare la gestione dei processi interni 4. Impiego efficace delle risorse e dei tempi dei processi Obiettivi operativi: 1. Estendere il Sistema di Gestione della Qualità 2. Analizzare le fasi dei processi interni 1. Indicatore Standardizzazione/Formalizzazione prove, procedure e processi, regolamenti e banche dati: inserimento hardware e software in nuovo applicativo di gestione Prospettiva Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali Obiettivo Strategico Aumentare l estensione dell approccio per processi Variabile Strategica Numero di record (corrispondente al cespite) standardizzati Obiettivo Operativo Estendere il Sistema di Gestione della Qualità: gestire le risorse informatiche con l applicativo Gestione strumenti Motivazione La creazione di banche dati è la base per tenere sotto controllo i processi informatizzati Modalità di espressione Rapporto Numeratore Numero record inseriti Denominatore Totale hardware/software dell Ente Formula Numero record (292) Valore indicatore=0,443 Totale patrimonio informatico (659) Periodicità di variazione Trimestrale Modalità di valutazione dello Aumento del valore

2 Pagina 2 di 13 stato di avanzamento trimestrale Fonte Stato avanzamento rispetto all obiettivo Applicativo Gestione strumenti Sono stati inseriti 292 elementi hardware. Il software è stato censito all interno di ciascun elelmento, per cui si ritiene che il denominatore si riduca. Il suo vero valore sarà conosciuto quando tutto il patrimonio informatico sarà inserito. L attività si riferisce all inserimento di tutto l hardware e software di tutto l Ente, a seguito dell adeguamento anche per i cespiti informatici dell applicativo Gestione Strumenti sviluppato internamente a suo tempo. Questo inserimento permetterà successivamente: per il CED: inserire tutti gli interventi effettuati sulle macchine per la struttura a cui lo strumento appartiene: di vedere gli interventi e la tecnologia a disposizione di seguito la schermata relativa ai dati disponibili in Intranet.

3 Pagina 3 di 13 Prospettiva 2. dell apprendimento e dello sviluppo organizzativo (motivazione, benessere e competenza) Obiettivi strategici: 1. Creare un clima favorevole e presupposti di leadership 2. Migliorare le competenze del personale 3. Aumentare la visibilità e il riconoscimento delle competenze interne 4. Aumentare il benessere del personale Obiettivi operativi: 1. Aumentare il n di crediti formativi erogati 2. Aumentare la capacità di risposta dell Ente 3. Migliorare l organizzazione del personale attraverso la conoscenza e condivisione delle regole Prospettiva Obiettivo Strategico Variabile Strategica Obiettivo Operativo Motivazione Modalità di espressione Numeratore Denominatore Formula Periodicità di variazione Modalità di valutazione dello stato di avanzamento trimestrale Fonte Stato avanzamento rispetto all obiettivo 1. Indicatore Attività di docenza interna dell apprendimento e dello sviluppo organizzativo (motivazione, benessere e competenza) Aumentare la visibilità e il riconoscimento delle competenze interne Utilizzo del personale dell ente in attività formative interne Aumentare la competenza del personale L utilizzo del personale interno nelle attività formative consente il miglioramento dei rapporti tra personale dirigente e comparto; contribuisce a ridurre i costi di realizzazione delle attività formative; aumenta la leadership del personale coinvolto Rapporto Numero sessioni di formazione/addestramento Totale sessioni previste numero sessioni effettuate (2+2+2) Valore indicatore =0,333 Totale sessioni previste ( ) Trimestrale Movimento indicatore e relazione Dati formazione, dati interni Sono state tenute entrambe le edizioni del corso Qualità per amministrativi (totale 40 discenti), due edizioni per SIGLA 4 (totale 20 discenti) e due edizioni per la procedura magazzino (totale 20 discenti). Si prevede un aumento rispetto al previsto dell addestramento per SIGLA 4 e magazzino. Docenze per formazione/addestramento: Corso Qualità per amministrativi, corso Utility PC ed applicativi Intranet, addestramento SIGLA e procedura magazzino.

4 Pagina 4 di 13 Prospettiva 4: efficienza e sostenibilità economica Obiettivi strategici: 1. Attivare il controllo di gestione Obiettivi operativi: 1. Valorizzare i processi interni Prospettiva Numeratore Denominatore Modalità di espressione Numeratore Denominatore Formula Periodicità di variazione Modalità di valutazione dello stato di avanzamento trimestrale Stato avanzamento rispetto all obiettivo 1. Indicatore Valorizzazione prove, vaccini, terreni, processi: efficienza e sostenibilità economica N processi valorizzati Totale processi da valorizzare rapporto Numero processi valorizzati Totale processi da valorizzare Numero processi valorizzati (3) Totale processi da valorizzare (8) Trimestrale Valore indicatore= 0,375 Aumento indicatore, validazione e rilascio dei fogli di calcolo compilati Sono stati valorizzati altri due processi della funzione AQ: taratura termometri (valorizzazione necessaria per altri Centri di costo che stanno valorizzando processi a valle) e pubblicazione in intranet di un documento di sistema. Di seguito le schermate del foglio di calcolo impiegato per la valorizzazione. Questa valorizzazioni permetteranno fra le altre cose di analizzare i carichi di lavoro della funzione 8 processi Standard Fonte Fogli di calcolo, PG Si valorizzeranno i seguenti processi: a) intervento CED: 1. preparazione PC 2. preparazione server 3. rilascio flussi informativi 4. installazione stampante b) Pubblicazione documenti di sistema in intranet (metodo di prova) c) taratura micro pipetta (primo trimestre) d) caratterizzazione camera termostatica e) taratura termometri f) preparazione documento di valutazione del rischio di seguito le schermate dei fogli di calcolo impiegati che riportano i valori totali delle valorizzazioni ottenute

