ISTITUTO COMPRENSIVO SPIRANO RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2015

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO SPIRANO Prot. 225/C14 Spirano, 14/01/2015 RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2015 Dirigente Scolastico: Prof. Pietro Enrico Gamba Il Direttore dei servizi generali e amministrativi: Sig. Gloria Colombi RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO sul Programma Annuale per l Esercizio finanziario 2015 da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione. Il Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Direttore S.G.A. in ottemperanza dell art. 2 comma 3 delle istruzioni generali amministrativo - contabili approvate con D.I. n.44 del predispone il programma annuale 2015 che sottoporrà all esame ed all approvazione del Consiglio di Istituto. Sulla base di quanto stabilito dal decreto interministeriale, nel programma annuale sono indicate tutte le entrate, aggregate per le esigenze del funzionamento amministrativo e didattico generale, per i compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme contrattuali e/o disposizioni di legge, per le spese di investimento e per i singoli progetti da realizzare. Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, il Dirigente Scolastico ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi: A) La popolazione scolastica: nel corrente anno scolastico si hanno 947 alunni distribuiti su 15 sezioni di scuola secondaria di primo grado, 27 classi scuola primaria e 3 sezioni scuola dell infanzia così ripartite: 2 SCUOLE PRIMARIE : - Spirano - Brignano Gera d Adda 2 SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO : - Spirano - Brignano Gera d Adda 1 SCUOLE INFANZIA - Brignano Gera d Adda VI LAVORANO : - 86 docenti (insegnanti di classe, di sostegno, d inglese, di religione) - 1 Dirigente Scolastico - 1 Direttore dei servizi generali e amministrativi - 5 assistenti amministrativi - 14 collaboratori scolastici 1

2 LA SCUOLA DELL INFANZIA La scuola dell infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età ed è la risposta al loro diritto all educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell infanzia e dell adolescenza e nei documenti dell Unione Europea. Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell identità, dell autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. Il curricolo della scuola dell infanzia non coincide con la sola organizzazione delle attività didattiche che si realizzano nella sezione e nelle intersezioni, negli spazi esterni, nei laboratori, negli ambienti di vita comune, ma si esplica in un equilibrata integrazione di momenti di cura, di relazione, di apprendimento, dove le stesse routine (l ingresso, il pasto, la cura del corpo, il riposo, ecc.) svolgono una funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come base sicura per nuove esperienze e nuove sollecitazioni. L apprendimento avviene attraverso l azione, l esplorazione, il contatto con gli oggetti, la natura, l arte, il territorio, in una dimensione ludica, da intendersi come forma tipica di relazione e di conoscenza LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO Il primo ciclo d istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Ricopre un arco di tempo fondamentale per l apprendimento e lo sviluppo dell identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si acquisiscono gradualmente le competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l intero arco della vita. La finalità del primo ciclo è l acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona. Per realizzare tale finalità la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; cura l accesso facilitato per gli alunni con disabilità; previene l evasione dell obbligo scolastico e contrasta la dispersione; valorizza il talento e le inclinazioni di ciascuno; persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione. In questa prospettiva ogni scuola pone particolare attenzione ai processi di apprendimento di tutti gli alunni e di ciascuno di essi, li accompagna nell elaborare il senso della propria esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza. Viene promossa l alfabetizzazione di base attraverso l acquisizione dei linguaggi e dei codici che costituiscono la struttura della nostra cultura, in un orizzonte allargato alle altre culture con cui conviviamo e all uso consapevole dei nuovi media. Si tratta di una alfabetizzazione culturale e sociale che include quella strumentale, da sempre sintetizzata nel leggere, scrivere e far di conto, e la potenzia attraverso i linguaggi e i saperi delle varie discipline. La scuola primaria mira all acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei diritti costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la frequentano offre l opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti caratteristici di ciascuna disciplina, permette di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo così le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico. Per questa via si formano cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello europeo. La padronanza degli strumenti culturali di base è ancor più importante per bambini che vivono in situazioni di svantaggio: più solide saranno le capacità acquisite nella scuola primaria, maggiori saranno le probabilità di inclusione sociale e culturale attraverso il sistema dell istruzione. Nella scuola secondaria di primo grado si realizza l accesso alle discipline come punti di vista sulla realtà e come modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione del mondo; le discipline quindi quali chiavi interpretative disponibili ad ogni possibile utilizzazione. Nella scuola secondaria di primo grado vengono favorite una più approfondita padronanza delle discipline e un articolata organizzazione delle conoscenze, nella prospettiva dell elaborazione di un sapere sempre meglio integrato e padroneggiato. 2

