I numeri di ASST Lariana relativi ai primi sei mesi del 2019 Fonte dati Ufficio Controllo di Gestione e Ufficio Flussi

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1 I numeri di ASST Lariana relativi ai primi sei mesi del 2019 Fonte dati Ufficio Controllo di Gestione e Ufficio Flussi Produzione (ESCLUSO POLO DI MENAGGIO) Diff Var. % 2018 Attività di Ricovero ,9% Attività Ambulatoriale ,0% Psichiatria 46/SAN (indica le strutture residenziali, le ,5% attività ambulatoriali e semiresidenziali ) Totale (valore espresso in ) ,8% Cure Palliative Hospice (1) (1) Dal 1 gennaio 2019 Regione Lombardia ha modificato il flusso di rendicontazione dell attività di cure palliative; ad oggi il dato riferito al periodo gen-giu 2019 è in fase di elaborazione. Pertanto, nel totale della produzione ASST Lariana del periodo gennaio-giugno 2019, in via precauzionale, è riportato lo stesso valore del Il dato in fase di perfezionamento è tendenzialmente più elevato del corrispondente POLO DI MENAGGIO Diff Var. % 2018 Attività di Ricovero ,7% Attività Ambulatoriale (2) Psichiatria 46/SAN ,4% Totale (valore espresso in ) ,1% (2) I dati validati dell attività ambulatoriale riferiti al periodo gennaio-giugno 2018 non sono ancora disponibili in quanto non è stata ancora completata la prevista fase di integrazione dei sistemi informativi delle due ASST (ASST Lariana e ASST Valtellina Alto Lario). Pertanto, nel totale della produzione ASST Lariana del periodo gennaio-giugno 2018, in via precauzionale è stato considerato lo stesso valore del Totale produzione ASST Lariana (valore espresso in ) ,7% Posti letto attivi al 30 giugno ORDINARI DH/DS * NIDO** TOTALI Ospedale di Como Ospedale di Cantù Ospedale di Mariano Comense Ospedale di Menaggio Totali * Day Hospital e Day Surgery **Neonati

2 Personale Si riporta la composizione del personale presente in Azienda al 30/06/2019, messa a confronto con la situazione ad inizio anno 2019 Teste equivalenti Profilo Ospedale Territorio Territorio Totale al Totale al Var. +/- (1) SUMAI (2) 30/06/19 01/01/19 ALTRO PERSONALE 608,2 153,2 761,4 730,7 + 30,7 AMMINISTRATIVI 289,0 128,6 417,5 417,3 + 0,2 LAUREATI SANITARI 39,7 20,5 60,2 59,2 + 1,0 MEDICI 460,5 96,7 89,0 646,2 646,2 - PERSONALE INFERMIERISTICO 1.133,4 215, , ,7 + 16,0 TECNICI SANITARI 250,8 66,7 317,5 313,0 + 4,5 Totali 2.781,6 680, , ,2 + 52,3 Di seguito i dati di dettaglio, estrapolati dalla precedente tabella e riferiti allo stesso periodo, della distribuzione del personale del polo di Menaggio; si precisa che la rilevazione che segue, per maggior chiarezza espositiva, è espressa in numero di persone e non in teste equivalenti Profilo Ospedale Territorio (1) Totale al Totale al Var. +/- 30/06/19 01/01/19 ALTRO PERSONALE AMMINISTRATIVI LAUREATI SANITARI MEDICI PERSONALE INFERMIERISTICO TECNICI SANITARI Totali Note: (1) Il personale del Territorio copre sia l attività svolta dall ex Azienda Ospedaliera S. Anna, sia l attività ex ASL confluita nella ASST a seguito della riforma regionale del 2015; (2) I Medici della specialistica ambulatoriale sono distribuiti a livello aziendale.

3 ATTIVITA DI RICOVERO I ricoveri del primo semestre 2019 riportano complessivamente un risultato positivo rispetto allo stesso periodo del 2018 Compreso MENAGGIO Gen-giu 2018 Gen-giu 2019 Diff vs 2018 Var. % Totali ,3% Attività di Ricovero - Gennaio/Giugno ASST Lariana Di seguito l andamento della valorizzazione dell attività di ricovero dei singoli Presidi Ospedalieri: Presidio val 2018 val 2019 Diff. val Var. % Presidio di Cantù ,6% Presidio di Mariano ,5% Presidio di Menaggio ,7% Presidio S.Anna ,7% Totale complessivo ,3%

4 Si evidenziano i seguenti trend positivi (tutti relativi al presidio di San Fermo) - incremento progressivo del volume dei casi chirurgici (+3% rispetto al 2018) - Incremento della chirurgia senologica (proiezione su base annua: superamento soglia dei 150 interventi Obiettivo PNE e Network Regioni) - Incremento della chirurgia senologica nel periodo gennaio/giugno: o 2019: 85 casi +10% rispetto al primo semestre 2018 (alla data odierna sono in lista operatoria 29 pz per il mese di agosto: evidenza di un aumento dell indice di attrattività) o 2018: 77 casi Chirurgia senologica - Gennaio/Giugno Incremento della chirurgia ginecologica nel periodo gennaio/giugno: o 2019: 267 casi +54% rispetto al primo semestre 2018 o 2018: 173 casi 300 Chirurgia ginecologica - Gennaio/Giugno

