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1 CONTENUTO DEL RILASCIO NOTE OPERATIVE DI RELEASE Applicativo: IVA 2017 Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: Data di rilascio: 25 Gennaio 2017 Riferimento: Contenuto del Rilascio Classificazione: Guida utente Compatibilità: IVA e successive Contenuto del rilascio CONTENUTO DELLA VERSIONE QUADRI CONVERSIONE DATI DA ANNO PRECEDENTE IMPORTAZIONE DATI STAMPE DI CONTROLLO GENERAZIONE FILE PER INVIO TELEMATICO APPROFONDIMENTI LE NUOVE MODALITA DI UTILIZZO DELLE DICHIARAZIONI D INTENTO DALL DICHIARAZIONI D INTENTO IMPORTAZIONE ANAGRAFICA DESTINATARI MODIFICHE ALLA DICHIARAZIONE IVA 2017 TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 1 di 7

2 Contenuto della versione QUADRI La versione del modulo IVA 2017 rende disponibili i seguenti quadri: Generale; Riepilogo e Acconti; Dati Invio Telematico; Dich. di Intento fino al 28/2; Dich. di Intento a partire dall 1/3; Frontespizio dichiarazione Iva annuale; Modulo Iva annuale; IVA 74 bis; VS (IVA 26 PR); VV VW VY VZ (IVA 26 PR); Identificazione Soggetto non Residente (Modello ANR); AA5/6; AA7/10; AA9/12; Modello per comunicare i dati relativi al domicilio per la notifica degli atti; IVA 26; Delega F24. CONVERSIONE DATI DA ANNO PRECEDENTE La procedura di conversione delle dichiarazioni dell'anno precedente è raggiungibile dalla barra degli strumenti al percorso Clienti e attività/conversione da anno prec./2016 -> 2017 All avvio viene proposto l elenco delle dichiarazioni disponibili per la conversione. Utilizzare il comando Seleziona -- Tutti per selezionare tutte le dichiarazioni visualizzate nell elenco oppure selezionare singolarmente le dichiarazioni interessate; per avviare la funzione utilizzare il comando Converti. IMPORTAZIONE DATI Selezionando il comando Importa da dal menu File è possibile accedere ad un sottomenu che rende disponibili le seguenti procedure di importazione: Unico Persone Fisiche 2016 Unico Società di Persone 2016 Unico Società di Capitali 2016 Unico Enti Non Commerciali 2016 IVA 2016 di intento IVA 2016 Dati per IVA di Gruppo; Gestione Contabile ( di Intento); (*) Gestione Contabile (Dichiarazione Annuale); (*) (*) Per importare i dati da Gestione Contabile ai fini delle d intento e della Dichiarazione Annuale è necessario installare l'aggiornamento 8.1 della contabilità. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 2 di 7

3 L interfaccia di gestione del comando Importa da come impostazione di base è configurata con la visualizzazione in modalità estesa. STAMPE DI CONTROLLO Le stampe di controllo abilitate con la presente versione saranno: Elenco ; Quadri Compilati; Informazioni sulle ; Comunicazioni d'intento Protocollate; Comunicazioni d'intento Non Protocollate. Richiesta di rimborso; Richiesta Documenti; Comunicazione Importi; Modelli Compilati; a credito per importi maggiori di euro; con Volume d'affari; con Importi Dovuti o a Credito; Acconti Dovuti; Modelli Iva 26 PR; Iva Protocollate; IVA Non Protocollate. L interfaccia di gestione del comando Stampe di controllo dal menu Stampe, a scrivania vuota (senza alcuna dichiarazione aperta), come impostazione di base è configurata con la visualizzazione in modalità estesa. All avvio del comando viene proposta una maschera con un elenco vuoto, per scegliere le dichiarazioni da processare per la stampa di controllo è necessario selezionare il pulsante Seleziona. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 3 di 7

