COMUNE DI MALALBERGO Provincia di Bologna BILANCIO DI PREVISIONE 2012: PROPOSTE, PRIORITA, SERVIZI PER AFFRONTARE IL 2012

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1 COMUNE DI MALALBERGO Provincia di Bologna BILANCIO DI PREVISIONE 2012: PROPOSTE, PRIORITA, SERVIZI PER AFFRONTARE IL 2012

2 il contesto generale 1) Grave situazione economica con pesanti ricadute sul sistema produttivo-economico-sociale e sull occupazione (oneri di urbanizzazione quasi azzerati nel 1 trim. 2012) 2) Tagli indistinti ai Ministeri, alla scuola, alla sanità che sgretolano il sistema dei servizi pubblici e impoveriscono le famiglie deboli 3) Tagli alle autonomie locali (Regioni, Province e Comuni): D.L. 78/2010 e D.L. 201/2011 (Decreto Salva Italia ) 4) Vincoli sul patto di stabilità che limitano drasticamente la capacità di programmazione e di spesa per gli investimenti anche dei Comuni virtuosi 5) Effetti del federalismo: introduzione dell IMU, meno fondi ai Comuni, più imposte per tutti e assoluta incertezza sulle risorse

3 POPOLAZIONE al ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 Popolazione all inizio dell anno Nati nell anno ,04% ,81% ,95% Deceduti nell anno 100 1,16% 83 0,95% 83 0,94% Saldo naturale -10-0,12% -12-0,14% 1 0,01% Immigrati nell anno 436 5,05% 415 4,75% 372 4,22% Emigrati nell anno 328 3,80% 325 3,72% 307 3,48% Saldo migratorio 108 1,25% 90 1,03% 65 0,74% Incremento 98 1,14% 78 0,89% 66 0,75% Popolazione alla fine dell anno di cui femmine ,60% ,78% ,26% - di cui maschi ,40% ,22% ,74% - di cui cittadini stranieri 638 7,31% 695 7,89% 728 8,20% Popolazione ultimi 10 anni POPOLAZIONE

4 Indice di natalitàultimi 10 anni Femmine Maschi Tasso di natalità 0,70% 0,97% 0,95% 0,88% 1,03% 0,97% 1,04% 0,95% 1,03% 0,81% 0,95% Femmine Maschi

5 Composizione della popolazione per fasce d età % % % oltre 90 1% % % % Fascie d'età Totale % ,04% ,36% ,88% ,98% ,51% ,29% 90 e oltre 84 0,95% Totale %

6 L impatto della manovrafinanziaria2011 La manovra finanziaria per il 2011 e 2012 prevede una riduzione del disavanzo pari a circa 7,18 Miliardi. Di questi, 3,95 Miliardi sono riduzioni di trasferimenti agli Enti Locali IL 55% DEL TOTALE DELLA MANOVRA GRAVERÀ SULLE AUTONOMIE LOCALI MENTRE L INCIDENZA DELLA SPESA DELLE AUTONOMIE NON SUPERA IL 35% SUL TOTALE DELLA SPESA PUBBLICA

7 L impatto della manovrafinanziaria2011 Per il Comune questo significa una RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI DESTINATI ALLA SPESA CORRENTE pari a:

8 L impatto della manovrafinanziaria2011 ANDAMENTO DEI TRASFERIMENTI Trasferimento statali Addizionale Enel Compartecipazione IVA Fondo riequilibrio TOTALE TAGLIO (*) (*) stimato dall Ente. Dato Ministero: La definizione del Fondo è soggetta a modifiche in base al gettito IMU fino a febbraio 2013

9 Il Decreto Salva Italia ha abrogato l ICI ed anticipato l IMU Proposta provvisoria di articolazione delle aliquote dell IMU ENTRATE ALIQUOTE ( ) QUOTA COMUNE QUOTA STATO TOTALE DEL GETTITO 2012 IMU - abitazione principale 4, IMU - aree fabbricabili 9, IMU - terreni agricoli 8, IMU - altri fabbricati 8, IMU - fabbricati rurali ad uso strumentale 2, IMU - affitti canoni concord - comodati a figli 7, IMU - altri fabbricati CAT. A vuoti 9, TOTALE

