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1 CONTENUTO DEL RILASCIO NOTE OPERATIVE DI RELEASE Applicativo: SOSTITUTI DI IMPOSTA 2019 Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: Data di rilascio: 08 febbraio 2019 Riferimento: Contenuto del Rilascio Classificazione: Guida utente Compatibilità: SDI e successive Contenuto del rilascio NOVITÀ DICHIARATIVI FISCALI 2019 TELEMATICI CLOUD GRUPPO FUNZIONALE CONNESSIONE ACCESSO AL PORTALE INVIO DEI TELEMATICI AL PORTALE ACCESSO AL PORTALE TRAMITE TEAMSYSTEM ID CONTENUTO DELLA VERSIONE NOVITA DELLA GESTIONE SOSTITUTI DI IMPOSTA QUADRI RELATIVI AL MODELLO CU 2019 CONVERSIONE DATI DA ANNO PRECEDENTE IMPORTAZIONE DATI STAMPE DI CONTROLLO STAMPE FISCALI STAMPA MODELLO ORDINARIO CERTIFICAZIONE UNICA STAMPA MODELLO CERTIFICAZIONE UTILI E ALTRI PROVENTI EQUIPARATI STAMPA MODELLI CERTIFICAZIONE UNICA SINTETICI IN PDF PER INVIO AI PERCIPIENTI INTERESSATI CONTROLLO DICHIARAZIONI CON DIAGNOSTICO MINISTERIALE GENERAZIONE FILE TELEMATICO APPROFONDIMENTI GESTIONE QUADRI QUADRO ELENCO VERSAMENTI INTEGRAZIONI, SOSTITUZIONI, ANNULLAMENTI DI CERTIFICAZIONE UNICA INTEGRAZIONI SOSTITUZIONI ANNULLAMENTI SITUAZIONI MISTE DOPPIO INVIO DI DICHIARAZIONI TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 1 di 16

2 Novità dichiarativi 2019 TELEMATICI CLOUD Telematici Cloud è la suite Teamsystem che permette di archiviare, controllare, trasmettere e ricevere le ricevute dei telematici gestiti dallo studio tramite un apposito portale di servizi. L utilizzo del servizio è vincolato alla presenza del Teamsystem ID e dall apposita licenza. GRUPPO FUNZIONALE Nel gruppo Telematico delle Elaborazioni multiple è presente l insieme delle funzioni di Telematici cloud. All interno delle Elaborazioni multiple è stata inoltre aggiunta la colonna Telematici Cloud che mostra lo stato del servizio e della dichiarazione: - icona gialla = servizio attivo ma dichiarazione non inviata - icona rossa = servizio non attivo - icona verde = dichiarazione inviata al portale Telematici Cloud e relativo link puntuale di collegamento CONNESSIONE La maschera riporta il Codice fiscale o la Partita IVA dello Studio (riportato in automatico dal licenziatario dell impianto) e permette di inserire il Codice software ViaLibera o Lybera (codice cliente). Nella maschera è presente anche il Teamsystem ID utilizzato in sede di accesso (login). TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 2 di 16

3 Attraverso il bottone Connetti il software verifica che per l associazione Codice fiscale studio + Codice cliente + Teamsystem ID sia presente la relativa licenza Telematici Cloud per abilitare in modo completo il servizio e le funzioni relative del modulo dichiarativo. ACCESSO AL PORTALE Una volta attivato il servizio, in qualunque momento l utente ha la possibilità, attraverso la voce Accedi al portale, di accedere al portale dei servizi per effettuare consultazioni e gestioni relative ai telematici inviati. Lo stesso accesso, in modo puntuale per dichiarazione inviate al portale, potrà avvenire attraverso l icona verde presente nella colonna Telematici Cloud delle Elaborazioni multiple. INVIO DEI TELEMATICI AL PORTALE L invio dei telematici al portale Telematici Cloud può avvenire in due modalità: - contestualmente al flusso operativo di generazione dei telematici da parte del modulo dichiarativo - tramite selezione esterna di file telematici già creati, da eventuali procedure di terze parti Generazione del telematico e contestuale invio al portale Nella maschera di generazione del telematico (singolo a dichiarazione aperta o multiplo dalle elaborazioni multiple) è stata aggiunta l opzione, selezionabile solo per i telematici previsti dal servizio, che permette di inviare il/i telematico/ci al portale Telematici Cloud. Sempre dalla stessa maschera, tramite il bottone Credenziali, sarà possibile configurare il servizio come visto nel paragrafo Connessione di questo documento. Invio di telematici già prodotti Attraverso la voce di menu Invio file telematici l utente avrà la possibilità di selezionare file telematici già presenti su disco ed inviarli al portale. Utilizzando questa modalità non verrà prodotto, nelle Elaborazioni multiple, alcun legame tra la dichiarazione e la presenza della stessa sul portale; la funzione pertanto può essere utile per archiviare flussi telematici esterni e non direttamente creati dal modulo dichiarativo. ACCESSO AL PORTALE TRAMITE TEAMSYSTEM ID In assenza della licenza relativa al servizio Telematici Cloud, che abilita in modo completo tutte le funzioni di cui sopra, l utente avrà comunque la possibilità di accedere al portale tramite il suo Teamsystem ID attraverso la voce di menu Portale Telematici Cloud. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 3 di 16

