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1 MANUALE DI GESTIONE PER LA QUALITÀ in accordo alla Norma UNI EN ISO 9001:2008 Il presente Manuale di garanzia della Qualità è di proprietà della IMPRESA COSTRUZIONI BERNA FRANCESCO e non è riproducibile, neppure parzialmente, senza autorizzazione scritta della Direzione. Ed. Rev Data Nota di Revisione /10/09 Prima Emissione Copia n. 00 Verificata da RSQ Controllata Consegnata a Non Controllata Data Consegna 12/10/09 Approvata da DGE

2 PROFILO AZIENDALE MQ - Sez 00 Pagina 1 di 2 Sommario Impresa Costruzioni Berna Francesco 2 Clienti 2 Prodotti e Servizi 2 Ed Rev Data Nota di Revisione /10/09 Prima Emissione Copia n. Verificata da RSQ Controllata Consegnata a Non Controllata Data Consegna 12/10/09 Approvata da DGE

3 PROFILO AZIENDALE MQ - Sez 00 Pagina 2 di 2 Impresa Costruzioni Berna Francesco Clienti La IMPRESA COSTRUZIONI BERNA FRANCESCO è un azienda la cui gestione è improntata sulla realizzazione delle opere in regime di qualità. L impresa è fornita di un parco macchine ed attrezzature e di professionalità tali da soddisfare le esigenze richieste per le realizzazione delle opere commissionate. L azienda, secondo una propria strategia gestionale, ha deciso di puntare su lavori legati sia alla partecipazione a gare relative al Pubblico incanto e alle Licitazioni Private, sia ai lavori con committenza Privata. Prodotti e Servizi L Impresa opera sul territorio nazionale nel campo della costruzione e manutenzione di edifici civili.

4 INFORMAZIONI GENERALI MQ - Sez 01 Ed. 1 Rev. 0 del 12/10/09 Pagina 1 di 4 Sommario Premessa 2 Scopo del Sistema di Gestione per la Qualità 2 Campo di Applicazione del SGQ 3 Esclusioni 3 Abbreviazioni 3 Ed Rev Data Nota di Revisione /10/09 Prima Emissione Copia n. 00 Verificata da RSQ Controllata Consegnata a Non Controllata Data Consegna 12/10/09 Approvata da DGE

5 INFORMAZIONI GENERALI MQ - Sez 01 Ed. 1 Rev. 0 del 12/10/09 Pagina 2 di 4 Premessa Il presente Manuale descrive il Sistema di Gestione per la Qualità Aziendale adottato, approvato ed autorizzato dalla Direzione Generale. Esso fornisce un informazione precisa e dettagliata del livello organizzativo, produttivo e qualitativo con cui opera l azienda. Questo documento è stato preparato ed emesso, con la collaborazione di tutti i settori aziendali; dal Responsabile Sistema di Gestione per la Qualità massimo responsabile del Sistema di Gestione per la Qualità, adottato ed introdotto in azienda. L aggiornamento, la discussione e la revisione del Manuale della Qualità e di tutta la documentazione prevista dal Sistema, saranno realizzati in base alle esigenze; i risultati saranno comunicati a chi di competenza. Eventuali variazioni (nuove revisioni, modifiche, aggiornamenti, ecc.) delle informazioni contenute nella documentazione di supporto del Sistema di Gestione per la Qualità aziendale dovranno essere prima approvate ed opportunamente registrate e successivamente comunicate ai possessori di copie controllate. Copia del presente manuale è consegnata ai responsabili dei settori aziendali interessati ed ai principali committenti. Tutto il personale è responsabile dell applicazione, osservazione e rispetto delle norme generali, procedure operative, istruzioni di lavoro e di tutta la documentazione creata, approvata ed autorizzata per gestire e coordinare le attività previste dal Sistema della Qualità. Il RSQ è garante nei confronti dei committenti e della Direzione dell azienda, per la verifica, l interpretazione, l applicazione e l efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità aziendale. Questo manuale fa parte del patrimonio aziendale, pertanto le persone che ne sono in possesso sono tenute alla riservatezza sulle informazioni in esso contenute. Scopo del Sistema di Gestione per la Qualità Scopo del Sistema di Qualità è dimostrare la capacità dell azienda di fornire prodotti conformi alle richieste e alle aspettative dei propri clienti ed ai requisiti cogenti applicabili, attraverso un progressivo e costante miglioramento della soddisfazione dei propri clienti.

6 INFORMAZIONI GENERALI MQ - Sez 01 Ed. 1 Rev. 0 del 12/10/09 Pagina 3 di 4 Campo di Applicazione del SGQ Il campo di applicazione del SGQ aziendale riguarda la costruzione e manutenzione di edifici civili. Esclusioni L impresa esclude (nell applicazione del proprio SGQ conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008) il punto 7.3 relativo alla Progettazione e sviluppo in quanto i progetti vengono forniti direttamente dalla committenza o dal cliente: pertanto, la specifica attività aziendale non comporta attività di progettazione. Tale esclusione non compromette in alcun modo la capacità di fornire prodotti rispondenti ai bisogni e alle aspettative dei clienti ed ai requisiti cogenti applicabili. Outsourcing L azienda, allo stato attuale, non ha la necessità di far effettuare attività in decentrato; qualora si dovesse presentare tale opportunità, verrà attivata un opportuna procedura al fine di assicurare lo stesso grado di controllo delle lavorazioni svolte internamente. Abbreviazioni Per una più facile lettura della documentazione del SGQ è riportata di seguito una lista delle sigle ed abbreviazioni usate: MGQ DGE RSQ RDD RSI RCO RAC RAM RDT RC RMA PdQ PAG NC RNC SEZ REG MANUALE DI GARANZIA QUALITÀ DIREZIONE GENERALE RESPONSABILE DEL SISTEMA QUALITÀ RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE RESPONSABILE DELLA SICUREZZA RESPONSABILE COMMERCIALE RESPONSABILE ACQUISTI RESPONSABILE AMMINISTRATIVO RESPONSABILE DIREZIONE TECNICA RESPONSABILE DI CANTIERE RESPONSABILE MANUTENZIONE PIANO DELLA QUALITÀ PAGINA NON CONFORMITÀ RAPPORTO DI NON CONFORMITÀ SEZIONE DEL MGQ REGISTRO

