ISTITUTO COMPRENSIVO SPIRANO RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2013

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO SPIRANO RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2013 Dirigente Scolastico: Prof. Giuseppe Di Sipio Il Direttore dei servizi generali e amministrativi: Sig. Gloria Colombi RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO sul Programma Annuale per l Esercizio finanziario 2012 da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione. Il Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Direttore S.G.A. in ottemperanza dell art. 2 comma 3 delle istruzioni generali amministrativo - contabili approvate con D.I. n.44 del predispone il programma annuale 2013 che sottoporrà all esame ed all approvazione del Consiglio di Istituto. Sulla base di quanto stabilito dal decreto interministeriale, nel programma annuale sono indicate tutte le entrate, aggregate per le esigenze del funzionamento amministrativo e didattico generale, per i compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme contrattuali e/o disposizioni di legge, per le spese di investimento e per i singoli progetti da realizzare. Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, il Dirigente Scolastico ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi: A) La popolazione scolastica: nel corrente anno scolastico si hanno 921 alunni distribuiti su 13 sezioni di scuola secondaria di primo grado, 27 classi scuola primaria e 3 sezioni scuola dell infanzia così ripartite: 2 SCUOLE PRIMARIE : - Spirano - Brignano Gera d Adda 2 SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO : - Spirano - Brignano Gera d Adda 1 SCUOLE INFANZIA - Brignano Gera d Adda VI LAVORANO : - 87 docenti (insegnanti di classe, di sostegno, d inglese, di religione) - 1 Dirigente Scolastico - 1 Direttore dei servizi generali e amministrativi - 5 assistenti amministrativi - 15 collaboratori scolastici FINALITA ED OBIETTIVI ISTITUZIONALI DELLA SCUOLA PRIMARIA Dalla Costituzione della Repubblica artt. 3,4 e 34 Dal Decreto Legislativo 19/02/2004 n.59 Dalla dichiarazione internazionale dell uomo e del cittadino Dalla Legge 53/03 con le relative indicazioni Dalle Indicazioni Nazionali del 2008 si evince che i compiti della scuola primaria sono: 1

2 1. Formazione dell uomo e del cittadino intesa come rispetto e valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali ivi comprese quelle derivanti dalla disabilità, promozione della progressiva costruzione della capacità di pensiero critico, potenziamento di creatività, divergenza ed autonomia di giudizio sulla base di un adeguato equilibrio affettivo e sociale, e sviluppo di una positiva immagine di sé, valorizzazione delle capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo. 2. Alfabetizzazione culturale intesa come acquisizione e sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base, ivi comprese quelle relative all alfabetizzazione informatica, fino alle prime sistemazioni logico-critiche; essa fornisce gli strumenti per decifrare la pluralità dei linguaggi che caratterizzano il mondo contemporaneo, avviando il bambino a padroneggiare i contenuti, i linguaggi, i metodi, a riconoscere i fini, ad acquistare abilità che arricchiscono la sua capacità di comprendere i saperi e di rapportarsi alla realtà. 3. Educazione ai principi fondamentali della convivenza civile e all interculturalità intesa come capacità di scoprire l orizzonte culturale e sociale oltre la realtà ambientale più prossima, in uno spirito di comprensione e cooperazione internazionale. LE SCELTE DIDATTICHE Criteri generali di conduzione delle attività didattiche e di gestione delle variabili dell organizzazione didattica LE SCELTE DIDATTICHE muovono da esperienze ed interessi del bambino i docenti attuano idonee condizioni corrispondono il compito di alfabetizzazione culturale Clima sociale positivo lavoro di gruppo e aiuto reciproco possibilità d azione, iniziativa, autodecisione, responsabilità personale manipolazione, progettazione, esplorazione Promuovendo l acquisizione di tutti i fondamentali tipi di linguaggi e un primo livello di padronanza di quadri concettuali, modalità d indagine Sollecitando la progressiva costruzione del pensiero critico e riflesso Potenziando creatività e divergenza, autonomia di giudizio FINALITA ED OBIETTIVI ISTITUZIONALI DELLA SCUOLA DELL INFANZIA E LE SCELTE METODOLOGICHE In base alla normativa vigente si riconosce alla scuola dell infanzia il ruolo di primo grado del sistema scolastico di base. Si definiscono quindi i seguenti obiettivi educativi: Sviluppo della capacità di agire in modo attivo, dinamico, costruttivo e creativo; Sviluppo delle capacità e delle potenzialità di ciascuno; Sviluppo della competenza; Conquista dell autonomia personale; Costruzione di un identità personale positiva e in grado di porsi in relazione con gli altri in modo costruttivo. Le convinzioni educative e valoriali che guidano l agire della scuola possono essere riassunte in questi punti: a) La valorizzazione del gioco; b) L esplorazione e la ricerca; c) La vita di relazione; d) L integrazione delle diversità. Il Dirigente Scolastico procede, quindi, all esame delle singole aggregazioni: 2

