(vedi documento 8. Descrizione dettagliata del progetto, capitolo VIII. Prospettive e sostenibilità)

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3 (vedi documento 8. Descrizione dettagliata del progetto, capitolo VIII. Prospettive e sostenibilità) Dopo l apertura del Centro didattico e di documentazione e l avvio delle attività didattiche e promozionali, la valorizzazione del sito emblematico di Cureggio e della sua Rete dovrà necessariamente essere sostenuta ed implementata con altri interventi per i quali l Amministrazione si impegna ad attivarsi con la richiesta di nuovi contributi. Fondamentali saranno infatti: l implementazione delle azioni di comunicazione e attività di ufficio stampa verso media che operino a livello locale e nazionale (ivi comprese radio, TV, testate on line, riviste specializzate), contatti di collegamento con le agenzie turistiche e i tour operators italiani e stranieri presenti nel territorio ed i tour operators specializzati nel turismo scolastico; il collegamento del Centro con altre realtà archeologiche e museali a carattere sovra regionale al fine di ampliare la Rete. A tal proposito sono già stati avviati contatti con la Direzione della Soprintendenza Archeologia della Lombardia che, in via preliminare, si è dichiarata disponibile a favorire l attivazione di convenzioni con l area archeologica di Castelseprio, i siti di Cairate (VA) e Lomello (PV), i musei Civici di Arsago Seprio e Legnano; il recupero funzionale della piazza di Cureggio, anche attraverso lo scavo archeologico dell area interessata dalla antica chiesa di Santa Felicita; 1

4 la realizzazione di in un percorso di visita ad anello per la valorizzazione dell intero centro storico di Cureggio completo di cartellonistica adeguata; il restauro del torre del castrum medievale/ campanile della chiesa di Santa Maria. Al fine di verificare il grado di sostenibilità nel tempo del Centro e, quindi, dell impegno economico-finanziario prevedibile a carico dell Ente capo-fila, si è redatto un piano finanziario quinquennale con le voci di costo essenziali per il funzionamento del Centro (utenze, personale, materiale promozionale) e con le voci di ricavo prevedibili derivanti dalla fruizione del Centro da parte delle scuole, dei gruppi e dei singoli utenti paganti (in allegato). In particolare, le voci di ricavo rappresentano la previsione di incremento dei fruitori del Centro nei primi 4 anni di attività, dopo quello di avvio. Da un osservazione dei dati di altri musei archeologici vicini (Mergozzo, Ecomuseo del Lago d Orta e Mottarone, Arsago Seprio, Varese), il Centro potrebbe puntare ad un numero di visitatori pari a 1000/2000 all anno con possibilità di incremento fino a 3000 all anno. La tipologia potrà essere circa per il 50% circa di pubblico scolastico, 15% (10%)di gruppi turistici o di adulti, 35% (40%) di turismo individuale. Le previsioni di ricavo in base all incremento dei fruitori e delle altre fonti sono state stimate in questo modo: utenza scolastica: un incremento esponenziale dal I al V anno di gestione. Dalle 40 attività didattiche gratuite rivolte alle scuole del primo anno si è ipotizzato il passaggio 2

5 rispettivamente a 80 (2 e 3 anno), 100 (4 anno)e 120 classi a pagamento (5 anno). utenza gruppi: un incremento costante dell utenza, partendo da 20. Dalle 20 visite guidate per gruppi di adulti del primo anno, aggiuntive ad altre 20 offerte gratuitamente, si è ipotizzato il passaggio rispettivamente a 40 (2 e 3 anno), oltre 65 (4 anno) e circa 80 visite guidate a pagamento (5 anno). utenza libera: circa un raddoppio ogni anno, partendo da 400. Dai 400 ingressi del primo anno (stabili anche nel 2 e 3 ) si è ipotizzato il passaggio rispettivamente a 800 (4 anno)e 1500 (5 anno). ricavi da eventi (concerti, manifestazioni, meeting, set fotografici, altro): circa un raddoppio fra secondo e terzo anno ricavi da fund raising: in incremento costante dal secondo anno Fra le voci di costo essenziali per il funzionamento del Centro sono stati imputati i compensi per le figure professionali specializzate coinvolte (responsabile servizi didattici-educativi, operatori didattici), in aumento proporzionale al numero delle attività didattiche stimate fra secondo e quinto anno, e quelli relativi alla progressiva integrazione e diversificazione dell offerta didattica (locandine di presentazione delle attività, nuovi percorsi di visita e attività laboratoriali, brossure, cicli di conferenze). Infine le spese di gestione correnti (servizi amministrativi, energia, riscaldamento, adsl/ telefono, vigilanza) e quelle 3

6 destinate ad una adeguata ed incisiva promozione locale e nazionale del Centro. Si evidenzia una previsione di incremento nei 4 anni, dopo il primo di avvio, della capacità di copertura dei costi dal 45% al 73% attribuibile ai proventi derivanti dalle attività svolte dal Centro: visite da utenza scolastica, visite guidate, ingressi, eventi e fund raising. Si prevede quindi un contributo annuo da parte del Comune progressivamente decrescente. Percentuale di copertura dei costi anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno5 ricavi da attività 5 000, , , , ,00 costi , , , , ,00 contributo del Comune , , , , ,00 % di copertura 22,8% 45,5% 60,8% 67,7% 73,9% 4

7 CENTRO DIDATTICO CUREGGIO FLUSSI ANNI anni ricavi da utenza scolastica (100 a intervento) 0, , , , ,00 ricavi da visite guidate (60 a intervento) 1 200, , , , ,00 ricavi da ingressi (3 a persona) 1 200, , , , ,00 4) ricavii da eventi 2 600, , , , ,00 5) ricavi da fund raising 0, , , , ,00 6) contributo annuo Comune Cureggio , , , , ,00 investimento per avvio gestione ,00 [A] TOTALE RICAVI , , , , , ,00 costo di investimento iniziale ,00 costo di inv. per rinnovo (manutenzione straordinaria) 500,00 500,00 500,00 500,00 [B] TOTALE COSTI DI INVESTIMENTO ,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 responsabile dei servizi scientifici ed educativi (compenso orario 25,00 ) 6 588, , , , ,00 operatori didattici (compenso orario 20,00 + materiali consumo) 3 416, , , , ,00 ideazione percorsi di visita 3 050, , ,00 locandina percorsi didattici 854,00 700,00 700,00 700,00 700,00 brossura 1000 copie 1 464, , ,00 rimborsi viaggi 0, , , , ,00 Merchandising 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 costi per eventi (conferenze, ecc.) 1 200, , , , ,00 servizi amministrativi 0, , , , ,00 energia elettrica 1 000, , , , ,00 riscaldamento 2 500, , , , ,00 adsl telefono 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 vigilanza 1 200, , , , ,00 pubblicità 128, , , , ,00 Costi agenzia nazionale pubblicità 0, , , , ,00 [C] TOTALE COSTI DI GESTIONE , , , , ,00 [D] TOTALE COSTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 500,00 500,00 500,00 500,00 [E] TOTALE COSTI [B + C + D] , , , , , , ,00 [F] MARGINE OPERATIVO LORDO [A - E - F] ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00