7 INFORMAZIONI GENERALI MQ - Sez 01 Ed. 1 Rev. 0 del 12/10/09 Pagina 4 di 4 MOD REV ED PGQ PRC SGQ V.I.I. MODELLO REVISIONE EDIZIONE PROCEDURA DI GESTIONE DEL SISTEMA GARANZIA QUALITA PROCEDURA DI GESTIONE DEL PROCESSO DEL SISTEMA GARANZIA QUALITA SISTEMA DI GARANZIA DELLA QUALITÀ VISITE ISPETTIVE INTERNE

8 STRUTTURA DEL SGQ AZIENDALE MQ - Sez 02 Pagina 1 di 5 Sommario Riferimenti normativi 2 Architettura di Sistema 3 Tabella di correlazione tra i requisiti della Norma UNI EN ISO 9001:2008 e i documenti del SGQ Aziendale 4 Ed Rev Data Nota di Revisione /10/09 Prima Emissione Copia n. Verificata da RSQ Controllata Consegnata a Non Controllata Data Consegna 12/10/09 Approvata da DGE

9 STRUTTURA DEL SGQ AZIENDALE MQ - Sez 02 Pagina 2 di 5 Riferimenti normativi Per la redazione di tutta la documentazione relativa al SGQ aziendale, compreso il presente Manuale, sono state seguite le prescrizioni e le indicazioni delle norme della serie UNI EN ISO 9000, in particolare: UNI EN ISO 9000:2005 Sistemi di gestione per la qualità Fondamenti e terminologia UNI EN ISO 9001:2008 Sistemi di gestione per la qualità Requisiti UNI EN ISO 9004:2000 Gestione di gestione per la qualità Linee guida per il miglioramento delle prestazioni Il Sistema di Gestione per la Qualità tiene conto, inoltre, delle Leggi fondamentali ed obbligatorie e delle Norme Tecniche per il settore d attività: la consultazione della normativa di riferimento completa potrà essere effettuata consultando la modulistica appartenente alla procedura PGQ 02 e denominata registro documentazione esterna.

10 STRUTTURA DEL SGQ AZIENDALE MQ - Sez 02 Pagina 3 di 5 Architettura di Sistema Manuale della Qualità sez 00 Profilo Aziendale sez 01 Informazioni generali sez 02 Struttura del SGQ aziendale sez 03 Processi Aziendali sez 04 Sistema di gestione per la qualità sez 05 Responsabilità della direzione sez 06 Gestione delle risorse sez 07 Realizzazione del prodotto servizio sez 08 Misurazioni, analisi e miglioramento Procedure del Sistema di Gestione per la Qualità pgq 01 Responsabilità della direzione pgq 02 Controllo dei documenti e delle registrazioni della qualità pgq 03 Tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio e misurazione pgq 04 Verifiche ispettive interne pgq 05 Monitoraggio e misurazioni pgq 06 Tenuta sotto controllo dei prodotti non conformi pgq 07 Progetto elementare di miglioramento pgq 08 Programma di miglioramento continuo pgq 09 Azioni correttive e preventive Procedure di Gestione dei Processi del SGQ prc 01 Definizione della politica della qualità e gestione del programma di miglioramento prc 02 Gestione delle risorse prc 03 Cliente prc 04 Ordini di acquisto prc 05 Qualificazione e monitoraggio dei fornitori prc 06 Produzione ed erogazione di servizi prc 07 Soddisfazione del cliente Istruzioni Operative Modelli Elaborati

11 STRUTTURA DEL SGQ AZIENDALE MQ - Sez 02 Pagina 4 di 5 Tabella di correlazione tra i requisiti della Norma UNI EN ISO 9001:2008 e i documenti del SGQ Aziendale Requisiti normativi: UNI EN ISO 9001:2008 Documenti di riferimento manuale pgq prc 4 Sistema di gestione per la qualità 4.1 Requisiti generali Sez 04/ Requisiti relativi alla documentazione Sez Generalità Sez Manuale della qualità Sez Tenuta sotto controllo dei documenti Sez Tenuta sotto controllo delle registrazioni Sez Responsabilità della direzione 5.1 Impegno della direzione Sez Attenzione focalizzata al cliente Sez Politica per la qualità Sez Pianificazione Sez Obiettivi per la qualità Sez Pianificazione del sistema di gestione per la qualità Sez Responsabilità, autorità e comunicazione Sez Responsabilità ed autorità Sez Rappresentante della direzione Sez Comunicazione interna Sez Riesame da parte della direzione Sez Generalità Sez Elementi in ingresso per il riesame Sez Elementi in uscita dal riesame Sez Gestione delle risorse 6.1 Messa a disposizione delle risorse Sez Risorse umane Sez Generalità Sez Competenza, consapevolezza e addestramento Sez Infrastrutture Sez Ambiente di lavoro Sez Realizzazione del prodotto 7.1 Pianificazione della realizzazione del prodotto Sez Processi relativi al cliente Sez Determinazione dei requisiti relativi al prodotto Sez Riesame dei requisiti relativi al prodotto Sez Comunicazione con il cliente Sez Progettazione e sviluppo Sez Pianificazione della progettazione e dello sviluppo Sez Elementi in ingresso alla progettazione e allo sviluppo Sez Elementi in uscita dalla progettazione e dallo sviluppo Sez Riesame della progettazione e dello sviluppo Sez Verifica della progettazione e dello sviluppo Sez Validazione della progettazione e dello sviluppo Sez 07

12 STRUTTURA DEL SGQ AZIENDALE MQ - Sez 02 Pagina 5 di 5 Requisiti normativi: UNI EN ISO 9001:2008 Documenti di riferimento manuale pgq prc Tenuta sotto controllo delle modifiche della progettazione e dello sviluppo Sez Approvvigionamento Sez Processo di approvvigionamento Sez Informazioni per l'approvvigionamento Sez Verifica dei prodotti approvvigionati Sez 07 04/ Produzione ed erogazione di servizi Sez Tenuta sotto controllo delle produzioni e dell'erogazione di servizi Sez Validazione dei processi di produzione e di erogazione di servizi Sez Identificazione e rintracciabilità Sez Proprietà del cliente Sez Conservazione dei prodotti Sez Tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio e di misurazione Sez Misurazioni, analisi e miglioramento 8.1 Generalità Sez Monitoraggi e misurazioni Sez Soddisfazione del cliente Sez Verifiche ispettive interne Sez Monitoraggio e misurazione dei processi Sez Monitoraggio e misurazione dei prodotti Sez Tenuta sotto controllo dei prodotti non conformi Sez Analisi dei dati Sez 08 07/ Miglioramento Sez 08 07/ Miglioramento continuo Sez 08 07/ Azioni correttive Sez Azioni preventive Sez 08 09

