ESEMPI DI REGISTRAZIONE
|
|
- Ugo Corsi
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 INSERIRE DOCUMENTI CHE NON MOVIMENTANO IL MAGAZZINO La registrazione di fatture ricevute per servizi, di spese varie come gli stipendi ai collaboratori, assicurazioni, tasse. In generale tutte quelle spese che non movimentano i prodotti di magazzino possono essere gestite tramite la funzione Primanota attiva all interno del menù Documenti. L area tastiere, posta in basso nella videata, rappresenta una valida guida per la compilazione della registrazione. Ad esempio, una volta posizionati sul campo causale, la tastiera mostra le diverse tipologie di registrazione che si possono inserire; effettuata la scelta, ad esempio Fatture di acquisto, segue l elenco delle diverse casistiche disponibili (cancelleria, riscaldamento, acqua, ecc). Pagina 1 di 10
2 Nella funzione di Primanota sono state rese disponibili diverse causali precompilate, più una generica che consente di registrare una fattura di acquisto la cui casistica non è compresa tra quelle predefinite. ESEMPI DI REGISTRAZIONE Vediamo ora alcuni esempi di registrazione documenti utilizzando la procedura primanota. Per quanto concerne la registrazione di fatture di acquisto, un primo esempio mostra l operatività generica da adottare (acquisto di cancelleria), un secondo indica la procedura da seguire in caso di fatture con ritenuta d acconto. FATTURE DI ACQUISTO DI CANCELLERIA Selezionare, tramite l area tastiere, la tipologia Fattura di acquisto e Cancelleria. La registrazione compila automaticamente con il conto di costo Cancelleria la contropartita del documento, riportando anche l aliquota iva (o l eventuale esenzione) associata. Pagina 2 di 10
3 Modificare eventualmente la Data registrazione proposta, indicare Numero documento e Data documento, lasciando invariato il campo del protocollo. Una volta posizionati sul campo del fornitore, tramite l ausilio del pulsante Elenco (o comando di tastiera F2) ricercare, dall elenco proposto, il fornitore di interesse. Se il nominativo non è presente in elenco, e quindi occorre codificarlo, utilizzare il pulsante Nuovo (o comando di tastiera F4) seguendo la procedura riportata nella documentazione Codificare un nuovo cliente o fornitore. Scelto il fornitore, indicare l imponibile, ossia l importo su cui verrà calcolata l iva. In basso a sinistra verrà riportato il valore calcolato dell iva in base all aliquota indicata e il totale del documento. Se, ad esempio a causa di arrotondamenti effettuati dalla procedura, il valore dell Iva calcolato in automatico non coincide con quello indicato nella fattura, tramite il pulsante Visualizza imposta (o comando di tastiera Shift+F5) è possibile modificare il valore assegnato da procedura con quello presente sul documento cartaceo. Pagina 3 di 10
4 Alla conferma della videata (pulsante OK o comando di tastiera F10) si apre lo scadenzario che richiede la specifica della modalità di pagamento. Occorre sceglierne una tra quelle presenti in lista (pulsante Elenco o comando di tastiera F2. Pagina 4 di 10
5 Alla conferma con il pulsante OK si ritorna nella videata principale, in cui è attivo il pulsante Scadenzario (o comando F7 di tastiera) che consente di effettuare modifiche sulla modalità di pagamento precedentemente inserita. Un ulteriore conferma (pulsante OK) determina il salvataggio del documento. FATTURE DI ACQUISTO PER CONSULENZE LEGALI Selezionare, tramite l area tastiere, la tipologia Fattura di acquisto e Consulenze legali. La registrazione compila automaticamente con i conti di costo Consulenze legali notarili e Spese anticipate le contropartite del documento, riportando per ognuna anche la relativa aliquota iva, o esenzione, associata. Pagina 5 di 10
6 Modificare eventualmente la Data registrazione proposta, indicare Numero documento e Data documento, lasciando invariato il campo del protocollo. Una volta posizionati sul campo del fornitore, tramite l ausilio del pulsante Elenco (o comando di tastiera F2) ricercare, dall elenco proposto, lo studio legale di interesse. Indicare l imponibile, ossia l importo su cui verrà calcolata l iva, sia per il conto relativo alle consulenze, sia eventualmente per le spese anticipate (soggette queste ad esenzione). Per gestire le ritenute nella fattura di acquisto è necessario che nell anagrafica dello studio legale siano stati impostati correttamente i dati necessari alla gestione, fra cui il tributo a cui è soggetto (codice tributo 1040). Solo se tali dati sono stati compilati, nella fattura si attiva il pulsante Ritenute (o comando di tastiera F11) tramite il quale è possibile indicare l ammontare delle ritenute d acconto presenti in fattura. Pagina 6 di 10