3 Esame delle singole aggregazioni: PARTE PRIMA : ENTRATE ENTRATE Aggr. Importi Voce in Euro 01 Avanzo di amministrazione presunto ,53 01 Non vincolato ,81 02 Vincolato ,72 02 Finanziamenti dello Stato 6.378,67 01 Dotazione ordinaria 6.378,67 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati ,00 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati ,00 03 Altri non vincolati 150,00 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre entrate 2,62 08 Mutui Totale entrate ,82 Le risorse provengono dallo Stato, dalle famiglie e dall avanzo di amministrazione 2014 (determinatosi principalmente dai Piani per il Diritto allo Studio e dai finanziamenti statali pervenuti a fine anno solare 2014). 3

4 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E determinato sulla base dell allegato D (art. 3 comma 2 D.L. 44) e ammonta a ,53 di cui ,72 per la parte vincolata e ,81 per la parte non vincolata. ATT/PROG DESCRIZIONE Importo Vincolato Importo non Vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale ,04 A02 Funzionamento didattico generale 103,88 P01 Viaggi d istruzione 769,55 P04 PDS Scuola Infanzia Brignano Gera d Adda 5.705,56 P05 PDS Scuola Primaria Brignano Gera d Adda ,13 P06 PDS Scuola Primaria Spirano ,03 P07 PDS Scuola Media Brignano Gera d Adda ,47 P08 PDS Scuola Media Spirano ,87 P10 Progetti USP BG 2.389,85 P11 Formazione 4.414,72 P13 Alunni Stranieri 290,24 P14 Frutta nelle scuole 591,72 P15 Istruzione domiciliare 205,82 P16 Sportello Psicologico Brignano Gera d Adda 6.959,28 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO E NON VINCOLATO , ,04 FONDO DI RISERVA (interessi Banca d Italia anno 2013) 30,77 DIFFERENZA RADIAZIONE RESIDUI ANNO PRECEDENTE (P06 = 0,09 + P08 = 171,19 + P16 = 12,32) = Tot. 183,60 183,60 TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO E NON VINCOLATO , ,81 TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/ ,53 Si dispone il prelievo così suddiviso: ATT/PROG DESCRIZIONE Importo Vincolato Importo non Vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale 6.124,62 A02 Funzionamento didattico generale 103,88 A04 Spese d investimento 8.345, ,36 P01 Viaggi d'istruzione 769,55 P04 PDS Scuola Infanzia Brignano Gera d'adda 5.705,56 P05 PDS Scuola Primaria Brignano Gera d'adda ,13 P06 PDS Scuola Primaria Spirano ,12 P07 PDS Scuola Media Brignano Gera d'adda ,75 P08 PDS Scuola Media Spirano 8.943,69 P10 Progetti USP BG 2.389,85 P11 Formazione 4.414,72 P12 Sicurezza 8.761,83 P13 Alunni Stranieri 290,24 P14 Frutta nelle scuole 591,72 P15 Istruzione domiciliare 205,82 P16 Sportello Psicologico Brignano Gera d Adda 6.971,60 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO E NON VINCOLATO , ,81 TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISTRIBUITO AL 01/01/ ,53 4

