Gare pubblicate nell'anno 2018
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- Fabiana Angeli
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1 Z01219D Fornitura annuale noleggio e lavaggio biancheria 04-PROCEDURA NEGOZIATA 12000, ,14 01/01/ /12/2018 Ragione Sociale LA NUOVA ARTA S.R.L. Z0123C7FC Pagamento Fattura n.148 del 19/06/ PROCEDURA NEGOZIATA 1080, ,00 11/07/ /07/2018 Ragione Sociale OFFICE LINE Z0125C2B Pagamento Fattura n.1.336/e del 23/11/ PROCEDURA NEGOZIATA 105,25 105,25 04/12/ /12/2018 Ragione Sociale T.T. Tecnosistemi S.P.A. Z04219C2BC 2018 Pagamento quota Fattura 1/E/2018 del 31/1/ PROCEDURA NEGOZIATA 15000, ,39 01/01/ /12/2018 Ragione Sociale CONO GIGLIO SAS Z07240BDC Pagamento Fattura n.20184e13780 del 02/05/ PROCEDURA NEGOZIATA 363,46 363,46 23/07/ /07/2018 Pag. 1 di 39
2 Ragione Sociale CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA. Z D 2018 Pagamento Fattura n.pa 04 del 28/03/ PROCEDURA NEGOZIATA NON SOLO VETRI DI CORTI MARCO Ragione Sociale Z09239EE0F 2018 Pagamento Fattura n.123 del 23/05/ PROCEDURA NEGOZIATA 150,00 150,00 16/04/ /04/ ,50 88,50 11/07/ /07/2018 Ragione Sociale OFFICE LINE Z09251ACF Pagamento Fattura n.02/pa/2018 del 31/10/2018 Progetto Ufficio SAS di Falorfi L. 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale PROGETTO UFFICIO DI FAROLFI LEONARDO E C. S.A.S. Z0B253C0EB 2018 Pagamento Fattura n.fac238 del 05/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 5800, ,00 21/12/ /12/ ,00 389,00 11/12/ /12/2018 Ragione Sociale Pag. 2 di 39
3 F MULTIMEDIA S.R.L. Z0D21C Pagamento Fattura n.a18pms del 22/01/ PROCEDURA NEGOZIATA 100,00 100,00 26/03/ /03/2018 Ragione Sociale Aruba Pec S.P.A. Z0E23F5BC Pagamento Fattura n.39/02 del 08/10/ PROCEDURA NEGOZIATA PROTA CATERING SAS DI PROTA P. Ragione Sociale Z0F21797D Pagamento Fattura n.e/4 del 31/01/ PROCEDURA NEGOZIATA 120,00 120,00 30/10/ /10/ ,36 586,36 20/02/ /02/2018 Ragione Sociale FLORENTIA BUS srl Z0F Pagamento Fattura n.5e del 05/11/ PROCEDURA NEGOZIATA 150,00 150,00 26/11/ /11/2018 Ragione Sociale VETRART MAIOLI SRL Pag. 3 di 39
4 Z1221D2C2F 2018 Fornitura carta e affini 04-PROCEDURA NEGOZIATA 6500, ,72 01/01/ /12/2018 Ragione Sociale CLEAN ACCENT SRL Z1323F Pagamento Fattura n.602/460 del 12/06/ PROCEDURA NEGOZIATA 81,89 81,89 11/07/ /07/2018 Ragione Sociale BELLANTI SPA Z Servizio di tesoreria PROCEDURA NEGOZIATA 750,00 750,00 01/01/ /12/2018 Ragione Sociale Banca Cambiano 1884 Spa Z17226E20A 2018 Pagamento Fattura n.20184e05917 del 22/02/ PROCEDURA NEGOZIATA 798,19 798,19 20/03/ /04/2018 Ragione Sociale CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA. Z Pagamento Fattura n.2028 del 21/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 298,63 0,00 31/12/ // Pag. 4 di 39
5 Ragione Sociale Ferramenta RULLI Z18185B Fornitura caffe' gennaio-dicembre 04-PROCEDURA NEGOZIATA 1640, ,00 01/01/ /12/2018 Ragione Sociale JOLLY CAFFE' s.p.a. Z1922DA Premio Assicurativo Pol.n Incendio Pol.n Elettronica Pol.n Furto Scad.3/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale DE VIRGILIIS CARPANESI SNC - AG.INA ASSITALIA - GENERALI ITALIA SPA Z1B219C Fornitura bottiglieria PROCEDURA NEGOZIATA 2384, ,67 20/03/ /03/ , ,33 01/01/ /12/2018 Ragione Sociale BOTTIGLIERIA VIGNOLI SNC Z1C23354EE 2018 Pagamento Fattura n.20184g02324 del 27/04/ PROCEDURA NEGOZIATA 144,00 144,00 23/07/ /07/2018 Ragione Sociale Pag. 5 di 39
6 CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA. Z1E22F753C 2018 Pagamento Fattura n.e/84 del 30/04/ PROCEDURA NEGOZIATA 524,55 524,55 28/05/ /05/2018 Ragione Sociale FLORENTIA BUS srl Z1F249F Pagamento Fattura n del 17/07/ PROCEDURA NEGOZIATA 112,00 111,60 08/08/ /08/2018 Ragione Sociale SIAE Z1F25A2F9D 2018 Pagamento Fattura n.20184e31957 del 07/11/ PROCEDURA NEGOZIATA 149,40 149,40 26/11/ /11/2018 Ragione Sociale CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA. Z2121B Pagamento Fattura n.2 del 28/01/ PROCEDURA NEGOZIATA 130,00 130,00 15/02/ /02/2018 Ragione Sociale PB TECHNOLOGY di Paolo Benedetti Pag. 6 di 39
7 Z23234E3E Pagamento Fattura n.18fvit del 03/07/ PROCEDURA NEGOZIATA 264,80 264,80 23/10/ /10/2018 Ragione Sociale CENTRUFFICIO LORETO S.P.A. Z E Pagamento Fattura n.798 del 12/10/ PROCEDURA NEGOZIATA 543,00 543,00 23/11/ /11/2018 Ragione Sociale DIDACARE SRL Z2C23A18D Pagamento Fattura n.20184g02968 del 28/05/ PROCEDURA NEGOZIATA 144,00 144,00 23/07/ /07/2018 Ragione Sociale CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA. Z2F2317A9A 2018 Pagamento Fattura n.1108/fe del 27/04/ PROCEDURA NEGOZIATA DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. Ragione Sociale Z Abbonamento Notizie della Scuola 201/18 04-PROCEDURA NEGOZIATA 383,88 383,88 28/05/ /05/ ,00 110,00 15/02/ /02/2018 Pag. 7 di 39
8 Ragione Sociale Tecnodid s. r. l. Z302525B Pagamento Fattura n.8 del 27/11/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale SEGHERIA FIORENTINA DI PACINI PAOLO & C. SNC Z Pagamento Fattura n.v9-393 del 30/11/ PROCEDURA NEGOZIATA CAP COOP. AUTOTRASPORTI PRATESE srl Ragione Sociale Z372342E Pagamento Fattura n.17 del 08/05/ PROCEDURA NEGOZIATA 147,54 147,54 04/12/ /12/ ,36 536,36 11/12/ /12/ ,00 442,00 28/05/ /05/2018 Ragione Sociale PB TECHNOLOGY di Paolo Benedetti Z3A22EA Assistenza informatica anno 1/3/ /02/ PROCEDURA NEGOZIATA 2390, ,00 01/03/ /02/2019 Ragione Sociale Pag. 8 di 39