4 Contenuto della versione NOVITA DELLA GESTIONE SOSTITUTI DI IMPOSTA Il modello Certificazione Unica (CU) deve essere inviato all Agenzia delle Entrate entro il giorno 7 marzo La stampa della certificazione unica deve essere consegnata al percipiente entro il giorno 1 aprile 2019 (il 31 marzo è domenica). QUADRI RELATIVI AL MODELLO CU 2019 Il presente aggiornamento, contenente la versione del prodotto Sostituti di imposta, rende disponibili i seguenti quadri di Certificazione Unica 2019: Quadro Generale; Frontespizio; Certificazione lavoro autonomo; Certificazione lavoro dipendente; Certificazione locazioni brevi Elenco Versamenti Automatico; Elenco Versamenti Manuale; Certificazione Dividendi; CT Ricezione Mod. 730/4; Dati Invio Telematico; Impegno trasmissione telematica. CONVERSIONE DATI DA ANNO PRECEDENTE La procedura di conversione delle dichiarazioni dell'anno precedente è raggiungibile dalla barra degli strumenti al percorso Clienti e attività/conversione da anno prec./2017 -> 2018 All avvio viene proposto l elenco delle dichiarazioni disponibili per la conversione. Utilizzare il comando Seleziona -- Tutti per selezionare tutte le dichiarazioni visualizzate nell elenco oppure selezionare singolarmente le dichiarazioni interessate; per avviare la funzione utilizzare il comando Converti. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 4 di 16

5 IMPORTAZIONE DATI L importazione dei dati avviene dall apposita ribbon Importa disposta all interno della dichiarazione. Le importazioni sono suddivise per area tematica: Telematico Certificazione lavoro autonomo - Certificazioni 2019 dati percipienti autonomi; - Excel dati percipienti autonomi; - Gestione Contabile Certificazione lavoro dipendente - Certificazioni 2019 dati percipienti dipendenti Certificazione Dividendi dati percettori dividendi Importazione da telematico La procedura recupera all'interno di una dichiarazione i dati contenuti in un file telematico, indipendentemente dal software che lo ha generato. In tal modo è possibile completare i quadri importati (predisposti da un altro soggetto) con ulteriori dati. Dopo aver aperto la dichiarazione occorre: - specificare nel quadro Generale se si intende disattivare il calcolo di specifici campi all interno delle singole certificazioni per riportare esattamente i dati presenti nel file importato; TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 5 di 16

