Risorse dedicate alla formazione ($) negli ultimi 5 anni Ore formazione/ore lavoro

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1 Struttura Monitorata: Area Indicatore Dati necessari Forniti da Anzianità di servizio Organigramma, divisione del Gestione personale personale in categorie, scaglioni di età, legare età struttura a anzianità, quanti elementi dell organico iniziale sono ancora presenti in struttura, età media per categoria Continuità lavorativa Efficienza del servizio (Qualità) Turn over Numero assunzioni/licenziamenti degli ultimi 5 anni Per Bernezzo degli ultimi 10 anni (analisi pre-post palestra di vita) % Assenteismo N. giorni malattia, ferie, permessi per anno degli ultimi 5 anni. Per Bernezzo degli ultimi 10 anni (analisi pre-post palestra di vita) Formazione del personale Evoluzione carriere Andamento costo lavoro Risorse dedicate alla formazione ($) negli ultimi 5 anni Ore formazione/ore lavoro Verifica organigramma su un arco di 10 anni, verifica promozioni (passaggi di livello) Costo del lavoro complessivo su un arco di 10 anni Si verifica l andamento del costo del lavoro e si analizzano le cause delle variazioni significative. Il grafico va letto con quello dell evoluzione delle carriere. Gestione personale Gestione personale Gestione personale Direzione Costo Su un arco di 5 anni lavoro/fatturato Produttività per addetto Fatturato/n. addetti Produttività del letto Su un arco di 5 anni; fatturato/n. letti Andamento rette Su un arco di 5 anni, relazionato all inflazione Utilizzo spazio Spazio/ospite Direzione Servizi offerti Definire un livello base comune a tutte le strutture ed evidenziare i servizi aggiuntivi Direzione N. operatori/n. ospiti Direzione

2 Customer satisfaction Full cost unitario posto letto m.o.l. unitario posto letto Andamento domanda/offerta Grado di saturazione % posti occupati Provenienza ospiti Questionario per familiari La % di saturazione dovrebbe già dare indicazione dell andamento della domanda. Come faccio a rilevare la domanda negli anni? Esistono liste di attesa? Per l offerta file regione Piemonte Raccolta dati, aggregazione e rappresentazione Amministrazione/Sito regione Piemonte Amministrazione Amministrazione Familiari ospiti 1. Redazione scheda raccolta dati per gestore casa di riposo 2. Redazione questionario per familiari ospiti 3. Redazione cronoprogramma 4. Redazione budget SCHEDE RACCOLTA DATI Area CONTINUITA LAVORATIVA Indicatore ANZIANITA DI SERVIZIO Obiettivo: analizzare età del personale, eventuale correlazione tra età dipendente e mansione attribuita, fidelizzazione del personale. In collaborazione con il Responsabile del personale si procede a: 1. Classificazione personale dipendente per mansione: quante persone svolgono quale tipo di attività? (tab. 1) 2. Calcolo età media per ciascuna categoria: quali mansioni soffrono il maggior turnover (tab. 2) 3. Suddivisione categorie per classi di anzianità: quali mansioni soffrono il maggior turnover (tab. 2) 4. Costruzione organigramma Attività 1 Dipendente Età Dipendente Età Dipendente Età

3 Tab. 1 Struttura: Anni: Attività 1 Età media: Età media: Età media: Età h d h d h d > 45 Tab. 2 Indicatore TURNOVER Obiettivo: attraverso l analisi della variazione del numero dipendenti per mansione vuole individuare aree critiche, aree in espansione ed aree in contrazione. In collaborazione con il Responsabile del personale si raccolgono i seguenti dati: Attività N. dip. 01/01 N. dip. 31/12 N. assunzioni N. licenziamenti 2006 Nelle strutture in cui esiste palestra di vita sarà interessante analizzare se, dove e quanto sono pesanti gli effetti. Indicatore % ASSENTEISMO Obiettivo: individuare aree critiche, particolarmente soggette all assenteismo dei dipendenti, relazionabile con l analisi dell età media per attività. In collaborazione con il Responsabile personale verranno raccolti i seguenti dati: Attività Età media Gg malattia 2006 Gg ferie/permessi