9 OFFICE LINE Z3C Licenza annuale software Automation plus 04-PROCEDURA NEGOZIATA 930,00 930,00 21/12/ /12/2019 Ragione Sociale LASERSOFT SRL Z3F22BC Pagamento Fattura n.fvpa 45 del 09/04/ PROCEDURA NEGOZIATA 654,55 654,55 23/04/ /04/2018 Ragione Sociale A.L.A. BUS S.R.L. Z432599F Pagamento Fattura n.fte del 08/11/ PROCEDURA NEGOZIATA 77,53 77,53 26/11/ /11/2018 Ragione Sociale ZANICHELLI EDITORE S.P.A. Z4522EA41F 2018 Fornitura materaile pulizia 04-PROCEDURA NEGOZIATA 12000, ,06 28/02/ /12/2018 Ragione Sociale DAMAZ SRL Pag. 9 di 39
10 Z481757D Fornitura gennaio PROCEDURA NEGOZIATA 594,03 594,03 01/01/ /02/2018 Ragione Sociale Pescheria DOLFI FULVIO Z4A219C2F Fornitura annuale ortofrutta 04-PROCEDURA NEGOZIATA 22000, ,06 01/01/ /12/2018 Ragione Sociale FANTAPPIE' SRL A SOCIO UNICO Z4B22764BB 2018 Pagamento Fattura n.2/002 del 27/02/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale L'AUTOSPURGO FIORENTINO S.N.C. DI SUSINI ALESSANDRO E UGO Z4F254F Pagamento Fattura n.4/844 del 23/10/ PROCEDURA NEGOZIATA 351,50 351,50 20/03/ /03/ ,50 428,50 19/11/ /11/2018 Ragione Sociale BELLUCCI SPA Z5012E419B 2018 Canone noleggio Bizhub 250-1/1/ /12/ PROCEDURA NEGOZIATA 1020, ,36 01/01/ /12/2018 Pag. 10 di 39
11 Ragione Sociale COPY WORLD srl Z50229FFD Pagamento Fattura n.46/pa del 31/03/ PROCEDURA NEGOZIATA 745,00 745,00 10/05/ /05/2018 Ragione Sociale Fabio Alfredo Cardini Z5122B2F0D 2018 Pagamento Fattura n.42/pa del 17/03/ PROCEDURA NEGOZIATA 161,47 161,47 09/04/ /04/2018 Ragione Sociale CAROLI HOTELS S.R.L. Z5424E4EC Pagamento Fattura n /pa del 19/09/ PROCEDURA NEGOZIATA 460,92 460,92 08/10/ /10/2018 Ragione Sociale FINBUC SRL Z55255A1AF 2018 Pagamento Fattura n.20 del 31/10/ PROCEDURA NEGOZIATA 783,00 783,00 04/12/ /12/2018 Ragione Sociale Pag. 11 di 39
12 MAD SAS DI MARCO CAPOBIANCO & C. Z590F9774A 2018 Spese postali gennaio - dicembre PROCEDURA NEGOZIATA Poste Italiane S.p.A. - Societ con socio unico Ragione Sociale Z5B Pagamento Fattura n.e/22 del 28/02/ PROCEDURA NEGOZIATA 1115, ,82 01/01/ /12/ ,91 440,91 20/03/ /03/2018 Ragione Sociale FLORENTIA BUS srl Z B 2018 Pagamento Fattura n.38el del 30/06/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale TIPOGRAFIA BIANCHI SNC DI BONINI ELISABETTA & C. Z Pagamento Fattura n.227/pa del 14/05/ PROCEDURA NEGOZIATA 189,00 189,00 11/07/ /07/ ,80 496,80 18/06/ /06/2018 Ragione Sociale Refill Srl Pag. 12 di 39
13 Z612399DD Pagamento Fattura n.3/pa del 21/05/ PROCEDURA NEGOZIATA ELETTRONICA V.S. DI VITALI E FERRINI S.N.C. Ragione Sociale Z6221D Pagamento Fattura n.6 del 31/01/ PROCEDURA NEGOZIATA 159,84 159,84 28/05/ /05/ ,96 178,96 26/02/ /02/2018 Ragione Sociale CHIESSI e FEDI SPA Z622208EE Connettività fibra ottica PROCEDURA NEGOZIATA 1270, ,00 01/03/ /12/2018 Ragione Sociale Telecom Italia S.p.A. Z Pagamento Fattura n.212 del 18/09/ PROCEDURA NEGOZIATA 447,00 447,00 30/10/ /10/2018 Ragione Sociale OFFICE LINE Z65124B fornitura ADSL Business gennaio-marzo PROCEDURA NEGOZIATA 152,10 152,10 01/01/ /03/2018 Pag. 13 di 39
14 Ragione Sociale Tiscali Italia S.p.A. con socio unico Z65258DBA Pagamento Fattura n del 31/10/ PROCEDURA NEGOZIATA 636,00 636,00 23/11/ /11/2018 Ragione Sociale TRENITALIA - Centro Comitive Z6623E9BC Pagamento Fattura n.pa del 30/06/ PROCEDURA NEGOZIATA 547,50 547,50 27/07/ /07/2018 Ragione Sociale GIANI MILA SNC Z Pagamento Fattura n.522p del 11/06/ PROCEDURA NEGOZIATA 75,00 75,00 02/07/ /07/2018 Ragione Sociale INFOSCHOOL s. r. l. Area Centro Z6B2351B Pagamento Fattura n.ids del 30/04/ PROCEDURA NEGOZIATA 1739, ,69 28/05/ /05/2018 Ragione Sociale Pag. 14 di 39
15 DASA RAEGISTER SPA Z6B25115EA 2018 Pagamento Fattura n del 06/10/ PROCEDURA NEGOZIATA 110,00 110,00 30/10/ /10/2018 Ragione Sociale Berti Simone Z6D234DB6B 2018 Pagamento Fattura n.1219/fe del 10/05/ PROCEDURA NEGOZIATA DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. Ragione Sociale Z6D25ABE Pagamento Fattura n.75el del 30/11/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale TIPOGRAFIA BIANCHI SNC DI BONINI ELISABETTA & C. Z6E2135C Noleggio fotocopiatrice sede 5 anni 04-PROCEDURA NEGOZIATA 500,39 500,39 28/05/ /05/ ,00 394,00 11/12/ /12/ ,00 456,90 18/01/ /12/2022 Ragione Sociale Olivetti S.p.A. Pag. 15 di 39
16 Z6F239BF Pagamento Fattura n.fat67 del 24/07/ PROCEDURA NEGOZIATA 22032, ,00 13/09/ /09/2018 Ragione Sociale F MULTIMEDIA S.R.L. Z722313A4D 2018 Pagamento Fattura n.370p del 23/05/ PROCEDURA NEGOZIATA 200,00 200,00 02/07/ /07/2018 Ragione Sociale INFOSCHOOL s. r. l. Area Centro Z F 2018 Pagamento Fattura n.16/pa del 04/04/ PROCEDURA NEGOZIATA 38,25 38,25 10/05/ /05/2018 Ragione Sociale NUOVA LIBRERIA COLONNA Z7312E413C 2018 Saldo ordini acqua gennaio-dicembre 04-PROCEDURA NEGOZIATA 1353, ,04 01/01/ /12/2018 Ragione Sociale BLU SERVICE SRL Z F Pagamento Fattura n.3/01 del 06/03/ PROCEDURA NEGOZIATA 337,95 337,95 28/05/ /05/2018 Pag. 16 di 39
17 Ragione Sociale LIPPI FIORENZO E C. SNC Z7A Pagamento Fattura n.2412/pa del 31/10/ PROCEDURA NEGOZIATA 867,65 867,65 26/11/ /11/2018 Ragione Sociale Valsecchi Cancelleria S.r.l. Z7A2598DDA 2018 Pagamento Fattura n.v2/ del 15/11/ PROCEDURA NEGOZIATA 968,77 968,77 11/12/ /12/2018 Ragione Sociale ERREBIAN S.P.A. Z7A259E Pagamento Fattura n.12/002 del 19/11/ PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale L'AUTOSPURGO FIORENTINO S.N.C. DI SUSINI ALESSANDRO E UGO Z7B23FBDC Pagamento Fattura n.fattpa 8_18 del 07/08/ PROCEDURA NEGOZIATA 910,00 910,00 26/11/ /11/ , ,00 13/09/ /09/2018 Ragione Sociale Pag. 17 di 39
