ISTITUTO COMPRENSIVO SPIRANO RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2019

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO SPIRANO Prot. 854 /VI.3 Spirano, 23/02/2019 RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2019 Dirigente Scolastico: Prof. Pietro Enrico Gamba Il Direttore dei servizi generali e amministrativi: Sig. Maria Tranquilla Ricci RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO sul Programma Annuale per l Esercizio finanziario 2019 da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione. Il Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Direttore S.G.A. in ottemperanza dell art. 5 comma 7 e 8 delle istruzioni generali amministrativo - contabili approvate con D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 predispone il programma annuale 2019 che sottoporrà all esame ed all approvazione del Consiglio di Istituto. Sulla base di quanto stabilito dal decreto interministeriale, nel programma annuale sono indicate tutte le entrate, aggregate per le esigenze del funzionamento amministrativo e didattico generale, per i compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme contrattuali e/o disposizioni di legge, per le spese di investimento e per i singoli progetti da realizzare. Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, il Dirigente Scolastico ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi: A) La popolazione scolastica: nel corrente anno scolastico si hanno 990 alunni distribuiti su 15 sezioni di scuola secondaria di primo grado, 28 classi scuola primaria e 3 sezioni scuola dell infanzia così ripartite: 2 SCUOLE PRIMARIE : - Spirano - Brignano Gera d Adda 2 SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO : - Spirano - Brignano Gera d Adda 1 SCUOLE INFANZIA - Brignano Gera d Adda VI LAVORANO : docenti (insegnanti di classe, di sostegno, d inglese, di religione) - 1 Dirigente Scolastico - 1 Direttore dei servizi generali e amministrativi - 5 assistenti amministrativi - 15 collaboratori scolastici LA SCUOLA DELL INFANZIA La scuola dell infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età ed è la risposta al loro diritto all educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell infanzia e dell adolescenza e nei documenti dell Unione Europea. Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell identità, dell autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. Il curricolo della scuola dell infanzia non coincide con la sola organizzazione delle attività didattiche che si realizzano nella sezione e nelle intersezioni, negli spazi esterni, nei laboratori, negli ambienti di vita comune, ma si esplica in un equilibrata integrazione di momenti di cura, di relazione, di apprendimento, dove le stesse routine (l ingresso, il pasto, la cura del corpo, il riposo, ecc.) svolgono una funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come base sicura per nuove esperienze e nuove sollecitazioni. L apprendimento 1

2 avviene attraverso l azione, l esplorazione, il contatto con gli oggetti, la natura, l arte, il territorio, in una dimensione ludica, da intendersi come forma tipica di relazione e di conoscenza LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO Il primo ciclo d istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Ricopre un arco di tempo fondamentale per l apprendimento e lo sviluppo dell identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si acquisiscono gradualmente le competenze indispensabili per nuare ad apprendere a scuola e lungo l intero arco della vita. La finalità del primo ciclo è l acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona. Per realizzare tale finalità la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; cura l accesso facilitato per gli alunni con disabilità; previene l evasione dell obbligo scolastico e contrasta la dispersione; valorizza il talento e le inclinazioni di ciascuno; persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione. In questa prospettiva ogni scuola pone particolare attenzione ai processi di apprendimento di tutti gli alunni e di ciascuno di essi, li accompagna nell elaborare il senso della propria esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza. Viene promossa l alfabetizzazione di base attraverso l acquisizione dei linguaggi e dei codici che costituiscono la struttura della nostra cultura, in un orizzonte allargato alle altre culture con cui conviviamo e all uso consapevole dei nuovi media. Si tratta di una alfabetizzazione culturale e sociale che include quella strumentale, da sempre sintetizzata nel leggere, scrivere e far di conto, e la potenzia attraverso i linguaggi e i saperi delle varie discipline. La scuola primaria mira all acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei diritti costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la frequentano offre l opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti caratteristici di ciascuna disciplina, permette di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo così le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico. Per questa via si formano cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello europeo. La padronanza degli strumenti culturali di base è ancor più importante per bambini che vivono in situazioni di svantaggio: più solide saranno le capacità acquisite nella scuola primaria, maggiori saranno le probabilità di inclusione sociale e culturale attraverso il sistema dell istruzione. Nella scuola secondaria di primo grado si realizza l accesso alle discipline come punti di vista sulla realtà e come modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione del mondo; le discipline quindi quali chiavi interpretative disponibili ad ogni possibile utilizzazione. Nella scuola secondaria di primo grado vengono favorite una più approfondita padronanza delle discipline e un articolata organizzazione delle conoscenze, nella prospettiva dell elaborazione di un sapere sempre meglio integrato e padroneggiato. 2

