Prospetto Servizi TPL con Autolinea, ecc

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1 Osservatorio Nazionale delle politiche per il TPL Guida alla compilazione dei prospetti Prospetto Servizi TPL con Autolinea, ecc Il prospetto in due facciate è riferito a contratti di servizio di Trasporto Pubblico Locale di linea per passeggeri esercitato tramite veicoli automobilistici su strada, tranviari, metropolitani e con funi, ad esclusione dei servizi trasporto ferroviario. Il prospetto è da compilare dall Impresa che svolge il servizio ed è da corredare da relazione di accompagno per illustrazione di particolari aspetti; ogni prospetto è riferito ad un solo contratto; pertanto ogni impresa compila un prospetto per ogni contratto attivo nell esercizio 2012; nel caso di azienda partecipante ad ATI o consorzio tutti i dati indicati devono essere riferiti allo specifico contratto e trovare congruità con l eventuale separazione contabile nel bilancio aziendale. Il prospetto non si compila per i contratti di sub appalto; Vanno invece indicati la presenza delle porzioni di servizio subappaltate; in tal caso specificare anche il subappaltatore di cui si conteggiano i dati del servizio effettuato per conto dell impresa affidataria del Contratto di Servizio. Dati identificativi A1 A2 A3 A4 Regione / Provincia Autonoma Indicare il territorio regionale, o il territorio della provincia autonoma, in cui ricade l ente / l autorità competente per il servizio. Impresa / Contratto Denominazione, Ragione sociale Impresa, p.iva; Denominazione e numero di repertorio del contratto; Membri Consorzio/ATI Numero Imprese che fanno parte del Consorzio affidatario (indicare 1 se non si tratta di Consorzio); comprende anche imprese che hanno svolto servizi di trasporto pubblico in subaffidamento nell anno. Tipo affidamento - decorrenza Se tramite procedura ad evidenza pubblica o diretto; indicare decorrenza e scadenza A5 Enti affidanti Indicare l Ente o gli Enti per conto dei quali il servizio viene erogato. Dati di produzione A6 Produzione in Corsa * Km Si possono individuare diverse tipologie di veicoli che si differenziano per capacità di trasporto: 1

2 veicoli automobilistici e filoviari, veicoli tranviari e per metropolitane (composti da unità di trazione singole o accoppiate o collegate in convogli o unità di trazione con veicoli trainati), vetture per funicolari. Per gli scopi del monitoraggio dell Osservatorio per corsa*km si intende il prodotto della corsa effettuata da un veicolo o (nel caso di più veicoli singoli accoppiati) da un convoglio per il percorso di lunghezza in Km lungo cui si sviluppa la corsa medesima. Per l indicazione dell ammontare dei posto*km offerti sono da computare i posti presenti nel veicolo o convoglio utilizzato per il servizio lungo il percorso medesimo; si fornisce a titolo esemplificativo uno schema di riferimento. La sommatoria di tutti i Posto*Kmetri offerti, separatamente per posti in piedi, posti a sedere e posti per disabili, rappresenta un indicatore dell offerta omogeneamente confrontabile fra vari contratti. Tipologia veicolo Unità-Km Capacità standard Autobus urbano e suburbano Bus-Km Autobus extraurbano Bus-Km Tram 7 moduli = 1 treno Treno-Km 3 veicoli/unità = 1 treno Metropolitana 4 veicoli/unità = 1 treno 4 moduli = 2 veicoli/unità = 1 treno Treno-Km La produzione nell anno va indicata a consuntivo; deve essere riferita all anno solare ed indicata 2