18 DidAttiva S.a.s. di Francesco Bocciardi Z7B24825E Canone annuo erogatore acqua 04-PROCEDURA NEGOZIATA 384,00 384,00 01/01/ /12/2018 Ragione Sociale CULLIGAN BW srl Z7E23D83F Pagamento quota Fattura n.38/02 del 08/10/ PROCEDURA NEGOZIATA PROTA CATERING SAS DI PROTA P. Ragione Sociale Z80259ADDD 2018 Pagamento Fattura n.110a del 16/11/ PROCEDURA NEGOZIATA 423,50 423,50 30/10/ /10/ ,30 53,30 26/11/ /11/2018 Ragione Sociale Book & digital srl Z852373ED Pagamento Fattura n.179/p7 del 09/05/ PROCEDURA NEGOZIATA 2700, ,00 28/05/ /05/2018 Ragione Sociale GANIMEDE VIAGGI SRL Pag. 18 di 39
19 Z86219C27A 2018 Fornitura annuale prodotti ittici e surgelati 04-PROCEDURA NEGOZIATA 15000, ,17 01/02/ /12/2018 Ragione Sociale ITTIPESCA di CUGLIARI F.& C. SNC Z8923CE Pagamento Fattura n /p del 31/05/ PROCEDURA NEGOZIATA 252,75 252,75 18/06/ /06/2018 Ragione Sociale ROLLPROGRES SRL Z8C21A Pagamento Fattura n.1/01 del 17/01/ PROCEDURA NEGOZIATA 788,88 788,88 15/02/ /02/2018 Ragione Sociale LIPPI FIORENZO E C. SNC Z8F21B5DC Pagamento Fattura n del 29/01/ PROCEDURA NEGOZIATA 780,00 780,00 15/02/ /02/2018 Ragione Sociale GIUSTI 22 Z90219C Fornitura carne e uova anno PROCEDURA NEGOZIATA 20000, ,51 01/01/ /12/2018 Pag. 19 di 39
20 Ragione Sociale CANCELLONI FOOD SERVICE SPA Z912257DAD 2018 Pagamento Fattura n.80/7p del 05/04/ PROCEDURA NEGOZIATA MADE IN ITALY TOUR OPERATOR SRL Ragione Sociale Z92219C1CA 2018 Fornitura annua latticini 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale LATTE MAREMMA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA Z9621CB5D Pagamento Fattura n /pa, n /pa 04-PROCEDURA NEGOZIATA 2076, ,00 16/04/ /04/ , ,38 01/01/ /12/ , ,20 09/04/ /04/2018 Ragione Sociale FINBUC SRL Z96259A Pagamento Fattura n.30/pa del 15/11/ PROCEDURA NEGOZIATA 122,70 122,70 26/11/ /11/2018 Ragione Sociale Pag. 20 di 39
21 CAPPUGI LIBRI Z9722D Pagamento Fattura n.pa 05 del 28/03/ PROCEDURA NEGOZIATA NON SOLO VETRI DI CORTI MARCO Ragione Sociale Z9B230E Pagamento Fattura n.15/02 del 10/04/ PROCEDURA NEGOZIATA PROTA CATERING SAS DI PROTA P. Ragione Sociale Z9B24FDA Pagamento Fattura n.20184g03627 del 26/09/ PROCEDURA NEGOZIATA 95,00 95,00 16/04/ /04/ ,75 802,75 23/04/ /04/ ,00 135,00 19/11/ /11/2018 Ragione Sociale CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA. Z9C181704D 2018 Fornitura vino PROCEDURA NEGOZIATA TENUTA MAIANO DI GIANFRANCO NIGI Ragione Sociale 1073, ,90 01/01/ /12/2018 Pag. 21 di 39
22 TENUTA MAIANO SOCIETA' AGRICOLA S.S. Z9D24E4ED Pagamento Fattura n /e del 31/07/2018 CERTIFICATO SSL alberghierosaffi.gov.it SEEWEB SRL 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale Z9E Canone annuale hosting sito web 04-PROCEDURA NEGOZIATA 23,00 23,00 13/09/ /09/ ,00 143,50 01/01/ /10/2018 Ragione Sociale SEEWEB SRL ZA Pagamento Fattura n.20184e30140 del 22/10/ PROCEDURA NEGOZIATA 160,00 160,00 26/11/ /11/2018 Ragione Sociale CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA. ZA62317E3E 2018 Pagamento Fattura n.20184g02225 del 23/04/ PROCEDURA NEGOZIATA 121,50 121,50 28/05/ /05/2018 Ragione Sociale CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA. Pag. 22 di 39
23 ZA7234A37A 2018 Pagamento Fattura n.7 del 02/05/ PROCEDURA NEGOZIATA 185,44 185,44 02/07/ /07/2018 Ragione Sociale PROFESSIONALI SRL ZA7253AE2D 2018 Pagamento Fattura n.102 del 31/10/ PROCEDURA NEGOZIATA 2158, ,98 04/12/ /12/2018 Ragione Sociale CARBONE GIUSEPPE ZA823A48F Pagamento Fattura n del 22/06/ PROCEDURA NEGOZIATA 16135, ,00 11/07/ /07/2018 Ragione Sociale ACE TOUR SM SRL ZAB21A53C Pagamento Fattura n.12/03 del 07/02/ PROCEDURA NEGOZIATA 267,00 267,00 27/04/ /04/2018 Ragione Sociale PRINTER GROUP SRL ZAF2314DAF 2018 Pagamento Fattura n /pa del 11/04/ PROCEDURA NEGOZIATA 343,00 343,00 23/04/ /04/2018 Pag. 23 di 39
24 Ragione Sociale ULTIMOBYTE ZB Pagamento Fattura n.36 del 31/07/ PROCEDURA NEGOZIATA 1145, ,00 13/09/ /09/2018 Ragione Sociale TOTI EDOARDO SRL ZB624C89B Pagamento Fattura n.fac155 del 05/09/ PROCEDURA NEGOZIATA 258,00 258,00 08/10/ /10/2018 Ragione Sociale F MULTIMEDIA S.R.L. ZB9224BC Pagamento Fattura n.261/460 del 13/03/ PROCEDURA NEGOZIATA 53,11 53,11 11/07/ /07/2018 Ragione Sociale BELLANTI SPA ZBA25161D 2018 Pagamento Fattura n.2 del 01/11/ PROCEDURA NEGOZIATA 530,00 530,00 23/11/ /11/2018 Ragione Sociale Pag. 24 di 39
25 Montecchi e Frosali S.N.C. di Montecchi Stefano e Frosali Francesco ZC125E1C Pagamento Fattura n.08/2018 del 26/11/ PROCEDURA NEGOZIATA SINDACATO IMMOBILIARE TOSCANO S.I.T. SPA Ragione Sociale ZC Pagamento Fattura n.20184e04355 del 06/02/ PROCEDURA NEGOZIATA 700,00 700,00 11/12/ /12/ ,97 117,97 20/03/ /03/2018 Ragione Sociale CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA. ZC323B1E Pagamento Fattura n.546p del 13/06/ PROCEDURA NEGOZIATA 300,00 300,00 02/07/ /07/2018 Ragione Sociale INFOSCHOOL s. r. l. Area Centro ZC Pagamento Fattura n.215/pa del 31/05/ PROCEDURA NEGOZIATA 625,80 625,80 02/07/ /07/2018 Ragione Sociale COPY LAB S.R.L. Pag. 25 di 39
26 ZC523ABD9B 2018 Pagamento Fattura n.415p del 28/05/ PROCEDURA NEGOZIATA 240,00 240,00 02/07/ /07/2018 Ragione Sociale INFOSCHOOL s. r. l. Area Centro ZC9237CBB Pagamento Fattura n.716 del 09/05/ PROCEDURA NEGOZIATA 638,85 638,85 28/05/ /05/2018 Ragione Sociale Ferramenta RULLI ZCC242A Pagamento Fattura n.18fvit del 24/07/ PROCEDURA NEGOZIATA 42,00 42,00 13/09/ /09/2018 Ragione Sociale CENTRUFFICIO LORETO S.P.A. ZCC2498FF Pagamento Fattura n.01 del 07/08/ PROCEDURA NEGOZIATA 1350, ,00 10/08/ /08/2018 Ragione Sociale COMBO SERVICE S.R.L. ZCE25B90B Pagamento Fattura n.8e del 22/11/ PROCEDURA NEGOZIATA 100,00 100,00 04/12/ /12/2018 Pag. 26 di 39