7 In basso a sinistra verrà riportato il valore calcolato dell iva in base all aliquota indicata, l importo delle spese anticipate, il totale del documento, la ritenuta applicata e il valore effettivo da pagare. Alla conferma della videata (pulsante OK o comando di tastiera F10) si apre lo scadenzario che richiede la specifica della modalità di pagamento. E possibile sceglierne una tra quelle presenti in elenco (pulsante Elenco o comando di tastiera F2) oppure crearne una nuova. Alla conferma con il pulsante OK si ritorna nella videata principale, in cui è attivo il pulsante Scadenzario (o comando F7 di tastiera) che consente di effettuare modifiche sulla modalità di pagamento precedentemente inserita. Un ulteriore conferma (pulsante OK) determina il salvataggio del documento. COSTI NON DOCUMENTATI: TASSA DI SMALTIMENTO RIFIUTI Selezionare, tramite l area tastiere, la tipologia Costi non documentati e Tassa Smaltim. Rifiuti. La registrazione compila automaticamente con il conto Tassa sui rifiuti la contropartita del documento. Pagina 7 di 10
8 Modificare, se necessario, la Data registrazione proposta, ed indicare, eventualmente, Numero documento e Data documento ; il campo del protocollo risulta già compilato con la protocollazione che consentirà di includere tale registrazione nel registro acquisti in coda alle fatture. Per la corretta compilazione della registrazione indicare il conto che identifica la modalità di pagamento utilizzata (cassa o banca) e l importo della tassa. Per confermare la registrazione premere il pulsante OK (o comando di tastiera F10). VERSAMENTO DI UNA DISTINTA BANCARIA Selezionare, tramite l area tastiere, la tipologia Versamenti prelievi e Versamento. La registrazione compila automaticamente con il conto Cassa la contropartita del documento Modificare, se necessario, la Data registrazione proposta, ed indicare, eventualmente, Numero documento e Data documento. Pagina 8 di 10
9 Per la corretta compilazione della registrazione indicare il conto che identifica la banca nella quale si è effettuato il versamento e l importo di quest ultimo. Per confermare la registrazione premere il pulsante OK (o comando di tastiera F10). PRIMANOTA AVANZATA Nella videata principale è attivo il pulsante Primanota avanzata (o comando di tastiera F6). Tramite questa funzione l operatore più esperto può inserire operazioni in primanota utilizzando sia le causali precompilate per usufruire dei diversi automatismi (fatture di acquisto per cancelleria, riscaldamento, acqua, ecc) sia le causali generiche (note di credito, fatture emesse, acconto, ecc). L utilizzo delle causali generiche comporta una buona conoscenza delle scritture contabili. Pagina 9 di 10
10 Dal campo Caus con il pulsante Ricerca causali contabili (o comando di tastiera F2) è possibile visualizzare l elenco di tutte le causali disponibili. Pagina 10 di 10
OPERAZIONI CON ENTI PUBBLICI
OPERAZIONI CON ENTI PUBBLICI Questo documento illustra come registrare e gestire in primanota, in particolare ai fini iva, le fatture emesso verso enti pubblici. Per l emissione di documenti elettronici
DettagliCONSULTARE, MODIFICARE E STAMPARE I MOVIMENTI DI PRIMANOTA
CONSULTARE, MODIFICARE E STAMPARE I MOVIMENTI DI PRIMANOTA I documenti creati tramite la funzione Vendita Acquisti generano automaticamente scritture contabili che, insieme alle registrazioni inserite
DettagliPROFESSIONISTA IN REGIME ORDINARIO
PROFESSIONISTA IN REGIME ORDINARIO La contabilità dei professionisti si basa sul concetto della contabilità per cassa secondo il quale i ricavi/costi diventano effettivi solo all atto dell avvenuto incasso
DettagliIVA ESIGIBILITA DIFFERITA (IVA SOSPESA ENTI PUBBLICI)
IVA ESIGIBILITA DIFFERITA (IVA SOSPESA ENTI PUBBLICI) Per poter gestire l Iva ad esigibilità differita è necessario impostare correttamente gli opportuni parametri ed utilizzare le correte causali contabili.
DettagliLinea Sistemi Lecce Via del Mare / / / /
Linea Sistemi Lecce Via del Mare 18 0832/392697 0832/458995 0832/372266 0832/372308 e-mail: lineasistemi@tiscali.it Fattura ricevuta da professionista Situazione. La registrazione della fattura in contabilità
DettagliPROFESSIONISTA IN REGIME SEMPLIFICATO
PROFESSIONISTA IN REGIME SEMPLIFICATO La contabilità dei professionisti si basa sul concetto della contabilità per cassa secondo il quale i ricavi/costi diventano effettivi solo all atto dell avvenuto
DettagliQuesta gestione permette di calcolare in automatico la competenza di costi e ricavi.
RATEI E RISCONTI Questa gestione permette di calcolare in automatico la competenza di costi e ricavi. Per attivare la gestione è necessario impostare a S il parametro contabile Gest.ratei/risconti/compet
DettagliConsente di inserire, modificare, eliminare e visualizzare l archivio delle scadenze clienti e fornitori.
