DICHIARAZIONE DI INTENTO RICEVUTE

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1 DICHIARAZIONE DI INTENTO RICEVUTE In questo documento è illustrato come memorizzare le Dichiarazioni d intento ricevute da un cliente dell azienda. Sarà così possibile compilare in automatico il quadro VI della Dichiarazione IVA e si potranno riportare i riferimenti nella stampa di una fattura per giustificare la non applicazione dell iva sul documento. La gestione delle dichiarazioni di intento si abilita impostando a S il parametro contabile Dichiar.intento esportat presente nella seconda pagina dei parametri contabili ( Aziende Anagrafica azienda Dati aziendali ). Il parametro successivo Dich.intento esp.su reg consente di specificare se si vuole stampare la dichiarazione su un registro e su quale (nessun registro, registro delle vendite, dei corrispettivi o su un registro dedicato). Dopo aver attivato la gestione, richiamare il conto del cliente tramite la funzione Contabilità Rubrica clienti/fornitori e premere il pulsante Condizioni e Automatismi[F6], scegliere la voce oppure Dichiarazioni d intento ricevute : Pagina 1 di 7

2 Si apre l elenco delle Dichiarazioni già memorizzate, per inserirne una nuova occorre premere il pulsante Nuova Dichiarazione[F4]. Se non ci sono Dichiarazioni, si apre direttamente la maschera d immissione di una nuova dichiarazione: Occorre compilare obbligatoriamente: La data di ricevimento della dichiarazione, Il numero e la relativa data di dichiarazione, Il parametro La dichiarazione si riferisce a : (P = periodo; S = una sola operazione per un importo pari a; L = fino a limite importo) Pagina 2 di 7

3 Il protocollo della ricevuta telematica (questo dato insieme alla partita iva del cliente sarà riportato nel quadro VI della Dichiarazione IVA) In primanota, la FE dovrà essere contabilizzata utilizzando un codice IVA contrassegnato dall asterisco: Pagina 3 di 7

4 EMISSIONE FATTURA DA MAGAZZINO Per stampare in fattura i riferimenti alla Dichiarazione ricevuta, come operazione preliminare occorre impostare i riferimenti alla lettera di intento nella modulistica che si intende utilizzare. Dalla funzione Servizi Personalizzazioni Modulistica documenti grafica, premere il pulsante Riferim.normativi personaliz.[shiftf7], scegliere Lettera di intento ed inserire la dicitura da riportare nel documento. Premendo il pulsante Riferimento predefinito [F4] la finestra viene compilata con un testo precaricato: Posizionarsi sul formato di stampa di interesse, premere il pulsante Parametri modulo [F6] e poi Opzioni modulo [F7]; specificare dove si intende stampare la dicitura (se a inizio corpo del documento o alla fine delle righe degli articoli) tramite il parametro Riporta riferimenti lettere di intento. Confermare la videata con OK, e tornare alla maschera di Elenco moduli. Cliccare su Edita modulo [F7], per aprire l editor del modulo di stampa. Con Ins. sezione spuntare l opzione Riga lettera di intento e dare OK. Pagina 4 di 7

5 Posizionarsi all interno della nuova sezione appena inserita, e cliccare su Ins/mod.campo, scegliere Espressione, cliccare su Dizionario (F2) e scegliere di inserire la variabile _mmli (dare OK a tutte le maschere). Pagina 5 di 7

6 Definiti i formati di stampa, procedere all emissione del documento di magazzino dal menù Magazzino Emissione/revisione documenti. Nel corpo documento indicare l articolo con relativa quantità e prezzo. Nella colonna Iva, impostare l esenzione marcata con l asterisco: Confermare corpo e piede del documento ed eseguire la stampa ove sarà presente la dicitura relativa alla lettera di intento. Pagina 6 di 7

7 STAMPA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI DI INTENTO Se il parametro contabile Dich.intento esp.su reg è impostato a V (registro vendite), a C (registro corrispettivi) o a R (registro dedicato), si abilita nel menù delle Stampe Fiscali contabili/registri/liquidazioni IVA la voce Registro dichiarazioni intento ricevute. Tramite questa funzione è possibile lanciare la stampa degli estremi delle dichiarazioni di intento ricevute dai clienti esportatori abituali per il periodo desiderato (le dichiarazioni vengono stampate sulla base della data di ricevimento memorizzata nell anagrafica del cliente). Pagina 7 di 7