3 Esame delle singole aggregazioni: PARTE PRIMA : ENTRATE ENTRATE Aggr. Voce in Euro 01 Avanzo di amministrazione presunto ,99 01 Non vincolato ,17 02 Vincolato ,82 02 Finanziamenti dall Unione Europea 01 Fondi sociali europei (FSE) 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) 03 Altri finanziamenti dall Unione Europea 03 Finanziamenti dello Stato ,99 01 Dotazione ordinaria ,99 02 Dotazione perequativa 03 Finanziamenti per l ampliamento dell offerta formativa (ex L. 440/97 04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 04 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ,00 01 Provincia non vincolati 02 Provincia vincolati 03 Comune non vincolati 04 Comune vincolati ,00 05 Altre istituzioni non vincolati 06 Altre istituzioni vincolati 06 Contributi da privati ,00 01 Contributi volontari da famiglie 02 Contributi per iscrizione alunni 03 Contributi per mensa scolastica 04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio ,00 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 06 Contributi per copertura assicurativa personale 07 Altri contributi da famiglie non vincolati 08 Contributi da imprese non vincolati 09 Contributi da istituzioni sociali private non vincolati 10 Altri contributi da famiglie vincolati 11 Contributi da imprese vincolati 12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolate 07 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria Proventi dalla vendita di beni di consumo 3

4 02 Azienda agraria Proventi dalla vendita di sevizi 03 Azienda Speciale Proventi dalla vendita di beni di consumo 04 Azienda Speciale Proventi dalla vendita di servizi 05 per conto terzi Proventi dalla vendita di beni di consumo 06 per conto terzi Proventi dalla vendita di servizi 07 convittuale 08 Rimborsi e restituzione somme 01 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali 02 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali 03 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali 04 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 05 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese 06 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP 09 Alienazioni di beni materiali 01 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali 02 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei 03 Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d acqua 04 Alienazione di mobili e arredi per l ufficio 05 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze 06 Alienazione di mobili e arredi per laboratori 07 Alienazione di mobili e arredi n.a.c. 08 Alienazione di Macchinari 09 Alienazione di impianti 10 Alienazione di attrezzature scientifiche 11 Alienazione di macchine per l ufficio 12 Alienazione di server 13 Alienazione di postazioni di lavoro 14 Alienazione di periferiche 15 Alienazione di apparati di telecomunicazione 16 Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile 17 Alienazione di hardware n.a.c. 18 Alienazione di Oggetti di valore 19 Alienazione di diritti reali 20 Alienazione di Materiale bibliografico 21 Alienazione di Strumenti musicali 22 Alienazione di beni materiali n.a.c. 10 Alienazione di beni immateriali 01 Alienazione di software 02 Alienazione di Brevetti 03 Alienazione di Opere dell ingegno e Diritti d autore 04 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. 11 Sponsor e utilizzo locali 01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni 02 Diritti reali di godimento 03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche 04 Proventi da concessioni su beni 12 Altre entrate 0,01 4