3 come somma delle unità di produzione corsa*kmetri effettivamente realizzate per tipologia di veicolo (p.es. nelle specificità di bus*km e treno*km) e somma dei posto*kmetri, (separatamente per posti totali, a sedere e posti per, secondo gli standard di qualità sull occupazione del veicolo stabiliti dall autorità di bacino e posti alla base della programmazione, per direttrice, per bacino, per zona, per tipologia di servizio, per modo di trasporto. La produzione erogata nell'anno deve essere indicata al netto di corse tecniche, interruzioni, soppressioni e scioperi. A7 A8 A9 Corse effettuate Quantità di corse effettivamente realizzate nell anno; per corsa si intende l esercizio realizzato fra due soste nei punti /fermate / località di inizio e termine corsa moltiplicate il numero di giorni in cui la corsa è effettuata; Le corse circolari vanno indicate come una corsa Tale indicazione è adottata per ogni modo di trasporto e per ogni tipologia di servizio; Ore di servizio al pubblico Rappresenta il totale del servizio offerto al pubblico, da indicare in ore e minuti, calcolato sulla base degli orari al pubblico o, se del caso, sulla base della durata del viaggio della singola corsa considerato il cadenzamento delle corse. Corrisponde al totale dell impegno di addetti alla guida in servizio commerciale (esclusi tempi accessori, pause e tempi sosta alla fermata di termine corsa o al capolinea). Le Ore di servizio commerciali includono i tempi di fermata ed escludono tempi di sosta al località di termine e inizio corsa o al capolinea. Il numero di ore e minuti di servizio annue a consuntivo è riferito all esercizio delle corse effettivamente realizzate ed è pari al tempo di effettuazione di ogni singola corsa per il numero di giorni in cui la corsa è ripetuta. Posto * Km Quantità di posti complessivi offerti in ogni corsa moltiplicato per la lunghezza del percorso in chilometri per cu si estende la corsa medesima nell anno di riferimento. È richiesto il dato di consuntivo al netto di eventuali riduzioni dovute a corse tecniche, soppressioni anche parziali anche a causa di sciopero. A10 di cui Posto * Km a sedere Quantità di posti a sedere contrattualmente offerti in una corsa moltiplicato per la lunghezza del percorso in chilometri effettuato dalla corsa medesima. È richiesto il dato di consuntivo al netto di eventuali riduzioni dovute a soppressioni anche parziali, anche per causa di sciopero. Tale grandezza è inferiore a quanto indicato nella casella A9 se lo standard di qualità stabilito dall autorità competente per il servizio, riguardante l occupazione del singolo veicolo utilizzato nei diversi servizi, comprende posti in piedi. La quantità massima di posti in piedi per ciascun tipo di veicolo è determinabile sulla base della densità eventualmente differenziata per direttrice, per bacino o zona in cui il veicolo viene impiegato, e della superficie netta disponibile non occupata da strapuntini / ribaltine e carrozzine, riportando le specificità nella relazione di accompagno. 3

4 Per gli autobus sostitutivi è richiesto il dato di consuntivo al lordo di servizi effettuati per interruzioni del servizio programmato tranviario, metropolitano, con funicolare o altro. Separatamente sono da indicare le unità di Postazione*Km per disabili in carrozzina. A11 Lunghezza rete del servizio Somma delle lunghezze in km delle singole linee in cui si svolge il servizio oggetto dei contratti stipulati; la lunghezza della linea è calcolata come somma dei percorsi di andata e di ritorno. Separatamente è da indicare la somma delle estensioni delle linee in km situate fuori dal territorio regionale, o della provincia autonoma, calcolate dall ultima fermata per salita passeggeri nel territorio stesso. A12 Quantità veicoli utilizzati con riserva tecnica Quantità di veicoli / rotabili utilizzati per il contratto incluso quelli di riserva tecnica; A12 bis Quantità massima di corse effettuate contemporaneamente A13 Quantità massima di veicoli / complessi utilizzati contemporaneamente Quantità massima veicoli / rotabili / complessi (dato da turnazione veicoli) utilizzati nelle corse effettuate contemporaneamente. A14 Età media veicoli Età media parco rotabili utilizzati per lo svolgimento del programma di servizio calcolata con due decimali, a partire all anno di prima messa in esercizio / immatricolazione del singolo veicolo / complesso; specificare, separatamente per servizio urbano e interurbano, l età media degli autobus e filobus, l età media dei veicoli singoli tranviari e dei complessi tranviari, l età media dei convogli metropolitani, l età media di vetture per funicolari, ecc. Indicatori del servizio A15 Velocità commerciale Si intende valutare la velocità dei servizi offerti al pubblico, quale fattore di incidenza sulla produzione. In questa casella va indicato il rapporto A6/A8 Dati di utenza A16 Passeggeri / anno In caso di stima tramite campagne di rilevazione della frequentazione descrivere in una relazione separata le modalità di rilevazione, il periodo di rilevazione, il tasso di campionamento, le modalità di raccolta dei dati ed eventuali coefficienti moltiplicatori. In caso di stima tramite la quantità di titoli viaggio venduti o attribuiti da ripartizione (clearing), indicare nella relazione di accompagno, coefficienti di espansione (es : 1 abbonamento mensile = 4

