DATI GENERALI. Ente contraente: Codice : CNP05-BRESCIA Contributo Regionale : SI PROVINCIA DI BRESCIA. Provincia Brescia - SABBA

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Livio Boni
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1 DATI GENERALI I dati sono aggregati per singolo contratto di servizio tenendo conto di tutti i soggetti che espletano l attività a qualsiasi titolo. Il dato della concessione deve essere aggregato per azienda e area di servizio. I dati relativi ai servizi di TPL dei comuni non capoluogo sono compilati e trasmessi dall Amministrazione Provinciale di riferimento. Ente contraente: PROVINCIA DI BRESCIA Codice : CNP05-BRESCIA Contributo Regionale : SI Bacino: Provincia Brescia - SABBA Ambito: Interurbano Tipo Contratto : Concessioni Num. Repertorio : Tipo Affidamento : C.I.G. : Controparte aziendale: Autolinee SABBA srl Forma Giuridica: SOTTORETE VALLECAMONICA Descrizione rete/lotto/bacino: Periodo di riferimento del monitoraggio: 01/01/ /12/2015 Data di sottoscrizione del contratto: Data di inizio dei servizi a contratto: 01/01/2009 Data termine servizi a contratto: 30/06/2016 Percorrenza annuale programmata a contratto(km): ,000 valore consolidato per l'anno del monitoraggio: ,000 Vetture km annuali programmate a contratto: ,000 valore consolidato per l'anno del monitoraggio: ,000 % di variabilità: 0 Corrispettivo annuale programmato a contratto ( ): ,770 valore consolidato per l'anno del monitoraggio: ,430 % di variabilità: 0 Totale addetti: 9,000 Addeti Imprese Subaffidatarie: 0,000 Parametro retributivo medio addetto: 165,330 1

2 Scheda A CONSISTENZA PERSONALE E COSTI BUS (Interurbano) Quantita' Costo Addetti al servizio complessivi (A) 9, ,000 - di cui Guida 8, ,000 - di cui movimento - di cui Deposito - di cui Manutenzione - di cui Amministrativi 1, ,000 Addetti infrastruttura complessivi (B) - di cui Circolazione - di cui Manutenzione - di cui Amministrazione Totale Addetti (A + B) 9, ,000 Personale Dirigente - di cui gestione infrastruttura Cons. di Amm., Coll. Sindac. Organi di revisione contabile 2

3 Scheda A Servizi di TPL BUS (Interurbano) Numero di linee Numero di sinistri Lunghezza totale linee esercitate (Km) 2,00 1,00 71,90 - di cui fuori regione dall'ultima fermata 0,00 Posti - km offerti ,75 - di cui posti-km a sedere ,25 - di cui postazioni-km carrozzina invalido ,25 Produzione effettivamente svolta (Km) Vetture - km effettivamente svolte , ,00 Vetture - km effettivamente svolte (compresi tecnici e vuoto) ,00 Numero di giorni di effettuazione del servizio 363,00 Ore (e minuti) di servizio nell'anno Corse effettuate Quantita' max di corse effettuate contemporaneamente 0 Corse non effettuate sul totale delle corse annue - non effettuate a qualsiasi titolo 0 % Corse non effettuate sul totale delle corse annue - escluse cause di forza maggiore 0 % Velocità commerciale 31 Cause di forza maggiore registrate: nessuna 3

4 Scheda A Servizi di TPL Corse arrivate a destinazione con ritardo sul totale delle corse BUS (Interurbano) % di corse in arrivo sul totale con ritardo entro mi 5 minuti % di corse in arrivo sul totale con ritardo entro i 15 minuti % di corse in arrivo sul totale con ritardo superiore a 15 minuti I5 I15 SUP15 99 % 1 % 0 % 4