5 01 Interessi 02 Interessi attivi da Banca d Italia 0,01 03 Altre entrate n.a.c. 13 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni da Istituto cassiere Totale entrate ,99 Le risorse provengono dallo Stato, dal Comune di Brignano Gera d Adda, dalle famiglie e dall avanzo di amministrazione presunto 2018 (determinatosi principalmente dai Piani per il Diritto allo Studio e dai finanziamenti statali pervenuti finora). AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E determinato sulla base dell allegato D (art. 3 comma 2 D.L. 44) e ammonta a ,99 di cui ,82 per la parte vincolata e ,17 per la parte non vincolata. ATT/PROG DESCRIZIONE Importo Vincolato Importo non Vincolato A01 amministrativo-didattiche , ,77 A01/1 Beni materiali e d investimento Segreteria , ,77 A01/2 Beni materiali e d investimento Infanzia 2.122,25 A01/3 Beni materiali e d investimento Primaria Brignano 6.447,73 A01/4 Beni materiali e d investimento Primaria Spirano ,57 A01/5 Beni materiali e d investimento Secondaria Brignano 7.288,67 A01/6 Beni materiali e d investimento Secondaria Spirano 9.575,53 A01/7 PNSD AZIONE 28 Animatore digitale Tecnologie e soluzioni digitali 1.000,00 A01/8 PNSD AZIONE 3 Canone Connettività base ed evoluta 1.000,00 RESIDUI PASSIVI RADIATI 36,00 A02 Funzionamento amministrativo ,98 A02/1 Funzionamento Amministrativo ,98 A03 Didattica 1.848, ,59 A03/1 Funzionamento didattico generale 2.796,59 A03/2 Progetto Nazionale per la scelta percorso di studio e conoscenza opportunità e sbocchi occupazionali 673,71 A03/3 Progetto per percorsi di orientamento DL 104/2013 Art ,94 A03/4 PNSD AZIONE 24 I Miei 10 libri 154,65 A05 Visite, viaggi e programmi di studio all estero 2.611,78 P01 A05/1 Viaggi istruzione 2.611,78 Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale 5.450,74 P01/1 Sicurezza 5.450,74 P02 Progetti in ambito Umanistico e sociale ,00 P02/1 Istruzione domiciliare 2.694,10 P02/2 Sportello Psicologico 4.383,68 P02/3 Progetti PDS Infanzia Brignano 0 P02/4 Progetti PDS Primaria Brignano 1.607,00 P02/5 Progetti PDS Primaria Spirano 5.805,30 P02/6 Progetti PDS Media Brignano 4.253,31 P02/7 Progetti PDS Media Spirano 8.521,61 5

6 P04 Progetti per Formazione / aggiornamento del personale 3.414, ,31 P04/1 Formazione sicurezza 866,31 P04/2 Formazione 3.414, ,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO E NON VINCOLATO , ,39 FONDO DI RISERVA 215,78 TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO E NON VINCOLATO , ,17 TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/ ,99 Si dispone il prelievo così suddiviso: ATT/PROG DESCRIZIONE Importo Vincolato Importo non Vincolato A01 amministrativo-didattiche , ,77 A01/1 Beni materiali e d investimento Segreteria , ,77 A01/2 Beni materiali e d investimento Infanzia 2.122,25 A01/3 Beni materiali e d investimento Primaria Brignano 6.447,73 A01/4 Beni materiali e d investimento Primaria Spirano ,55 A01/5 Beni materiali e d investimento Secondaria Brignano 7.288,68 A01/6 Beni materiali e d investimento Secondaria Spirano 9.575,54 A01/7 PNSD AZIONE 28 Animatore digitale Tecnologie e soluzioni digitali 1.000,00 A01/8 PNSD AZIONE 3 Canone Connettività base ed evoluta 1.000,00 A02 Funzionamento amministrativo ,76 A02/1 Funzionamento Amministrativo ,76 A03 Didattica 1.848, ,59 A03/1 Funzionamento didattico generale 2.796,59 A03/2 Progetto Nazionale per la scelta percorso di studio e conoscenza opportunità e sbocchi occupazionali 673,71 A03/3 Progetto per percorsi di orientamento DL 104/2013 Art ,94 A03/4 PNSD AZIONE 24 I Miei 10 libri 154,65 A05 Visite, viaggi e programmi di studio all estero 2.611,78 P01 A05/1 Viaggi istruzione 2.611,78 Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale 5.450,74 P01/1 Sicurezza 5.450,74 P02 Progetti in ambito Umanistico e sociale ,00 P02/1 Istruzione domiciliare 2.694,10 P02/2 Sportello Psicologico 4.383,68 P02/3 Progetti PDS Infanzia Brignano 0 P02/4 Progetti PDS Primaria Brignano 1.607,00 P02/5 Progetti PDS Primaria Spirano 5.805,30 P02/6 Progetti PDS Secondaria Brignano 4.253,31 P04 P02/7 Progetti PDS Secondaria Spirano 8.521,61 Progetti per Formazione / aggiornamento del personale 3.414, ,31 P04/1 Formazione sicurezza 866,31 P04/2 Formazione 3.414, ,00 TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO E NON VINCOLATO , ,17 TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/ ,99 6