GESTIONE SCADENZE Consente di inserire, modificare, eliminare e visualizzare l archivio delle scadenze clienti e fornitori. Le scadenze vengono generate in automatico dalle registrazioni contabili e dall
DettagliIntegrazione al Manuale Utente 1
CONTABILITA PROFESSIONISTI La contabilità dei professionisti di Picam (criterio di cassa, registro cronologico, registro incassi e/o pagamenti) è utilizzabile solamente nella versione Picam.com e Picam.com
DettagliAZIENDA ENTE NO PROFIT OPERATIVITA. La gestione è attiva a partire dall esercizio 2013
AZIENDA ENTE NO PROFIT La gestione è attiva a partire dall esercizio 2013 OPERATIVITA A partire dall esercizio 2013, dal menù Aziende Apertura azienda (F4) Dati aziendali Parametri Contabili, è necessario
DettagliCODIFICARE UN NUOVO CLIENTE O FORNITORE
CODIFICARE UN NUOVO CLIENTE O FORNITORE I documenti ricevuti ed emessi devono essere intestati a fornitori e clienti. Per codificare un nuovo cliente o un nuovo fornitore si può procedere secondo due modalità:
DettagliLinea Sistemi Srl Lecce Via del Mare 18 Tel. 0832/ / Tel. 0832/ /
Linea Sistemi Srl Lecce Via del Mare 18 Tel. 0832/392697 0832/458995 Tel. 0832/372266 0832/372308 e-mail : lineasistemi@tiscali.it Fattura Ricevuta da Professionista con RitAcconto e Cassa Nazionale CP8.
DettagliCOMUNICAZIONE IVA TABELLE ELABORAZIONE
COMUNICAZIONE IVA La Comunicazione Annuale Dati IVA si esegue tramite la voce di menù DR Comunicazione IVA Il menù si compone delle seguenti funzioni: Tabelle Elaborazione Immissione/Revisione Impegno
DettagliGLI INCASSI CON I RID
GLI INCASSI CON I RID Per riscuotere il pagamento delle fatture emesse ai clienti è possibile utilizzare la modalità RID. La sigla Rid significa Rapporti Interbancari Diretti, ed è un incasso di crediti
DettagliGESTIONE RITENUTE D ACCONTO PROGRAMMI TRACCIATO GESTIONE SCADENZARIO CONTABILITA GESTIONE SCADENZARIO CONTROPARTITE E CAUSALI
ARGOMENTO SISTEMA PROGRAMMI TRACCIATO GESTIONE RITENUTE D ACCONTO TWENTY GESTIONE SCADENZARIO CONTABILITA GESTIONE SCADENZARIO CONTROPARTITE E CAUSALI Nella sezione CONTROPARTITE PER MOVIMENTIi, si possono
DettagliGESTIONE DEI BENI USATI
GESTIONE DEI BENI USATI Le aziende che gestiscono questo particolare regime hanno la necessità di determinare l IVA derivante dalla vendita dei beni usati in modo particolare, in linea generale si può
DettagliCOMUNICAZIONE ACQUISTI DA SAN MARINO
COMUNICAZIONE ACQUISTI DA SAN MARINO Il Decreto del Ministero delle finanze del 24 dicembre 1993 ha previsto particolari istruzioni per gli operatori economici italiani che realizzano acquisti da operatori
DettagliContabilità Professionisti Registrazione fattura emessa e incasso
Lecce Via del Mare 18 0832/392697 0832/458995 0832/372266 0832/372308 e-mail: lineasistemi@tiscali.it Contabilità Professionisti Registrazione fattura emessa e incasso Fase operativa Prima di iniziare
Dettagli09357 MAN.USO NUOVA ALIQUOTA IVA 2013 CAMBIO ALIQUOTA DAL 21% AL 22%
30-09-13 MANUALE OPERATIVO 09357 09357 MAN.USO NUOVA ALIQUOTA IVA 2013 CAMBIO ALIQUOTA DAL 21% AL 22% GESTIONE VENDITE TWENTY MAN. USO NUOVA ALIQUOTA IVA 2013 PREMESSA Secondo la legge ora in vigore a
DettagliCODIFICARE I PRODOTTI
CODIFICARE I PRODOTTI I documenti ricevuti ed emessi contengono i prodotti o servizi commercializzati dall attività (detti genericamente articoli). Per codificare un nuovo prodotto o servizio si può procedere
DettagliCONFIGURAZIONE GESTIONE F24
CONFIGURAZIONE GESTIONE F24 In questo documento è illustrato quali sono i dati da impostare nelle singole aziende clienti per poterne gestire gli F24. Prima di iniziare a gestire gli F24 di un azienda,
DettagliPROFESSIONISTA IN REGIME ORDINARIO
PROFESSIONISTA IN REGIME ORDINARIO La contabilità dei professionisti si basa sul concetto della contabilità per cassa secondo il quale i ricavi/costi diventano effettivi solo all atto dell avvenuto incasso
DettagliCREAZIONE DI UN AZIENDA
CREAZIONE DI UN AZIENDA La creazione di un azienda in Passcom avviene tramite la funzione Aziende Apertura azienda ; dalla medesima sarà possibile visualizzare la lista delle aziende precedentemente create
DettagliGestione operativa Spesometro
Gestione operativa Spesometro Data Autore Revisione Riferimenti 03/12/11 Massimo Zurli 1.0 Nessun documento precedente 06/12/11 Massimo Zurli 1.1 Nessun documento precedente Sommario 1. INTRODUZIONE..
