COMUNE di MALBORGHETTO-VALBRUNA PIANO TRIENNALE RAZIONALIZZAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO TRIENNIO 2011/13

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1 COMUNE di MALBORGHETTO-VALBRUNA Provincia di Udine PIANO TRIENNALE RAZIONALIZZAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO TRIENNIO 2011/13 (L. 244/2007 commi 594 e ss. Legge Finanziaria 2008) Allegato alla deliberazione Giuntale nr. 6 del

2 PREMESSA 1. I commi dell'articolo 2 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) introducono alcune misure tendenti al contenimento della spesa per il funzionamento delle strutture della Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001. Tali misure si concretizzano essenzialmente nell'adozione di Piani triennali finalizzati a razionalizzare l'utilizzo di una serie di beni. 2. L'articolo 2, commi , individua altresì i beni che saranno oggetto di tale razionalizzazione. In particolare si tratta di: - dotazioni strumentali anche informatiche - autovetture di servizio - beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali - apparecchiature di telefonia mobile. L articolo 2, comma 595 della legge finanziaria 2008 dispone inoltre che nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze. 3. I Piani devono essere operativi e specificare le azioni di razionalizzazione. 4. A fronte dell'obbligo dell'adozione di un Piano triennale il comma 597 del medesimo articolo 2 prevede che a consuntivo debba essere redatta una relazione da inviare agli organi di controllo interno ed alla Sezione regionale della Corte dei Conti competente. 5. L'articolo 2, comma 568, richiede altresì un obbligo di pubblicazione dei piani triennali sui siti internet degli Enti. Note introduttive Di seguito, vengono indicati i provvedimenti che si intendono assumere nel merito al fine di ottemperare alle disposizioni di Legge finalizzate alla razionalizzazione delle strutture e dei beni in dotazione all'ente tenendo comunque in giusto conto che, considerate le ridotte dimensioni della macchina comunale e le esigue strutture a disposizione già fortemente contenute in termini di spese e razionalizzazione dell'utilizzo, non verranno proposti drastici tagli che andrebbero a discapito dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi da erogare alla collettività. 2

3 DOTAZIONI STRUMENTALI NON INFORMATICHE Gestite tramite l ufficio unico dell E-government presso l associazione intercomunale Valcanale Per quanto riguarda le dotazioni strumentali non informatiche, esaminata la dislocazione delle stesse, si individuano i seguenti beni: - fotocopiatrici; - apparecchiature telefax; - centralino e apparecchi telefonici. FOTOCOPIATRICI/MULTIFUNZIONE STAMPANTI- TELEFAX Il Comune di Malborghetto-Valbruna è attualmente dotato di n. 4 fotocopiatrici di diversa tipologia, tutte di proprietà, e dislocate come segue: n. 1 piano terra fotocopiatrice di proprietà assegnata in dotazione all Ufficio di Vigilanza e Ufficio Anagrafe; n. 1 piano primo fotocopiatrice di proprietà assegnata in dotazione all Ufficio Segreteria e gli Uffici del Segretario Comunale e del Sindaco; n. 1 piano secondo fotocopiatrice multifunzione di proprietà (acquistata nel corso del 2009, compresa di funzione fax e stampante in rete) assegnata in dotazione agli Uffici Ragioneria, Tributi e Ufficio Tecnico; n.1 piano terzo fotocopiatrice a disposizione dell Ufficio Alluvione; I telefax in dotazione al Comune di Malborghetto-Valbruna sono attualmente n. 1 dislocato come segue: - n. 1 piano primo telefax di proprietà (presso l Ufficio Segreteria) Per quanto riguarda le stampanti, nell ambito della valutazione dei progetti tendenti ad una razionalizzazione di tutte le strumentazioni di produzione documentale e nel rispetto delle normative relative alla salute e sicurezza dei lavoratori si tenderà ad eliminare le stampanti dedicate in ogni ufficio per passare a stampanti multifunzione di piano. Queste ultime essendo multifunzione svolgeranno anche il servizio di fotocopiatore. Nel caso emerga la necessità di sostituzione dei fotocopiatori si terrà conto dell opzione del noleggio a lungo termine con manutenzione inclusa, lasciando a carico dell ente un costo/copia e l acquisto della carta. Tale soluzione diventa migliorativa in quanto assicura un servizio di manutenzione dedicato e la riduzione dei costi di investimento, in quanto le rate di noleggio/manutenzione sono attinte dal titolo 1 del bilancio, spese correnti. Si prediligerà la scelta di apparecchiature multifunzione di tipo bianco/nero con scheda di rete, scanner a colori con gestione avanzata di scan to folder e scan to mail per rendere disponibili tutti i documenti scannerizzati ai vari uffici, con la possibilità di alimentazione della carta almeno di formato A3 e A4, simili a quella presente al 2 piano. Sarà valutata, per la presenza della scheda fax nel fotocopiatore posto al 2 piano, l eventuale spostamento dello stesso al 1 piano di fronte all ufficio segreteria stessa, nel caso si renda disponibile un ulteriore unità multifunzione. Questo darà una maggiore garanzia della salute dei dipendenti allontanando dalle postazioni individuali apparecchiature che emettono sostanze volatili potenzialmente nocive come toner e inchiostri ed inoltre diminuisce anche l inquinamento acustico. Tale soluzione inoltre dà la 3