7 ENTRATE AGGREGAZIONE 03/01 FINANZIAMENTO DELLO STATO DOTAZIONE ORDINARIA Anno 2019 Enti Previsione iniziale 3/1/1 Dotazione ordinaria MIUR ,99 TOTALE ,99 La previsione di cui all aggregato 03/01 è determinata da contributo ordinario Miur di ,99 come da nota prot. n del 28 settembre 2018 A.S. 2018/ Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2018 periodo settembre-dicembre 2018) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale periodo gennaio-agosto 2019 ; ENTRATE AGGREGAZIONE 05/04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE Anno 2018 ENTI Previsione iniziale Comune di 5/4/1 Comune Vincolati Brignano ,00 Gera d Adda TOTALE ,00 La previsione di ,00 di cui all aggregato 05/04 è giustificata da comunicazione pervenuta dall Amministrazione Comunale di Brignano Gera d Adda riguardante il piano diritto studio Anno Solare 2019 Bilancio Comunale ENTRATE AGGREGAZIONE 06/04 CONTRIBUTI DA PRIVATI Anno 2018 Privati Previsione iniziale 6/4/1 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all estero Famiglie ,00 TOTALE ,00 La previsione di ,00 di cui all aggregato 06/04 riguarda i fondi che perverranno dalle famiglie per la realizzazione delle gite scolastiche. ENTRATE AGGREGAZIONE 12/02 ALTRE ENTRATE Anno 2018 Altre entrate Previsione iniziale 12/2/1 Interessi attivi da Banca d Italia Interessi 0,01 TOTALE 0,01 La previsione di 0,01 di cui all aggregato 12/02 riguarda gli interessi bancari maturati nell anno

8 PARTE SECONDA : SPESE Per la predisposizione delle spese si è tenuto conto delle esigenze emerse dall analisi delle spese sostenute nell anno Ogni richiesta è stata attentamente valutata in relazione al POF, alla normativa più aggiornata al numero ed alla qualità delle risorse umane ed economiche di cui si dispone. SPESE Agg Importo r. Voce A ,02 A01 Funzionamento generale a decoro della scuola ,58 A02 Funzionamento amministrativo ,77 A03 Didattica 4.644,89 A05 Visite, viaggi e programmi di studio all estero ,78 P Progetti ,98 P01 Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale 5.450,74 P04 Progetti in ambito Umanistico e sociale ,00 P05 Progetti per Formazione / aggiornamento del personale ,24 G Gestioni economiche 0,00 G01 Azienda agraria 0,00 G02 Azienda speciale 0,00 G03 per conto terzi 0,00 G04 convittuale 0,00 R Fondo di riserva 149,99 R98 Fondo di riserva 149,99 Totale uscite ,99 Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare Totale a pareggio ,99 SPESE AGGREGAZIONE A ATTIVITA A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA A01-1 Beni materiali e d investimento Segreteria La spesa per i beni materiali e d investimento Segreteria finanziata da ,83 composta da 7.648,77 avanzo non vincolato ,06 avanzo vincolato e da 5.000,00 dotazione ordinaria Miur è così giustificata: Carta 1.000, Cancelleria 1.000, Noleggio e leasing impianti e macchinari 5.700, Licenze d'uso di software 1.264, Hardware n.a.c , I.V.A 5.135,33 Totale ,83 A01-2 Beni materiali e d investimento Infanzia La spesa per i beni materiali e d investimento Infanzia finanziata da 4.672,25 composta da 2.122,25 avanzo vincolato ,00 Comune Brignano Gera d Adda è così giustificata: 8