5 30 viaggi) ed il tasso di trasbordo medio applicato (es : tasso di trasbordo medio per il tdv = numero di linee / corse utilizzate per un viaggio origine-destinazione col medesimo tdv = 1,7), e calcolare la quantità complessiva di passaggi effettuati sulle diverse corse (quindi: quantità abb. x 30 x 1,7 = quantità passeggeri). Dati economici A18 Ricavi da traffico I ricavi da indicare sono gli importi annuali espressi in al netto dell IVA. Nei ricavi vanno dettagliati : o ricavi da biglietti di corsa semplice e / o a tempo o ricavi da bg giornalieri, plurigiornalieri, titoli multipli (carnet, ecc), settimanali per utilizzo occasionale o ricavi da abbonamenti escluso settimanali, mensili, annuali, studenti, per diverse categorie di utenza (specificando nella relazione). o eventuali compensazioni per agevolazioni tariffarie per particolari tipologie di utenza erogate da Enti o altri soggetti quali compensazioni per minori ricavi da traffico; o altri ricavi da traffico (vanno incluse in questa voce i ricavi provenienti da sanzioni amministrative sollevate, integrazioni tariffarie multi-vettore, ma non i ricavi per noleggio e pubblicità; Indicare nella prima colonna l importo espresso in e nelle colonne successive la quantità di titoli di viaggio venduti o attribuiti da ripartizione (clearing). A19 Corrispettivi per il servizio Indicare la somma complessiva del corrispettivo annuo effettivamente incassato; in caso di saldo non ancora effettuato indicare il corrispettivo effettivamente incassato e la quota parte di corrispettivo non ancora incassato ma atteso (incluse fatture emesse da incassare e fatture da emettere) al netto di eventuali riduzioni dovute a soppressioni e penali. In caso di contratti gross cost è da scorporare la quota individuata come compensazioni e la quota individuata come ricavi da traffico che devono essere indicati a parte nella specifica parte della scheda (punto A18). Tutti gli importi sono da indicare al netto dell iva. A20 Contributi CCNL Da specificare nei casi in cui sono erogati contributi CCNL (ex L 47/2004, 58/2005, 296/2006 ed eventuali altri contributi regionali) separatamente dai corrispettivi e non inclusi nell ammontare complessivo del corrispettivo. A21 Costo totale Indicare il costo complessivo riferito allo specifico contratto, fare riferimento al conto economico aziendale (contabilità separata) e specificare nel dettaglio le seguenti voci: Per i servizi ad impianto fisso indicare anche il costo / canone di accesso all infrastruttura: 5

6 Impianti fissi (metropolitane, tranvie, impianti a fune): canoni esplicitati nei contratti di servizio; in alternativa indicazioni costi infrastruttura come da documenti contrattuali o documenti condivisi ente concedente ed azienda concessionaria. Consistenza del personale e costo A22 Addetti al servizio In questa sezione viene indicato il personale addetto all attività di svolgimento del servizio. Da indicare la consistenza media espressa a consuntivo nell anno, complessivamente e per mansione. Fra gli addetti non vanno conteggiati i dirigenti. Sono da includere i lavoratori interinali, i collaboratori esterni incaricati, le ditte appaltatrici, i consulenti quale media ponderale, tenendo conto, al fine del calcolo delle unità complessive, delle giornate effettive in stato di attività nell anno. Nelle righe dedicate è da indicare il costo annuo degli addetti per la mansione individuata inclusivo di retribuzione ed oneri, il cui complessivo è calcolato nella prima colonna La riga A22 rappresenta il totale delle righe successive contenenti il dettaglio di addetti alla guida / condotta, al movimento, al deposito,alle manutenzioni, amministrativi. Per quanto concerne le metropolitane automatiche è da indicare il personale con specifica abilitazione Ustif per metropolitana automatica A23 Addetti infrastruttura In questa sezione della schede viene indicato il personale addetto alla infrastruttura. Da indicare la consistenza media espressa a consuntivo nell anno, complessivamente e per mansione. Fra gli addetti non vanno conteggiati i dirigenti. Sono da includere i lavoratori interinali, i collaboratori esterni incaricati, le ditte appaltatrici, i consulenti quale media ponderale, tenendo conto, al fine del calcolo delle unità complessive, delle giornate effettive in stato di attività nell anno. La riga A23 rappresenta il totale delle righe successive contenenti il dettaglio di addetti alla circolazione, manutenzione, amministrativi. A24 Addetti totali In questa casella va riportato il totale degli addetti utilizzati per il contratto di servizio come sommatoria delle caselle A22 + A23 A25 Personale dirigente e costo Il personale dirigente è da indicare separatamente, evidenziando le unità preposte alla attività di gestione infrastruttura. A26 Consiglio di Amministrazione e collegio sindacale e costo 6

7 A27 Organi di sorveglianza contabile e costo 7