MODALITA PER ESEGUIRE L AGGIORNAMENTO. 1. Download del file agg393.exe. 2. Decompressione dei files dell aggiornamento. 3. Aggiornamento del DASM

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1 Servizio: Sistemi Informativi e Processi Roma, 31 marzo 2009 Allegato al programma di aggiornamento della procedura DASM (versione 3.9.3) MODALITA PER ESEGUIRE L AGGIORNAMENTO L aggiornamento si articola in tre fasi: 1. Download del file agg393.exe 2. Decompressione dei files dell aggiornamento 3. Aggiornamento del DASM 1) Download del file agg393.exe Scaricare sul Desktop del proprio PC il file agg393.exe disponibile nella sezione Notizie per le Aziende / Software DASM / Aggiornamenti del nostro sito internet

2 2) Decompressione dei files dell aggiornamento Avviare dal Desktop il programma agg393.exe; apparirà la seguente Finestra nel campo Unzip to folder appare la cartella nella quale saranno decompressi i files necessari per effettuare l aggiornamento; (qualora la si volesse modificare, è possibile indicarne una diversa nuova (*) oppure indicare l unità disco floppy A:\ ) Premere il bottone Unzip per avviare la decompressione ATTENZIONE!!! NON INDICATE MAI LA CARTELLA DOVE E INSTALLATO DASM (*) Se la cartella indicata non dovesse esistere sarà automaticamente creata 2

3 3) Aggiornamento del DASM Mediante l utilizzo di una delle seguenti funzionalità di Windows Risorse del computer, Esplora Risorse, Avvio(o Start) / Esegui / Sfoglia localizzare la cartella o unità disco nel quale è stato precedentemente decompresso il file agg393.exe (la cartella predefinita è C:\AggiornamentoDASM393 ) Eseguire il programma Dasm393.exe Apparirà la seguente finestra Agendo nelle aree Unità disco e/o Cartella / Directory selezionare il percorso dove è installato DASM e premere il bottone Avvio al termine dell esecuzione del programma potrete utilizzare la nuova versione di DASM 3

4 Per agevolare gli utenti meno esperti nell individuazione della cartella nella quale effettuare l aggiornamento è stato introdotto il campo check indicato come esegue: Trova DASM Agendo su questo controllo verrà avviata la ricerca del programma DASM.EXE all interno dell unità disco selezionata. Le cartelle nelle quali sarà localizzato il suddetto file saranno elencate nell apposito riquadro di sinistra. Selezionate la cartella prescelta e cliccate su Avvio QUALORA DALLO STESSO PC SI PRODUCESSERO LE DENUNCE PER PIÙ AZIENDE, IL PROGRAMMA DI AGGIORNAMENTO DASM393.EXE DOVRÀ ESSERE ESEGUITO SU OGNI CARTELLA CHE CONTIENE I FILES RELATIVI ALLE DENUNCE DELLE VARIE AZIENDE 4

5 Costituisce oggetto dell aggiornamento: 1. Abilitazione della denuncia, sia dei periodi correnti che arretrati, relativamente ai giornalisti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (Gestione Separata) (come da Circolare INPGI n. 5 del 10/03/2009) 2. Nuova modalità di effettuazione dell aggiornamento 3. Abilitazione della denuncia di periodi arretrati anche per la Gestione Principale 4. Modifica del tracciato record di importazione dei dati retributivi della Gestione Principale 5. Argomenti tratti dalla sezione FAQ del sito internet direttamente all interno della procedura DASM 5

6 1. Abilitazione della denuncia, sia dei periodi correnti che arretrati, relativamente ai giornalisti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (Gestione Separata) Le Aziende attualmente iscritte alla Gestione Principale INPGI, per la denuncia dei contributi riferiti ai parasubordinati (co.co.co. e/o co.co.pro) dovranno richiedere anche l iscrizione alla Gestione Separata dell INPGI. La richiesta dovrà essere fatta pervenire al Servizio Contributi e Vigilanza (vedi Circolare INPGI n. 5 del 10/03/2009). Le Aziende manterranno la stessa posizione INPGI e saranno abilitate anche per le denunce della Gestione Separata. Tuttavia, le Aziende con un numero elevato di parasubordinati potranno richiedere l apertura di una nuova posizione aziendale, distinta rispetto a quella già aperta per i dipendenti. Alle Aziende già abilitate alla Gestione Principale che richiederanno l abilitazione anche alla Gestione Separata, sarà inviato un documento che riporterà le istruzioni per abilitare la procedura DASM anche per la Gestione Separata. Per le istruzioni operative circa l utilizzo delle nuove funzionalità della procedura DASM in materia di Gestione Separata, si rimanda al relativo Manuale Utente disponibile nella sezione dedicata al DASM del sito internet dell INPGI 6