13 PROCESSI AZIENDALI MQ - Sez 03 Pagina 1 di 9 Sommario I processi aziendali 2 Identificazione processi del SGQ 2 Livello 0 2 Livello 1 2 Livello 2 3 Iterazione tra processi del SGQ 5 Ed Rev Data Nota di Revisione /10/09 Prima Emissione Copia n. Verificata da RSQ Controllata Consegnata a Non Controllata Data Consegna 12/10/09 Approvata da DGE

14 PROCESSI AZIENDALI MQ - Sez 03 Pagina 2 di 9 I processi aziendali Il sistema di gestione per la qualità secondo la nuova concezione introdotta dalla norma UNI EN ISO 9001:2008 è inteso come l insieme degli elementi (processi e risorse) tra loro correlati e interagenti posti in atto per predisporre ed attuare la politica per la qualità e conseguire gli obiettivi correlati. Tale concetto pone in evidenza in maniera precisa una delle principali innovazioni introdotte dalle nuove Norme della serie ISO 9000: l approccio per processi quale mezzo per lo sviluppo, attuazione e miglioramento del sistema di gestione per la qualità, al fine di accrescere la soddisfazione del cliente mediante l'osservanza dei requisiti del cliente stesso. L azienda ha realizzato un sistema di gestione per la qualità adottando un approccio per processi attraverso l identificazione e la definizione di: processi aziendali; iterazioni reciproche, attività componenti, sistemi di controllo, di monitoraggio e di miglioramento, ruoli e responsabilità Identificazione processi del SGQ L identificazione dei processi aziendali necessari per il sistema di gestione per la qualità è stata condotta attraverso una metodologia Top-Down ossia una struttura di scomposizione multilivello che ha portato alla determinazione dei processi elementari (livello 2) aziendali SGQ (livello 0) Processi Macro (livello 1) Processi Operativi (livello 2) Livello 0 Rappresenta l intera attività aziendale quale macroprocesso capace di trasformare input (provenienti dal cliente, dal mercato, dalle istituzioni, dai fornitori, ecc.) in output (prodotti e/o servizi forniti ai clienti) Livello 1 Rappresenta le aree aziendali critiche, ovvero rilevanti per l efficacia e l efficienza del SGQ aziendale

15 PROCESSI AZIENDALI MQ - Sez 03 Pagina 3 di 9 Livello 2 Rappresenta il massimo livello di dettaglio, in esso sono esplicitate le attività elementari costituenti i processi stessi. Sono gestiti attraverso opportune procedure di gestione nelle quali vengono riportati i diagrammi di flusso oltre che informazioni riguardanti: scopo e campo di applicazione input ed output dai processi collegati risorse assegnate al processo feedback sui processi a monte documenti e basi di dati sistema di controllo e di miglioramento indicatori di processo controlli e misure di processo descrizione del processo eventuali informazioni di supporto Nella seguente tabella sono riportati i processi aziendali identificati per i diversi livelli

16 Livello 0 Livello 1 Descrizione PROCESSI AZIENDALI MQ - Sez 03 Pagina 4 di 9 Livello 2 (processi operativi aziendali) Direzione / qualità Determina le politiche e gli obiettivi che l'organizzazione dovrà concretizzare per acquisire e soddisfare i clienti sulla Definizione della politica della qualità e base di: dati di mercato, standard esterni, leggi e altri vincoli. 01 Garantisce inoltre il monitoraggio del sistema e i gestione del programma di miglioramento cambiamenti strategici per conseguire i risultati. Offre inoltre la gestione di processi interconnessi che conferiscono all'organizzazione la capacità di raggiungere i propri obiettivi. Pertanto consente la gestione, la valutazione e il perfezionamento dei processi con cui l'organizzazione può garantire la soddisfazione del cliente. Attraverso il 07 Soddisfazione del cliente rilevamento, la revisione, la valutazione e la gestione dei processi e dalla risposta dei clienti è possibile il costante miglioramento del sistema e delle sue prestazioni 02 Gestione delle risorse SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ Commerciale/amministrativa Gestisce le richieste dei clienti, stipula contratti, ordini e fornisce i requisiti necessari al processo di realizzazione del prodotto. Ricerca inoltre esigenze e aspettative inattese dei clienti. 03 Cliente 04 Ordini di acquisto Acquisti Fornisce, gestisce e sviluppa le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi 05 Qualificazione e monitoraggio dei fornitori Produzione Trasforma le esigenze e le aspettative dei clienti in prodotti e/o servizi che possano soddisfare questi ultimi. 06 Produzione ed erogazione di servizi

17 PROCESSI AZIENDALI MQ - Sez 03 Pagina 5 di 9 Iterazione tra processi del SGQ Nel presente paragrafo si perviene alla descrizione delle iterazioni tra i processi aziendali attraverso una rappresentazione grafica che vuole essere una descrizione esemplificativo del modello utilizzato e delle schede di riepilogo per ciascun processo di livello 2. DEFINIZIONE DELLA POLITICA DELLA QUALITÀ E GESTIONE DEL PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO SODDISFAZIONE DEL CLIENTE CLIENTE INPUT OUTPUT ISTITUZIONI FORNITORI MERCATO/LAVORO MERCATO REGOLE PROCESSO RELATIVO AL CLIENTE PRODUZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DELLE RISORSE CLIENTI ORDINI DI ACQUISTO QUALIFICAZIONE E MONITORAGGIO DEI FORNITORI

18 PROCESSI AZIENDALI MQ - Sez 03 Pagina 6 di 9 Descrizione Norme, statuti, specifiche tecniche,ecc Feedback Clienti (customer satisfaction) Input Processo - 01 Output Definizione della politica della qualità e Processo Fornitore Descrizione Processo Cliente gestione del programma di miglioramento Regole - Mercato Cliente Scopo: lo scopo di questo processo è quello di: delineare le strategie aziendali e individuare obiettivi e modalità necessarie per perseguire quanto prefissato ricercare il miglioramento continuo della qualità del prodotto, del servizio, dell efficienza e delle capacità del SGQ. Eliminare, minimizzare o prevenire le cause di non conformità effettive e potenziali Strategie e obiettivi aziendali (Politica per la qualità, obiettivi e PMQ) Programma di Miglioramento e Azioni di Miglioramento Tutti i processi aziendali Tutti i processi aziendali Opportunità Feedback Cliente Tutti i processi aziendali Descrizione: l azienda definisce la politica per la qualità aziendale quale strumento strategico per il perseguimento dei propri scopi, per il soddisfacimento dei requisiti e per il miglioramento continuo. l azienda definisce: obiettivi per la qualità programma di miglioramento continuo (PMQ) Il PMQ è lo strumento aziendale per la pianificazione, quantificazione e per riesame degli obiettivi della qualità. In esso vengono definiti: tempi, responsabilità, attività e quant altro necessario per la migliore programmazione degli obiettivi aziendali l azienda inoltre individua: i processi aziendali significativi, le reciproche relazioni, gli indicatori, le risorse e le responsabilità. L azienda individua e attua un sistema di monitoraggio, analisi, e verifica dei dati significativi del SGQ al fine di: identificare tempestivamente problemi e inconvenienti (NC) attuare opportune azioni per la risoluzione di NC effettive o potenziali individuare e attuare opportune azioni per il miglioramento dell efficacia del sistema e dei suoi processi