5 ENTRATE AGGREGAZIONE 02/01 FINANZIAMENTO DELLO STATO DOTAZIONE ORDINARIA Anno 2015 Attività Enti Previsione iniziale 2/1/3 Contributo Funzionamento MIUR 6.378,67 TOTALE 6.378,67 La previsione di cui all aggregato 02/01 è determinata da contributo ordinario Miur di 6.378,87 come da nota Prot del 16/12/2014 Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l e.f ENTRATE AGGREGAZIONE 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI Anno 2015 Attività Privati Previsione iniziale 5/2/3 Contributo per gite scolastiche Famiglie ,00 5/3/1 Altri fondi non vincolati Ass. STRESA 150,00 TOTALE ,00 La previsione di ,00 di cui all aggregato 05/02 riguarda i fondi che perverranno dalle famiglie per la realizzazione delle gite scolastiche mentre la previsione di 150,00 di cui all aggregato 05/03 riguarda la restituzione di fondi da parte dell Associazione STRESA in seguito al suo scioglimento. ENTRATE AGGREGAZIONE 07/01 ALTRE ENTRATE Anno 2015 Attività Enti Previsione iniziale 7/1/1 Interessi bancari BANCA 2,62 D ITALIA TOTALE 2,62 PARTE SECONDA : SPESE Per la predisposizione delle spese si è tenuto conto delle esigenze emerse dall analisi delle spese sostenute nell anno Ogni richiesta è stata attentamente valutata in relazione al POF, alla normativa più aggiornata al numero ed alla qualità delle risorse umane ed economiche di cui si dispone. SPESE Aggr. Voce Importo A Attività ,95 A01 Funzionamento amministrativo generale ,62 A02 Funzionamento didattico generale 517,88 A04 Spese d investimento ,45 P Progetti ,58 P01 Progetto : VIAGGI D ISTRUZIONE ,55 P04 Progetto : PDS Scuola Infanzia Brignano Gera d Adda 5.705,56 P05 Progetto: PDS Scuola Primaria Brignano Gera d Adda ,13 P06 Progetto: PDS Scuola Primaria Spirano ,12 P07 Progetto: PDS Scuola Media Brignano Gera d Adda ,75 P08 Progetto: PDS Scuola Media Spirano 8.943,69 P10 Progetto: PROGETTI USP BG 2.389,85 P11 Progetto: FORMAZIONE 4.414,72 P12 Progetto: SICUREZZA 8.761,83 P13 Progetto: ALUNNI STRANIERI 290,24 P14 Progetto: FRUTTA NELLE SCUOLE 591,72 P15 Progetto: ISTRUZIONE DOMICILIARE 205,82 P16 Progetto: SPORTELLO PSICOLOGICO BRIGNANO GERA D ADDA 6.971,20 G Gestioni economiche 0,00 G01 Azienda agraria 0,00 G02 Azienda speciale 0,00 G03 Attività per conto terzi 0,00 G04 Attività convittuale 0,00 R Fondo di riserva 117,29 R98 Fondo di riserva 117,29 Totale uscite ,82 Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare Totale a pareggio ,82 5

6 SPESE AGGREGAZIONE A ATTIVITA A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE La spesa per il funzionamento amministrativo generale finanziata da ,62, composta da 6.124,62 da avanzo vincolato ,00 da contributo ordinario Miur, è così giustificata: Aggregazione e piano dei conti Attività Importi Cancelleria 1.000, Stampati 1.000, Materiale tecnico-specialistico 1.124, Medicinali, materiale sanitario e igienico 500, Altre prestazioni professionali e specialistiche 3.500, Telefonia mobile 100, Sito Internet 900, Assicurazione Premio INAIL 1.000, Oneri Postali e Telegrafici 2.000, Rimborsi spese per i Revisori 500, Partecipazione a reti di scuole e consorzi 500,00 Totale ,62 PARTITE DI GIRO A/A Fondo minute spese al D.S.G.A. 200,00 SPESE AGGREGAZIONE A ATTIVITA A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE La spesa per il funzionamento didattico generale finanziata per 103,88 da avanzo vincolato + 264,00 da contributo ordinario Miur + 150,00 da restituzione fondi Stresa per un totale di 517,88 è così giustificata: Aggregazione e piano dei conti Attività Importi Incarichi conferiti a personale 103, Cancelleria 414,00 Totale 517,88 SPESE AGGREGAZIONE A ATTIVITA A04 SPESE D INVESTIMENTO La spesa per l investimento finanziata da ,45 e composta da 5.961,36 da avanzo non vincolato ( 1.349,88 nota miur del 15/12/ ,33 nota Miur del 24/11/ ,15 avanzo visite fiscali nota Miur 1567 del ) ,00 avanzo vincolato P06 PDS Primaria Spirano (3/2/ ,00 + 2/1/ ,00) ,72 P07 PDS Media Brignano (6/3/ ,72) ,37 P08 PDS Media Spirano (6/3/ ,00 + 2/3/ ,37) è così giustificata: Aggregazione e piano dei conti Attività Importi Hardware , Strumenti musicali 1.433,37 Totale ,45 6