DettagliRITENUTE D ACCONTO OPERAZIONI PRELIMINARI PARAMETRI CONTABILI
RITENUTE D ACCONTO In questo documento è illustrato come gestire i documenti ricevuti da professionisti i cui compensi devono essere certificati, sia il caso più comune in cui è applicata la ritenuta d
DettagliFATTURE CON REVERSE CHARGE
FATTURE CON REVERSE CHARGE Il Reverse charge è una tecnica contabile utilizzata per registrare le fatture ricevute in cui il cedente/prestatore non ha applicato l iva perché per legge l applicazione ricade
DettagliPROFESSIONISTA IN REGIME SEMPLIFICATO
PROFESSIONISTA IN REGIME SEMPLIFICATO La contabilità dei professionisti si basa sul concetto della contabilità per cassa secondo il quale i ricavi/costi diventano effettivi solo all atto dell avvenuto
DettagliFATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (FATTURA PA)
FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (FATTURA PA) Coloro che hanno rapporti di fornitura con la Pubblica Amministrazione e necessitano di fatturare nei confronti di tali soggetti sono
DettagliConsente di stampare la distinta di presentazione degli effetti da presentare in banca (carta bianca).
PRESENTAZIONE RIBA (CARTA) Consente di stampare la distinta di presentazione degli effetti da presentare in banca (carta bianca). - Tipo Pagamento: selezionare il tipo di pagamento indicato nelle fatture
DettagliNUOVA GESTIONE PROFESSIONISTI
NUOVA GESTIONE PROFESSIONISTI NUOVA GESTIONE AZIENDE PROFESSIONISTE La gestione delle aziende professioniste è variata rispetto alle precedenti versioni. Con la definizione aziende professioniste si intendono
DettagliMETODO CONDOMINI RITENUTA ACCONTO
METODO CONDOMINI RITENUTA ACCONTO Al fine di gestire in maniera automatica l eventuale ritenuta d acconto presente in fattura, sono state apportate una serie di modifiche sulle procedure relative ad anagrafiche,
DettagliESERCIZI MODULO U-GOV UNIVERSITA DI MODENA E REGGIO EMILIA CICLO FONDO ECONOMALE INSERIMENTO ANAGRAFICA GENERICO DI USCITA
ESERCIZI MODULO U-GOV UNIVERSITA DI MODENA E REGGIO EMILIA CICLO FONDO ECONOMALE INSERIMENTO ANAGRAFICA GENERICO DI USCITA PER COLLEGARSI: https://test.counimore.u-gov.it SCELTA DEL CONTESTO: Anno: 2012
DettagliN.B.: per poter eseguire la 1ª chiusura I.V.A. periodica dell'anno occorre avere eseguito la Chiusura I.V.A. a fine anno.
Registrazione Movimenti Contabili di Apertura Per registrare manualmente i movimenti di apertura ad inizio anno, occorre: creare una causale contabile per registrare i movimenti di apertura (dovrà essere
DettagliMon Ami 3000 Centri di costo e ricavo Contabilità analitica per centri di costo/ricavo e sub-attività
Introduzione Mon Ami 000 Centri di costo e ricavo Contabilità analitica per centri di costo/ricavo e sub-attività La contabilità analitica (o contabilità industriale) ottenuta con l utilizzo dei centri
DettagliCloudFattura. Manuale operativo Versione Titolo: CloudFattura. Versione Tipo di documento: Manuale operativo
CloudFattura Manuale operativo OPEN Dot Com Spa Sede amministrativa: Corso Francia, 121d 12100 Cuneo Tel. 0171 700700 Fax 800 136814 www.opendotcom.it parcella@opendotcom.it 1/17 1 CONFIGURAZIONE ANAGRAFICA...
DettagliRENDICONTAZIONE RH RENDICONTAZIONE RH 1. Cos è la funzione Rendicontazione RH 2. Informazioni 2 Cosa serve per utilizzare questa funzione?
RENDICONTAZIONE RH RENDICONTAZIONE RH 1 Cos è la funzione Rendicontazione RH 2 Informazioni 2 Cosa serve per utilizzare questa funzione? 2 Utilizzare la funzione Rendicontazione RH 2 Come importare il
DettagliAZIENDA ESPORTATRICE ABITUALE
AZIENDA ESPORTATRICE ABITUALE L azienda esportatrice abituale, effettua cessioni verso clienti esteri non soggette ad iva. Si genera così il plafond, che potrà utilizzare per acquistare dai fornitori in
DettagliUTENTI SPRING SQ/SB INIZIARE LE REGISTRAZIONI DELL ESERCIZIO 2017 SPRING SQ/SB
Di seguito vengono descritte le attività da eseguire in occasione del cambio di esercizio. Sommario: Spring SQ/SB 1. DITTE CON ESERCIZIO CONTABILE COINCIDENTE CON ANNO SOLARE (1/1-31/12) 2. DITTE CON ESERCIZIO
DettagliMODELLO IRAP ELABORAZIONE + IMPORT DATI CONTABILI
MODELLO IRAP Il riferimento al manuale è il menu REDDITI, capitolo IRAP. Pur trattandosi di una dichiarazione a sé stante, il modello si gestisce all interno della pratica redditi. E gestito come se fosse
Dettaglicontabilita generale DEL PROGRAMMA
MANUALE contabilita generale DEL PROGRAMMA eamministra MODULO CONTABILITA GENERALE CAPITOLO I: CAUSALI CONTABILI E PIANO DEI CONTI 1) GESTIONE E STAMPA CAUSALI CONTABILI 1.1 Inserimento/variazione/annullamento
DettagliRegistrazione Versamenti F24 Manuale Applicativo - Servizi Contabili (SC3) - SISTEMI S.p.A.