19 PROCESSI AZIENDALI MQ - Sez 03 Pagina 7 di 9 Input Processo -02 Output Descrizione Processo Fornitore Gestione delle risorse Descrizione Processo Cliente Richieste di prodotto Strategie e obiettivi aziendali (Politica per la qualità, obiettivi e PMQ) Programma di Miglioramento e Azioni di Miglioramento Cliente Programma e miglioramento della qualità Monitoraggio, analisi e miglioramento Scopo: Individuare e rendere disponibili le risorse necessarie per attuare, mantenere e migliorare il sistema di gestione per la Descrizione: la gestione delle risorse nell azienda comprende: la realizzazione di un parco macchine efficiente ed efficace ottenuto tramite una costante manutenzione delle stesse strutture conformi alla normativa vigente e che quindi garantiscano la salute dei lavoratori ed il rispetto per l ambiente personale qualificato ed istruito tramite periodici corsi di addestramento e verifiche sulla loro efficacia. Prodotti e servizi Feedback Feedback Produzione ed erogazione di servizi Programma e miglioramento della qualità Monitoraggio, analisi e miglioramento Input Processo - 03 Output Descrizione Processo Fornitore Cliente Descrizione Processo Cliente Bando di gara Cliente Scopo: determinazione di tutti i requisiti necessari alla realizzazione del prodotto/servizio. Emettere offerte e stipulare contratti conformi ai requisiti di base Documentazione richiesta Contratto Cliente Strategie e obiettivi aziendali (Politica per la qualità, obiettivi e PMQ) Programmi di Miglioramento Programma e miglioramento della qualità Monitoraggio, analisi e miglioramento Descrizione: a seguito di una richiesta da parte del cliente l azienda identificazione i requisiti relativi al prodotto/servizio e accerta la fattibilità tecno-economica della potenziale commessa. Accertata la fattibilità l azienda elabora un offerta e, eventualmente, stipula contratti conformi ai requisiti di base L azienda stabilisce e attiva efficaci modalità per comunicare con il cliente identificando e formalizzando, quando opportuno, le rispettive interfacce aziendali Prodotti e servizi Opportunità Feedback Feedback Produzione ed erogazione di servizi Programma e miglioramento della qualità Programma e miglioramento della qualità Monitoraggio, analisi e miglioramento

20 PROCESSI AZIENDALI MQ - Sez 03 Pagina 8 di 9 Input Processo -04 Output Descrizione Processo Fornitore Ordini di acquisto Descrizione Processo Cliente Scopo: Richieste dei clienti Cliente assicurare che i prodotti approvvigionati siano conformi ai Prodotti e servizi requisiti specificati per l approvvigionamento Richieste di acquisizione di prodotti/servizi Produzione ed erogazione di servizi Monitoraggio dei fornitori Produzione ed erogazione di servizi Qualificazione e monitoraggio fornitori Strategie e obiettivi aziendali (Politica per la qualità, obiettivi e PMQ) Programma di Miglioramento e Azioni di Miglioramento Identificazione dei fornitori Programma e miglioramento della qualità Monitoraggio, analisi e miglioramento Qualificazione e monitoraggio fornitori Descrizione: a seguito delle richieste di acquisizione di risorse (prodotti/servizi) l azienda si attiva per: identificare fornitori capaci di fornire prodotti/servizi conformi ai requisiti richiesti emettere richieste di offerta e ordini contenenti tutte le specifiche tecniche ed economiche necessarie alla fornitura effettuare adeguati controlli per verificare il rispetto dei requisiti del prodotto/servizio acquisiti rispetto a quanto precisato nell ordine Feedback Feedback Programma e miglioramento della qualità Monitoraggio, analisi e miglioramento Input Processo -05 Output Descrizione Processo Fornitore Qualificazione e monitoraggio dei fornitori Descrizione Processo Cliente Richieste di acquisizione di prodotti/servizi Richieste di acquisizione di prodotti/servizi Scopo: Cliente assicurare che il parco fornitori dell azienda fornisca garanzie Prodotti e servizi Ordini di acquisto sulla qualità del prodotto /servizio approvvigionato Ordini di acquisto Materiali, componenti, prodotti e servizi Produzione ed erogazione di servizi Strategie e obiettivi aziendali (Politica per la qualità, obiettivi e PMQ) Programma di Miglioramento e Azioni di Miglioramento Programma e miglioramento della qualità Monitoraggio, analisi e miglioramento Descrizione: per garantire un parco fornitori affidabili l azienda ha fissato dei propri criteri sulla qualificazione dei suoi fornitori. I criteri tengono conto: del rapporto con il fornitore consolidato nel tempo della sua disponibilità alla risoluzione dei problemi del numero delle eventuali forniture da controllare delle eventuali certificazioni che il fornitore è in grado di esibire del monitoraggio continuo a cui essi sono sottoposti Feedback Feedback Programma e miglioramento della qualità Monitoraggio, analisi e miglioramento

