L analisi microeconomica!

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1 L analisi microeconomica! Progetto di valorizzazione del Tartufo della Marca di Camerino Dott.Agr. Francesco Bonelli 31 marzo 2009

2 L'ANALISI ECONOMICA Analisi microestimativa Analisi macroestimativa Ipotesi tipologiche di impianto Individuazione dei soggetti coinvolti Stima del costo di impianto nelle tipologie ipotizzate Determinazione delle quantità in gioco (ettari, addetti, produzioni) Definizione delle possibilità di finanziamento Definizione di quadri di riferimento temporale Analisi di redditività individuale con individuazione di: Indicatori principali Flussi di cassa VAN TIR Periodo di recupero ANALISI COSTI BENEFICI Dati disaggregati per categorie Benefici interni! Benefici esterni

3 Le ipotesi tipologiche di impianto La scelta delle specie Il sesto di impianto Impianti irrigui o asciutti

4 Le ipotesi tipologiche di impianto Il sesto 5x5 Il sesto 4x4

5 I costi di impianto - le voci Preparazione del terreno Squadro Acquisto delle piante micorrizate Trasporto delle piante e messa a dimora con apposizione dei tutori Impianto di irrigazione (eventuale) Recinzione Spese tecniche Spese generali

6 I costi di impianto - le voci LA PREPARAZIONE DEL TERRENO Rimessa a coltura (nei terreni incolti) Lavorazione principale Aratura nei suoli meno acclivi Lavorazione a buche Affinamento e livellamento

7 I costi di impianto - i valori Rimessa a coltura SENZA IMPIANTO DI MICROIRRIGAZIONE VOCE DI SPESA Aratura per una profondità di cm 50 Affinamento del terreno Squadro Piante micorrizzate con T. melanosporum Trasporto e messa a dimora piante in contenitore Fornitura pali tutori in castagno Totale impianto Recinzione Spese tecniche TOTALE SPESE DI IMPIANTO Spese generali - Stipendi - Interessi passivi TOTALE SPESE GENERALI TOTALE COMPLESSIVO Parziali 1.100,00 IMPORTI 250,00 110,00 250, ,00 600, ,00 300,00 41,78 Totali 8.710, , , ,00 341, ,78

8 I costi di impianto - i valori Senza impianto irriguo 6% 7% 2%1%2% 41% 7% 4% 32% Rimessa a coltura Aratura per una profondità di cm 50 Affinamento del terreno Squadro Piante micorrizzate con T. melanosporum Trasporto e messa a dimora piante in contenitore Fornitura pali tutori in castagno Recinzione Spese tecniche

9 I costi di impianto - i valori Rimessa a coltura CON IMPIANTO DI MICROIRRIGAZIONE VOCE DI SPESA Aratura per una profondità di cm 50 Affinamento del terreno Squadro Piante micorrizzate con T. melanosporum Trasporto e messa a dimora piante in contenitore Fornitura pali tutori in castagno Totale impianto Recinzione Irrigazione Spese tecniche TOTALE SPESE DI IMPIANTO Spese generali - Stipendi - Interessi passivi TOTALE SPESE GENERALI TOTALE COMPLESSIVO Parziali 1.100,00 IMPORTI 250,00 110,00 250, ,00 600, ,00 300,00 55,78 Totali 8.710, , , , ,00 355, ,78!

10 I costi di impianto - i valori Con impianto irriguo 5% 5% 1%0%1% 30% 25% 5% 24% 3% Rimessa a coltura Aratura per una profondità di cm 50 Affinamento del terreno Squadro Piante micorrizzate con T. melanosporum Trasporto e messa a dimora piante in contenitore Fornitura pali tutori in castagno Irrigazione Recinzione Spese tecniche

11 I costi di impianto - i contributi pubblici Il nuovo PSR della Regione Marche prevede contributi per l impianto di nuove tartufaie in due specifiche misure: Primo imboschimento di terreni agricoli Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli

12 I costi di impianto - i contributi pubblici Primo imboschimento di terreni agricoli La misura prevede: la possibilità di imboschire terreni agricoli con piante micorrizate di finanziare IAP e imprenditori agricoli generici di ammettere a contributo i costi di impianto con l esclusione della recinzione e dell impianto irriguo un contributo in conto capitale dell 80% per i giovani agricoltori in zone montane e del 70% per le altre figure imprnditoriali agricole un contributo annuale per 10 anni per la perdita di reddito, pari al max. ad 700/Ha per gli IAP e 150/Ha per i non IAP un contributo annuale per 5 anni per la manutenzione, pari ca. ad 500/Ha

13 I costi di impianto - i contributi pubblici Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli di terreni agricoli La misura prevede: la creazione di filari di piante, di siepi, di arbusteti a gruppi, con essenze micorrizate, con una densità massima di impianto di: 125 piante/ha per specie arboree 250 piante/ha per quelle arbustive. un contributo in conto capitale dell 80% sui soli costi di impianto e sulle spese generali