Casistiche Registrazioni Prima Nota Documenti no IVA su prima nota Casistiche Registrazioni Prima Nota - SISTEMI S.p.A. Per quanto riguarda documenti (esempio Compensi di collaborazione, Fatture di fornitori
DettagliDi seguito le operazioni preliminari e l operatività per la gestione delle ritenute d acconto
RITENUTE D ACCONTO Di seguito le operazioni preliminari e l operatività per la gestione delle ritenute d acconto OPERAZIONI PRELIMINARI Le operazioni necessaire per una corretta gestione delle ritenute
DettagliNel caso si abbia la necessità di gestire gli imballi nei documenti di vendita/acquisto occorre attivare la relativa gestione dal menù Impostazioni.
GESTIRE GLI IMBALLI Nel caso si abbia la necessità di gestire gli imballi nei documenti di vendita/acquisto occorre attivare la relativa gestione dal menù Impostazioni. Successivamente verrà presentata
DettagliRITENUTE D ACCONTO OPERAZIONI PRELIMINARI PARAMETRI CONTABILI
RITENUTE D ACCONTO In questo documento è illustrato come gestire i documenti ricevuti da professionisti i cui compensi devono essere certificati, sia il caso più comune in cui è applicata la ritenuta d
DettagliDICHIARAZIONE DI INTENTO
DICHIARAZIONE DI INTENTO In questo documento vengono elencati tutti i passaggi necessari alla gestione delle dichiarazioni di intento OPERAZIONI PRELIMINARI La gestione delle dichiarazioni di intento si
DettagliGUIDA OPERATIVA BOLLA DOGANALE
GUIDA OPERATIVA BOLLA DOGANALE Operazioni preliminari Prima di procedere con la registrazione di una bolla doganale è necessario inserire, se non fossero ancora presenti, l'anagrafico dei soggetti fornitori
DettagliDataEntry Idrico. Manuale Utente 1.2
DataEntry Idrico Manuale Utente 1.2 Indice 1. HomePage... 3 2. Gestione Modelli... 6 3. Gestione Riepilogativi... 9 4. Invio Dichiarazione con Firma... 12 5. Rettifiche... 15 Pagina 2 1. HomePage L accesso
DettagliFatture Web 2019 report, grafici, entrate e uscite
In collaborazione con Presenta: Fatture Web 2019 report, grafici, entrate e uscite Tramite la Dashboard è possibile vedere una serie di dati e grafici che ci permettono di tenere sotto controllo diverse
Dettagli5531.a Incasso fattura emessa generica con ritenuta
5531.a Incasso fattura emessa generica con ritenuta Per registrare l incasso di una fattura emessa, se si gestiscono le partite, è possibile utilizzare: una causale di Tipo Incasso es. la causale generica
DettagliConsente l inserimento, la modifica o l eliminazione di una fattura di vendita o di una nota credito cliente.