21 PROCESSI AZIENDALI MQ - Sez 03 Pagina 9 di 9 Input Processo -06 Output Descrizione Processo Fornitore Produzione ed erogazione di servizi Descrizione Processo Cliente Ordini di Ordini di Richieste di acquisizione di acquisto/qualificazione e acquisto/qualificazione e prodotti/servizi monitoraggio dei fornitori monitoraggio dei fornitori Materiali, componenti, prodotti e servizi Strategie e obiettivi aziendali (Politica per la qualità, obiettivi e PMQ) Programmi di Miglioramento Programma e miglioramento della qualità Monitoraggio, analisi e miglioramento Scopo: Realizzare le opere commissionate dal cliente, pianificando le attività da eseguire, gestendo la conservazione dei prodotti, i prodotti forniti dal cliente, garantendo nel contempo la rintracciabilità dei prodotti Descrizione: Stipulato il contratto il personale preposto in azienda si attiva al fine di effettuare la pianificazione del servizio, riportando su opportuna modulistica le attività da svolgere con i tempi previsti ed associando ad ognuna di esse le relative risorse in termini di materiali, mezzi e personale coinvolto. Man mano che l esecuzione dei lavori avanza il personale incaricato effettua i controlli preventivati e redige il consuntivo di quanto sopra esposto. Tali attività proseguono fino alla consegna dei lavori. Ogni qualvolta intervengono dei fattori che costringono l azienda a ripianificare quanto previsto,il personale preposto sia attiva a gestire le problematiche con le stesse metodologie ora esposte. Feedback Feedback Soddisfazione del cliente Programma e miglioramento della qualità Monitoraggio, analisi e miglioramento Soddisfazione del cliente Input Processo -07 Output Descrizione Processo Fornitore Soddisfazione del cliente Descrizione Processo Cliente Realizzazione delle opere commissionate Strategie e obiettivi aziendali (Politica per la qualità, obiettivi e PMQ) Programmi di Miglioramento Produzione ed erogazione di servizi Programma e miglioramento della qualità Monitoraggio, analisi e miglioramento Scopo: garantire la soddisfazione del cliente riuscendo a realizzare delle opere che soddisfano le richieste esplicite ed implicite del cliente stesso Descrizione: alla fine della realizzazione delle opere commissionate dal cliente, il personale preposto prepara e redige un apposito questionario di soddisfazione che viene inviato/consegnato al cliente. Il cliente compila e restituisce il questionario esprimendo le sue considerazione sugli aspetti legati alle diverse attività. Sulla base delle risposte ricevute l azienda intraprende le dovute azione per mantenere alta la soddisfazione del cliente Feedback Feedback Programma e miglioramento della qualità Monitoraggio, analisi e miglioramento

22 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ MQ - Sez 04 Pagina 1 di 4 Sommario Scopo 2 Campo di Applicazione 2 Riferimenti 2 Struttura del Sistema di Gestione per la Qualità 2 1 Livello 2 2 Livello 2 3 Livello 3 4 Livello 3 Gestione dei documenti e dei dati 3 Gestione delle registrazione della qualità 4 Ed Rev Data Nota di Revisione /10/09 Prima Emissione Copia n. Controllata Consegnata a Non Controllata Data Consegna 12/10/09 Verificata da RSQ Approvata da DGE

23 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ MQ - Sez 04 Pagina 2 di 4 Scopo Definire i principi generali in base ai quali è stato realizzato il SGQ, di cui è parte integrante il presente manuale, le regole che lo governano ed i documenti che lo supportano, al fine di rendere trasparente la metodologia e la disponibilità dei mezzi messi in opera dall azienda per rendere lo stesso operativo. La presente sezione definisce le responsabilità e le modalità per la gestione ed il controllo della documentazione dell Azienda e delle Registrazione della Qualità. Campo di Applicazione La presente sezione si applica a tutti i livelli e a tutti i processi aziendali. Riferimenti UNI EN ISO 9001:2008 (punto 4 - Sistema di Gestione per la Qualità); PGQ 02 (Controllo dei documenti e delle registrazioni della qualità) Struttura del Sistema di Gestione per la Qualità Il SGQ è strutturato su quattro livelli: il primo livello è costituito dal Manuale della Qualità, il secondo livello è costituito dall insieme delle Procedure, il terzo livello dalle varie Istruzioni Operative, mentre il quarto livello da Modelli Operativi e da Elaborati. A supporto dei quattro livelli vi sono inoltre i documenti di registrazione della Qualità. 1 Livello Manuale di Gestione per la Qualità - suddiviso in sezioni in cui sono descritti, con riferimento ai punti della norma UNI EN ISO 9001:2008, i principi e le regole che l azienda si è posta per soddisfare i requisiti della norma di riferimento. Politica della qualità- La politica della qualità viene formalizzata dalla direzione attraverso la elaborazione di uno specifico documento al fine di consentire una più dinamica gestione. Le modalità di revisione e di emissione sono regolamentate dalle procedure PGQ 01 e PRC 01 2 Livello Procedure definiscono le modalità e le responsabilità relative alla realizzazione delle attività aziendali che hanno o possono avere effetti sulla qualità del prodotto/servizio.

24 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ MQ - Sez 04 Pagina 3 di 4 3 Livello Istruzioni operative descrivono le modalità di esecuzione delle operazioni che hanno influenza sulla qualità del prodotto fornito 4 Livello Modelli operativi documenti di supporto all operatività predisposti per la corretta rilevazione dei dati; possono costituire registrazioni comprovanti la conformità ai requisiti e l efficace funzionamento del SGQ Elaborati documenti di supporto predisposti per formalizzazione della politica per la qualità, del programma di miglioramento della qualità e per l elaborazione dell offerta/progetto Piani della qualità - secondo quanto riportato nella sezione 07 del presente manuale, le attività di realizzazione di una commessa (o tipologia di commessa) sono pianificate tramite appositi documenti, il loro insieme costituisce i cosiddetti Piani della Qualità, la cui stesura è compito del RDT stesso, in collaborazione con i responsabili aziendali coinvolti. Le modalità operative per la corretta emissione, approvazione, distribuzione, archiviazione, revisione ed eliminazione dei documenti e delle registrazioni costituenti il SGQ sono descritte nella Procedura PGQ 02 Gestione dei documenti e dei dati Al fine di garantire una corretta gestione dei documenti e dei dati richiesti dal sistema di gestione per la qualità aziendale l organizzazione ha predisposto una apposita procedura attraverso la quale: Definisce le modalità di emissione dei documenti; Definisce le responsabilità per la verifica dei requisiti e per l approvazione, dei documenti; Definisce le modalità e le responsabilità per la corretta identificazione e gestione della documentazione; Assicura l utilizzo di documenti approvati e relativi all ultima revisione emessa; In questo modo l Azienda assicura che: La documentazione necessaria sia disponibile nei luoghi in cui si svolgono attività che hanno influenza nell applicazione del SGQ nell edizione / revisione più recente; La documentazione non più valida o superata venga tempestivamente rimossa dai luoghi di utilizzo, o comunque venga evitato un uso improprio; La documentazione superata ed archiviata, per motivi legali o per conservazione delle conoscenze, sia adeguatamente identificata. Per tenere sotto controllo lo stato di edizione / revisione della documentazione in vigore sono istituiti i seguenti elenchi:

25 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ MQ - Sez 04 Pagina 4 di 4 Elenco delle Sezioni del MQ; Elenco delle Procedure; Elenco dei Modelli. La documentazione può essere elaborata da ciascuna funzione aziendale interessata alla Qualità. Se necessario, il responsabile dell elaborazione deve predisporre apposita istruzione per il corretto uso del documento stesso. Indipendentemente dalla fonte di elaborazione il documento deve essere verificato e approvato. Il RSQ è responsabile della corretta identificazione e distribuzione della documentazione. Le modalità operative per la corretta emissione, approvazione, distribuzione, archiviazione, revisione ed eliminazione dei documenti registrazioni costituenti il SGQ sono descritte nella Procedura PGQ 02 La documentazione esterna (leggi, norme, regolamenti, ecc.) che ha influenza sul Sistema di Gestione per la Qualità, viene identificata, registrata e controllata attraverso apposito modello a cura del RSQ L aggiornamento della documentazione esterna che ha influenza sul sistema Qualità è garantito dalla rete elettronica internet. Gestione delle registrazione della qualità L azienda indica come documenti di registrazione della qualità, tutti i documenti necessari a dimostrare la conformità ai requisiti specificati dalla norma UNI EN ISO 9001:2008 e attestanti la corretta applicazione del SGQ. Le modalità di identificazione, archiviazione, conservazione ed eliminazione avvengono secondo le modalità previste dalla Procedura PGQ 02.

26 RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE MQ - Sez 05 Pagina 1 di 11 Sommario Scopo 2 Campo di Applicazione 2 Riferimenti 2 Impegno della Direzione 2 Attenzione focalizzata al cliente 3 La politica per la qualità 3 La Mission 3 Pianificazione 4 Gli obiettivi per la qualità 4 Pianificazione della qualità 4 Responsabilità ed autorità 6 Direzione Generale (DGE) 7 Responsabile Sistema Qualità (RSQ = RDD) 8 Responsabile della Sicurezza (RSI) 9 Responsabile Amministrazione (RAM) 9 Responsabile Commerciale (RCO) 9 Responsabile Acquisti (RAC) 9 Responsabile Direzione Tecnica (RDT) 10 Responsabile di Cantiere (RC) 10 Responsabile Manutenzione Attrezzature e Mezzi (RMA) 10 Comunicazione interna 10 Riesame da parte della direzione 11 Ed Rev Data Nota di Revisione /10/09 Prima Emissione Copia n. Verificata da RSQ Controllata Consegnata a Non Controllata Data Consegna 12/10/09 Approvata da DGE

27 RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE MQ - Sez 05 Pagina 2 di 11 Scopo Questa sezione descrive l organizzazione aziendale in riferimento allo sviluppo e la messa in atto del sistema di gestione per la qualità adottato e al miglioramento continuo della sua efficacia, evidenziando in particolare le responsabilità della Direzione aziendale in merito a: politica per la qualità, obiettivi per la qualità, comunicazione interna, riesami da parte della direzione e risorse. In particolare è descritta la metodologia attraverso cui l Azienda intende garantire la piena soddisfazione del cliente e l attuazione, il mantenimento ed il continuo miglioramento dell intero sistema di gestione per la qualità. Campo di Applicazione La presente sezione si applica a tutti i livelli aziendali e a tutte attività che concorrono ad assicurare che la politica per la qualità definita dalla Direzione Aziendale sia chiaramente espressa, pienamente diffusa e correttamente realizzata in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008. Riferimenti UNI EN ISO 9001:2008 (punto 5 Responsabilità della Direzione); PGQ 01 (responsabilità della direzione) PGQ 07 (programma elementare di miglioramento) PGQ 08 (programma di miglioramento continuo) PRC 01 (definizione della politica della qualità e gestione del programma di miglioramento) PRC 07 (soddisfazione del cliente) Impegno della Direzione La Direzione Aziendale assume l impegno fondamentale in merito alla realizzazione ed alla attuazione del proprio SGQ ed al miglioramento continuo della sua efficacia. In particolare la direzione è impegnata a: creare e mantenere la consapevolezza circa l importanza di ottemperare ai requisiti del Cliente e a quelli cogenti applicabili; stabilire la politica per la qualità, gli obiettivi e la pianificazione; stabilire, attuare e migliorare il sistema di gestione per la Qualità; eseguire i riesami della Direzione;

28 RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE MQ - Sez 05 Pagina 3 di 11 garantire la disponibilità delle risorse. Attenzione focalizzata al cliente L azienda presta estrema attenzione alla soddisfazione del cliente, si è dotata pertanto di specifiche metodologie regolamentate dalla procedura PRC 07 ed ha assegnato compiti e responsabilità al fine di: definire e soddisfare i requisiti del cliente verificare il grado di soddisfazione del cliente individuare l eventuale gap per arrivare alla piena soddisfazione del cliente dello stesso confrontare, nei limiti del possibile, i risultati con quelli conseguiti dai migliori concorrenti. La politica per la qualità La Mission L azienda realizza opere in grado di soddisfare le richieste dei propri clienti, ormai divenuti sempre più esigenti, basandosi su una nuova cultura organizzativa orientata alla pianificazione e al controllo delle attività lavorative; inoltre l acquisizione di metodi di gestione e di organizzazione consente di offrire servizi di alto standard qualitativo e di essere più professionali e affidabili al fine di migliorare l efficienza produttiva. L azienda vuole essere un punto di riferimento nel settore delle costruzioni in ambito regionale e nazionale, puntando soprattutto al mercato dei lavori pubblici dove la consolidata struttura organizzativa consente una gestione ottimale delle commesse, e un attenta analisi del mercato della concorrenza. La direzione aziendale elabora la propria Politica per la Qualità quale documento base per la definizione e la formalizzazione delle strategie aziendali di medio-lungo periodo. I contenuti della politica per la qualità, definiti in conformità alla procedura PGQ 01 e PRC 01 sono stabiliti in modo che: sia appropriata agli scopi dell organizzazione; sia comprensiva dell'impegno al soddisfacimento dei requisiti ed al miglioramento continuo dell'efficacia del sistema di gestione per la qualità; preveda un quadro strutturale per definire e riesaminare gli obiettivi per la qualità; sia comunicata e compresa all'interno dell'organizzazione; sia riesaminata per accertarne la continua idoneità.