4 Utilizzare il pulsante Sel. Tutto per selezionare tutte le dichiarazioni visualizzate nell elenco oppure il tasto SHIFT per le selezioni multiple oppure con il mouse per selezionare/deselezionare la singola dichiarazione. Per confermare utilizzare il pulsante OK, in questo modo le dichiarazioni selezionate verranno riproposte nella maschera di stampa multipla. E possibile aggiungere all elenco anche dichiarazioni da percorsi diversi ripetendo la medesima operazione. Nella casella Percorso della dichiarazione, in sola lettura, viene visualizzato il percorso di origine della dichiarazione selezionata sulla griglia. Per eseguire la stampa di controllo selezionare il pulsante Stampa, verrà visualizzato un elenco da cui scegliere la tipologia di stampa da effettuare, selezionare il pulsante OK per confermare. GENERAZIONE FILE PER INVIO TELEMATICO Con la presente versione è resa disponibile la gestione invio telematico per i seguenti adempimenti: AA5/6, AA7/10, AA9/12, ANR/3, Dichiarazione d'intento, Iva 26 e IVA 74-Bis. Anche in questo caso l interfaccia di gestione del comando che consente la gestione del telematico per più soggetti contemporaneamente, attivo a scrivania vuota (senza alcuna dichiarazione aperta), come impostazione di base è configurata con la visualizzazione in modalità estesa con le stesse modalità operative delle stampe di controllo. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 4 di 7

5 Approfondimenti LE NUOVE MODALITA DI UTILIZZO DELLE DICHIARAZIONI D INTENTO DALL A decorrere dagli acquisti effettuati dall gli esportatori abituali dovranno utilizzare il nuovo modello DI approvato con il provvedimento del dell agenzia delle Entrate. Nel nuovo modello è stata eliminata la possibilità di indicare il periodo di validità della dichiarazione d intento. Con la Risoluzione n. 120/E del l Agenzia delle Entrate è inoltre intervenuta fornendo una serie di chiarimenti relativi alla transizione dal vecchio al nuovo modello. In particolare la stessa ha precisato che la dichiarazione d intento rilasciata ai fornitori utilizzando il vecchio modello con indicazione del periodo di validità della stessa perde di efficacia dall Di conseguenza per gli acquisti da effettuare a decorrere da tale data deve essere rilasciata una nuova dichiarazione d intento utilizzando il nuovo modello DI. Nel caso in cui la dichiarazione d intento sia stata rilasciata anteriormente al utilizzando il vecchio modello indicando l ammontare degli acquisti da effettuare senza IVA la stessa è valida anche per gli acquisti da effettuare dall (nel limite dell importo specificato).. DICHIARAZIONI D INTENTO IMPORTAZIONE ANAGRAFICA DESTINATARI Dallo scorso anno è stata implementata una nuova funzione di importazione che riporta dall anno precedente le DICHIARAZIONI DI INTENTO conservando i dati del destinatario della dichiarazione e del quadro A. Selezionando il comando Importa dal menu File, nel sottomenu selezionando la voce IVA 2016 di intento. si apre la maschera di selezione della dichiarazione da cui importare. Selezionata la dichiarazione se sono presenti delle DICHIARAZIONI DI INTENTO verranno elencate nel seguente prospetto: TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 5 di 7

6 L importazione può essere anche selettiva: Dopo la selezione dei dati da importare è visualizzata la seguente form: - Con il bottone OK l importazione compilerà i relativi modelli di Dichiarazione di Intento utilizzabili fino al 28/2/2017; - Con il bottone Annulla l importazione compilerà i relativi modelli di Dichiarazione di Intento utilizzabili a partire dall 1/3/2017. A seguito dell importazione, oltre ai dati del dichiarante e del rappresentante firmatario della dichiarazione che vengono direttamente popolati dal QUADRO GENERALE, verranno riportate: La sezione del destinatario della dichiarazione: TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 6 di 7

7 La sezione A1 e A2: MODIFICHE ALLA DICHIARAZIONE IVA 2017 Per il periodo d imposta 2016 il modello IVA 2017 può essere presentato soltanto in forma autonoma entro il Di seguito sono evidenziate sinteticamente le novità contenute nel nuovo modello, in particolare, si segnala: - l eliminazione nel Frontespizio della casella relativa alla Dichiarazione integrativa a favore a seguito dell equiparazione dei termini di presentazione delle dichiarazioni integrative ( a favore / a sfavore ), introdotta dal DL n. 193/2016; - l introduzione nel quadro VE e VF degli specifici righi riferiti alle nuove percentuali di compensazione e della nuova aliquota IVA ridotta del 5%; - la ridenominazione degli specifici righi di rigo VE35 e VJ16 destinati alla nuova fattispecie di reverse charge in vigore dal ; - l introduzione del nuovo quadro VN collegato alla presentazione di una dichiarazione IVA a favore nel 2016 oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello della dichiarazione originaria e del connesso nuovo rigo VL11. Prossimi aggiornamenti Con i prossimi aggiornamenti saranno distribuite le seguenti funzionalità: Telematico Dichiarazione Iva Annuale; Compilazione, stampe e telematico del modello TR per la richiesta a rimborso del credito Iva Infrannuale. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 7 di 7