7 2. Nuova modalità di effettuazione dell aggiornamento Le precedenti versioni dei programmi per l aggiornamento del DASM si articolavano in due fasi: Fase 1 nell ambito della cartella selezionata, avveniva l elaborazione di tutti i files di archivio delle denunce già elaborate in maniera da renderli compatibili (aggiornati) con la nuova versione della procedura DASM. Fase 2 trasferimento dei files che componevano la nuova versione DASM all interno della cartella selezionata. A partire da questa nuova versione (3.9.3), la procedura per l aggiornamento DASM, pur mantenendo invariate le modalità di effettuazione da parte degli utenti, sarà limitata solamente alla seconda fase precedentemente descritta. Ne consegue che l elaborazione dell aggiornamento risulterà molto più rapida rispetto alle precedenti versioni. La prima fase, invece, è stata inglobata all interno della procedura DASM. Nel momento in cui dopo aver avviato la nuova versione DASM si procederà all apertura di un periodo di denuncia già esistente, o qualora se ne dovesse generare uno nuovo, DASM accorgendosi che la versione dell archivio non è ancora stata già aggiornata, procederà all effettuazione dell aggiornamento dello stesso. Un messaggio di avviso anticiperà questa operazione. Cliccando su Annulla si rinuncerà all operazione. La prima operazione automatizzata della fase di aggiornamento consiste nell effettuazione di una copia di backup, del file di archivio originale, all interno della cartella denominata BK392 automaticamente generata all interno della stessa cartella nella quale risiede lo stesso DASM. Qualora si dovesse verificare una anomalia durante la fase di aggiornamento, sarà possibile ripristinare il file originale recuperandolo dalla suddetta cartella di backup. 7

8 Tutti gli altri file relativi alle denunce già elaborate saranno aggiornati solamente se (e quando) verrà aperto il corrispondente periodo di denuncia. 3. Abilitazione della denuncia di periodi arretrati anche per la Gestione Principale A decorrere da questa versione DASM sarà possibile indicare come periodo di competenza delle retribuzioni anche una mensilità arretrata rispetto al periodo della denuncia. La maschera precedente rappresenta la nuova finestra per l immissione delle retribuzioni relative alle mensilità correnti. 8

9 Quella che segue è la maschera per l immissione del periodi arretrati La finestra degli arretrati si differenzia da quella delle mensilità correnti essenzialmente per la presenza del riquadro sotto evidenziato. Il contenuto dei campi e la configurazione delle opzioni concorreranno alla definizione delle caratteristiche della retribuzione arretrata e determineranno il calcolo dei contributi dovuti. Tipologia arretrato Intera mensilità Indica che la retribuzione corrisponde all intero importo percepito nella mensilità indicata Il periodo di competenza sarà lo stesso della mensilità indicata. 9

10 Così come per le retribuzioni correnti, il valore della retribuzione non potrà essere inferiore al minimale della qualifica per il periodo indicato in rapporto ai giorni lavorati Rimane invariato in sistema di dichiarazione degli eventi Differenza retributiva Indica che la retribuzione corrisponde ad un importo aggiuntivo rispetto alla retribuzione dichiarata in una precedente denuncia. Il periodo di competenza dovrà essere definito dall operatore nell ambito della selezione delle opzioni denominate Aliquote Non è necessario dichiarare gli eventi Aliquote Cassa Il calcolo dei contributi sarà determinato dalle aliquote vigenti nel periodo di riferimento della denuncia. Competenza Il calcolo dei contributi sarà determinato dalle aliquote vigenti nel periodo di competenza, ovvero quello indicato nel campo Periodo di competenza. Periodo di competenza Indica il periodo dal quale determinare le aliquote per il calcolo dei contributi. Contributo aggiuntivo Nel caso la competenza della retribuzione arretrata sia un periodo relativo ad anni precedenti quello della denuncia, DASM non è in grado di effettuare il calcolo del contributo aggiuntivo in quanto non dispone più dell ammontare delle retribuzioni di quell anno. Qualora, a fronte della retribuzione arretrata, fosse dovuto un importo a titolo di Contributo aggiuntivo si potrà operare secondo uno dei seguenti casi: 10