5 - Incremento degli interventi in tecnica laparoscopica in Chirurgia Generale nel periodo gennaio/giugno: o 2019: 111 interventi (+16%) o 2018: 96 interventi 120 Chirurgia generale - Interventi in laparoscopia

6 ATTIVITA AMBULATORIALE L attività ambulatoriale del primo semestre 2019 rileva una crescita di produzione con un incremento rispetto all anno precedente (escluso Menaggio) di circa euro. Presidio Diff Poliambulatori Ospedalieri Poliambulatori Territoriali Pronto Soccorso CAL (Centri Dialisi Territoriali) Psichiatria Neuropsichiatria Infantile Totale (valore espresso in ) La crescita di attività nei poliambulatori territoriali denota come ASST Lariana risponda sempre meglio alla crescente domanda di bisogni primari dell utenza, concentrando invece gli approfondimenti diagnostici nei poliambulatori ospedalieri. L andamento mensile denota un andamento sempre positivo nel 2019 ad eccezione del mese di giugno: (escluso MENAGGIO) gen-giu 2018 gen-giu 2019 Diff vs 2018 Var. % Totale ,0% Attività Ambulatoriale - Gennaio/Giugno (escluso Menaggio)

7 Dato suddiviso per tipologia di prestazione: Tipologia Prestazioni Diff Prima Visita Visita di Controllo Visita Multidisciplinare BIC (attività chirurgica ambulatoriale) MAC (macro-attività ambulatoriale complessa) Dialisi Prestazioni di Laboratorio Prestazioni di Radiologia Altre Prestazioni (medicina nucleare, radioterapia, ) Totale (valore espresso in ) Migliori performance: - Importante crescita della Genetica ( ; da a ), della Medicina Nucleare ( ; da a ) e della Radioterapia ( ; da a ). - Crescono le MAC della Medicina Generale Cantù ( ; da a ), della Medicina Generale Como ( ; da a ) e della Allergologia ( ; da a ). - Incrementata l attività di Cardiologia ( ; da a ) per quanto riguarda gli accertamenti cardiologici. Per quanto riguarda l ambito ambulatoriale relativo al polo di Menaggio è possibile illustrare l andamento del periodo gennaio-giugno 2019, non avendo ad oggi la disponibilità dei dati riferiti all anno 2018 (in corso di acquisizione): Presidio Menaggio Poliambulatorio Ospedaliero Pronto Soccorso CAL (Centri Dialisi Territoriali) Psichiatria Neuropsichiatria Infantile Totale (valore espresso in ) L andamento mensile registra una leggera flessione: Attività Ambulatoriale - Gennaio/Giugno 2019 solo Menaggio

8 Di seguito il dato suddiviso per tipologia di prestazione: Tipologia Prestazioni Menaggio Prima Visita Visita di Controllo BIC (attività chirurgica ambulatoriale) MAC (macro-attività ambulatoriale complessa) Dialisi Prestazioni di Laboratorio Prestazioni di Radiologia Altre Prestazioni Totale (valore espresso in ) Il dato complessivo dell attività ambulatoriale erogata dall ASST Lariana su tutto il territorio riferita al periodo gennaio-giugno 2019 e suddiviso per tipologia di prestazione è il seguente: Presidio Tot. ASST Lariana Poliambulatori Ospedalieri Poliambulatori Territoriali Pronto Soccorso CAL (Centri Dialisi Territoriali) Psichiatria Neuropsichiatria Infantile Totale (valore espresso in )

9 ATTIVITA DI PSICHIATRIA (46/SAN) I dati del periodo registrano un andamento positivo per tutte le Unità Operative dell Azienda: gen-giu 2018 gen-giu 2019 Diff vs 2018 Var. % Totale (valore espresso in ) % Attività di Psichiatria (46/SAN) - Gennaio/Giugno UNITA OPERATIVA Diff 19 vs Como Appiano Gentile Menaggio Cantù Totale Gli stessi dati sono di seguito dettagliati per tipologia di struttura: STRUTTURA Diff 19 vs 18 1 CPS (Centro Psico-Sociale) CRA (Comunità Riabilitativa Alta Assistenza) CRM (Comunità Riabilitativa Media Assistenza) CPM (Comunità Protetta Media Assistenza) AMB (Ambulatorio) C.D. (Centro Diurno) Totale e per linea di attività: LINEA DI ATTIVITA Diff 19 vs TERRITORIALE SEMIRESIDENZIALITA RESIDENZIALITA ATTIVITA DOMICILIARE RESIDENZIALITA LEGGERA Totale

10 RIEPILOGO PRODUZIONE AZIENDALE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019 Linea di attività della ASST Lariana Gennaio-giugno 2019 Incidenza su totale produzione Attività di Ricovero ,1% Poliambulatori Ospedalieri ,7% Poliambulatori Territoriali ,7% Pronto Soccorso ,5% CAL (Centri Dialisi Territoriali) ,2% Psichiatria (ambulatoriale) ,1% Neuropsichiatria Infantile ,9% Psichiatria 46/SAN ,4% Cure Palliative Hospice (dato in fase di perfezionamento) ,5% Totale (valore espresso in )