7 P/PROGETTI SPESE PER PROGETTI Realizzazione dell autonomia scolastica Piano dell Offerta Formativa. Gli insegnanti avvertono l esigenza e riconoscono la validità di promuovere progetti formativi come strumenti atti a favorire il processo di apprendimento del bambino per ampliare l offerta formativa. L attuazione dei progetti in collaborazione con enti esterni alla scuola pone inoltre la scuola come sistema aperto e contribuisce alla costruzione della comunità educante. Nell ottica dell autonomia è inoltre essenziale favorire la collaborazione con altre scuole attraverso la costituzione di reti per la realizzazione di progetti specifici. Attraverso i progetti gli alunni possono: Trovare strategie alternative di apprendimento e contesti e mezzi diversi per esprimere le proprie potenzialità; Acquisire la consapevolezza di appartenere ad un ambiente e ad una comunità sociale; Conoscere compagni di altre scuole/classi e persone esterne alla scuola per lavorare e crescere con loro. Per i docenti i progetti costituiscono un valido mezzo per: 1. valorizzare le competenze di ciascuno; 2. favorire la creatività, l innovazione, la collegialità e l interdisciplinarietà; 3. contribuire ad arricchire la propria cultura professionale; 4. favorire lo scambio anche coi colleghi di altre scuole. La scuola non è solo un luogo di trasmissione di cultura, ma di elaborazione, di conoscenza e di apprendimento continuo anche per i docenti. P/01 VIAGGI D ISTRUZIONE Il progetto è finanziato dai genitori degli alunni per il pagamento di mezzi di trasporto, il pagamento di guide per musei. La previsione complessiva di spesa è di ,55 composta da ,00 finanziamento dei genitori e 769,55 avanzo vincolato (357,55 avanzo anni precedenti + 129,00 avanzo gita Commercy Francia anno ,00 avanzo per pagamento trasporto a Romano di Lombardia e in attesa di fattura) P/04 PDS SCUOLA INFANZIA BRIGNANO GERA D ADDA didattica nonché la realizzazione di attività con l aiuto di esperti esterni. Si prevede l acquisto di materiale facile consumo e piccoli sussidi, cancelleria nonché medicinali, materiale di pulizia e materiale igienico sanitario come da elenco presentato dal responsabile di plesso. Finanziato con avanzo vincolato anno 2014 per 5.705,56. Spesa prevista 5.705,56. P/05 PDS SCUOLA PRIMARIA BRIGNANO GERA D ADDA didattica nonché la realizzazione di attività con l aiuto di esperti esterni e la realizzazione di gite e visite d istruzione. Si prevede l acquisto di materiale facile consumo e piccoli sussidi, medicinali, materiale igienico sanitario come da elenco presentato dal responsabile di plesso. Finanziato con ,13 di avanzo vincolato anno 2014 derivante da fondi per il diritto allo studio del Comune di Brignano Gera d Adda. Spesa prevista ,13. P/06 PDS SCUOLA PRIMARIA SPIRANO didattica nonché la realizzazione di attività con l aiuto di esperti esterni per i vari laboratori e l acquisto di materiale facile consumo e piccoli sussidi, medicinali e materiale igienico sanitario come da elenco presentato dal responsabile di plesso. Garantisce inoltre le spese di funzionamento dell Istituto Comprensivo nonché la gestione del parco macchine. E finanziato con avanzo vincolato anno 2014 per ,12 derivante da fondi del Comune di Spirano per Diritto allo Studio. Spesa prevista ,12. P/07 PDS SCUOLA MEDIA BRIGNANO GERA D ADDA didattica nonché la realizzazione di attività con l aiuto di esperti esterni e la realizzazione di gite e visite d istruzione. 7