29 RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE MQ - Sez 05 Pagina 4 di 11 La politica della qualità viene formalizzata dalla direzione attraverso la elaborazione di uno specifico documento al fine di consentire una più dinamica gestione. Le modalità di revisione e di emissione sono regolamentate dalle procedure PGQ 01 e PRC 01. Il documento di Politica per la Qualità è esposto in azienda ed è a disposizione degli enti che ne facciano formale richiesta di invio. Pianificazione Gli obiettivi per la qualità In conformità alla politica aziendale vengono definiti gli obiettivi per la qualità, seguendo le direttive imposte dalle PRC 01, PGQ 01, PGQ 07 PGQ 08. Queste procedure costituiscono la base di partenza di una programmazione aziendale votata al miglioramento delle prestazioni. Gli obiettivi di miglioramento vengono quantizzati, ove possibile, attraverso specifici indicatori definiti opportunamente in termini di valore atteso e di scostamento ammesso. La Direzione aziendale stabilisce inoltre obiettivi per i pertinenti livelli e funzioni dell organizzazione compresi quelli necessari per ottemperare ai requisiti dei prodotti per i singoli processi aziendali, Gli obiettivi definiti sono coerenti: con gli obiettivi generali espressi dalla Direzione nella Politica della Qualità con la considerazione primaria della soddisfazione del Cliente. perseguono il miglioramento continuo delle prestazioni dei processi significativi. Gli obiettivi sono presi in carico, ciascuno per l area e l attività di competenza, da tutte le funzioni e da tutte le risorse indicate. Pianificazione della qualità L azienda pianifica le attività e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi impostati secondo le modalità previste dalle PRC 01, PGQ 01, PGQ 07 PGQ 08 In maniera più esplicita le attività di realizzazione di una commessa (o tipologia di commessa) sono pianificate tramite appositi documenti, il loro insieme costituisce i cosiddetti Piani della Qualità, la cui stesura è compito del RDT stesso, in collaborazione con i responsabili aziendali coinvolti. Queste attività sono sempre sostenute da apposite istruzioni di lavorazione e di controllo redatte secondo le modalità riportate nella sezione 07 del presente manuale.

30 RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE MQ - Sez 05 Pagina 5 di 11 La pianificazione degli obiettivi per la qualità comprende: la identificazione delle caratteristiche della qualità (indicatori di riferimento) i valori attesi e gli scostamenti ammessi i tempi di raggiungimento le responsabilità

31 RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE MQ - Sez 05 Pagina 6 di 11 Responsabilità ed autorità La struttura organizzativa dell azienda si fonda sul seguente organigramma funzionale. DGE Direzione Generale RSQ=RDD RSI Responsabile Sistema Qualità Responsabile Sicurezza Interna RAC RCO RAM RDT Responsabile Acquisti Responsabile Commerciale Responsabile Amministrativo Responsabile Direzione Tecnica RC RMA Responsabile di Cantiere Responsabile Manutenzione Attrezzature e Mezzi

32 RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE MQ - Sez 05 Pagina 7 di 11 Le responsabilità fondamentali delle funzioni all interno del sistema di gestione della Qualità sono indicati nel seguito. Direzione Generale (DGE) Garantisce l istituzione di un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) conforme alla Norma ISO 9001:2008, verifica l adeguatezza del SGQ e ne promuove periodici riesami Stabilisce le politiche aziendali (compresa quella per la Qualità) e gli obiettivi da raggiungere Identifica e alimenta opportuni canali per la comunicazione interna Definisce ed approva i processi per la gestione per la qualità e la loro applicazione Attiva al meglio le risorse per la realizzazione dei processi stessi, analizza i risultati, ed identifica e concretizza le opportunità di miglioramento Individua ed assegna le risorse (uomini e mezzi) adeguate alle esigenze di verifica e mantenimento del SGQ Definisce ruoli e responsabilità, provvede alla nomina di ciascuna figura responsabile prevista dall organigramma e la nomina dei responsabili di progetto Assume impegni precisi, fornisce chiare disposizioni e tiene sotto controllo il grado di soddisfacimento dei requisiti del cliente ed il miglioramento della sua soddisfazione tramite procedimenti adeguati basati su indicatori oggettivi Autorizza l emissione del Manuale della Qualità e delle procedure aziendali Approva il Piano annuale delle Verifiche Ispettive, sostenendo le necessarie azioni preventive nei confronti delle non conformità rilevate, ed il Piano di formazione Supervisiona e convalida i dati e i documenti economici/finanziari Supervisiona tutti gli aspetti economici ed amministrativi dell Azienda Approva la contabilità generale Supervisiona le strategie economiche finanziarie È responsabile dei rapporti con le banche e dei pagamenti È responsabile della gestione economica/contrattuale dei fornitori e dei partner È responsabile della gestione delle risorse umane

33 RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE MQ - Sez 05 Pagina 8 di 11 Responsabile Sistema Qualità (RSQ = RDD) Elabora la documentazione relativa al Sistema Qualità aziendale,curandone la revisione Promuove la divulgazione e la conoscenza del manuale della qualità, delle procedure operative collegate e dei processi a tutti i livelli aziendali Costituisce costantemente il riferimento per ogni aspetto relativo alla qualità per tutta la struttura aziendale e l ambiente esterno Elabora il Piano annuale di verifiche ispettive interne e collabora con la funzione preposta per le attività di formazione ed addestramento Effettua la qualifica dei fornitori e mantiene aggiornato l elenco dei fornitori qualificati sulla base dei dati raccolti dall area Acquisti Analizza i RNC e decide, in collaborazione con le funzioni aziendali competenti, le necessarie azioni correttive e/o preventive da implementare e la loro registrazione Analizza i reclami del cliente e le relative azioni correttive da implementare È responsabile della verifica sistematica dei processi al fine di assicurarsi la conformità alle prescrizioni operative È responsabile della rilevazione sistematica della qualità del prodotto/servizio, attraverso la rilevazione di appositi indicatori Gestisce l elaborazione degli indicatori statistici a livello aziendale Elabora e gestisce il modello Riesame da parte della Direzione Verifica il regolare funzionamento dei software in dotazione all azienda Svolge inoltre il compito di Rappresentante della Direzione (RDD) ed in tale funzione: o Assicura che sia istituito, applicato e mantenuto attivo un Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla Norma ISO 9001:2008; o Riferisce alla DGE sull andamento del Sistema Qualità al fine di permetterne il riesame e il miglioramento; o Assicura la promozione della consapevolezza dei requisiti del cliente nell ambito di tutta l organizzazione.