4 possibilità di utilizzare ( tramite applicazione di stampante virtuale tipo lan-fax ) la scheda fax posta nel fotocopiatore/multifunzione e, quindi, di inviare i fax direttamente dal video delle postazioni informatiche di tutto l ente, eliminando la produzione di documentazione cartacea sia per l invio che per la ricezione delle ricevute d invio. Resterà invariata la possibilità di ricevere i fax in forma cartacea. Il fotocopiatore/multifunzione sarà affiancato dall attuale stampant e a colori A4 già installata durante il 2010 nell atrio a servizio di tutti gli uffici (con scheda di rete). L unico ufficio al quale sarà data in dotazione una propria stampante, sarà l ufficio anagrafe, posto al piano terra, a causa delle esigenze particolari proprie. DOTAZIONI STRUMENTALI NON INFORMATICHE Gestite autonomamente dall Ente APPARECCHI TELEFONICI Per quanto riguarda il servizio telefonico, l attuale gestore è la Telecom Italia Spa. Nella sede comunale sita in Malborghetto-Valbruna, Piazza Palazzo Veneziano nr. 1, sono installate le seguenti apparecchiature telefoniche: Nr. apparecchiature Ubicazione delle apparecchiature Tipo apparecchiature 1 piano terra telefono direzionale 30 T LCD di proprietà 1 piano terra telefono analogici BCA Siemens 2015 di proprietà 1 Piano primo telefono direzionale 30 T LCD di proprietà 2 Piano primo telefoni analogici BCA Siemens 2015 di proprietà 2 Piano secondo telefono direzionale 30 T LCD di proprietà 4 Piano secondo telefoni analogici BCA Siemens 2015 di proprietà 1 Piano terzo telefoni analogici BCA Siemens 2015 di proprietà 1 Piano primo Apparecchiatura POS non di proprietà (proprietà Banca Popolare Friuladria) Assegnazione Ufficio Ufficio Anagrafe Ufficio Vigilanza Ufficio Segreteria nr.1 Ufficio Segretario Comunale e nr.1 Ufficio del Sindaco nr.1 Ufficio Ragioneria e nr.1 Ufficio Tecnico nr. 1 ufficio tributi, nr.1 ufficio alluvione, nr.2 ufficio tecnico Sala Consiliare Ufficio Segreteria 4