9 2.1.2 Cancelleria 2.000, Medicinali e altri beni di consumo sanitario 350, Noleggio e leasing impianti e macchinari 1.500, I.V.A 822,25 Totale 4.672,25 A01-3 Beni materiali e d investimento Primaria Brignano Gera d Adda La spesa per i beni materiali e d investimento Primaria Brignano Gera d Adda finanziata da ,73 composta da 6.447,73 avanzo vincolato ,00 Comune Brignano Gera d Adda è così giustificata: Cancelleria 5.000, Materiale informatico 80, Medicinali e altri beni di consumo sanitario 2.000, Noleggio e leasing impianti e macchinari 3.000, I.V.A 367,62 Totale ,73 A01-4 Beni materiali e d investimento Primaria Spirano La spesa per i beni materiali e d investimento Primaria Spirano finanziata da ,55 composta da avanzo vincolato , ,98 residui passivi radiati è così giustificata: Carta 2.000, Cancelleria 2.000, Medicinali e altri beni di consumo sanitario 712, Assistenza tecnico - informatica 380, Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware 2.000,00 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c , Hardware n.a.c , I.V.A 2.262,67 Totale ,55 A01-5 Beni materiali e d investimento Secondaria Brignano Gera d Adda La spesa per i beni materiali e d investimento Secondaria Spirano finanziata da ,68 composta da avanzo vincolato 7.288,67 + 0,01 residui passivi radiati ,00 Comune Brignano Gera d Adda è così giustificata: Carta 450, Cancelleria 1.500, Medicinali e altri beni di consumo sanitario 1.000,00 9

10 3.7.1 Noleggio e leasing impianti e macchinari 4.400, Hardware n.a.c , I.V.A 1.638,68 Totale ,68 A01-6 Beni materiali e d investimento Secondaria Spirano La spesa per i beni materiali e d investimento Secondaria Spirano finanziata da 9.575,54 composta da avanzo vincolato 9.575,53 + 0,01 residui passivi radiati è così giustificata: Cancelleria 1.000, Medicinali e altri beni di consumo sanitario 3, Assistenza tecnico - informatica 421, Noleggio e leasing impianti e macchinari 3.316, Mobili e arredi per locali ad uso specifico 800, Hardware n.a.c , Strumenti musicali 1.500, I.V.A 1.064,55 Totale A01-7 PNSD AZIONE 28 ANIMATORE DIGITALE TECNOLOGIE E SOLUZIONI DIGITALI La spesa per PNSD AZIONE 28 animatore digitale tecnologie e soluzioni digitali finanziata da 1.000,00 composta da 1.000,00 avanzo vincolato è così giustificata: Compensi per animatore digitale 1.000,00 Totale 1.000,00 A01-8 PNSD AZIONE 3 CANONE CONNETTIVITA BASE ED EVOLUTA La spesa per PNSD AZIONE 3 canone connettività base ed evoluta finanziata da 1.000,00 composta da 1.000,00 avanzo vincolato è così giustificata: Utenze e canoni per altri servizi n.a.c ,00 Totale 1.000,00 SPESE AGGREGAZIONE A ATTIVITA A02-1- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO A02-1 Funzionamento amministrativo La spesa per il funzionamento amministrativo finanziata da ,77 composta da ,76 ( , ,78) avanzo non vincolato ,00 dotazione ordinaria Miur + interessi attivi da Banca d Italia 0,01 è così giustificata: Carta 2.536, Cancelleria 2.798,44 10

11 2.1.3 Stampati 2.077, Accessori per uffici e alloggi 98, Altri materiali tecnico specialistici non sanitari 2.728, Materiale informatico 1.874, Medicinali e altri beni di consumo sanitario 1.906, Assistenza tecnico - informatica 1.480, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c , Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware 1.000, Licenze d uso per software 7.155, Telefonia mobile 280, Utenze e canoni per altri servizi n.a.c , Assicurazioni per alunni 6.130, Spese postali 1.400, Rimborso spese per i revisori 207, Partecipazione a reti di scuole e consorzi 500, I.V.A ,52 Totale ,77 PARTITE DI GIRO A02/ Fondo minute spese al D.S.G.A. 200,00 SPESE AGGREGAZIONE A ATTIVITA A03 - DIDATTICA A03-1 Funzionamento didattico generale La spesa per il funzionamento didattico generale finanziata da 2.796,59 composta da 2.796,59 avanzo non vincolato è così giustificata: Cancelleria 386, Strumenti tecnico-specialistici non sanitari 2.409,93 Totale 2.796,59 A03-2 Progetto Nazionale per la scelta percorso di studio e conoscenza opportunità e sbocchi occupazionali La spesa per il Progetto Nazionale per la scelta percorso di studio e conoscenza opportunità e sbocchi occupazionali finanziata da 673,71 composta da 673,71 avanzo vincolato è così giustificata: Contributi agli studenti 673,71 Totale 673,71 A03-3 Progetto per percorsi di orientamento DL104/2013 ART8 La spesa per il Progetto per percorsi di orientamento DL104/2013 ART8 finanziata da 1.019,94 composta da 1.019,94 avanzo vincolato è così giustificata: 11

