COMUNE DI PONTE SAN NICOLO BILANCIO DI PREVISIONE Bilancio di Previsione

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1 COMUNE DI PONTE SAN NICOLO BILANCIO DI PREVISIONE 2009 Bilancio di Previsione

2 Linee guida bilancio 2009 Conferma servizi erogati Conferma aliquote ICI, add.irpef Bilancio di Previsione

3 Finanziaria 2009 Nuove regole per il rispetto del patto di stabilità interno che passa dalla media 2003/2005 al solo anno 2007 quale saldo misto da prendere come riferimento. Nessun aumento delle aliquote Nuove sanzioni in caso di mancato rispetto Patto di Stabilità Bilancio di Previsione

4 ENTRATE Riepilogo entrate (in euro) Anno 2009 % Avanzo di amministrazione - - Titolo 1 - Tributarie ,88 36,1% Titolo 2 - Contributi e trasferimenti corren ,85 26,7% Titolo 3 - Extratributarie ,19 11,3% Titolo 4 - Trasfer.capitali e riscossione cr ,83 2,6% Titolo 5 - Accensione di prestiti ,00 10,6% Titolo 6 - Servizi per conto di terzi ,00 12,7% Totale ,75 100,0% Bilancio di Previsione

5 USCITE Riepilogo uscite (in euro) Anno 2009 % Disavanzo di amministrazione - - Titolo 1 - Correnti ,92 63,9% Titolo 2 - In conto capitale ,83 8,0% Titolo 3 - Rimborso di prestiti ,00 15,4% Titolo 4 - Servizi per conto di terzi ,00 12,7% Totale ,75 100,0% Bilancio di Previsione

6 RIEPILOGO Riepilogo Entrate (+) Uscite (-) Risultato (+/-) Corrente , , ,00 Rimborso Prestiti , ,00 Investimenti , , ,00 Movimento di fondi , ,00 - Servizi per conto terzi , ,00 - Totale , ,75 Bilancio di Previsione

7 Bilancio 2009 (dati in migliaia di euro) ENTRATE USCITE E.tributarie E.da trasferimenti E.extratributarie Spese correnti Rimborso prestiti 445 Alienazioni e traf. 244 Accensione prestiti - Investimenti Anticip.di cassa Rest.antic.cassa Servizi c/terzi Servizi c/terzi Bilancio di Previsione

8 ANDAMENTO ENTRATA CORRENTE Entrate Tributarie , , ,88 Entrate Trasferimenti , , ,85 Entrate Extratributarie , , ,10 Totali , , ,83 Bilancio di Previsione

9 Grafico entrate correnti , , , , ,00 \ , , Bilancio di Previsione

10 ANDAMENTO CONTRIBUTI STATALI ( /1000) ass.2008 prev.3009 Parte corrente Parte investimenti TOTALI ass.2008 prev.3009 Bilancio di Previsione

11 ANDAMENTO SPESA CORRENTE Spesa Corrente , , , , , , , , , , , , , Nel 2008 sono stati previsti ,00 interventi manutenzione strade. Bilancio di Previsione

12 Spesa corrente per funzioni 2007 ass Funzioni generali di amministr , , ,92 37% 2 Funzioni relative alla giustizia % 3 Funzioni di polizia locale , , ,00 4% 4 Funzioni pubbl.istruzione , , ,00 7% 5 Funzioni cultura e beni culturali , , ,00 3% 6 Funzioni sport e ricreativo , , ,00 5% 7 Funzioni turistico % 8 Funzioni viabilità e trasporti , , ,00 8% 9 Funzioni territorio e ambiente , , ,00 9% 10 Funzioni sociale , , ,00 27% 11 Funzioni sviluppo economico 426, , ,00 0% 12 Funzioni servizi produttivi - - 0% , , ,92 Funz. 8 (2008) stanziamento straordinario di ,00 per interventi manutenzione strade. Bilancio di Previsione

13 Spesa corrente per funzioni F.servizi produttivi 0% F.sviluppo economico 0% F.sociale 27% F.generali di amministr. 37% F.territorio e ambiente 9% F.viabilità e trasporti 8% F.turistico 0% F.sport e ricreativo 5% F.cultura e beni culturali 3% F.di polizia locale 4% F.pubbl.istruzion e 7% F.relative alla giustizia 0% Bilancio di Previsione