11 1. Il giornalista nell anno indicato ha già superato la franchigia annuale dell 1% Operando sul check Calcola 1% DASM imposterà il contributo nella misura dell 1% sull intera retribuzione dichiarata 2. Con la retribuzione arretrata, il giornalista nell anno indicato supera la franchigia annuale dell 1% Disattivando il check Calcola 1% sarà possibile immettere manualmente il corretto valore del contributo calcolato sull eccedenza della franchigia 3. Anche con la retribuzione arretrata, il giornalista, nell anno indicato, non supera la franchigia annuale dell 1% Disattivando il check Calcola 1% non sarà calcolato il contributo (il campo dovrà essere vuoto) Contribuzione al Fondo di Garanzia A seguito dell abilitazione alla denuncia dei periodi arretrati, si è reso necessario aggiungere l informazione della data di decorrenza, relativamente ai giornalisti di Aziende con meno di 50 dipendenti che abbiano fatto la scelta di destinare il loro TFR ad un fondo di previdenza complementare. 11

12 La freccia indica la collocazione del nuovo campo Le Aziende con meno di 50 dipendenti che, con le precedenti versioni DASM, avevano provveduto ad indicare la scelta del giornalista attivando la crocetta nel campo Intero TFR destinato alla Previdenza complementare dovranno provvedere ad integrare l informazione completandola con la data di decorrenza. Le Aziende con più di 50 dipendenti che hanno dichiarato periodi arretrati potranno determinare il corretto calcolo del Contributo al Fondo di Garanzia configurando i periodi come di seguito descritto. 12

13 Dalla maschera Principale aprire la finestra dei Dati dell Azienda Nell ambito del pannello Fondo di Garanzia TFR si trovano due controlli: Nel mese corrente l Azienda occupa 50 o più dipendenti Serve per la dichiarazione dei 50 o più dipendenti rispetto al mese della denuncia corrente il bottone Periodi arretrati Consente di accedere ad un elenco dei periodi arretrati precedentemente dichiarati nelle retribuzioni. 13

14 Selezionando un periodo sarà possibile, agendo sulle opzioni Si / No, determinare il corretto calcolo del contributo al Fondo di Garanzia. Questa funzionalità si renderà disponibile solamente dopo aver dichiarato le retribuzioni dei periodi arretrati. Totali e Stampe A fronte della registrazione dei periodi arretrati, la fase di totalizzazione procederà ad effettuare i conteggi totali raggruppando le retribuzioni in base agli stessi periodi 14

15 Nel caso si fossero dichiarati periodi arretrati, nella parte alta della finestra si renderà visibile una casella dalla quale poter selezionare i periodi. Ad ogni cambio periodo sarà generata la totalizzazione dei contributi per lo stesso. Selezionando la voce Totali sarà generato il conteggio riepilogativo dell intera denuncia. I contributi Manuali dovranno essere immessi a fronte del periodo per il quale sono dovuti. Si raccomanda, pertanto, di prestare attenzione al periodo selezionato. Le stampe riporteranno le informazioni relative al periodo selezionato. Il Contributo di Solidarietà dovrà essere dichiarato in tutti i periodi per i quali è dovuto 15

16 GESTIONE SEPARATA. Qualora l Azienda si dovesse abilitatare anche alla Gestione Separata, nella parte alta di sinistra sia renderà visibile la voce di menù Visualizza totali che consente di visualizzare i totali per l una o l altra gestione Esportazione della denuncia Anche se nella denuncia sono presenti periodi arretrati e l Azienda ha compilato la denuncia sia per Gestione Principale che per la Gestione Separata, il file generato dall esportazione sarà sempre unico e sarà riferito, come sempre, al mese della denuncia. Esso conterrà tutte le retribuzioni (correnti ed arretrate) dichiarate nella denuncia. 16

17 F24 Nella finestra delle Stampe è stato aggiunto un report (F24) che riepiloga, per ogni periodo di competenza (corrente o arretrato), il totale dei contributi dovuti ed i relativi codici di causale per il versamento con l F Modifica del tracciato record di importazione dei dati retributivi della Gestione Principale La continua evoluzione dei contratti di lavoro della categoria giornalistica ha fatto si che il numero delle qualifiche contrattuali si sia notevolmente incrementato. Attualmente abbiamo raggiunto e superato il codice 900. Il tracciato record che fin ora è stato utilizzato dalle Aziende che effettuavano l import dalla procedura paghe, propone il campo del codice qualifica di 3 caratteri. Presto questo dimensionamento potrebbe non essere più sufficiente. Vi proponiamo, pertanto, una nuova versione del tracciato (93 caratteri rispetto ai 92 del precedente) idoneo alla gestione del codice qualifica di 4 caratteri. Comprendendo pienamente le eventuali difficoltà ad adeguare, nell immediato, le procedure che generano il file di import, abbiamo mantenuto la compatibilità della nuova versione DASM con il precedente tracciato record (92 caratteri). Evidentemente, qualora una Azienda dovesse, in futuro, utilizzare una qualifica a 4 caratteri, dovrà inevitabilmente ricorrere al nuovo tracciato. 17