27 Ragione Sociale VETRART MAIOLI SRL ZD122366EC 2018 Pagamento Fattura n.pa 4 del 07/03/ PROCEDURA NEGOZIATA NON SOLO VETRI DI CORTI MARCO Ragione Sociale ZD225612CB 2018 Pagamento Fattura n.13/l del 10/10/ PROCEDURA NEGOZIATA A.L.G. UTENSILERIA - FERRAMENTA DI Ragione Sociale ZD72257CEF 2018 Pagamento Fattura n.ft n. 4/74PA/2018 del 17/04/ PROCEDURA NEGOZIATA BIEMME VIAGGI E CROCIERE S.R.L. Ragione Sociale ZD C 2018 Pagamento Fattura n.3/e del 12/04/ PROCEDURA NEGOZIATA 155,00 155,00 20/03/ /03/ ,40 432,40 11/12/ /12/ , ,00 28/05/ /05/ ,23 75,23 16/04/ /04/2018 Ragione Sociale Pag. 27 di 39
28 HOTEL ASTRA SRL ZDC Pagamento Fattura n.475a del 31/08/ PROCEDURA NEGOZIATA 525,00 525,00 28/09/ /09/2018 Ragione Sociale GIANNONE COMPUTERS S.A.S. ZDF219C3EA 2018 Fornitura annuale bibite progetto panini 04-PROCEDURA NEGOZIATA 9000, ,30 01/01/ /12/2018 Ragione Sociale CANCELLONI FOOD SERVICE SPA ZE0216D Contratto assistenza annuale software 04-PROCEDURA NEGOZIATA 3540, ,00 06/02/ /02/2018 Ragione Sociale ARGO SOFTWARE ZE C 2018 Pagamento Fattura n.2018/04/pa del 05/03/ PROCEDURA NEGOZIATA 540,00 540,00 05/06/ /06/2018 Ragione Sociale NUOVA PROGRESSO MEDICO SAS Pag. 28 di 39
29 ZE422B Pagamento Fattura n.8/02 del 19/03/ PROCEDURA NEGOZIATA PROTA CATERING SAS DI PROTA P. Ragione Sociale ZE524804B Pagamento Fattura n.316/2018 del 28/09/ PROCEDURA NEGOZIATA 357,00 357,00 16/04/ /04/ , ,00 08/11/ /11/2018 Ragione Sociale HA.MA Service snc ZE52517B6E 2018 Pagamento Fattura n del 12/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 15000, ,00 20/12/ /12/2018 Ragione Sociale ACE TOUR SM SRL ZE5252C4DE 2018 Pagamento Fattura n.e/201 del 31/10/ PROCEDURA NEGOZIATA 1661, ,82 19/11/ /11/2018 Ragione Sociale FLORENTIA BUS srl ZE622203C Pagamento Fattura n.2/pa del 08/02/ PROCEDURA NEGOZIATA 35,00 35,00 20/03/ /03/2018 Pag. 29 di 39
30 ELETTRA OFFICINE GRAFICHE SRL Ragione Sociale ZE6259D Pagamento Fattura n.v2/ del 30/11/ PROCEDURA NEGOZIATA 16,89 16,89 11/12/ /12/2018 Ragione Sociale ERREBIAN S.P.A. ZEC238FE3D 2018 Pagamento Fattura n.20184e07054 del 02/03/ PROCEDURA NEGOZIATA 109,00 109,00 14/05/ /05/2018 Ragione Sociale CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA. ZEE23B3B5F 2018 Pagamento Fattura n.1074/p, n.1082/p, n.1083/p, n.1093/p 04-PROCEDURA NEGOZIATA 114,24 114,24 18/06/ /06/2018 Ragione Sociale Pixartprinting S.p.A ZF0234D87D 2018 Pagamento Fattura n.82 del 16/05/ PROCEDURA NEGOZIATA 737,10 737,10 02/07/ /07/2018 Ragione Sociale Pag. 30 di 39
31 EP Megastore di Pepe P. ZF B 2018 Canone annuale software Leonardo 04-PROCEDURA NEGOZIATA 960,00 960,00 15/02/ /02/2018 Ragione Sociale GESTIONEALBERGO SRL ZF124E25BC 2018 Pagamento Fattura n.681/pa del 27/09/ PROCEDURA NEGOZIATA 432,89 432,89 23/10/ /10/2018 Ragione Sociale LINEA DATA SRL ZF421A21D Pagamento Fattura n.pa 2 del 19/01/ PROCEDURA NEGOZIATA NON SOLO VETRI DI CORTI MARCO Ragione Sociale ZF7219C18F 2018 Fornitura annuale olio per esercitazioni 04-PROCEDURA NEGOZIATA 360,00 360,00 14/03/ /03/ , ,80 01/01/ /12/2018 Ragione Sociale CERRINI RENATO & C. Pag. 31 di 39
32 ZF9219BF Fornitura annuale generi alimentari vari per esercitazioni 04-PROCEDURA NEGOZIATA 28000, ,32 01/01/ /12/2018 Ragione Sociale CANCELLONI FOOD SERVICE SPA DAC Spa ZF9219C50A 2018 Assistenza annuale attrezzature laboratori di sala e cucina 04-PROCEDURA NEGOZIATA BEBI IMPIANTI di Biondi Marco e C. S.A.S. Ragione Sociale Z0D215CC6A 2017 Fatt.59/02 04-PROCEDURA NEGOZIATA PROTA CATERING SAS DI PROTA P. Ragione Sociale Z141F977D Pagamento premio assicurativo allievi e personale a.s PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale ASSICURAZIONI LA FONDIARIA - SAI SpA (Ag. Gen. Firenze CENTRO) 7000, ,55 01/01/ /12/ ,00 325,00 31/12/ /02/ , ,50 29/11/ /12/2018 Pag. 32 di 39
33 PLURIASS SCUOLA SRL Z231ED8AC fornitura vini 04-PROCEDURA NEGOZIATA TENUTA MAIANO SOCIETA' AGRICOLA S.S. Ragione Sociale Z2F213BC Ordine n.108 DEL 11/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 764,52 764,52 31/12/ /02/ ,00 385,00 31/12/ /02/2018 Ragione Sociale VIVISPORT SRL Z Acquisto lavastoviglie 04-PROCEDURA NEGOZIATA BEBI IMPIANTI SRL FORNITURE GRANDI CUCINE Ragione Sociale Z551E576B Fatt.54/02 04-PROCEDURA NEGOZIATA PROTA CATERING SAS DI PROTA P. Ragione Sociale 12220, ,00 31/12/ /02/ ,00 48,00 31/12/ /01/2018 Pag. 33 di 39
34 Z F Fatt.2359 del 20/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 418,05 418,05 29/12/ /01/2018 Ragione Sociale FINBUC SRL Z5D2130A Pagamento Fattura n.12/e del 11/12/ PROCEDURA NEGOZIATA COSTANZO ANGELA & ZATINI ESTELLA SNC Ragione Sociale Z70207CD Fatt.170/SP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 75,00 75,00 29/12/ /01/ , ,00 31/12/ /02/2018 Ragione Sociale ELEAR SRL Z79209E3D Pagamento Fattura n.9/e del 24/11/ PROCEDURA NEGOZIATA COSTANZO ANGELA & ZATINI ESTELLA SNC Ragione Sociale Z7B21339C Fatt.59PA 04-PROCEDURA NEGOZIATA 1381, ,00 29/12/ /01/ , ,00 31/12/ /02/2018 Pag. 34 di 39
35 Ragione Sociale TADDEI MASSIMO Z7F201A Fornitura schiacciata aa.ss / PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale PANETTERIA LE FRAGRANZE DI NICOLE DI BERNI MARCO Z7F2033F5B 2017 Pagamento Fattura n.01/pa del 26/10/ PROCEDURA NEGOZIATA FD COLTELLERIA DI FIGUS MAURIZIO Ragione Sociale Z86212C Fatt.1770/ PROCEDURA NEGOZIATA 24500, ,00 01/01/ /12/ ,80 445,80 29/12/ /05/ ,00 750,00 31/12/ /01/2018 Ragione Sociale Banca Cambiano 1884 Spa Z8F2133A Fatt.17PA 04-PROCEDURA NEGOZIATA 8700, ,00 31/12/ /02/2018 Ragione Sociale Pag. 35 di 39