5 Le attuali apparecchiature sopradescritte in dotazione nella sede comunale sono attualmente ancora idonee e garantiscono una gestione soddisfacente; esse soddisfano i bisogni minimi degli uffici. Presso le scuole elementari/materne site in Via Uque Frazione di Ugovizza sono installate le seguenti apparecchiature: Nr. Tipo apparecchiature Assegnazione edificio apparecchiature 2 telefono nr.1 Scuole Elementari, nr.1 Scuole Materne - Ugovizza Le attuali apparecchiature sopradescritte in dotazione nelle scuole sono attualmente ancora idonee e garantiscono una gestione soddisfacente; esse soddisfano i bisogni minimi delle scuole. Presso la centralina idroelettrica sita a Ugovizza in Via Uque sono installate le seguenti apparecchiature: Nr. Tipo apparecchiature Assegnazione edificio apparecchiature 1 telefono Centralina idroelettrica Uque - Ugovizza L attuale apparecchiatura sopradescritta in dotazione nelle centrale idroelettrica è attualmente ancora idonea e garantisce una gestione soddisfacente. Tale apparecchiatura, collegata telematicamente con la Ditta che cura la manutenzione della centralina, serve a dare il segnale di allarme nel caso di malfunzionamento dell impianto; essa è pertanto assolutamente indispensabile per il corretto funzionamento dell impianto di produzione di energia elettrica dell Ente. LINEE TELEFONICHE Per quanto riguarda il servizio telefonico, l attuale gestore a cui viene pagato il traffico telefonico è la Telecom Italia Spa. Le linee dedicate sono le seguenti: - nr.1 linea telefonica - tel.0428/ per internet scambio dati presso la centralina idroelettrica Uque sita a Ugovizza; attualmente l abbonamento è con il Gestore Telecom Italia Spa con un contratto di tipo Alice Business 7M Adaptive 20F ; - nr.1 linea telefonica tel.0428/60413 presso la centralina idroelettrica Uque sita a Ugovizza; attualmente l abbonamento è con il Gestore Telecom Italia Spa con un contratto di tipo Top Business ; - nr.1 linea telefonica tel.0428/60096 presso la scuola elementare/materna sita a Ugovizza; attualmente l abbonamento è con il Gestore Telecom Italia Spa con un contratto di tipo Top Business ; - nr.1 linea telefonica tel.0428/60044 presso la sede comunale sita a Malborghetto; attualmente l abbonamento è con il Gestore Telecom Italia Spa con un contratto di tipo Top Business ; - nr.1 linea telefonica tel.0428/60023 presso la sede comunale sita a Malborghetto; attualmente l abbonamento è con il Gestore Telecom Italia Spa con un contratto di tipo Top Business ; - nr.1 linea telefonica tel.0428/ internet presso la sede comunale sita a Malborghetto; attualmente l abbonamento è con il Gestore Telecom Italia Spa con un contratto di tipo Top Business ; 5