3 PARTE PRIMA : ENTRATE ENTRATE Aggr. Importi Voce in Euro 01 Avanzo di amministrazione presunto ,46 01 Non vincolato 347,07 02 Vincolato ,39 02 Finanziamenti dello Stato 6.096,00 01 Dotazione ordinaria 6.096,00 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni ,00 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati ,00 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 per conto terzi 04 convittuale 07 Altre entrate 0,46 08 Mutui 0,00 Totale entrate ,92 Le risorse sono assolutamente esigue e sono in gran parte provenienti dall Ente Locale tramite il Piano per il Diritto allo Studio. Solo grazie a questo contributo è possibile proseguire le linee progettuali del POF e garantire la funzionalità dell istituzione scolastica dal punto di vista del materiale e delle attrezzature. 3

4 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E determinato sulla base dell allegato D (art. 3 comma 2 D.L. 44) e ammonta a ,46 di cui ,39 per la parte vincolata e 347,07 per la parte non vincolata. Si dispone il prelievo così suddiviso: ATT/PROG DESCRIZIONE Importo Vincolato Importo Vincolato non A 01 Funzionamento amministrativo generale 271,58 347,07 A 02 Funzionamento didattico generale 4.795,00 A 03 Spese di personale ,13 P01 Viaggi d'istruzione 376,56 P03 Prescuola 400,00 P04 PDS Scuola Infanzia Brignano Gera d'adda 58,88 P05 PDS Scuola Primaria Brignano Gera d'adda 88,95 P06 PDS Scuola Primaria Spirano 9.735,61 P07 PDS Scuola Media Brignano Gera d'adda 8.158,79 P08 PDS Scuola Media Spirano 6.298,35 P09 Stresa P10 Progetti USP BG 3.028,01 P13 Alunni Stranieri 389,44 P15 Istruzione domiciliare 743,12 P16 Sportello Psicologico Brignano Gera d Adda 2.859,56 P17 Patentino 1.082,83 TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,07 TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/ ,46 ENTRATE AGGREGAZIONE 02 FINANZIAMENTO DELLO STATO ENTRATE AGGREGAZIONE 02/01 DOTAZIONE ORDINARIA Anno 2013 Enti Previsione iniziale 2/1/3 Contributo Funzionamento MIUR 6.096,00 TOTALE 6.096,00 La previsione di cui all aggregato 02/01 è determinata da contributo ordinario Miur come da nota Prot. n del 17 dicembre 2012 Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l e.f

5 ENTRATE AGGREGAZIONE 04/05 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI Anno /5/2 Fondi Diritto allo Studio anno solare /5/1 Fondi Diritto allo Studio gennaio-giugno 2013 Enti Comune Spirano Comune Brignano Gera d Adda Previsione iniziale , ,00 TOTALE ,00 La previsione di ,00 di cui all aggregato 04/05 è giustificata da comunicazioni pervenute dalle Amministrazioni Comunali di Spirano e Brignano Gera d Adda riguardanti il piano diritto studio Anno Solare 2013 Bilancio Comunale ENTRATE AGGREGAZIONE 07/01 ALTRE ENTRATE Anno /1/1 Interessi bancari Enti Previsione iniziale BANCA DELLA BERGAMASCA 0,46 TOTALE 0,46 PARTE SECONDA : SPESE Per la predisposizione delle spese si è tenuto conto delle esigenze emerse dall analisi delle spese sostenute nell anno Ogni richiesta è stata attentamente valutata in relazione al POF, alla normativa più aggiornata al numero ed alla qualità delle risorse umane ed economiche di cui si dispone. SPESE Aggr. Importo Voce A ,24 A01 Funzionamento amministrativo generale 6.519,11 A02 Funzionamento didattico generale 4.795,00 A03 Spese di personale ,13 A04 Spese di investimento A05 Manutenzione Edifici P Progetti ,68 P01 Progetto : VIAGGI D ISTRUZIONE 376,56 P02 Progetto: NUOTO P03 Progetto: PRESCUOLA 400,00 P04 Progetto : PDS Scuola Infanzia Brignano Gera d Adda 4.058,88 P05 Progetto: PDS Scuola Primaria Brignano Gera d Adda 9.088,95 P06 Progetto: PDS Scuola Primaria Spirano ,61 P07 Progetto: PDS Scuola Media Brignano Gera d Adda ,79 5