5 Scheda B Conto Economico A. Valore della Produzione ,75 Vendita biglietti/abbonamenti ,51 Contributi di esercizio o corrispettivi contratto (A+B) ,87 - di cui biglietti ,73 - (A) di cui fonte regionale ,51 - di cui abbonamenti ,78 - (B) di cui fonte non regionale ,36 - di cui altro - di cui corr. per la gestione dell'infrastruttura Altri ricavi e proventi (A+B+C) ,27 Compensazioni/rimborsi per agevolazioni tariffe ,10 - (A) di cui contributi CCNL ,67 - di cui agevolazioni tariffarie 7.011,85 - per subaffidi - di cui forze dell'ordine 3.307,25 - (B) di cui accise - di cui agevolazioni tariffarie locali - (C) di cui altro ,60 B. Costi della Produzione Costi dell'infrastruttura 6.417,70 Costi del personale , ,24 - di cui canoni utilizzo dell'infrastruttura e Pedaggi - di cui salari e stipendi ,62 - di cui costo di gestione dell'infrastruttura 6.417,70 - di cui oneri sociali ,76 - di cui altro (TFR, trattamento di quiescienza, altri costi) ,86 Acquisti materie prime, consumo, merci ,23 Acquisti di servizi ,62 Ammortamenti e svalutazioni ,47 Subaffidamenti Godimento beni terzi - esclusi i costi dell'infrastruttura 3.718,19 Altri costi A-B Differenza tra VALORE e COSTI della produzione 920,30 5

6 6

7 Scheda C Spese per investimenti SPESE PER INVESTIMENTI - compresi i costi capitalizzati Numero Infrastrutture: nuove costruzioni Infrastrutture: manutenzione straordinaria Acquisto mezzi di esercizio nuovi Acquisto mezzi di esercizio usati Manutenzione straordinaria mezzi di esercizio Altri investimenti Totale informatica, telematica, bigliettazione - Bigliettazione - Altri costi di informatica e telematica TOTALE SPESE ,000 0,000 7

8 Scheda C Contributi per investimenti CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI ( ) Totale contributi (C=A+B) Contributi per acquisto mezzi (A) Contributi per costruzioni impianti e altro (B) Regione Provincia Comune Altro TOTALE CONTRIBUTI

9 Scheda D Dati relativi al venduto Sistema Tariffario: Io viaggio Provincia di Brescia ABBONAMENTO MENSILE ORDINARIO IVOP - Brescia TUTTI , ,000 Regione Lombardia ABBONAMENTO ANNUALE ORDINARIO IVOL - annuale TUTTI , ,000 ABBONAMENTO MENSILE ORDINARIO IVOL - mensile TUTTI , ,000 ABBONAMENTO SETTIMANALE 7 GIORNI IVOL - settimanale TUTTI 8 334, ,000 ABBONAMENTO TRIMESTRALE IVOL - trimestrale TUTTI , ,000 BIGLIETTO BIGIORNALIERO IVOL - bigiornaliero TUTTI 4 109,000 32,000 BIGLIETTO GIORNALIERO IVOL - giornaliero TUTTI , ,000 BIGLIETTO 3 GIORNI IVOL - trigiornaliero TUTTI 3 89,000 36,000 TOTALE , ,000 TOTALE introiti da valore della produzione ,161 9

10 Scheda D Dati relativi al venduto Sistema Tariffario: Sistema tariffario lineare Tratta 01 ABBONAMENTO ALTRO MULTICORSE ALTRO , ,000 ABBONAMENTO MENSILE ORDINARIO Abbonamento mensile TUTTI , ,000 ABBONAMENTO MENSILE ORDINARIO Mensile sconto 20% STUDENTI , ,000 ABBONAMENTO SETTIMANALE 7 GIORNI Abbonamento settimanale 7 gg TUTTI , ,000 BIGLIETTO CORSA SEMPLICE corsa semplice TUTTI , ,000 Tratta 02 ABBONAMENTO ALTRO MULTICORSE ALTRO , ,000 ABBONAMENTO MENSILE ORDINARIO Abbonamento mensile TUTTI , ,000 ABBONAMENTO MENSILE ORDINARIO Mensile sconto 20% STUDENTI 9 279, ,000 ABBONAMENTO SETTIMANALE 7 GIORNI Abbonamento settimanale 7 gg TUTTI , ,000 BIGLIETTO CORSA SEMPLICE BIGLIETTO CORSA SEMPLICE TUTTI , ,000 10