36 MEC.FAS SNC DI FASULO FRANCO E C. Z90212A28F 2017 Fatt.55/02 04-PROCEDURA NEGOZIATA PROTA CATERING SAS DI PROTA P. Ragione Sociale Z96210E Ordine lavori del 30/11/ PROCEDURA NEGOZIATA 455,00 455,00 31/12/ /01/ , ,00 31/12/ /02/2018 Ragione Sociale LANDINI SRL Z971E Ordine n.37 del 3/5/ PROCEDURA NEGOZIATA 240,00 240,00 31/12/ /05/2018 Ragione Sociale LA SAETTA SRL Z9E21FCA Interventi spurgo ottobre-novembre PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale L'AUTOSPURGO FIORENTINO S.N.C. DI SUSINI ALESSANDRO E UGO 562,50 562,50 31/12/ /02/2018 Pag. 36 di 39
37 ZAE2067DBC 2017 Pagamento Fattura n.e3-27 del 25/10/ PROCEDURA NEGOZIATA 229,09 229,09 29/12/ /01/2018 Ragione Sociale HARD ROCK CAFE (ITALY) S.R.L. ZB71D Pagamento Fattura n.20174e09260 del 20/03/ PROCEDURA NEGOZIATA 3600, ,00 15/05/ /03/2018 Ragione Sociale CASA EDITRICE SPAGGIARI SpA. ZC32136E Ordine n fornitura PC e monitor del 11/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 22526, ,00 31/12/ /02/2018 Ragione Sociale OFFICE LINE ZE6213AEDB 2017 Fatt.6/PA 04-PROCEDURA NEGOZIATA BEBI IMPIANTI SRL FORNITURE GRANDI CUCINE Ragione Sociale ZEA21097B Ordine n.97 del 29/11/ PROCEDURA NEGOZIATA 160,00 160,00 31/12/ /01/ ,00 584,00 31/12/ /02/2018 Pag. 37 di 39
38 Ragione Sociale CENTRUFFICIO LORETO S.P.A. ZEE1E0CD Fornitura boccioni acqua succursale 04-PROCEDURA NEGOZIATA 2800, ,00 01/01/ /12/2018 Ragione Sociale BLU SERVICE SRL ZF8213B Ordine n.107 del 11/12/ PROCEDURA NEGOZIATA 1914, ,00 31/12/ /02/2018 Ragione Sociale VIVISPORT SRL Z211B5A34B 2016 Noleggio triennale fotocopiatrice 04-PROCEDURA NEGOZIATA 2556, ,39 30/12/ /10/2019 Ragione Sociale Olivetti S.p.A. ZE017F Noleggio in Convenzione Olivetti D-Copia 4500 MF Plus 5 anni 04-PROCEDURA NEGOZIATA 4238, ,07 20/10/ /01/2021 Ragione Sociale Pag. 38 di 39
39 Olivetti S.p.A. - AGGIUDICATARIO Pag. 39 di 39
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016 Anno Finanziario: 2016 Periodicit à: Annuale Indice di Tempestività: -29.17 Fatture trovate: 118 Id lotto Numero fattura Data fattura
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
Gare pubblicate nell'anno 2018
5673876697 2018 Saldo fatture n.2038 PA del 31/12/2017, n.159 PA del 31/01/2018, n.329 PA del 28/02/2018, n.503 del 31/03/2018 PA per servizio di pulizia ordinaria ed altri servizi tesi al mantenimento
Gare pubblicate nell'anno 2018
ZAB259CA1 2018 Pagamento Fattura n.595 del 31/10/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 67,86 67,86 07/11/2018-07/11/2018 Ragione Sociale 00843010943 EFFEDIELLE S.N.C. Z08219FDA9 2018 Pagamento Fattura n.000298 del
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02233F595 2018 Pagamento Fattura n.000007-2018-pa del 25/05/2018 00098670680 IMMOBILIARE SEA LION SRL UNIPERSONALE Ragione Sociale Z05233DBEB 2018 Pagamento Fattura n.fatpam E20 del 18/09/2018 1969,05
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0D213493A 2018 Liquidazione fattura n. 0006/AP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 387,00 387,00 21/02/2018-20/07/2018 Ragione Sociale 03471120638 DIANA ORIS SNC Z0E230A8B6 2018 Liquidazione fattura n. 96/PA 04-PROCEDURA
Gare pubblicate nell'anno 2016
0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria -La Valle tutte -SECONDA PARTE 01163840257 ASD Attivamente Agordino 0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z071BF9668 Pagamento Fattura n.713/pa del 16/11/2016 729,00 729.00 28/11/2016-28/11/2016 Impegni: 231/2016; Mandati: 233/2016; Fatture: n.713/pa del 16/11/2016; totale imponibile: 729,00 03935870018 03935870018
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0425F0974 2018 Pagamento Fattura n.891/2018 del 27/11/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 29,00 29,00 06/12/2018-06/12/2018 Ragione Sociale 02543220244 FAGGIONATO ROBERTO Z0521CCF75 2018 Pagamento Fattura n.3689
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02250B400 2018 Pagamento Fattura n.2/1099 del 16/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI H Z0F24D6E43 2018 Pagamento Fattura n.2018005416 del 11/12/2018 PER POLIZZA ALUNNI IW/2018/01536 Ragione
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z03234B606 2018 Pagamento Fattura n.20184e14172 del 03/05/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 99,36 99,36 28/05/2018-28/05/2018 Ragione Sociale 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Z0323C3E9B 2018 Pagamento
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489,02 489.02 08/11/2016-17/11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577,12 04909881213 04909881213
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z011DC6CB3 2017 Pagamento Fattura n.000169/2017 del 31/03/2017 VISITA DI ISTRUZIONE A TRIESTE 00505830315 AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SPA Z031DD5E6F 2017 Pagamento Fattura n.2436/pa/2017 del 12/04/2017
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARGHERITA DI NAVARRA" MONREALE (PA) C.F C.M. PAIC85800D. Gare pubblicate nell'anno 2018
7667173F4D 2018 Pagamento Fattura n.1568/8 del 30/11/2018 8196,72 0,00 28/12/2018 - // Ragione Sociale 00886090372 L'OPEROSA S.C.A.R.L. 7668702D13 2018 Atto Aggiuntivo prot. 4283 del 16/10/2018 Scuole
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
Gare pubblicate nell'anno 2015
Z0715F05D9 2015 Pagamento Fattura n.822/a del 30/09/2015 00088990825 NASTA e C. spa prodotti e servizi per le comunita' Ragione Sociale Z07175DB67 2015 Ordine prot. 0008253 del 01/12/2015 311,50 311,50