34 RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE MQ - Sez 05 Pagina 9 di 11 Responsabile della Sicurezza (RSI) Assicura il soddisfacimento di tutti gli obblighi, interni ed esterni, derivanti dall applicazione del Decreto Legislativo 81/2008. Garantisce che le infrastrutture aziendali siano in accordo con le normative vigenti in materia d antinfortunistica, assicurando che tutto il personale operante all interno dell azienda, dipendente e non, svolga la propria attività nel rispetto delle normative aziendali e di legge; E responsabile della formazione ed informazione di tutti i dipendenti in materia di sicurezza, prevenzione rischi, ed igiene del lavoro. È responsabile in merito al rispetto dei dispositivi legislativi relativi alla sicurezza. Responsabile Amministrazione (RAM) Gestisce e coordina le attività contabili, con particolare attenzione alle scadenze Gestisce i flussi di bolle e fatture Effettua tutte le operazioni relative ad incassi e pagamenti Gestisce i rapporti contabili con i clienti e con i fornitori Responsabile Commerciale (RCO) Cura la fase d analisi e cernita preliminare delle gare alle quali è possibile partecipare Cura la preparazione di tutta la documentazione (legale, societaria ed amministrativa) relativa alla partecipazione alle gare. Cura la preparazione delle Offerte E responsabile dei contatti con gli Enti Pubblici/Committenze Private e delle relative Gare di appalto ad essi inerenti Collabora nella stesura dei preventivi di spesa per ogni Commessa/Lavoro. Responsabile Acquisti (RAC) Emette gli ordini d acquisto Controlla la regolarità dei tempi di consegna del materiale acquistato curando il sollecito ai fornitori Garantisce l approvvigionamento dei materiali assegnando gli ordini a fornitori qualificati Esegue le ricerche di mercato ed individua i potenziali nuovi fornitori Partecipa alla valutazione dei fornitori Definisce con i fornitori le azioni per i casi di non conformità

35 RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE MQ - Sez 05 Pagina 10 di 11 Responsabile Direzione Tecnica (RDT) Verifica la compatibilità del fabbisogno di risorse (uomini ed attrezzature) in rapporto alle capacità produttive aziendali Cura i rapporti con i clienti Programma e gestisce le attività di produzione Responsabile di Cantiere (RC) Ha la responsabilità del cantiere a cui è assegnato Gestisce tutte le operazioni relative al settore in cui le squadre sono specializzate Collabora con il Responsabile della Direzione Tecnica per la risoluzione dei problemi che si verificano sui cantieri. Responsabile Manutenzione Attrezzature e Mezzi (RMA) Attua e registra la manutenzione dei mezzi/attrezzature Verifica il regolare funzionamento delle attrezzature da ufficio Comunicazione interna L azienda mantiene un canale continuo di comunicazione interna per diffondere al personale tutte le informazioni pertinenti la gestione della qualità presenti in azienda. Le comunicazioni interne sono gestite secondo le modalità indicate dalla procedura PGQ 01 e avvengono: mediante comunicazione scritta data personalmente mediante comunicazione scritta affissa nella Bacheca Oggetto della comunicazione interna sono (a titolo esemplificativo ma non esaustivo): definizione delle date delle visite ispettive interne, convocazione di personale per riunioni o formazione, disposizioni particolari e non sistematiche ai processi e ai prodotti, risultati e prestazioni del sistema, Politica per la Qualità.

36 RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE MQ - Sez 05 Pagina 11 di 11 Riesame da parte della direzione La Direzione riesamina periodicamente il SGQ secondo le modalità prescritte dalla procedura PGQ 01 per garantirne l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia nel tempo. Oggetto del riesame è anche la valutazione della necessità di cambiamenti del sistema dell'organizzazione, incluse la politica e gli obiettivi. In sede di riesame sono riesaminati i risultati delle verifiche ispettive interne; i risultati della misura della soddisfazione del Cliente; le prestazioni dei processi; le non conformità; lo stato delle azioni preventive e correttive; le azioni susseguenti ai precedente riesami da parte della direzione; le raccomandazioni per il miglioramento; le circostanze derivanti da cambiamenti. Tra i dati di uscita dal riesame sono incluse azioni relative a: miglioramento del sistema di gestione per la qualità; necessità di nuove verifiche ispettive interne del processo, prodotto e/o prodotti; necessità di nuove risorse e piani di formazione; conferma degli strumenti di misura; verifiche del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento. I risultati del riesame sono registrati a mezzo di apposita modulistica.

37 MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO MQ - Sez 08 Pagina 1 di 6 Sommario Scopo... 2 Campo di Applicazione... 2 Riferimenti... 2 Misurazioni, Analisi e Miglioramento... 2 Monitoraggi e misurazioni... 2 Tenuta sotto controllo dei prodotti non conformi... 5 Analisi dei dati per il Miglioramento... 5 Miglioramento Continuo... 6 Ed Rev Data Nota di Revisione /10/09 Prima Emissione Copia n. Verificata da RSQ Controllata Consegnata a Non Controllata Data Consegna 12/10/09 Approvata da DGE

38 MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO MQ - Sez 08 Pagina 2 di 6 Scopo Ricercare il continuo miglioramento della qualità del prodotto e del servizio. Migliorare l efficienza e le capacità del SGQ. Eliminare, minimizzare e/o prevenire le cause di non conformità effettive e potenziali. Campo di Applicazione Quanto contenuto in questa sezione è da applicarsi a tutte le attività dell azienda che, direttamente o indirettamente, influiscono sulla qualità del prodotto. Riferimenti UNI EN ISO 9001:2008 (punto 8 Misurazioni, Analisi e Miglioramento) PGQ 04 (verifiche ispettive interne) PGQ 06 (tenuta sotto controllo dei prodotti non conformi) PGQ 09 (azioni correttive e preventive) PRC 01 (definizione della politica della qualità e gestione del programma di miglioramento ) PRC 07 (soddisfazione del cliente) Misurazioni, Analisi e Miglioramento L Azienda ha definito, pianificato ed attuato processi di misurazione, di monitoraggio, di analisi e di miglioramento al fine di garantire che il sistema di gestione per la qualità, i processi ed il prodotto siano conformi ai requisiti e per migliorare in modo continuo l efficacia del sistema di gestione per la qualità. Monitoraggi e misurazioni L azienda adotta adeguati metodi di misurazione e monitoraggio dei processi e dei prodotti per soddisfare i requisiti del cliente e per dimostrare la continua adeguatezza del SGQ a soddisfare le finalità per cui è stato inteso. Il sistema di monitoraggio adottato consiste in un processo base, gestito attraverso la procedura PRC 01, che sancisce le specifiche generali rimandando a singole procedure e/o processi per le specificità.