11 Scheda D Dati relativi al venduto Tratta 03 ABBONAMENTO ALTRO MULTICORSE ALTRO , ,000 ABBONAMENTO MENSILE ORDINARIO Abbonamento mensile TUTTI , ,000 ABBONAMENTO MENSILE ORDINARIO Mensile sconto 20% STUDENTI , ,000 ABBONAMENTO SETTIMANALE 7 GIORNI Abbonamento settimanale 7 gg TUTTI , ,000 BIGLIETTO CORSA SEMPLICE BIGLIETTO CORSA SEMPLICE TUTTI , ,000 Tratta 04 ABBONAMENTO ALTRO MULTICORSE ALTRO , ,000 ABBONAMENTO MENSILE ORDINARIO Abbonamento mensile TUTTI , ,000 ABBONAMENTO MENSILE ORDINARIO Mensile sconto 20% STUDENTI 6 257, ,000 ABBONAMENTO SETTIMANALE 7 GIORNI Abbonamento settimanale 7 gg TUTTI , ,000 BIGLIETTO CORSA SEMPLICE corsa semplice TUTTI , ,000 Tratta 05 ABBONAMENTO ALTRO MULTICORSE ALTRO , ,000 ABBONAMENTO MENSILE ORDINARIO Abbonamento mensile TUTTI , ,000 ABBONAMENTO MENSILE ORDINARIO Mensile sconto 20% STUDENTI 9 440, ,000 ABBONAMENTO SETTIMANALE 7 GIORNI Abbonamento settimanale 7 gg TUTTI , ,000 11

12 Scheda D Dati relativi al venduto BIGLIETTO CORSA SEMPLICE BIGLIETTO CORSA SEMPLICE TUTTI , ,000 Tratta 06 ABBONAMENTO MENSILE ORDINARIO Abbonamento mensile TUTTI 2 137, ,000 ABBONAMENTO SETTIMANALE 7 GIORNI Abbonamento settimanale 7 gg TUTTI 4 77,800 56,000 BIGLIETTO CORSA SEMPLICE corsa semplice TUTTI 16 46,150 16,000 TOTALE , ,000 TOTALE introiti da valore della produzione ,161 12

13 Scheda F Parco Mezzi (BUS - Interurbano) Aziende Subaffidatarie Età media del parco mezzi al 31 dicembre 2015 (anni) Percentuale di veicoli con aria condizionata/totale al 31 dicembre 2015 Percentuale di veicoli con pianale ribassato/totale al 31 dicembre 2015 Percentuale di veicoli con info a bordo attive/totale al 31 dicembre , % 0 % 0 % Quantita' di veicoli utilizzati con riserva tecnica al 31 dicembre ,000 Numero di vetture in dotazione al 31 maggio 2015 Anno immatricolazione Omologazione Alimentazione N. vetture in dotazione Classe metri Classe metri Classe < 12 metri AZIENDA 2001 EURO 2 GASOLIO EURO 5 GASOLIO EURO 4 GASOLIO EURO 4 GASOLIO EURO 5 GASOLIO EURO 5 GASOLIO 1 1 TOTALE 6 Note: n. 1 autobus con FAP 13

14 Scheda G Verifiche Tipologia verifica Autocertificazione azienda Num. Rilevazione ente Periodicità Esito verifica verifiche Percorrenza chilometrica SI NO Puntualità SI NO Giorni di effettuazione del servizio all'anno SI NO Parco mezzi utilizzato (requisiti anzianità e SI SI ANNUALE 1 0: Mezzi che non rispettano i requisiti tecnici e di anzianità Interventi di manutenzione parco mezzi NO NO Pulizia ordinaria - interventi avvenuti NO NO Pulizia radicale - interventi avvenuti NO NO Sinistri NO NO Informazione - elenco, ubicazione e descrizione NO NO Quantità e tipologia dei titoli venduti SI NO Reclami e conseguenti azioni NO NO Entità penali applicate ( ): 0 19/10/2016 PROVINCIA DI BRESCIA 14

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