Pubblicazione dati legge 190
Pagina 1 di 5 Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VENTITREESIMO" 2016 2017-01-27 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z00214178B 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 11_18 del 31/01/2018 per visite guidate 01264261213 Torquato Tasso Società Cooperativa A R. L. Ragione Sociale Z06234C394 2018 Pagamento Fattura n.165 del 23/04/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
736911955F 2018 Pagamento acconto 75%Fattura n.77/06/2018 del 31/01/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 43620,49 53217,00 03/03/2018 - // Ragione Sociale 00117240820 GRIMALDI GROUP SpA CIG Z9C22D 2018 Pagamento
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento PUBBLICAZIONE LEGGE 190 PUBBLICAZIONE LEGGE
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento urlfile licenza cig codicefiscaleprop denominazione http://www.liceofermicanosa.it/pubblicazioni/avcp/avcp2013.xml
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016 20359284EE 22/12/2015 181 MANITAL S.C.P.A. Spese di pulizia TOTALE CIG 20359284EE 132.180,25 80.777,40 Z0519E6EEE 17/05/2016 82 3D Solution s.r.l. Upgrade
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2 Codice GIG Anno Rif. Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara Importo Liquidato Inizio/fine lavori Z0917F0052 2016 Acquisto materiale igienico sanitario 03415901218
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
Z16179327E FATTURA N. 85/E/2015 DEL 24/12/2015 (n. 2 COMPUTER PER SEGRETERIA) 960,00 0,00 30/12/2015 - // Impegni: 294/2015; Fatture: n.85/e/2015 del 24/00/15; Totale imponibile: 960,00 Z5B1712A6B Fatt.n.75/E/2015
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
Gare pubblicate nell'anno 2018
2B22593213 2018 Pagamento Fattura n.2740 del 03/11/2018 PUNTO CART cuffie INVALSI 03274460371 PUNTO CART Z052348D62 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 34_18 del 30/04/2018 - Assistenza evento High School
Gare pubblicate nell'anno 2018
20359284EE 2018 Pagamento Fattura n.100204 del 30/01/2018 - PULIZIE MESE DI GENNAIO 2018 e saldo fattura n 109613 07960110158 BANCA-FARMAFACTORING MILANO 740506227A 2018 Pagamento Fattura n.100992 -FATTURA
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z021693A6E 2015 Ordine n.72 23-AFFIDAMENTO IN 1000,00 1000,00 15/10/2015-13/12/2015 Ragione Sociale CVCGNN56A11F205K COVACCI GIANNI (ass. ARGO) Z05123D234 2015 SCAM VIAGGI SRL
Fatture trovate: 107. Data scadenz a(*) Data pagam ento
Fatture trovate: 107 Anno Finanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: 20.53 Id lotto Numero fattura Dat a fatt ura Denominazion e fornitore CIG Data scadenz a(*) Data pagam ento Numero/ Anno
Gare pubblicate nell'anno 2018
42317A90 2018 PAGAMENTO FATTURA 11 4 DEL 7 APRILE 2018 ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA ACQUARIO LIVORNO 27 APRILE 2018 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA Z0421B15FA 2018 PAGAMENTO FATTURA 0000024 DEL 7
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG za40f33f9d ZB7120AB36 ZB7120AB36 z30120de16 z30120de16 z53120deb2 z53120deb2 z70120deab z70120deab ze8120e199 ze8120e199 Z00124AF6C Z00124AF6C Z02124AFF6 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/07/2016 al 31/12/2016
4146733851 Ordine n. 46 del 2.12.14 - Fotocopiatrice 2462,19 1353.56 06/11/2014 - // Impegni: 135/2014; 402/2016; Mandati: 110/2016; 373/2016; 585/2016; 770/2016; 882/2016; Fatture: n.1010334607 del 19/02/2016,
Gare pubblicate nell'anno 2018
C4179E94D 2018 Contratto di noleggio e assistenza tecnica fotocopiatori anno 2018 MRTDRN66H09I452D HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO Ragione Sociale 2460,00 0,00 23/06/2018 - // Z1423D6D40 2018 Pagamento
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002132754 2018 Pagamento Fattura n.40276 del 30/01/2018 (Iscrizione Lego League) 02409740244 MEDIA DIRECT SRL Z02232309B 2018 Pagamento Fattura n.2/9 del 28/06/2018 (fornitura di materiale di facile consumo
STAMPA CONTROLLO C.I.G. Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Z021035FD8 Pagata fatt. n. PA3 del 18/07/2014 per PON FSE 2013 C1_155 01-PROCEDURA APERTA 504,00 04639550724 COID S.R.L. Z040E36F46 PAGATA FATTURA HOST SITO SCUOLA 2014. 01-PROCEDURA APERTA 92,57 01573850516
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZAB12BE6A2 Z6712CA03E Z1E12D9D23 ZF612E7536 Z6B12FD8EA Z6F130EOC2 Z66134C669 Z75135BF92 Z28136622A Z0913693A8 Z29138BA7B Z77138BAEA Z93138BA9E Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z011904CE7 2016 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT, DITTA PEFIM 65,76 65,76 18/03/2016-23/03/2016 Ragione Sociale 05565171211 MERGI srl 06633741217 PEFIM S.R.L. A SOCIO UNICO Z0F1900FF7 2016 FATT. A.R. COMPUTER
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062309BC5 2018 acquisto materiale facile consumo alunni h scuola primaria 1124,35 937,84 05/04/2018 - // Ragione Sociale 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l. 04715400729 GRUPPO GIODICART Z0D20CC95F
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z0319BCFC0 2016 Pagamento Fattura n.v3-10438 del 05.05.2016 23-AFFIDAMENTO IN 158,44 158,44 23/06/2016-23/06/2016 Ragione Sociale Z071C463EA 2016 Pagamento Fattura n.v3-24052 del 30.11.2016 23-AFFIDAMENTO
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z072239672 2018 ORDINE PROT. 403 DEL 8/2/2018 295,00 295,00 09/03/2018-19/03/2018 Ragione Sociale Z0B23A3727 2018 ORDINE PROT. 1832 DEL 6/6/2018 06574280720 RESIN PRINT di Cavazzoni FELICE & C s.a.s. Ragione