18 GESTIONE PRINCIPALE TRACCIATO RECORD IMPORTAZIONE RETRIBUZIONI inizio fine lunghezza tipo descrizione N Filler - Impostare tutti zero N Impostare valore N Riga retribuzione - valori da 01 a 99 (1) AN Codice fiscale dipendente N Anno riferimento retribuzione (2) N Mese riferimento retribuzione (2) N Codice qualifica (3) N Giorni lavorati N Retribuzione imponibile (4) N Assegno nucleo famigliare corrisposto (4) N Segno: 0 = Positivo 1 Negativo A Codice status AN Codice azienda N Anno periodo paga (5) N Mese periodo paga (5) N Categoria professionale (6) AN Codice identificativo presso l azienda AN Percentuale Part Time (7) AN Percentuale Riduzione orario di lavoro (7) (1) per ogni giornalista dipendente è possibile inserire fino ad un massimo di 99 righe retributive numerate progressivamente da 1 a 99. Nelle denunce dove vengono corrisposte mensilità aggiuntive quali XIII.ma o Red.le saranno presenti due record retributivi o in alternativa un record retributivo più un record di evento DI CUI. In entrambi i casi è, comunque, necessario procedere alla creazione di un solo supporto di importazione. Esempio: - riga 01 mese riferimento 12 o 06 - riga 02 mese riferimento 13 o 14 (o in alternativa tipo record 4) (2) sono il mese e l anno cui si riferisce la retribuzione indicata (3) indicare il codice preceduto da eventuali zeri Esempio: Codice 7 (Redattore ordinario) valorizzare con 0007 Codice 901 (Praticante) valorizzare con 0901 (4) utilizzare i primi sette caratteri per indicare la parte intera e i successivi due byte per indicare le eventuali cifre decimali. Esempio: per indicare la cifra 0 valorizzare con per indicare la cifra 1549,37 valorizzare con per indicare la cifra 2680,01 valorizzare con per indicare la cifra 689 valorizzare con per indicare la cifra 2686,4 valorizzare con (5) sono il mese e l anno del periodo di paga cui la denuncia è riferita 18

19 (6) valori ammessi: 0 = Professionista; 1 = Praticante; 2 = Pubblicista; (7) utilizzare i primi due caratteri per indicare la parte intera e i successivi tre byte per indicare le eventuali cifre decimali. Esempio: per indicare la cifra 0 valorizzare con per indicare la cifra 45 valorizzare con per indicare la cifra 45,5 valorizzare con per indicare la cifra 45,567 valorizzare con

20 GESTIONE PRINCIPALE TRACCIATO RECORD IMPORTAZIONE EVENTI ( DI CUI ) inizio fine lunghezza tipo descrizione N Filler - Impostare tutti zero N Impostare valore AN Codice fiscale dipendente N 13 mensilità (1) N Indennità redazionale (1) N Altre competenze (1) AN Filler Impostare tutti zero (1) utilizzare i primi sette caratteri per indicare la parte intera e i successivi due byte per indicare le eventuali cifre decimali. Esempio: per indicare la cifra 0 valorizzare con per indicare la cifra 1549,37 valorizzare con per indicare la cifra 2680,01 valorizzare con per indicare la cifra 689 valorizzare con per indicare la cifra 2686,4 valorizzare con

21 4. Argomenti tratti dalla sezione FAQ del sito internet direttamente all interno della procedura DASM Per agevolare gli utenti nella soluzione delle problematiche più frequenti (FAQ) sono state inserite nel DASM alcune pagine relative alle risposte nei confronti di quelle domande che più frequentemente ci vengono poste La visualizzazione di queste pagine è stata resa fruibile nelle finestre più importanti e potrà essere attivata cliccando sul simbolo verde? posto nella parte bassa della finestra DASM. 21

22 Supporto agli utenti Al fine di migliorare il nostro servizio di supporto agli utenti, invitiamo le Aziende ed i loro consulenti a preferire la comunicazione tramite posta elettronica ( ). I riferimenti sono disponibili nell ambito del DASM mediante l apertura della funzione Info disponibile nella maschera iniziale di Selezione del periodo, oppure possono essere reperiti direttamente dal nostro sito internet. Ricordiamo, inoltre, che nella sezione del nostro sito internet dedicata alla procedura DASM è disponibile la sezione FAQ, ovvero a fronte alle domande più frequenti abbiamo già indicato le relative soluzioni. 22