6 P08 Progetto: PDS Scuola Media Spirano ,35 P09 Progetto : STRESA 1.031,58 P10 Progetto: PROGETTI USP BG 3.028,01 P11 Progetto: FORMAZIONE P12 Progetto: SICUREZZA P13 Progetto: ALUNNI STRANIERI 573,44 P14 Progetto: FRUTTA NELLE SCUOLE P15 Progetto: ISTRUZIONE DOMICILIARE 743,12 P16 Progetto: SPORTELLO PSICOLOGICO BRIGNANO GERA D ADDA 2.859,56 P17 Progetto: PATENTINO 1.082,83 G Gestioni economiche 0,00 G01 Azienda agraria 0,00 G02 Azienda speciale 0,00 G03 per conto terzi 0,00 G04 convittuale 0,00 R Fondo di riserva 12,00 R98 Fondo di riserva 12,00 Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare Totale uscite ,92 Totale a pareggio ,92 SPESE AGGREGAZIONE A FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE L attività A01 è stata così finanziata: La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in ,11 è così giustificata: Aggregazione e piano dei conti Importi Cancelleria 700, Materiale tecnico-specialistico 100, Medicinali, materiale sanitario e igienico 100, Altre prestazioni professionali e specialistiche 3.000, Reti di trasmissione 819, Sito Internet 300, Oneri Postali e Telegrafici 1.300, Partecipazione a reti di scuole e consorzi 200,00 Totale 6.519,11 PARTITE DI GIRO A/A Fondo minute spese al D.S.G.A. 200,00 A/A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE La previsione di spesa di 4.795,00 è giustificata dalle seguenti attività: Aggreg. Importi Altre prestazioni professionali e specialistiche 4.795,00 TOTALE 4.795,00 6

7 A/A03 SPESE DI PERSONALE La previsione complessiva di ,13 è così giustificata: Aggregazione e piano dei conti /6/7/11/12/ /9/ /6/ /9/ /6/7 8/9/10 11/12/13 14/15/16 17/18/19 FIS + FS Docenti Brignano: Compensi Netti + Ritenute previdenziali e assistenziali + Ritenute erariali FIS Docenti Spirano: Compensi Netti + Ritenute previdenziali e assistenziali + Ritenute erariali Art. 9 Docenti Brignano: Compensi Netti + Ritenute previdenziali e assistenziali + Ritenute erariali Art. 9 Docenti Brignano: Compensi Netti + Ritenute previdenziali e assistenziali + Ritenute erariali Importi 5.090, , ,26 389,12 Contributi ed oneri a carico amministrazione 4.112,49 Totale P/PROGETTI SPESE PER PROGETTI Realizzazione dell autonomia scolastica Piano dell Offerta Formativa. Gli insegnanti avvertono l esigenza e riconoscono la validità di promuovere progetti formativi come strumenti atti a favorire il processo di apprendimento del bambino per ampliare l offerta formativa. L attuazione dei progetti in collaborazione con enti esterni alla scuola pone inoltre la scuola come sistema aperto e contribuisce alla costruzione della comunità educante. Nell ottica dell autonomia è inoltre essenziale favorire la collaborazione con altre scuole attraverso la costituzione di reti per la realizzazione di progetti specifici. Attraverso i progetti gli alunni possono: Trovare strategie alternative di apprendimento e contesti e mezzi diversi per esprimere le proprie potenzialità; Acquisire la consapevolezza di appartenere ad un ambiente e ad una comunità sociale; Conoscere compagni di altre scuole/classi e persone esterne alla scuola per lavorare e crescere con loro. Per i docenti i progetti costituiscono un valido mezzo per: 1. valorizzare le competenze di ciascuno; 2. favorire la creatività, l innovazione, la collegialità e l interdisciplinarietà; 3. contribuire ad arricchire la propria cultura professionale; 4. favorire lo scambio anche coi colleghi di altre scuole. La scuola non è solo un luogo di trasmissione di cultura, ma di elaborazione, di conoscenza e di apprendimento continuo anche per i docenti. P/01 VIAGGI D ISTRUZIONE Il progetto è finanziato dai genitori degli alunni per il pagamento di mezzi di trasporto, il pagamento di guide per musei. La previsione complessiva di spesa è di 376,56. P/03 - PRESCUOLA Il servizio si svolge nel plesso della scuola primaria di Brignano Gera d Adda. Prevede l assistenza ad un gruppo composto da massimo bambini nella fascia orario compresa tra le 7.55 ve le 8.25 del mattino. E rivolto alle famiglie dove lavorano entrambi i genitori. Il progetto è finanziato con contributi da parte dei genitori aderenti al servizio. La previsione di spesa complessiva del progetto è 400,00 7