10 Addizionale IRPEF: Nuove aliquote L'addizionale non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro ,00. SCAGLIONI D IMPOSTA nella misura dello 0,57% per i redditi da 0,00 fino a ,00 nella misura dello 0,60% per i redditi oltre ,00 fino a ,00 nella misura dello 0,75% per i redditi oltre ,00 fino a ,00 nella misura dello 0,79% per i reddito oltre ,00 fino a ,00 nella misura dello 0,80% per i redditi oltre ,00 PREVISIONE TOTALE GETTITO

11 L impatto della manovrafinanziaria2012 Le regole del Patto di Stabilità limitano gli investimenti. Se non vengono modificate le norme, la capacitàdi spesa del Comune nel prossimo triennio sarà azzerata. Spesa per investimenti previsione Negli ultimi anni gli investimenti sono stati realizzati in minima parte per difficoltà di pagamento

12 Investimenti previsti anno 2012 Intervento importo Oneri Contributi Convenzioni Fondi Alienazioni liberi opere carico terzi Nuova palazzina via Franchini Informatica Progettazione Ciclabile Pegola Lavori/Acquisizione area demaniale Manuten.strord.strade Manuten.strord.marciapiedi Realizz.parcheggio malalbergo Area ex canale Navile Man.cimitero Malalbergo Pegola Manutenzione cimitero Altedo impianti fotovoltaici

13 Le sanzioni per il mancato rispetto del Patto di Stabilità Riduzione dei trasferimenti statali nell anno successivo in misura pari allo sforamento verificatosi nell anno di riferimento Divieto di effettuare spese correnti in misura superiore a quella minima effettuata nell ultimo triennio Divieto di ricorrere all indebitamento per finanziare gli investimenti Divieto di assumere personale a qualsiasi titolo (incluso il personale a tempo determinato)

14 Investimenti realizzati con accordi pubblico-privati ASILO NIDO ALTEDO GIA' REALIZZATO PISCINA ALTEDO GIA' REALIZZATO IMPIANTI FOTOVOLTAICO SCUOLE GIA' REALIZZATO VIDEOSORVEGLIANZA GIA' REALIZZATO CIRCONVALLAZIONE OVEST ALTEDO IN CORSO PISCINA ALTEDO ESTERNA IN CORSO IMPIANTI FOTOVOLTAICO PALESTRA 2012 IMPIANTI FOTOVOLTAICO MAGAZZINO 2012

15 Risorse correnti destinate alla scuola Spesa Entrata Scuola materna Scuola elementare Scuola media Contributi Istituto comprensivo Trasporto scolastico Servizi extrascolastici Progetti per minori Contributi diritto allo studio 0

16 Risorse correnti destinate al sociale Spesa Entrata Asilo nido Sostegno alunni disabili Contributi a soggetti indigenti Accompagnamento visite Assistenza domiciliare (quota Comune) Rette anziani in casa di riposo Quota Azienda USL

17 Spesa corrente per interventi % su totale PERSONALE ,19% ACQUISTO BENI ,54% PRESTAZIONE SERVIZI ,48% BENI TERZI ,47% TRASFERIMENTI ,16% INTERESSI PASSIVI ,74% IMPOSTE TASSE ,09% ONERI STRAORDINARI ,36% FONDO RISERVA ,55% RESTITUZIONE MUTUI ,43% TOTALE ,00% spese in costante calo

18 Spese correnti per funzione Funzione spesa % su totale anno 2012 generali ,74% polizia ,53% istruzione ,55% cultura ,54% sport ,69% viabilità ,31% ambiente ,53% sociale ,69% rimborso mutui ,43% Totale ,00% sociale 24% rimborso mutui 3% generali 23% polizia 6% ambiente 24% viabilità 6% sport 3% cultura 2% istruzione 9%