14 Spese correnti per interventi 2007 % ass % 2009 % 1 Personale ,08 35,33% ,97 31,79% ,74 35,74% 2 Acquisto di beni ,78 3,37% ,43 3,37% ,00 3,26% 3 Prestaz. servizi ,00 40,45% ,64 45,96% ,00 40,35% 4 Util. beni di terzi ,00 0,20% ,00 0,18% ,00 0,20% 5 Trasferimenti ,64 10,15% ,85 9,84% ,00 11,15% 6 Interessi passivi ,03 6,19% ,00 5,40% ,00 5,47% 7 Imposte e tasse ,02 3,05% ,00 2,78% ,00 3,09% 8 Oneri straord ,69 1,26% ,00 0,31% ,00 0,27% 9 Ammortamenti - 0,00% - 0,00% - 0,00% 10 F.do sval.crediti - 0,00% - 0,00% - 0,00% 11 Fondo di riserva - 0,00% ,26 0,36% ,19 0,47% , , ,93 Prest.servizi 2008 vi sono i ,00 stanziati per interventi di manutenzione strade. Bilancio di Previsione

15 Analisi dipendenti dipendenti popolazione popolazione/dipendenti Bilancio di Previsione

16 Analisi dipendenti 2 spesa personale dipendente , , , , , , , ass Bilancio di Previsione

17 Tra i servizi Servizio asilo nido Spese totali Contr.Reg.Veneto Rette Costo netto Bilancio di Previsione

18 Altri servizi Rette case di riposo Recupero quote parte rette Trasporto disabili Contributo Fornitura pasti caldi Recupero pasti caldi Bilancio di Previsione

19 Altri servizi Progetto infanzia adolescenza L Spese , , ,00 Entrate , , ,00 Costo 3.043, , ,00 Assistenza Domiciliare Spese , , ,00 Entrate 3.000, , ,00 Costo , , ,00 Bilancio di Previsione

20 Ancora flash su alcuni servizi Servizio polizia locale Spese Entr.sanzioni vi sono servizi che non hanno entrate si pensi alla prevenzione, ai controlli, all educazione stradale, alle funzioni ispettive,.. Biblioteca che, con le varie iniziative, sale a ,00. Trasp.pubbl Illumin. pubbl Manutenzione verde Contributi gruppi e soc. sportive Contr. scuole materne Bilancio di Previsione

21 Progetto animazione strada Serv. deratt. disinfest Minorenni in strutture recupero (nel ) Trasferim. a USLL per servizi vari ( nel corso del 2008) Bilancio di Previsione

22 GLI INDICATORI: il check-up dell ente locale Bilancio di Previsione

23 Autonomia finanziaria 120,00 100,00 95,94 95,98 80,00 60,00 75,86 65,66 64,01 40,00 20, L indice evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate proprie su quelle correnti segnalando in tal modo quanto la capacità di spesa è garantita da risorse autonome. Bilancio di Previsione

24 Autonomia impositiva 90,00 80,00 70,00 60,00 77,93 78,50 61,25 50,00 40,00 49,74 48,80 30,00 20,00 10, L indice è una specificazione del precedente, ed evidenzia la capacità dell ente di prelevare risorse coattivamente. Bilancio di Previsione

25 Pressione tributaria pro capite 450,00 400,00 404,13 415,05 350,00 300,00 250,00 333,77 274,08 254,51 200,00 150,00 100,00 50, Derivante dal rapporto tra le entrate tributarie del titolo l e la popolazione residente Bilancio di Previsione

26 Rigidità spesa corrente 37,50 37,00 36,50 36,80 37,26 37,23 36,00 35,50 35,00 34,50 34,00 33,50 34,68 34,91 33, Evidenzia l incidenza delle spese per il personale e delle rate per i mutui in ammortamento sulle entrate correnti. Bilancio di Previsione

27 Spesa corrente pro capite 600,00 500,00 400,00 422,47 408,29 427,66 501,59 450,03 300,00 200,00 100, Derivante dal rapporto tra la spesa corrente e la popolazione residente Bilancio di Previsione

28 Spesa corrente media pro-capite 2002/2004 NAZIONALE (comuni della nostra fascia demografica) 617,49 Ponte San Nicolò ,03 Bilancio di Previsione

29 Spesa c/investimenti pro capite 350,00 300,00 293,49 250,00 200,00 150,00 170,86 193,80 165,41 100,00 50, ,42 Derivante dal rapporto tra la spesa conto investimenti e la popolazione residente Anno 2009 risente delle norme del Patto di Stabilità Bilancio di Previsione

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32 Il Mattino di Padova Bilancio di Previsione