8 P/04 PDS SCUOLA INFANZIA BRIGNANO GERA D ADDA didattica nonché la realizzazione di attività con l aiuto di esperti esterni. Si prevede l acquisto di materiale facile consumo e piccoli sussidi, come da elenco presentato da ogni responsabile di plesso. Finanziato con fondi del Comune di Brignano Gera d Adda per Diritto allo Studio per 4.000,00 e 58,88 avanzo vincolato anno Spesa prevista 4.058,88. P/05 PDS SCUOLA PRIMARIA BRIGNANO GERA D ADDA didattica nonché la realizzazione di attività con l aiuto di esperti esterni. Si prevede l acquisto di materiale facile consumo e piccoli sussidi, come da elenco presentato da ogni responsabile di plesso. Finanziato con fondi del Comune di Brignano Gera d Adda per Diritto allo Studio per 9.000,00 e 88,95 avanzo vincolato anno Spesa prevista 9.088,95. P/06 PDS SCUOLA PRIMARIA SPIRANO didattica nonché la realizzazione di attività con l aiuto di esperti esterni per i vari laboratori e l acquisto di materiale facile consumo e piccoli sussidi, come da elenco presentato da ogni responsabile di plesso. Finanziato con fondi del Comune di Spirano per Diritto allo Studio per ,00 per i laboratori, 9.100,00 per materiale di facile consumo e pulizia, 7.200,00 per il parco macchine e il funzionamento dell Istituto Comprensivo nonché 9.735,61 per avanzo vincolato anno Spesa prevista ,61. P/07 PDS SCUOLA MEDIA BRIGNANO GERA D ADDA didattica nonché la realizzazione di attività con l aiuto di esperti esterni. Si prevede l acquisto di materiale facile consumo e piccoli sussidi, come da elenco presentato da ogni responsabile di plesso. Finanziato con fondi del Comune di Brignano Gera d Adda per Diritto allo Studio per 9.000,00 e 8.158,79 per avanzo vincolato anno Spesa prevista ,79. P/08 PDS SCUOLA MEDIA SPIRANO didattica nonché la realizzazione di attività con l aiuto di esperti esterni. Si prevede l acquisto di materiale facile consumo e piccoli sussidi, come da elenco presentato da ogni responsabile di plesso. Finanziato con fondi del Comune di Spirano per Diritto allo Studio per ,00 e 6.298,35 per avanzo vincolato anno Spesa prevista ,35. P/09 STRESA Finanziato da avanzi provenienti dall anno 2012 per adesione alla rete Stresa per 1.031,58. Spesa prevista 1.031,58. P/10 PROGETTI USP BG Finanziato da avanzi provenienti dall anno 2012 per Progetti USP BG relativi al CRT LINGUE BERGAMO per 3.028,01. Spesa prevista 3.028,01. P/13 - ALUNNI STRANIERI Il progetto ha per obiettivi : 1. Promuovere l'alfabetizzazione e l'integrazione degli alunni e delle famiglie straniere attraverso attività di consulenza e di formazione. 2. Favorire l'apprendimento della lingua italiana per i bambini stranieri. 3. Favorire l'acquisizione delle strumentalità di base. 4. Promuovere e coordinare le attività di educazione interculturale. 8

9 Sono previste attività aggiuntive di insegnamento agli alunni stranieri da parte di insegnanti dell Istituto finanziato con Fondi forte processo immigratorio. Finanziato con avanzo vincolato anno 2012 per 389,44 e contributo ordinario per 184,00. La previsione di spesa complessiva del progetto è di 573,44. P/15 ISTRUZIONE DOMICILIARE Il progetto garantisce ai bambini e ai ragazzi ricoverati il diritto all istruzione come diritto a conoscere e ad apprendere in ospedale, nonostante la malattia. Finanziato con fondi del MIUR per 743,12. Spesa prevista 743,12. P16 - SPORTELLO PSICOLOGICO BRIGNANO GERA D ADDA La presenza di uno Sportello Psicologico è una opportunità per affrontare e risolvere problematiche inerenti la crescita, oppure legate all insuccesso, alla dispersione scolastica, al bullismo. Lo Sportello è uno spazio dedicato ai ragazzi, ai loro problemi, alle loro difficoltà con il mondo della scuola, la famiglia, i pari, ecc., ma è anche un possibile spazio di incontro e confronto per i genitori per capire e contribuire a risolvere le difficoltà che naturalmente possono sorgere nel rapporto con un figlio che cresce. Finanziato con avanzo vincolato anno 2012 per 2.859,56. La spesa prevista è pari ad 2.859,56 P17 PATENTINO Prevede l attivazione di corsi di idoneità alla guida del ciclomotore rivolti agli alunni regolarmente frequentanti che abbiano compiuto il 14 anno di età. Finanziato con avanzo vincolato anno 2012 per 1.082,83. La spesa prevista è pari ad 1.082,83. R/FONDO DI RISERVA La previsione di 12,00 verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul finanziamento amministrativo e didattico. Viene definito in 200,00 l importo del fondo minute spese del DSGA. Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, viene proposto dalla Giunta esecutiva al Consiglio di Circolo di approvare il Programma annuale che pareggia per un importo complessivo di ,92. Spirano, 16/01/2013 IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE Prof. Giuseppe Di Sipio 9