12 5.4.2 Contributi agli studenti 1019,94 Totale 1019,94 A03-4 PNSD azione 24 I Miei 10 libri La spesa per il PNSD Azione 24 I Miei 10 libri finanziata da 154,65 composta da 154,65 avanzo vincolato è così giustificata: Contributi agli studenti 154,65 Totale 154,65 SPESE AGGREGAZIONE A ATTIVITA A05 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL ESTERO A05-1 Viaggi istruzione La spesa per Viaggi istruzione finanziata da ,78 composta da 2.611,78 avanzo vincolato ,00 dal Comune Brignano Gera d Adda ,00 dai Genitori è così giustificata: Altre prestazioni professionali specialistiche n.a.c. 100,00 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all estero , IVA 2.000,00 Totale ,78 P/PROGETTI SPESE PER PROGETTI Realizzazione dell autonomia scolastica Piano dell Offerta Formativa. Gli insegnanti avvertono l esigenza e riconoscono la validità di promuovere progetti formativi come strumenti atti a favorire il processo di apprendimento del bambino per ampliare l offerta formativa. L attuazione dei progetti in collaborazione con enti esterni alla scuola pone inoltre la scuola come sistema aperto e contribuisce alla costruzione della comunità educante. Nell ottica dell autonomia è inoltre essenziale favorire la collaborazione con altre scuole attraverso la costituzione di reti per la realizzazione di progetti specifici. Attraverso i progetti gli alunni possono: Trovare strategie alternative di apprendimento e contesti e mezzi diversi per esprimere le proprie potenzialità; Acquisire la consapevolezza di appartenere ad un ambiente e ad una comunità sociale; Conoscere compagni di altre scuole/classi e persone esterne alla scuola per lavorare e crescere con loro. Per i docenti i progetti costituiscono un valido mezzo per: 1. valorizzare le competenze di ciascuno; 2. favorire la creatività, l innovazione, la collegialità e l interdisciplinarietà; 3. contribuire ad arricchire la propria cultura professionale; 4. favorire lo scambio anche coi colleghi di altre scuole. 12

13 La scuola non è solo un luogo di trasmissione di cultura, ma di elaborazione, di conoscenza e di apprendimento nuo anche per i docenti. SPESE PROGETTI P01- PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE P01/1 SICUREZZA Il progetto prevede nell ambito della sicurezza iniziative di formazione per le figure referenti della sicurezza. Prestazioni di consulenti esterni. RSPP. Medico Competente. Visite al personale da parte del Medico Competente. Adempimenti DM81/08. Acquisto di attrezzature e di materiale tecnico-specialistico. Finanziato da avanzi provenienti dall anno 2018 per 5.450,74. Spesa prevista 5.450,74 per RSPP e figure varie per la sicurezza, assistenza medica sanitaria, materiale tecnico specialistico. SPESE PROGETTI P02- PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE P02/1 ISTRUZIONE DOMICILIARE Il progetto garantisce ai bambini e ai ragazzi ricoverati il diritto all istruzione come diritto a conoscere e ad apprendere in ospedale, nonostante la malattia. Finanziato da avanzo vincolato anno 2018 per 2.694,10. La spesa prevista è di 2.694,10. P02/2 - SPORTELLO PSICOLOGICO BRIGNANO GERA D ADDA La presenza di uno Sportello Psicologico è una opportunità per affrontare e risolvere problematiche inerenti la crescita, oppure legate all insuccesso, alla dispersione scolastica, al bullismo. Lo Sportello è uno spazio dedicato ai ragazzi, ai loro problemi, alle loro difficoltà con il mondo della scuola, la famiglia, i pari, ecc., ma è anche un possibile spazio di incontro e confronto per i genitori per capire e contribuire a risolvere le difficoltà che naturalmente possono sorgere nel rapporto con un figlio che cresce. Finanziato con avanzo vincolato anno 2018 per 4.383, ,00 proveniente dal Comune di Brignano Gera d'adda anno La spesa prevista è pari ad 9.683,68. P02/3 PROGETTI PDS INFANZIA BRIGNANO GERA D ADDA Il progetto ha per obiettivo la realizzazione di attività con l aiuto di esperti interni ed esterni, è finanziato dal Comune di Brignano G.A. per 2.550,00. Si prevedono la realizzazione di alcuni progetti teatrali come da elenco presentato dal responsabile del plesso. Spesa prevista 2.550,00. P02/4 PROGETTI PDS PRIMARIA BRIGNANO GERA D ADDA Il progetto ha per obiettivo di garantire alla scuola la realizzazione di attività con l aiuto di esperti interni e di esperti esterni per la realizzazione e lo svolgimento dell attività didattica nonché d istruzione. E finanziato con 1.607,00 da avanzo vincolato anno 2018 e da 7.100,00 derivante da fondi per il diritto allo studio del Comune di Brignano Gera d Adda anno Si prevedono compensi per incarichi conferiti a personale interno e compensi per esperti esterni come da elenco presentato dal responsabile del plesso. Spesa prevista 8.707,00. P02/5 PROGETTI PDS PRIMARIA SPIRANO Il progetto ha per obiettivi di garantire alla scuola la realizzazione di attività con l aiuto di docenti interni ed esperti esterni per i vari laboratori come da elenco presentato dal responsabile di plesso. Finanziato con avanzo vincolato anno 2018 per 5.805,30 derivante da fondi del Comune di Spirano per Diritto allo Studio. Si prevedono compensi per incarichi conferiti a personale docente interno e a compensi per esperti esterni come da elenco presentato dal responsabile del plesso. Spesa prevista 5.805,30. 13