6 - selezionare dall icona Importa e selezionare la voce Telematico, apparirà una finestra di dialogo in cui sarà possibile selezionare il file desiderato. Si precisa che il quadro CT sarà importato solo se presenti nell importazione le C.U. di lavoro dipendente. NOTA BENE: si ricorda che le C.U. importate saranno accodate a quelle già esistenti. In assenza di dati, nel quadro di servizio Dati Invio Telematico vengono importati i dati relativi all'intermediario che ha generato il file. Qualora tale soggetto sia diverso dall'intermediario che si impegna a trasmettere telematicamente la dichiarazione, è necessario sostituire i dati anagrafici del primo con quelli del secondo. Importazione dati da Gestione Contabile Per i clienti utilizzatori di Gestione Contabile è possibile predisporre automaticamente le certificazioni dei compensi prelevando i dati contabili dalla procedura "percipienti" della contabilità, utilizzando la voce Gestione Contabile presente nel ramo Certificazione lavoro autonomo. Per effettuare l'importazione è necessario installare la versione di Gestione Contabile. Importazione dati percipienti da file Excel La funzione è attivabile richiamando la voce Excel dati percipienti autonomi presente nel ramo Certificazione lavoro autonomo e permette l importazione da fonti esterne dei dati anagrafici e contabili dei percipienti lavoratori autonomi. L interfaccia permette di consultare il modello del file exel di import con il pulsante Esempio che presenta le seguenti caratteristiche: La riga 1 del foglio non è visibile e contiene informazioni tecniche la riga 2 presenta le intestazioni dei campi la riga 3 contiene delle note che forniscono i dettagli del formato e della lunghezza massima del campo la riga 4 e 5 sono righe di esempio che forniscono una guida alla compilazione il secondo foglio contiene la tabella dei codici utili per la compilazione della colonna Codice causale il terzo foglio contiene la tabella dei codici utili per la compilazione della colonna Percentuale INPS Il foglio deve essere compilato considerando le seguenti specifiche: ogni rigo del file excel rappresenta una fattura e corrisponde a un rigo del Prospetto somme erogate la procedura importerà a partire dalla prima riga successiva a quelle di esempio (riga 6) è necessario che il file di importazione rispetti la struttura del file di esempio i campi Codice fiscale del percipiente (colonna B) e Codice causale (colonna M) sono obbligatori, in assenza il rigo non viene importato dalla funzione TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 6 di 16

7 non è possibile inframmezzare la compilazione con righe vuote; la funzione interpreta una eventuale riga vuota come la fine del foglio e termina in quel punto l importazione per la compilazione delle colonne Codice causale e Categoria gestione separata INPS è necessario indicare un codice compatibile con le relative tabelle di ViaLibera Certificazione Unica riportate anche nel secondo e terzo foglio del file di esempio; in base ai codici indicati il dichiarativo calcolerà gli importi delle ritenute IRPEF e INPS il foglio deve essere salvato con estensione.xls Logiche di importazione la funzione se, in base ai campi chiave Codice fiscale del percipiente e Codice causale, riscontra un soggetto non già presente crea una nuova ciclicità nel quadro Certificazioni lavoro autonomo scegliendo l opzione Mantieni i dati precedenti e accoda i nuovi per soggetti già presenti (basandosi sempre sui campi chiave) vengono ignorati tutti i dati anagrafici e vengono considerati solo i dati contabili (colonne da N in poi) che vanno a creare un nuovo rigo nel Prospetto somme erogate scegliendo l opzione Elimina i dati precedenti a parità di percipiente e causale per soggetti già presenti viene effettuata la cancellazione dei dati preesistenti nel Prospetto somme erogate che vengono sostituiti dai nuovi dati provenienti dal file Il pulsante Importa da permette di selezionare il file che si desidera importare. Il pulsante Importa avvia l importazione. Il pulsante Log permette di consultare l elenco delle eventuali anomalie e segnalazioni riscontrate dalla funzione. Il pulsante Continua permette di chiudere la maschera di interfaccia. STAMPE DI CONTROLLO Dal menu Stampe sono disponibili le seguenti stampe di controllo: Nodo Versamenti: - Elenco versamenti - Quadratura dei versamenti - Riferimenti versamento Nodo Certificazioni: - Certificazioni autonomi - Certificazioni dipendenti - Certificazioni locazioni brevi - Elenco dei contributi autonomi - Elenco indirizzi buste Le stampe sono disponibili sia a dichiarazione aperta che da Elaborazioni multiple STAMPE FISCALI Con la presente versione sono rese disponibili le stampe : Modello Certificazione Unica Ordinario (compreso di impegno alla trasmissione telematica); Modello Certificazione utili e altri proventi equiparati ; Modello Certificazione Unica Sintetico da consegnare ai percipienti. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 7 di 16

8 STAMPA MODELLO ORDINARIO CERTIFICAZIONE UNICA La stampa del modello ordinario di certificazione unica è disponibile sia da dichiarazione aperta che da Elaborazioni multiple. La stampa è raggiungibile dal menu stampe Dichiarazione modello ordinario. Dopo aver settato il flag su Stampa fiscale dalle Opzioni : sarà possibile eseguire la generazione PDF: STAMPA MODELLO CERTIFICAZIONE UTILI E ALTRI PROVENTI EQUIPARATI La stampa del modello ordinario di certificazione unica è disponibile sia da dichiarazione aperta che da Elaborazioni multiple. La stampa è raggiungibile dal menu stampe Dichiarazione modello ordinario. Dopo aver settato il flag su Stampa fiscale dalle Opzioni : sarà possibile eseguire la generazione PDF: TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 8 di 16