GESTIONE FATTURE DI VENDITA (NOTE CREDITO) Consente l inserimento, la modifica o l eliminazione di una fattura di vendita o di una nota credito cliente. Per l inserimento di una nuova fattura/nota credito:
DettagliFATTURA SELF MANUELA FABBRI
FATTURA SELF MANUELA FABBRI SERVIZI PER FATTURA ELETTRONICA ALL INCLUSIVE Operatività azienda Operatività Passepartout Generazione delle fatture Apposizione della firma digitale sulle fatture Trasmissione
DettagliSERVIZI PER FATTURA ELETTRONICA
FATTURA SELF MANUELA FABBRI SERVIZI PER FATTURA ELETTRONICA ALL INCLUSIVE Operatività azienda Operatività Passepartout Generazione delle fatture Apposizione della firma digitale sulle fatture Trasmissione
DettagliUTENTI SPRING SQ/SB INIZIARE LE REGISTRAZIONI DELL ESERCIZIO 2018
UTENTI SPRING SQ/SB INIZIARE LE REGISTRAZIONI DELL ESERCIZIO 2018 Di seguito vengono descritte le attività da eseguire in occasione del cambio di esercizio. Sommario: Spring SQ/SB 1. DITTE CON ESERCIZIO
DettagliREGOLARIZZAZIONE SPLAFONAMENTO CON EMISSIONE DI AUTOFATTURA
REGOLARIZZAZIONE SPLAFONAMENTO CON EMISSIONE DI AUTOFATTURA Supponendo di avere un plafond disponibile pari a 98.000 e di trovarsi nella situazione riportata nella videata sottostante, in cui si ha uno
DettagliPer i dettagli della gestione di tali casistiche in Passcom, si rimanda al paragrafo CASI D USO. Pagina 1 di 8
GESTIONE IMU Il riferimento al manuale è il menu REDDITI capitolo TERRENI E FABBRICATI. L IMU è l Imposta Municipale propria. CALCOLO IMU NEI TERRENI/FABBRICATI Il presupposto impositivo dell IMU è il
DettagliAZIENDA ESPORTATRICE ABITUALE
AZIENDA ESPORTATRICE ABITUALE L azienda esportatrice abituale, effettua cessioni verso clienti esteri non soggette ad iva. Si genera così il plafond, che potrà utilizzare per acquistare dai fornitori in
DettagliUTENTI SPRING SQ/SB CON EDF SQL
Di seguito vengono descritte le attività da eseguire in occasione del cambio di esercizio. Sommario: UTENTI SPRING SQ/SB CON EDF SQL INIZIARE LE REGISTRAZIONI DELL ESERCIZIO 2017 Spring SQ/SB 1. DITTE
DettagliSommario. Guida Operativa
Sommario Requisiti Hardware...2 Funzionalità...2 Peculiarità...2 Barra dei Comandi...2 Come iniziare... 3 Inserire una fattura... 3 Eliminare una fattura... 4 Intestazione Fattura...5 Stampa Fattura...5
DettagliPC line s.a.s di RANDI SERGIO & C. Hardware & Software - Informatica Gestionale - Assistenza
REGISTRAZIONI OPERAZIONI ACQUISTO INTRACOMUNITARIE IN Gestionale 1 Per gestire automaticamente le registrazioni contabili relative alle operazioni intracomunitarie bisogna prima impostare alcuni parametri.
DettagliGESTIONE IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI
GESTIONE IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI Il riferimento al manuale è il menu REDDITI, capitolo REDDITI PERSONE FISICHE GESTIONE INPS/CIPAG. Il calcolo dei contributi IVS (Artigiani/Commercianti) avviene tramite
DettagliRegistrazione Fattura Elettronica Passiva
Registrazione Fattura Elettronica Passiva 1) Accedere al portale SEC-SISR con le proprie credenziali e cliccare su Contabilità Economica. Se non presente, chiedere l abilitazione per il ruolo Registrazione
DettagliContenuto del rilascio
CONTENUTO DEL RILASCIO NOTE OPERATIVE DI RELEASE Applicativo: GESTIONE CONTABILE 2017 Oggetto: Note operative di release Versione: 2017 08.08.00 Data di rilascio: 13 novembre 2017 Riferimento: Contenuto
DettagliContabilità e Bilancio Automatico
Contabilità e Bilancio Automatico ClubCommunicator, oltre alle altre funzioni, permette di gestire la contabilità nel modo più automatizzato possibile. L automazione è possibile attraverso l elevato grado
DettagliGestione contabile. Sommario. Parametri...2 Parametri di Sistema...2 Parametri della Procedura...2
Gestione contabile Sommario Parametri...2 Parametri di Sistema...2 Parametri della Procedura...2 1 Parametri Parametri di Sistema La funzione Parametri di Sistema, attivabile dal menu multiaziendale Utilità,
DettagliMigliorie Tesoreria 3.14 /
Migliorie Tesoreria 3.14 / 3.14.2 All interno della maschera spunta movimenti da home banking è stata introdotta una nuova funzionalità: Registrazione Contabile Multipla La nuova implementazione permette
DettagliSERVIZI PASSEPARTOUT PER LA FATTURA ELETTRONICA E LA CONSERVAZIONE DIGITALE
FATTURA SELF Fattura Self è l applicazione Passepartout, semplice ed intuitiva, che permette all Azienda di emettere fatture e note di credito elettroniche e visualizzare quelle ricevute, utilizzando i