14 P02/6 PROGETTI PDS MEDIA BRIGNANO GERA D ADDA Il progetto ha per di obiettivi garantire alla scuola la realizzazione di attività con l aiuto di docenti interni ed esperti esterni per i vari laboratori come da elenco presentato dal responsabile di plesso. Finanziato con avanzo vincolato anno 2018 per 4.253, ,00 derivante da fondi del Comune di Brignano Gera d Adda per Diritto allo Studio anno Si prevedono compensi per incarichi conferiti a personale docente interno e a compensi per esperti esterni come da elenco presentato dal responsabile del plesso. Spesa prevista 7.953,31. P02/7 PROGETTI PDS MEDIA SPIRANO Il progetto ha per obiettivi di garantire alla scuola la realizzazione di attività con l aiuto di docenti interni ed esperti esterni per i vari laboratori come da elenco presentato dal responsabile di plesso. Finanziato con avanzo vincolato anno 2018 per 8.521,61 derivante da fondi del Comune di Spirano per Diritto allo Studio. Si prevedono compensi per incarichi conferiti a personale docente interno e a compensi per esperti esterni come da elenco presentato dal responsabile del plesso. Spesa prevista 8.521,61. SPESE PROGETTI P04- PROGETTI PER FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE P04/1 FORMAZIONE SICUREZZA Il progetto prevede nell ambito della sicurezza iniziative di formazione per le figure referenti alla sicurezza. Il progetto offre percorsi di formazione e aggiornamento anche in rete con altre scuole a tutto il personale docente e ATA su tematiche relative al primo soccorso e antincedio. Finanziato dall avanzo non vincolato proveniente dall anno 2018 per 866,31 e da dotazione ordinaria MIUR per 3.000,00. Spesa prevista 3.866,31. pedagogico/didattiche e di lingua inglese e al personale non docente su tematiche specifiche. P04/2 FORMAZIONE Il progetto prevede nell ambito della formazione iniziative di formazione professionale per tutto il personale dipendente dell Istituto Comprensivo di Spirano. Finanziato dall avanzo non vincolato proveniente dall anno 2018 per 2.000,00 + avanzo vincolato per 3.414,93 e da dotazione ordinaria MIUR per 3.000,00. Spesa prevista 8.414,93. R/FONDO DI RISERVA Il fondo di riserva ammonta ad 149,99. La previsione di 149,99 verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul finanziamento amministrativo e didattico. Viene definito in 200,00 l importo del fondo minute spese del DSGA. Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, viene proposto dalla Giunta esecutiva al Consiglio di Istituto di approvare il Programma annuale che pareggia per un importo complessivo di ,99. Spirano, 23/02/2019 IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Pietro Enrico Gamba 14