6 - nr.1 linea telefonica fax - tel.0428/ presso la sede comunale sita a Malborghetto, attualmente l abbonamento è con il Gestore Telecom Italia Spa con un contratto di tipo Top Business ; - nr.1 linea telefonica tel.0428/ collegamento datawan scambio dati presso la sede comunale sita a Malborghetto; attualmente l abbonamento è con il Gestore Telecom Italia Spa con un contratto di tipo Datawan ; Le attuali linee sopradescritte sono necessarie al buon funzionamento dell attività amministrativa; le stesse linee attualmente disponibili garantiscono il minimo indispensabile ad una gestione soddisfacente. Verrà comunque effettuata una ricognizione su tutte le linee effettuando una comparazione di costi con altri gestori al fine di economizzare i servizi di telefonia. Si prevede l acquisto del modem HDSL per la linea telefonica tel. 0428/ collegamento datawan scambio dati presso la sede comunale, in quanto attualmente si paga un canone di noleggio e manutenzione di 65,69 a bimestre. CENTRALINE TELEFONICHE E installato un centralino telefonico Progetto 20 ISDN presso la sede municipale l apparecchiatura è ancora idonea e garantisce una gestione soddisfacente. RETE INFORMATICA E installata presso la sede municipale la rete informatica la quale è ancora idonea e garantisce una gestione soddisfacente. AUTOVETTURE DI SERVIZIO Per quanto riguarda le autovetture di servizio l Ente è attualmente dotato di n. 2 autovetture di servizio: - n. 1 autovettura di servizio FIAT SEDICI acquistata nel 2010 di proprietà dell Ente, in dotazione al personale/amministratori; - n. 1 autovettura di servizio FIAT PUNTO del 2001 di proprietà dell Ente, in dotazione all Ufficio associato di polizia municipale. L'utilizzo delle stesse si limita a compiti istituzionali e di servizio. Si ritiene innanzitutto evidenziare il numero esiguo di autovetture di servizio presenti in rapporto alle molteplici attività che l'ente è chiamato a svolgere. Si ritiene pertanto di non poter ulteriormente ridurre il numero di autovetture presenti ma solamente di razionalizzarne l'uso. Si osserva, al riguardo, che, allo stato attuale, considerata la notevole distanza del Comune dal Capoluogo di Provincia (circa 80 km da Udine) e dal Capoluogo di Regione (circa 130 Km da Trieste), e quindi dai luoghi sede degli uffici, provinciali, regionali e statali con i quali il Comune normalmente si relaziona, e considerata altresì la scarsità e la difficoltà dei collegamenti di linea (con le corriere si impiega poco meno di due ore per raggiungere Udine; di recente sono stati soppressi anche alcuni collegamenti ferroviari), la razionalizzazione è massima e non ulteriormente comprimibile: misure alternative di trasporto, per lo svolgimento delle attività istituzionali di dipendenti ed amministratori, non sono utilmente individuabili. L'unica possibilità alternativa è l'utilizzo dei mezzi propri, con corrispondente rimborso delle spese di viaggio a chi ne faccia uso, che si prospetta, tuttavia, come soluzione più onerosa. 6

7 BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO L Ente esplica la propria attività nella sede di Malborghetto, Piazza Palazzo Veneziano n. 1 (sede di proprietà, sede legale, amministrativa ed operativa). Il Comune di Malborghetto-Valbruna dispone inoltre dei seguenti immobili ad uso abitativo e di servizio: MALBORGHETTO: - Via Superiore, 9 11: nr. 3 appartamenti a destinazione abitativa e nr. 4 garage/magazzini per utilizzo istituzionale; - Piazza Palazzo Veneziano, 4: nr. 1 appartamento a destinazione abitativa; - Piazza Municipio, 4 : nr. 3 appartamenti a destinazione abitativa; - Piazza Municipio, 1 2: immobile in uso alla parrocchia; - Piazza Municipio, 2: immobile sede dell Ufficio Postale; - Piazza Municipio, 3: Locale a disposizione degli operai comunali + nr. 1 garage/magazzino utilizzo istituzionale; - Via del Vallone, 7: Caserma Corpo Volontari Malborghetto; VALBRUNA: - Via A. Oitzinger, 12: nr. 3 appartamenti a destinazione abitativa; - Via Lussari, 6: Caserma Corpo Volontari Valbruna; BAGNI DI LUSNIZZA: - Via Borgo Alto, 20: nr. 1 immobile a destinazione abitativa; UGOVIZZA: - Via 13 Settembre, 20: nr. 4 appartamenti a destinazione abitativa + locale sede dell ambulatorio medico di base; - Via Uque, 21: nr. 3 appartamenti a destinazione abitativa; - Via Uque, 19: Caserma Corpo Volontari Ugovizza; - Via Uque, 25: Scuola per l Infanzia utilizzo istituzionale; - Via Uque, 27: Scuola Primaria utilizzo istituzionale; - Via Pontebbana, 37: sede Protezione Civile utilizzata dalla squadra di Protezione Civile Locale e sede Riserva di Caccia data in locazione; - Località Pod Rauna: Rifugio Gortani a destinazione commerciale; Per quanto riguarda i costi di esercizio dei suddetti immobili l Amministrazione ha già provveduto a ridurre i costi di gestione della scuola primaria tramite l utilizzo di forme alternative di produzione di energia (installazione dell impianto fotovoltaico). Per tutti gli edifici ad uso istituzionale sono stati installati sistemi automatici di controllo della temperatura che comportano lo spegnimento automatico secondo le impostazioni (max 20 ). Gli immobili non istituzionali sono tutti locati a terzi (privati cittadini o enti, es. Poste) o dati in uso a terzi su base contrattuale (es. Parrocchia). ASSEGNAZIONE DI APPARECCHIATURE DI TELEFONIA MOBILE L Ente ha a disposizione n. 6 apparecchiature di telefonia mobile e n. 4 schede così attribuite: 7