8 Si prevede l acquisto di materiale facile consumo e piccoli sussidi, medicinali, materiale igienico sanitario e noleggio fotocopiatore come da elenco presentato dal responsabile di plesso. Finanziato con ,75 di avanzo vincolato anno 2014 derivante da fondi per il diritto allo studio del Comune di Brignano Gera d Adda. Spesa prevista ,75. P/08 PDS SCUOLA MEDIA SPIRANO didattica nonché la realizzazione di attività con l aiuto di esperti esterni per i vari laboratori e l acquisto di materiale facile consumo e piccoli sussidi, medicinali e materiale igienico sanitario, noleggio fotocopiatore come da elenco presentato dal responsabile di plesso. E finanziato con avanzo vincolato anno 2014 per 8.943,69 derivante da fondi del Comune di Spirano per Diritto allo Studio. Spesa prevista 8.943,69. P/10 PROGETTI USP BG Finanziato da avanzi provenienti dall anno 2014 per Progetti USP BG relativi al CRT LINGUE BERGAMO per 2.389,85. Spesa prevista 2.389,85. P/11 FORMAZIONE Finanziato da avanzi provenienti dall anno 2014 per formazione per 4.414,72 Spesa prevista 4.414,72. P/12 SICUREZZA Finanziato da avanzi provenienti dall anno 2014 per nota Miur prot del 22/12/2014 per 8.761,83. Spesa prevista 8.761,83 per RSPP e figure varie per la sicurezza, assistenza medica sanitaria, materiale tecnico specialistico. P/13 - ALUNNI STRANIERI Il progetto ha per obiettivi : 1. Promuovere l'alfabetizzazione e l'integrazione degli alunni e delle famiglie straniere attraverso attività di consulenza e di formazione. 2. Favorire l'apprendimento della lingua italiana per i bambini stranieri. 3. Favorire l'acquisizione delle strumentalità di base. 4. Promuovere e coordinare le attività di educazione interculturale. Finanziato con avanzo vincolato anno 2014 per 290,44. La previsione di spesa complessiva del progetto è di 290,24. P/14 - FRUTTA NELLE SCUOLE Il progetto viene finanziato da avanzo vincolato anno 2014 per 591,72 e proviene da fondi della ditta che fornisce la frutta nelle scuole. I fondi servono per retribuire i collaboratori scolastici che partecipano alla distribuzione della frutta nelle classi. La spesa prevista e regolarmente indicata nella contrattazione d istituto a.s è di 591,72. P/15 ISTRUZIONE DOMICILIARE Il progetto garantisce ai bambini e ai ragazzi ricoverati il diritto all istruzione come diritto a conoscere e ad apprendere in ospedale, nonostante la malattia. Finanziato con avanzo vincolato anno 2014 per 205,82. Spesa prevista 205,82. P16 - SPORTELLO PSICOLOGICO BRIGNANO GERA D ADDA La presenza di uno Sportello Psicologico è una opportunità per affrontare e risolvere problematiche inerenti la crescita, oppure legate all insuccesso, alla dispersione scolastica, al bullismo. Lo Sportello è uno spazio dedicato ai ragazzi, ai loro problemi, alle loro difficoltà con il mondo della scuola, la famiglia, i pari, ecc., ma è anche un possibile spazio di incontro e confronto per i genitori per capire e contribuire a risolvere le difficoltà che naturalmente possono sorgere nel rapporto con un figlio che cresce. Finanziato con avanzo vincolato anno 2014 per 6.971,60. La spesa prevista è pari ad 6.971,60. 8

9 R/FONDO DI RISERVA Il fondo di riserva ammonta ad 117,29. La previsione di 117,29 verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul finanziamento amministrativo e didattico. Viene definito in 200,00 l importo del fondo minute spese del DSGA. Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, viene proposto dalla Giunta esecutiva al Consiglio di Circolo di approvare il Programma annuale che pareggia per un importo complessivo di ,82. Spirano, 14/01/2015 IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Pietro Enrico Gamba 9