ISTITUTO COMPRENSIVO G.MATTEOTTI -RIVOLI INDICE DI TEMOPESTIVITA' 2 TRIMESTRE 2016
Indice di Tempestività: -6,74 Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Id lotto Numero fattura Data fattura Denominazione fornitore CIG 3,3E+07 14 05/03/2016 REALE GAETANO 3,3E+07 15 05/03/2016
Gare pubblicate nell'anno 2018
24024c0961 2018 Pagamento Fattura n.15 del 24/09/2018 EDIZIONI MODERNA 275,01 275,01 28/09/2018-28/09/2018 Ragione Sociale 02464670393 EDIZIONI MODERNA SOC. COOP. 27B24C3D08 2018 Pagamento Fattura n.20184e24638
Z001118C ISTITUTO COMPRENSIVO DON ALDO MEI FATTURA N /E INTERVENTO TECNICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2016-01-29 2016-01-29 2015 http://www.icdonaldomei.gov.it/datil190.xml IODL Z001118C05 FATTURA N. 140262/E INTERVENTO TECNICO 60.00 60.00 2015-01-23
(117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MINERARIO GIORGIO ASPRONI (117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B Oggetto PROGETTO SCUOLA
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0022BE914 2018 Pagamento Fattura n.pa92 del 13/03/2018 64,00 64,00 13/03/2018-13/04/2018 Ragione Sociale 08505460017 COLT Engine S.r.l. Z0A2312813 2018 Pagamento Fattura n.86/e del 30/04/2018 216,50 216,50
ISTITUTO COMPRENSIVO - "DIVISIONE JULIA" TRIESTE (TS) C.F C.M. TSIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5512347AEB 2015 Pagamento Fattura n.7815006626 del 31/05/2015 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02402671206 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
Gare pubblicate nell'anno 2018
65109638A2 2018 Pagamento Fattura n.1010461533 del 18/01/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 2221,08 2221,08 23/01/2018-02/11/2018 Ragione Sociale 02973040963 KYOCERA Document Solutions Italia Z0725FE6DE 2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
FE521C4F95 2018 Pagamento Fattura n.2/2 del 02/02/2018. Acquisto fotocopiatrice Gestetner DSM 620D 07217241210 Antonio Pezzullo ICITALIA di Ragione Sociale Z06008CAA2 2018 Pagamento Fattura n.2/e del 02/03/2018.
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2219123E37 saldo fattura n. 100076 del 29/01/2016 54204,14 54204.14 16/02/2016-18/07/2016 Impegni: 1/2016; 28/2016; 40/2016; 45/2016; 56/2016; 66/2016; 116/2016; Mandati: 1/2016; 29/2016; 46/2016; 41/2016;
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE SIENA (SI) C.F. 80008380521 C.M. SIIS002001. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z010C8063B Pagamento fattura n.6110/s del 13/11/2013. Buono d'ordine n.460 del 13/11/2013. 00685140527 FUSI FORNITURE UFFICIO - BLU OFFICE Ragione Sociale 116,56 116,56
CIG OGGETTO DATA Z651551756 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI CUCINA. 08.07.2015 Z461546657 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, 06.07.
CIG OGGETTO DATA Z651551756 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI CUCINA. 08.07.2015 Z461546657 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, 06.07.2015 Z0615428F8 acquisto materiale di cancelleria 03.07.2015 Z09153D284
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z012661F7E 2018 VOX-TEL pagamento fattura n. 479/CPA del 30/11/2018 - canone adsl sc. primaria + nolo router CISCO dicembre 2018 02070570185 VOX-TEL EASY-CONNECT Ragione Sociale 62,30 76,00 18/12/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
6888955182 2018 BUONI PASTO CONVENZIONE CONSIP 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 05892970152 Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.L. Ragione Sociale Z06260D9C1 2018 ACQUISTO ARREDI
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002201564 2018 Ordine relativo all'acquisto di materiale igienico e di pulizia 537,54 537,54 19/02/2018-19/02/2018 Ragione Sociale CSRMRZ57R18E815F DETERTECNICA DI CESARI MAURIZIO Z0623F0B28 2018 Ordine
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
LICEO GINNASIO STATALE
Z040CBC4F5 fatt. n. 2799 del 19/12/2013 - lampada per videoproiettore 23-AFFIDAMENTO IN 190,00 190,00 27/12/2013-27/01/2014 11891110154 DOMINO SRL Z0F09E3F21 fornitura materiale specialistico 23-AFFIDAMENTO
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z002583724 2018 Pagamento Fattura n.171 del 27/11/2018 numero identificativo ORDINE N. 4571834 PROT. N. 6264 DEL 05/11/2018 Ragione Sociale 03972020238 SOGI S.N.C. DI BRUSCHETTA MATTEO E PIPPA NICOLA Z01263BAB3
LANGUAGE CENTER TRADATE
CIG OGGETTO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE ELENCO OPERATORI INVITATI AGGIUDICATARI Z0122E1641 Z04232876D Z0621CBB23 ACQUISTO BERGANTINI ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE PARMA S.p.A. IMPORTO AGGIUDICAZIONE
Gare pubblicate nell'anno 2018
7430975A8D 2018 Saldo pagamento Fattura n.102787 del 20/04/2018 servizi di ausiliarato e pulizia mese di aprile 2018 06466050017 DITTA MANITAL SPA 7618150840 2018 Pagamento Fattura n.106964 del 15/10/2018
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z02148B34F 2015 Pagamento Fattura n.205 del 30/04/2015 - MANUTENZIONE TELEFAX Samsung 00000000000 Agenzia delle entrate 06857020967 Global Office Solution di Cuccioli Antonio
(90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: DIREZIONE DIDATTICA ALDO MORO DI TERNI (90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo la scadenza situazione al 31/12/ , ,30 1,21 Importo Totale Scadenza Piano Gest. Bil.