4 Nelle strutture in cui esiste palestra di vita sarà interessante analizzare se, dove e quanto sono pesanti gli effetti. Indicatore FORMAZIONE Obiettivo: evidenziare le risorse dedicate alla formazione del personale in termini di denaro e di ore lavoro, distinguendo per mansione. In collaborazione con il responsabile del personale si raccoglieranno i seguenti dati Attività Età media formazione 2006 Ore formazione Ore lavorate Indicatore EVOLUZIONE CARRIERE Obiettivo: individuare lo sviluppo della carriera dei dipendenti della struttura. In collaborazione con il responsabile del personale si raccoglieranno i seguenti dati relativi ai dipendenti presenti in struttura da un numero di anni > 10: Dipendente Attività N. anni Note Paolo Rossi Attività 1 4 Passaggio livello Attività 1 3 Variazione mansione Indicatore ANDAMENTO COSTO LAVORO Obiettivo: analizzare l evoluzione del costo del lavoro, correlandolo agli indicatori del turnover e dell evoluzione delle carriere. In collaborazione con il responsabile del personale e del responsabile amministrativo si procederà alla raccolta dei seguenti dati: Attività Costo lordo

5 2006 Area EFFICIENZA DEL SERVIZIO Indicatore COSTO DEL LAVORO/FATTURATO Obiettivo: definire, su un arco di 5 anni, quanto del fatturato è servito a coprire il costo del lavoro. Con il responsabile amministrativo si raccoglieranno i seguenti dati (il costo del personale è lo stesso individuato nell indicatore dell area cont. Lav.): Costo del personale Fatturato Indicatore PRODUTTIVITA PER ADDETTO Obiettivo: attribuire a ciascun addetto una porzione del fatturato realizzato. Si potrebbe ragionare anche per categorie di addetti. Con il responsabile amministrativo si raccoglieranno i seguenti dati: Fatturato N. dipendenti Indicatore PRODUTTIVITA DEL LETTO Obiettivo: attribuire una produttività pro-letto da poter confrontare in strutture diverse. Con il responsabile amministrativo si raccoglieranno i seguenti dati: Fatturato N. letti Indicatore ANDAMENTO RETTE Obiettivo: individuare se l incremento del valore delle rette nel tempo è fisiologico o dovuto ad un incremento quali-quantitativo del servizio offerto. Con il responsabile commerciale si raccoglieranno i seguenti dati:

6 Retta media Questo indicatore andrà letto con l indicatore SERVIZI OFFERTI Indicatore UTILIZZO SPAZIO Obiettivo: attribuire una quota dello spazio fisico dedicato all erogazione del servizio a ciascun ospite. Con il responsabile amministrativo si raccoglieranno i seguenti dati: Metri quadrati casa di riposo N. ospiti Indicatore SERVIZI OFFERTI Obiettivo: costruire una scala di servizio offerto, con un livello base comune a tutte le strutture (contenente il minimo servizio da offrire) ed evidenziando i plus. Con il responsabile della struttura si andrà dunque a compilare la seguente scheda: Servizi Erogati Innovazioni Compilata la scheda si andrà a costruire una scala. Indicatore N. OPERATORI/N. OSPITI Obiettivo: determinare il n. operatori dedicati a ciascun ospiti, forse più significativo potrebbe essere il n. di ospiti a carico di ciascun operatore. Con il responsabile di struttura si andranno a raccogliere i seguenti dati: N. operatori N. ospiti Indicatore FULL COST POSTO LETTO Obiettivo: determinare il costo pieno posto letto. Tale indicatore sarà costruito sulla base delle informazioni fornite dal responsabile amministrativo (bilanci). Full cost p.l.

7 Indicatore MOL POSTO LETTO Obiettivo: determinare il mol posto letto. Tale indicatore sarà costruito sulla base delle informazioni fornite dal responsabile amministrativo. Mol p.l. Area CUSTOMER SATISFACTION Indicatore ANDAMENTO DOMANDA/OFFERTA Obiettivo: analizzare il trend della domanda e dell offerta negli ultimi 5/10 anni. Si potrà ragionare in termini di % di saturazione (POSTI OCCUPATI/POSTI TOTALI), ricerca delle liste di attesa (se esistenti),ecc. Per l analisi dell offerta potrebbe essere utile come fonte dati il sito della Regione Piemonte. Indicatore % SATURAZIONE Obiettivo: determinare il livello di sottoutilizzo della struttura. %Saturazione=posti letto occupati/posti letto totali % Saturazione Indicatore PROVENIENZA OSPITI Obiettivo: creare una mappa di provenienza degli ospiti, in modo da evidenziare la preferenza dei clienti per quella particolare struttura, la scelta volontaria indipendente dall offerta e dalla geografia. Dal Comune Dalla Provincia Dalla Regione Altre provenienze Indicatore CUSTOMER SATISFACTION Obiettivo: definire il grado di soddisfazione degli ospiti e delle famiglie attraverso questionari da sottoporre agli uni ed agli altri. 1. E fattibile? 2. Esiste già un prodotto analogo disponibile presso la struttura?