9 STAMPA MODELLI CERTIFICAZIONE UNICA SINTETICI IN PDF PER INVIO AI PERCIPIENTI INTERESSATI Il modello sintetico della certificazione unica è quello da compilare entro il 1 aprile 2019, ovvero quello da rilasciare ai lavoratori. Il modello ordinario è quello che sarà trasmesso entro il 7 marzo all'agenzia e conterrà più informazioni. La funzione di stampa del modello è disponibile sia a dichiarazione aperta che da Elaborazioni multiple selezionando dal menu Stampe l icona Dichiarazione modello sintetico lasciando impostata la spunta sulla voce GENERA PDF SEPARATI PER SINGOLA CU. Nella sezione Quadri è invece possibile per singola tipologia di certificazione gestita decidere se allegare il modello 8/5/2 per mille e le istruzioni di compilazione. Inoltre, per ogni tipo di certificazione è possibile visualizzare l elenco dei percipienti. Le scelte preimpostate per Certificazioni autonomi sono: - Stampa certificazione unica TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 9 di 16

10 Le scelte preimpostate per Certificazioni dipendenti sono: - Stampa certificazione unica - Stampa informazioni per il contribuente - Stampa scelta 8,5,2 per mille Le scelte preimpostate per Certificazioni locazioni brevi sono: - Stampa certificazioni unica Sarà cura dell utente modificare le scelte preimpostate dal software ed eventualmente reimpostarle al valore originale tramite il pulsante Ripristina. NB: il flag Copie Fiscali, presente nelle Opzioni, consente di produrre una duplice copia della CU ad esclusione dell informazione per il contribuente che sarà comunque in copia singola. Selezionando la voce Apri PDF del menu Stampe è possibile verificare i singoli PDF generati che riporteranno l indicazione se relativi a lavoro autonomo o lavoro dipendente, cognome e nome del percipiente e il progressivo attribuito per la generazione del file telematico. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 10 di 16

11 CONTROLLO DICHIARAZIONI CON DIAGNOSTICO MINISTERIALE Resa disponibile la funzione di verifica della dichiarazione tramite la procedura di controllo ministeriale. La funzione è raggiungibile dalla voce Telematico - Controllo. Selezionare la voce Certificazione unica e premere il bottone Esegui controllo diagnostico. Il controllo è disponibile sia a dichiarazione aperta che da Elaborazione multiple in presenza di selezione massiva dei dichiaranti. GENERAZIONE FILE TELEMATICO La funzione è attivabile tramite il comando Generazione presente nel menu Telematico, previa compilazione del quadro Dati Invio Telematico, contenente i dati relativi al fornitore ed alla fornitura telematica. Tale comando può essere utilizzato in due modalità differenti ed alternative: - Con la dichiarazione aperta: in questo caso viene generato un singolo file relativo alla dichiarazione che si sta gestendo; - Senza alcuna dichiarazione aperta ossia da Elaborazioni multiple. In questo caso è possibile selezionare contemporaneamente più dichiarazioni, il file telematico conterrà le dichiarazioni relative a più contribuenti contemporaneamente. Qualora nelle singole dichiarazioni selezionate per la generazione multipla siano stati indicati intermediari diversi, la procedura segnala l'anomalia e propone all'utente di generare file differenti per ogni intermediario, o di selezionare nuovamente l'elenco delle dichiarazioni. I file telematici prodotti possono essere memorizzati in qualsiasi cartella all'interno del disco fisso. Prima di procedere alla trasmissione telematica, si raccomanda di sottoporre i file generati alla procedura di controllo. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 11 di 16