DettagliESERCIZI MODULO U-GOV UNIVERSITA DI TRIESTE CICLO FONDO ECONOMALE
ESERCIZI MODULO U-GOV UNIVERSITA DI TRIESTE CICLO FONDO ECONOMALE PER COLLEGARSI: URL: https://cotest.u-gov.units.it/counits_preprod/ SCELTA DEL CONTESTO: Anno: 2011 Unità Organizzativa: 280500 (Amministrazione
DettagliLA FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
LA FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Coloro che hanno rapporti di fornitura con la Pubblica Amministrazione e necessitano di fatturare nei confronti di tali soggetti sono obbligati
DettagliPer procedere alla creazione del file per l invio telematico, occorre:
Picam consente di gestire la comunicazione telematica dei dati relativi ai Modelli di Comunicazione Polivalente, con il quale è possibile effettuare: Comunicazione delle Operazioni Rilevanti ai fini IVA
DettagliCertificazione Compensi
HELP DESK Nota Salvatempo 0023 MODULO Certificazione Compensi Quando serve Per la gestione degli adempimenti periodici del sostituto d imposta relativi ai compensi di lavoro autonomo. Per la gestione dei
DettagliRicevimento Fattura Extra UE
Ricevimento Fattura Extra UE Il ricevimento di una fattura Extra-UE viene gestito contabilmente con 3 registrazioni: Fattura Fornitore extra-ue (rileva il costo dei beni importati); Bolla Doganale (valore
DettagliGestione ritenute d'acconto
Tipo Documento: Mini Guida Operativa Linea Prodotto: Procedura: Area: Modulo: Gecom Multi-Redditi Contabilità Gestioni e stampe contabili periodiche Versione / Build: 2015.02.02 / - Data Inizio Validità:
DettagliCorrispettivi Giornalieri Grafici
HELP DESK Nota Salvatempo 0043 MODULO FISCALE Corrispettivi Giornalieri Grafici Quando serve Per la registrazione dei corrispettivi a partire dall'esercizio IVA 2015. La normativa Novità Nessuna normativa
DettagliCOMUNICAZIONE OPERAZIONI CON I PAESI A FISCALITA PRIVILEGIATA (BLACK LIST)
COMUNICAZIONE OPERAZIONI CON I PAESI A FISCALITA PRIVILEGIATA (BLACK LIST) Sono obbligati alla presentazione di questo modello tutti i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, identificati ai
DettagliContabilità 1. Corso di approfondimento sulla contabilità - parte 1
Contabilità 1 Corso di approfondimento sulla contabilità - parte 1 Corso di approfondimento sulla contabilità - parte 1 In questa prima parte del corso di approfondimento sulla contabilità, ci focalizzeremo
DettagliSoftware gestione sicurezza (PowerSecure)
Software gestione sicurezza (PowerSecure) Guida rapida all utilizzo del prodotto (rev. 1.0 - martedì 4 dicembre 2018) www.powerwolf.it info@powerwolf.it Introduzione Inserimento e gestione delle aziende
DettagliGUIDA ALL UTILIZZO DEL SERVIZIO F24 ORDINARIO
GUIDA ALL UTILIZZO DEL SERVIZIO F24 ORDINARIO Pag.1 Indice Premessa... 3 1. Disposizione di un F24 ordinario... 3 2. Funzionalità presenti nell area riservata Web Banking... 5 2.1 Lista Deleghe F24...
DettagliFattura Fornitore con ritenuta d acconto E Fattura con ritenuta ed ENASARCO
Fattura Fornitore con ritenuta d acconto E Fattura con ritenuta ed ENASARCO 1) Nell anagrafica fornitore attivare la sezione gestione ritenuta e compilare i dati sottostanti 2) Servizio impostazioni- nelle
DettagliRITENUTE. Ritenute e Certificazioni. Release 5.20 Manuale Operativo
Release 5.20 Manuale Operativo RITENUTE Ritenute e Certificazioni Il modulo per una gestione completa delle ritenute d acconto, dalla rilevazione fino alla stampa delle certificazioni, per una compilazione
DettagliGUIDA OPERATIVA VENTILAZIONE
GUIDA OPERATIVA VENTILAZIONE GESTIONE DEI SOGGETTI CON VENTILAZIONE Operazioni preliminari I requisiti indispensabili per gestire i soggetti con ventilazione, al fine di ottenere un corretto calcolo della
DettagliDICHIARAZIONE DI INTENTO RICEVUTE
DICHIARAZIONE DI INTENTO RICEVUTE In questo documento è illustrato come memorizzare le Dichiarazioni d intento ricevute da un cliente dell azienda. Sarà così possibile compilare in automatico il quadro
DettagliManuale di Aggiornamento BOLLETTINO. Rel. 5.10.2E. DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit
KING Manuale di Aggiornamento BOLLETTINO Rel. 5.10.2E DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit - 2 - Manuale di Aggiornamento Sommario 1 2 3 4 5 6 7 8 PER APPLICARE L AGGIORNAMENTO... 3 1.1 Aggiornamento Patch
Dettagli07/03/2019 DICHIARAZIONE IVA 2019 ARGOMENTI DEL CORSO ELENA VENTURINI. Concetti generali. Elaborazione dei dati dalla primanota. Compilazione manuale
DICHIARAZIONE IVA 2019 ELENA VENTURINI Concetti generali ARGOMENTI DEL CORSO Elaborazione dei dati dalla primanota Compilazione manuale Calcolo del saldo Gestione saldo a debito Gestione saldo a credito