Registro Unico Fatture 29/01/2016 Elenco Fatture 31/12/2015 periodo parametro indice Indice tempestività dei pagamenti 1 trimestre 2015 76.226,58-855.954,51-11,23 Anno Finanziario: 2015 2 trimestre 2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
CIG Z87263 2018 Pagamento Fattura n.fpa 17/18 del 17/12/2018 per STAMPA LOCANDINE E BROCHURE PER OPEN DAY ISTITUTO 01382290565 VITERGRAFICA di Mauro Cerasa Z002133DE1 2018 Pagamento Fattura n.4 del 31/01/2018
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico atture Elenco atture Scuola : DON LORENZO MILANI C: 91064990582 Anno inanziario: 2015 Numero attura Data attura ornitore Oggetto della
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z022347701 2018 Buste-registri per esami. 99,19 81,30 01/06/2018-19/06/2018 Ragione Sociale 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Z052203522 2018 Serv. Internet - Argo amministrazione trasparente. 109,80
Distretto di Ancona Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013
Distretto di Ancona Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013 CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA Estremi fascicolo procedimentale / CIG Determina locale revisione veicolo dl763 df 56,66 Z491847CEF Ordine diretto
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI - "ENRICO MATTEI" DECIMOMANNU (CA) C.F. 92008550920 C.M. CATD10000V. Gare
Z05092C1F8 CIG:Z05092C1F8 - SALDO VIAGGIO A BARCELLONA ( CAMBIO NOME INSEGNANTE SCAPIN, ALUNNO PIANO, AGGIUNTA 3 BAGAGLI) 272,73 272,73 19/03/2013-19/03/2013 Ragione Sociale 03089260925 VILTRAVEL snc Z0509CE44A
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
Codice Fiscale della Stazione CIG Appaltante Z4312CFD7D IN ITINERE VIAGGI VOLI PER CATANIA ZB8129B36D Z3B12AE10E Z5C12ADF2A ZAF12B17DA Z1412B1741 ZD212B5A27 ZDF12B4FEE Z4412C69B5 Z3312D8C3F Z6812DF0D0
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante Z3D1789558 Viaggio studio 10-12/02/2016 Z6A17B6369 Iscrizione PEG Z5A17F792E Certificazione Linguistica Z8817F80AD XXXVIII selezione nazionale PEG ZA817FC617
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0225FDFA3 2018 Pagamento Fattura n.0000048/pa del 31/12/2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA 00853510220 FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO Ragione Sociale Z0722E8B91 2018 Pagamento Fattura n.109/pa del 20/04/2018
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RIST
Pag. 1 2013 1069 28/10/2013 A 2 D.O.V.E.L. di Telaro Arduino & C. sas - Liquidazione fatt. n. 450 del 29/09/2013 - CIG 2013 1070 28/10/2013 A 2 TELARO - Vini telaro- Lavoro e salute s.c.a.r.l. - Liquidazione
RIEPILOGO C.I.G. Esercizio finanziario 2016
15056440BC 18/01/2016 2 G.V. CARTA S.R.L. - UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONEPagamento fattura. 11.319 del 18/03/2011 403,67 403,67 0,00 TOTALE CIG 15056440BC 403,67 403,67 0,00 Z0118D154F 07/03/2016 32 GENESI
Ambito temporale di riferimento. CIG ZE acquisto di beni/servizi uscite correnti 28/01/ ,57
CIG Z63253CAE9 acquisto di beni/servizi uscite correnti 28/01/2019 210,00 CEPA IMPIANTI SNC DI CELLETTI E PASQUAZI CIG Z612509B9A acquisto di beni/servizi uscite correnti 28/01/2019 311,94 IDROTERMIC SRL
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA CASTELTERMINI (AG) C.F. 80005750841 C.M. AGIS00200Q. Gare
551512484B Acquisto attrezzature Progetto A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-429 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 0,00 0,00 // - // 01805870852 BLUE CHIP S.r.l. Innovazione 02271400877 DIGITECNICA
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2015 1 488 c15 / 12-02-2015 CONTO 30061206-001 01114601006 - POSTE SPESE POSTALI Novembre
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0220577AC 2018 Pagamento Fattura n.e-110 del 29/12/2017 983,61 983,61 10/12/2018-14/12/2018 Ragione Sociale 07745171210 PERETTI GROUP S.R.L. Z0321E0C97 2018 Pagamento Fattura CAMMILLERI FRANCESCO n.06
Data scadenza(*) ARTEMIDE SOCIETA' COOPERATIVA Z1C1773E1C 07/02/ /02/2016 5\ , ,30
indice di Tempestività: -9,08 ANNO 201 Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Fatture trovate: 17 Id lotto Numero fattura Data fattura Denominazione fornitore CIG Data scadenza(*) Data pagamento
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012
2165456ECE Saldo Fattura n 34 del 28/02/2011 acquisto n 5 pc con monitor e uno 535,54 535,54 19/12/2012 19/12/2012 scanner Mandati: 721/2012; Z70077B26 Ordine n 82/2012 del 25/10/2012 per acquisto blocchi
Elenco contratti Autorità di bacino del fiume Tevere Anno 2014
Z7511C2B05 Autorità di bacino del Acquisto consumabili per ufficio 23- IN C2 SRL - C.F. C2 SRL - C.F. 613,77 25/11/2014 25/11/2014 613,77 tramite O.D.A. ECONOMIA - 01121130197 01121130197 Z4E1173B78 Autorità
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "RONCALLI"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z000DAF952 SALDO FATTURA N. 1707/P DEL 11.02.2014 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 00685140527 FUSI FORNITURE UFFICIO DI FUSI PAOLO & C. SAS Z030E2BD8A SALDO
DIREZIONE DIDATTICA 0LBIA IV -VIA VIGNOLA OLBIA (OT) VIA VIGNOLA C.F C.M. SSEE05200Q
CIG 319174681D SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO PAGAMENTO SPESE POSTALI - CONTO CONTRATTUALE 30098974-001 579,94 /AGG. 97103880585 POSTE ITALIANE S.p.A.
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0023A2B5D 2018 Corsi di formazione ADI 23-AFFIDAMENTO IN Ragione Sociale 97156320588 ASSOCIAZIONE DOCENTI E DIRIGENTI SCOLASTICI ITALIANI Z0321A74E9 2018 Noleggio Pullman 23-AFFIDAMENTO IN 510,00 510,00
SCUOLA MEDIA STATALE ASSEMINI (CA) C.F C.M. CAMM Gare pubblicate nell'anno Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
7341324C34 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 228_18 del 24/05/2018 - viaggio di istruzione Gorizia-Trieste-Slovenia 6/9 maggio 2018 01476970916 AQUILA BIANCA SRL 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Tabelle riassuntive con informazioni sui contratti relative al periodo 01/12/2012 31/01/2013
Tabelle riassuntive con informazioni sui contratti relative al periodo 01/12/2012 31/01/2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z010840602 Ordine n. 12 del 16/01/2013 23-AFFIDAMENTO IN 78,00 78,00 16/01/2013-05/02/2013
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0225E42DC 2018 FATTURA V3 26044 DEL 26.11.2018 MATERIALE DIDATTICO INFANZIA 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Ragione Sociale Z0823112F2 2018 FATT. N. 04/21 DEL 11.04.2018 MATERIALE DI PULIZIA
Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Bandi di gara anno Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Data Ultimazione
codicefiscale importoaggiudicazione 1519,64 datainizio dataultimazione importosommeliquidate 1519,64
1 Z520E06E0A ISTITUTO MUSICALE "P. MASCAGNI" LIVORNO CANONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PROGRAMMI PAGHE E DICHIARAZIONI FISCALI 08245660017 SISTEMI S.P.A. 2 0824566017 3 SISTEMI S.P.A. 1519,64 01 01 12
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
/02/2016 FT 01/ /02/ ,20 si PULERA' FRANCESCO Z8A17051A8 17/02/ / /602-5
205 331 21/01/2016 FT 2015PA0014495 31/12/2015 29,28 si 01573850516 - ARUBA S.P.A. Z3517748C5 18/02/2016-642 - 643 207 400 26/01/2016 FT 480/EL 24/01/2016 198,00 LSSNGL49D29F704W - KANGAROU ITALIA ZE71835542
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante ZC30DCFF9A TELECOM - fatture anno 2014 Z4310DD26F ACCORDATURA PIANOFORTI ZE710F8ABF STAMPA LIBRETTI ASSENZE Z341171225 ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA Z8E1194B8B