12 Approfondimenti GESTIONE QUADRI Dettaglio di utilizzo della pulsantiera presente nelle griglie di Certificazione lavoro autonomo, Certificazione lavoro dipendente, Certificazione locazioni brevi : Entrando nelle apposite voci si può procedere alla: Creazione certificazione Tramite il pulsante Aggiungi presente nel menù Quadri e Allegati è possibile creare una nuova certificazione locazione breve. Duplica certificazione Tramite il pulsante Duplica una certificazione locazione breve. presente nel menù Quadri e Allegati è possibile duplicare Eliminazione certificazione Tramite il pulsante Elimina certificazione locazione breve. presente nel menù Quadri e Allegati è possibile eliminare una La griglia è composta dalle seguenti colonne: Stato = è presente icona simile ai quadri compilati che nel caso di corretta compilazione è di colore verde, in caso di presenza di anomalie di colore rosso Comunicazione= indicazione del numero progressivo Rigo = indicazione del numero modulo Percipiente = codice fiscale del percipiente Cognome Nome = cognome e nome del percipiente da indicare in un unica colonna Errori = contatore dei campi con segnalazione di errore o anomalia Forzati = contatore dei campi forzati TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 12 di 16

13 Nella ribbon Comandi sono previsti i seguenti tasti funzione: - Nuovo rigo = crea un rigo aggiuntivo a parità di comunicazione, attivo solo se viene selezionato un percipiente - Ordina = ordina per codice fiscale le certificazioni e memorizza l ordinamento adeguando i relativi numeri di comunicazione/rigo - Stampa = stampa brogliaccio dei modelli di certificazioni selezionate - Visualizza = apre la certificazione selezionata QUADRO ELENCO VERSAMENTI Il quadro "Elenco Versamenti" svolge una duplice funzione: - agevolare i controlli e le quadrature delle ritenute versate; - costituire un archivio di dati da poter trasferire al modello 770. La compilazione di tale quadro può avvenire mediante due distinte modalità, tra loro alternative: AUTOMATICA: utilizzando il prospetto analitico delle somme erogate, richiamabile con il tasto F2 dal campo Importo lordo, e compilando il campo data pagamento. In questo modo risulta compilato il quadro Elenco Versamenti Automatico. Nel quadro Elenco versamenti Automatico il software riepiloga, in ordine cronologico e per codice tributo, i versamenti effettuati sulle ritenute operate ai singoli percipienti in base alle informazioni contenute nelle singole certificazioni. Dalla griglia del quadro Elenco Versamenti automatici è presente, nel menu Comandi, la Stampa dettagli versamento che permette di: - Stampare i dettagli di versamento dei percipienti per il periodo selezionato - Stampare tutti i dettagli di versamento dei percipienti per tutti i periodi presenti - Stampare l elenco dei versamenti presenti La stampa di tutti i dettagli di versamento è presente anche tra le stampe di controllo con il nome Versamenti/Riferimenti versamento Qualora l utente intendesse generare righi di versamento separati a parità di periodo di riferimento e di codice tributo, ad esempio per gestire versamenti avvenuti in date diverse (ravvedimento operoso), è necessario: - marcare il periodo di riferimento nella sezione DISABILITAZIONE DEL RAGGRUPPAMENTO AUTOMATICO NEL QUADRO ELENCO VERSAMENTI (esempio: GENNAIO 2019); - nel PROSPETTO SOMME EROGATE richiamabile tramite il tasto F2 dal campo Importo lordo del quadro Certificazione Compensi, indicare in righi diversi gli importi da versare che si intendono tenere separati, attribuendogli un diverso numero di riferimento (esempio: 001 e 002); TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 13 di 16

14 - in questo modo nel quadro Elenco Versamenti Automatico sono generate due diverse righe alle quali possono essere assegnate date di versamento differenziate e che in fase di importazione nel quadro ST del modello 770 genereranno righi separati. Si ricorda infine che per poter indicare un importo nella colonna Versate diverso da quello calcolato è sufficiente marcare l apposito campo (1). MANUALE: aprendo il quadro "Elenco Versamenti Manuale" e compilando manualmente l elenco dei versamenti effettuati alle diverse scadenze, ovviamente tale modalità di compilazione è alternativa a quella automatica ed è utilizzabile qualora l utente non intendesse specificare le date di pagamento distinte per ciascuna somma erogata. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 14 di 16