14 I costi di impianto - i fabbisogni monetari IAP - Coltivatore diretto - età > 40 anni Voce di costo Importo Costi espliciti Costi impliciti % costi espliciti Rimessa a coltura 1.100,00 550,00 550,00 50,00% Aratura per una profondità di cm ,00 50,00 200,00 20,00% Affinamento del terreno 110,00 22,00 88,00 20,00% Squadro 250,00 0,00 250,00 0,00% Piante micorrizzate con T. melanosporum 5.200, ,00 0,00 100,00% Trasporto e messa a dimora piante in contenitore 600,00 120,00 480,00 20,00% Fornitura pali tutori in castagno 1.200, ,00 0,00 100,00% Irrigazione 5.600, , ,00 70,00% Recinzione 6.700, , ,00 50,00% Spese tecniche 1.000, ,00 0,00 100,00% TOTALI , , ,00 Contributo PSR per IAP 6.706,70 TOTALE FABBISOGNO NETTO 8.705,30

15 I costi di impianto - i fabbisogni monetari IAP - Non lavoratore manuale - età > 40 anni Voce di costo Importo Costi espliciti Costi impliciti % costi espliciti Rimessa a coltura 1.100, ,00 0,00 100,00% Aratura per una profondità di cm ,00 200,00 50,00 80,00% Affinamento del terreno 110,00 88,00 22,00 80,00% Squadro 250,00 250,00 0,00 100,00% Piante micorrizzate con T. melanosporum 5.200, ,00 0,00 100,00% Trasporto e messa a dimora piante in contenitore 600,00 540,00 60,00 90,00% Fornitura pali tutori in castagno 1.200, ,00 0,00 100,00% Irrigazione 5.600, ,00 560,00 90,00% Recinzione 6.700, ,00 670,00 90,00% Spese tecniche 1.000, ,00 0,00 100,00% TOTALI , , ,00 Contributo PSR per IAP 6.706,70 TOTALE FABBISOGNO NETTO ,30

16 L analisi di redditività Per l analisi della redditività dell impianto sono stati calcolati specifici indicatori economici: il VAN (Valore Attualizzato Netto) il Rapporto B/C (Benefici/Costi) il TIR (Tasso Interno di Rendimento) il TRC (Tempo di Recupero del Capitale investito) il VF (Valore Futuro dell investimento)

17 L analisi di redditività - le ipotesi di calcolo Per la determinazione dei flussi sono state formulate le seguenti ipotesi produttive: l inizio dell entrata in produzione a partire dal 5 anno con produzione di 600/Ha la piena produzione a partire dall 12 anno con produzione media annua di /Ha una percentuale di attecchimento della micorriza del 60% un prezzo di vendita di 400/Kg costi annui di coltivazione medi annui di circa 3.700/Ha un orizzonte temporale di 25 anni un tasso di attualizzazione del 4%

18 L analisi di redditività - gli scenari L analisi dei flussi è stata fatta per 4 diversi scenari, tutti su impianto con irrigazione: Scenario n 1 : IAP coltivatore diretto con contributo PSR Scenario n 2 : IAP coltivatore diretto senza contributo PSR Scenario n 3 : Non IAP con contributo PSR Scenario n 4 : Non IAP senza contributo PSR

19 L analisi di redditività - un esempio di flusso Scenario n Anni Benefici Costi Saldo !

20 L analisi di redditività - un esempio di flusso Senza irrigazione Scenario n 1 senza impianto di irrigazione Benefici Costi Saldo 13 25!

21 Analisi di redditività - gli indicatori INDICATORI SCENARI , ,00 VAN , , , , , , , ,9 Rapporto B/C 2,9 2,8 2,9 2,8 2,8 2,8 2,7 2, ,0% TIR 20,50% 17,70% 20,10% 17,70% 19,8% 18,5% 17,3% 16,0% ,0 TRC 6,9 8,2 7,1 8,2 8,3 7,5 6,8 6,

22 Analisi di redditività - gli indicatori INDICATORI CON IRRIGAZIONE SENZA IRRIGAZIONE ,00 VAN , , , , ,00 0 Irriguo Asciutto 2,90 Rapporto B/C 2,9 2,4 2,18 1,45 0,73 0 Irriguo Asciutto TIR 20,50% 19,3% TRC 6,9 6,3 23,0% 20,4% 17,9% 15,3% 12,8% 10,2% 7,7% 5,1% 2,6% 0% 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0 Irriguo Irriguo Asciutto Asciutto

23 Analisi di redditività - gli indicatori INDICATORI CON IRRIGAZIONE SENZA IRRIGAZIONE , ,00 Valore Futuro , , , ,00 0 Irriguo Asciutto