5 Pagina 5 di Indicatore Attività di docenza interna (corso Qualità) Prospettiva efficienza e sostenibilità economica

6 Pagina 6 di 13 Obiettivo Strategico Ridurre i costi per la realizzazione del Piano Formativo Aziendale Variabile Strategica Utilizzo del personale dell ente in attività formative interne Obiettivo Operativo Incrementare la partecipazione in qualità di docenti del personale interno Motivazione L utilizzo del personale interno nelle attività formative contribuisce a ridurre i costi di realizzazione delle attività formative Rapporto (definisce l indice di risparmio, variabile a seconda della figura Modalità di espressione professionale che svolge attività di docenza)) e differenza (definisce il risparmio che si ottiene) Numeratore Valore economico ora di personale interno x ore di docenza erogate dal personale interno Denominatore Valore economico ora di formatore esterno x ore di docenza erogate dal personale interno Formula indice Costo orario interno* x ore erogate (70x5) Valore indice= 0,58 Minimo 120 x ore erogate (120x5) Formula indicatore Totale costi teorici -totale costi sostenuti ( = 250) Standard Costo orario minimo formatore esterno (circa 120**) Periodicità di variazione Trimestrale Modalità di valutazione dello stato di avanzamento trimestrale Fonte Stato avanzamento rispetto obiettivo Modifica del numeratore, diminuzione del valore del rapporto, aumento della differenza dei costi Dati Servizio Formazione Da compilare in verifica/rendicontazione: i risparmi ottenuti si riferiscono esclusivamente alle ore di docenza del personale del dipartimento. Il corso ha ottenuto risparmi anche per quanto riguarda l attività di progettazione e di docenza di altro personale dell Ente * il costo orario dipende dalla qualifica del formatore interno. Nel caso del dipartimento (vedi indicatori della prospettiva 2) variano da 70 a 20 ** il costo minimo proposto dall Ente è 100+IVA, ma può salire anche a 1000 (dati forniti dal Servizio Formazione) 4. Indicatore Attività di docenza interna (corso SIGLA 4 e magazzino) Prospettiva efficienza e sostenibilità economica Obiettivo Strategico Ridurre i costi per la realizzazione del Piano Formativo Aziendale Variabile Strategica Utilizzo del personale dell ente in attività formative interne Obiettivo Operativo Incrementare la partecipazione in qualità di docenti del personale interno Motivazione L utilizzo del personale interno nelle attività formative contribuisce a ridurre i costi di realizzazione delle attività formative Modalità di espressione Rapporto (definisce l indice di risparmio, variabile a seconda della figura

7 Pagina 7 di 13 professionale che svolge attività di docenza)) e differenza (definisce il risparmio che si ottiene) Numeratore Valore economico ora di personale interno x ore di docenza erogate dal personale interno Denominatore Valore economico ora di formatore esterno x ore di docenza erogate dal personale interno Formula indice Costo orario interno* x ore erogate (30*x20) Valore indice =0,25 Minimo 120 x ore erogate (120x20) Formula indicatore Totale costi teorici -totale costi sostenuti ( =1800) Standard Costo orario minimo formatore esterno (circa 120**) Periodicità di variazione Trimestrale Modalità di valutazione dello stato di avanzamento trimestrale Fonte Stato avanzamento rispetto obiettivo *Valore medio Modifica del numeratore, diminuzione del valore del rapporto, aumento della differenza dei costi Dati Servizio Formazione Da compilare in verifica/rendicontazione: vedi sopra 3.2 Obiettivi e relative attività da evidenziare con la metodologia del Project Management (Sperimentale) Si descrive di seguito l attività di sviluppo software con gli strumenti che offre la metodologia e con un software open source (OpenProj): 1. Sviluppo e rilascio dell applicativo Intranet Circuiti interlaboratorio. Nella seguente tabella sono riportate le fasi di cui è composto il progetto, i tempi previsti per ogni fase, le date presunte di inizio e fine di ciascuna, i legami fra loro.

8 Pagina 8 di 13 Nella seguente immagine è possibile evidenziare il personale coinvolto i tempi e gli intervalli di coinvolgimento (GANTT). L ultima immagine descrive i legami fra le fasi Stato di avanzamento: le ulteriori fasi previste nel crono programma relative al periodo secondo semestre sono state realizzate. In particolare: inserimento risultati anno precedente e sviluppo reportistica con i risultati. L evidenza delle funzionalità e dell uso (disponibile in Intranet) viene riportata di seguito nelle immagini catturate:

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10 Pagina 10 di 13 L applicativo attualmente è in uso in tempo reale, come risulta dal report dei risultati inseriti finora nel 2012: 2. Sviluppo e rilascio dell applicativo Intranet Gestione Reagenti. Come in precedenza, vengono individuate le fasi, la loro durata e le date di inizio e fine: Il collegamento tra le fasi, il personale coinvolto, i tempi e la durata dell impegno di ciascuno rispetto alla singola fase (GANTT).

11 Pagina 11 di 13 Il legame tra le fasi. Stato di avanzamento: conclusa l analisi funzionale e lo sviluppo della base dati:

12 Pagina 12 di 13 È stata inoltre creata l interfaccia grafica della pagina principale:

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