DettagliCHIARO 3. Guida all'uso
CHIARO 3 Guida all'uso Pannello Anagrafica: consente l'inserimento dei dati anagrafici, la loro modifica e la cancellazione delle organizzazioni, il backup degli archivi in formato ZIP e accede alla posizione
DettagliCreazione e svolgimento di una nuova Esercitazione Guidata
SVOLGIMENTO DI UN ESERCITAZIONE GUIDATA Tipo Esercitazione: Svolgimento di un Esercitazione Guidata (contenente testo e soluzione), correzione e valutazione automatica Contenuti Esercitazione: Rilevazione
DettagliPiattaforma Applicativa Gestionale. Fast Patch 0174 Release 8.0
Piattaforma Applicativa Gestionale Fast Patch 0174 Release 8.0 A partire dalla documentazione relativa alla FP n 43 le immagini rappresentate sono relative alla nuova interfaccia grafica AHE 8.0 introdotta
DettagliLavori di Fine Anno 2014 CUBE AUTOTRASPORTI CUBE AZIENDA CUBE TAGLIE & COLORI
Lavori di Fine Anno 2014 CUBE AUTOTRASPORTI CUBE AZIENDA CUBE TAGLIE & COLORI SOMMARIO Introduzione... 3 1. Ditte con esercizio contabile coincidente con l anno solare (01/01/..- 31/12/..)... 4 2. Ditte
DettagliIVA PER CASSA. Pagina 1 di 22
IVA PER CASSA (articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) In questo regime, viene liquidata l'imposta sul valore aggiunto,
DettagliESERCIZI MODULO U-GOV UNIVERSITA DI TRIESTE CICLO SPESE ESTERNE AL CICLO ACQUISTI
ESERCIZI MODULO U-GOV UNIVERSITA DI TRIESTE CICLO SPESE ESTERNE AL CICLO ACQUISTI PER COLLEGARSI: URL: https://cotest.u-gov.units.it/counits_preprod/ SCELTA DEL CONTESTO: 2011 AMMINISTRAZIONE CENTRALE:
DettagliMODIFICARE I PROPRI DATI E LA PASSWORD
MODIFICARE I PROPRI DATI E LA PASSWORD In Mexal Express i dati anagrafici della ditta sono precompilati in quanto forniti in fase di acquisto del prodotto. I dati anagrafici sono riportati in intestazione
Dettagli1. Vendita al banco. Selezionare per effettuare le vendite: Vendita al banco Vendita al banco
Vendita al Banco 1. Vendita al banco...2 2. Vendita...3 3. Reso...4 4. Pagamento con calcolo del resto...6 5. Vendita con Abbuono...7 6. Vendita con doppio pagamento...8 7. Operazioni Cassa...9 7.1 Consultazione
DettagliGESTIONE AGENZIE VIAGGIO ART. 74 TER
GESTIONE AGENZIE VIAGGIO ART. 74 TER Di seguito verrà riportata la gestione contabile e fiscale delle Agenzie di viaggio regolata dall articolo 74 ter del DPR 633/1972. In questo regime la base imponibile
DettagliSPESOMETRO 2015 Comunicazione Operazioni Verso Paesi a Fiscalita' privilegiata. (Black List)
SPESOMETRO 2015 Comunicazione Operazioni Verso Paesi a Fiscalita' privilegiata 1. PREMESSA (Black List) Il Decreto Semplificazioni (Dlgs n.175/2014) ha previsto che le operazioni con i paesi a fiscalità
DettagliPrima modalità. GECOM Multi. Tipo Documento: Mini Guida Operativa. Import e utility. Modulo: Versione / Build: /
Tipo Documento: Mini Guida Operativa Linea Prodotto: Procedura: Area: Gecom Multi-Redditi Import e utility Modulo: Versione / Build: 2015.02.02 / Data Inizio Validità: 13/10/2015 Classificazione: Guida
DettagliNOVITA GESTIONE INPS
NOVITA GESTIONE INPS Novità gestione INPS UNICO PERSONE FISICHE: NOVITA GESTIONE INPS RISTRUTTURAZIONE MINIMALE IVS Il prospetto di calcolo del minimale IVS è stato rinnovato e potenziato. Rispetto alla
DettagliPermette l inserimento delle fatture e delle note di accredito emesse e dei relativi incassi e pagamenti.
Permette l inserimento delle fatture e delle note di accredito emesse e dei relativi incassi e pagamenti. Dati generali: Numero movimento: Attribuito automaticamente dal programma su base annua. Esercizio:
DettagliProfessionista Cronologico ed Incassi e Pagamenti Manuale Applicativo - Servizi Contabili (SC3) - SISTEMI S.p.A.
Professionista Cronologico ed Incassi e Pagamenti Con la registrazione nella contabilità del Professionista Cronologico ed Incassi e Pagamenti delle retribuzioni e dei contributi secondo le modalità di
DettagliNuova Prima Nota. Realizzato da Studio Cagnoni
Nuova Prima Nota Realizzato da Studio Cagnoni Introduzione 3 Impostazioni dati azienda 3 Voglio acquistare il programma, come richiedo il codice di licenza? 3 Come richiedere il codice valido per l utilizzo
DettagliManuale Modulo FATTURE ATTIVE - REGISTRO CORRISPETTIVI
Manuale Modulo FATTURE ATTIVE - REGISTRO CORRISPETTIVI Questo modulo si occupa dell emissione delle FATTURE e della stampa del registro dei CORRISPETTIVI. Per una corretta gestione la fase di preparazione
Dettagli