15 INTEGRAZIONI, SOSTITUZIONI, ANNULLAMENTI DI CERTIFICAZIONE UNICA INTEGRAZIONI Casistica Il cliente ha trasmesso una dichiarazione che contiene alcuni percipienti che entratel ha scartato. Soluzione Come regola generale occorre che prima di inviare la dichiarazione la stessa venga controllata localmente mediante diagnostico di entratel (anche richiamato da apposita funzione di programma) in modo da sistemare eventuali anomalie sui percipienti. La casistica esposta non ha niente a che vedere con una sostituzione in quanto di fatto ai percipienti scartati entratel non ha attribuito alcun numero di protocollo. Nella casistica esposta l utente deve: - Duplicare la dichiarazione - Procedere all eliminazione dei percipienti già correttamente trasmessi, isolando quindi i percipienti oggetto del nuovo invio - Correggere i dati dei percipienti mancanti - Procedere alla generazione del telematico, controllo e successivo invio Nota Operativa Occorre valutare, in funzione dei percipienti correttamente trasmessi, se procedere all operazione di eliminazione (che può risultare lunga), a seguito della duplicazione della dichiarazione, oppure alla creazione di una seconda dichiarazione per il soggetto e reinserimento dei soli percipienti interessati al nuovo invio. SOSTITUZIONI Casistica Il cliente ha trasmesso una dichiarazione che contiene alcuni percipienti, correttamente validati, ma che per errore o altro devono essere ritrasmessi in sostituzione dei precedenti. Soluzione La casistica esposta riguarda l operazione di Sostituzione dei percipienti interessati e per i quali entratel ha già attribuito uno specifico numero di protocollo e progressivo. Nella casistica esposta l utente deve: - Duplicare la dichiarazione - Nel frontespizio della dichiarazione barrare la casella Sostituzione - Procedere all eliminazione dei percipienti già correttamente trasmessi, isolando quindi i percipienti oggetto di sostituzione - Sui percipienti da sostituire Barrare la casella Sostituzione (tipo operazione) posta infondo al frontespizio del percipiente Indicare l identificativo dell invio e il progressivo attribuito generati da Entratel Correggere i dati contabili - Procedere alla generazione del telematico, controllo e successivo invio. Nota Operativa Occorre valutare, in funzione dei percipienti correttamente trasmessi, se procedere all operazione di eliminazione (che può risultare lunga), a seguito della duplicazione della dichiarazione, oppure alla creazione di una seconda dichiarazione per il soggetto e reinserimento dei soli percipienti interessati al nuovo invio. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 15 di 16

16 ANNULLAMENTI Casistica Il cliente ha trasmesso una dichiarazione che contiene alcuni percipienti, correttamente validati, ma che devono essere annullati poiché trasmessi per errore oppure già trasmessi con altri precedenti invii. Soluzione La casistica esposta riguarda l operazione di Annullamento dei percipienti interessati e per i quali entratel ha già attribuito uno specifico numero di protocollo e progressivo. Nella casistica esposta l utente deve: - Duplicare la dichiarazione - Nel frontespizio della dichiarazione barrare la casella Annullamento - Procedere all eliminazione dei percipienti già correttamente trasmessi, isolando quindi i percipienti oggetto di annullamento - Sui percipienti da annuallare Barrare la casella Annullamento (tipo operazione) posta infondo al frontespizio del percipiente Indicare l identificativo dell invio e il progressivo attribuito generati da Entratel - Procedere alla generazione del telematico, controllo e successivo invio. Nota Operativa Occorre valutare, in funzione dei percipienti correttamente trasmessi, se procedere all operazione di eliminazione (che può risultare lunga), a seguito della duplicazione della dichiarazione, oppure alla creazione di una seconda dichiarazione per il soggetto e reinserimento dei soli percipienti interessati al nuovo invio. SITUAZIONI MISTE Casistica Il cliente deve effettuare sia sostituzioni che annullamenti di percipienti. Soluzione La casistica esposta prevede il medesimo comportamento già visto in caso di sostituzioni e annullamenti. La variante sta nella compilazione del Frontespizio del sostituto che dovrà avere barrate entrambe le caselle Sostituzione e Annullamento. DOPPIO INVIO DI DICHIARAZIONI Casistica Il cliente ha effettuato due volte l invio di una medesima dichiarazione per errore (credendo che venissero integrati solo percipienti precedentemente scartati). Soluzione Poiché Entratel consente fiscalmente, nei casi previsti, che un percipiente possa essere trasmesso più volte all interno di una o più forniture, occorre procedere all annullamento di tutti i percipienti trasmessi per errore con il secondo invio. La modalità operativa è quella descritta nell operazione di Annullamento. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 16 di 16