8 - n. 4 apparecchiature di telefonia mobile assegnate agli operai comunali per esigenze di servizio (reperibilità durante le manutenzioni esterne); - nr.1 apparecchiatura di telefonia mobile assegnata al vigile comunale per esigenze di servizio (reperibilità durante i turni di servizio); - n. 1 apparecchiatura di telefonia mobile satellitare acquistato in passato dal comune capofila di Tarvisio, nell ambito della pregressa convenzione per la gestione associata del servizio di polizia municipale, e trasferito al ns. Ente in sede di scioglimento del servizio associato, mod. Thuraya Satellite in dotazione dell Agente di Polizia Municipale, attualmente inutilizzato in quanto il contratto è stato chiuso. Tutti e 5 gli apparecchi sopracitati (nr.4 agli operai comunali, nr.1 al vigile) non hanno nessun contratto di telefonia mobile ma funzionano mediante schede prepagate. Allo stato attuale entrambe le 5 apparecchiature di telefonia mobile sono strettamente necessarie al fine di poter contattare tempestivamente i dipendenti che svolgono la propria attività fuori dalla sede municipale ( operai comunali/vigile). L assegnazione delle apparecchiature di telefonia mobile sopradescritte è limitata ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l uso. Si individua, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, la seguente forma di verifica circa il corretto utilizzo delle relative utenze: richiesta almeno due volte l anno dei tabulati telefonici di un mese per tutti gli apparecchi di telefonia mobile in dotazione dell Ente. L Ente si sta attivando al fine di verificare le tariffe telefoniche applicate affinché si garantisca la maggiore economicità del servizio. DOTAZIONI STRUMENTALI INFORMATICHE Gestite tramite l ufficio unico dell E-government presso l associaizone intercomunale Valcanale Relativamente all hardware il Comune di Malborghetto-Valbruna è dotato di un Server HP PROLIANT DL380G5 Special Rack Server ( ) con specifiche funzioni di server primario RAM 2 GB (installati) / 32 GB (max) DDR II SDRAM ECC avanzato 667 MHz PC Le apparecchiature in dotazione degli operatori sono: - Personal computer in funzione nr.15 (di cui nr.5 età media inferiore all anno e 10 di età media 4 anni). - Stampanti in funzione (escluse fotocopiatrici): n.10; - Scanner in funzione: nr.1 presso ufficio segreteria, nr.1 presso ufficio vigile e nr.1 installato nella fotocopiatrice multifunzione posta al piano secondo; - Stampanti ad aghi: nr.3; - Nr. 7 Personal Computer e nr. 1 apparecchiatura per videoconferenze in dotazione presso l aula informatica delle scuole di Ugovizza; 8

9 La politica adottata dall ufficio comune dell E-government in accordo con le esigenze dell ente prevede di mantenere in funzione le apparecchiature per un periodo prefissato (circa tre anni per i PC) e di valutarne poi la sostituzione in considerazione dell obsolescenza raggiunta dal prodotto (inadeguatezza a nuove funzioni, frequenza dei guasti, costi di manutenzione) e delle effettive necessità operative degli uffici. Durante l anno 2010 il server a servizio dell Ente è stato potenziato nella memoria ram ed è stata aggiunta un unità di backup a nastro dedicata al salvataggio dei dati.. 9