Comune di Valsamoggia (Città Metropolitana di Bologna) OGGETTO: SISTEMA DELLA PERFORMANCE DEL COMUNE ASSEGNAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI SERVIZIO PATRIMONIO, ECONOMATO, CONTROLLO RESPONSABILE: RAG.ELISA LEONELLI Sede istituzionale: Comune di Valsamoggia, 40053 loc. Bazzano Piazza Garibaldi, 1 tel 051 836411- fax 051 836440 - posta elettronica certificata: comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it
Comune di Valsamoggia (Città Metropolitana di Bologna) OGGETTO: SISTEMA DELLA PERFORMANCE DEL COMUNE ASSEGNAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2015 SERVIZI: SERVIZIO PATRIMONIO SERVIZIO ECONOMATO SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE RESPONSABILE: ELISA LEONELLI OBIETTIVI: 1. REVISIONE STRAODINARIA INVENTARIO BENI IMMOBILI E MOBILI 2. RILEVAZIONE PUNTI LUCE ESISTENTI SUL TERRITORIO 3. PASSAGGIO DELLE UTENZE ELETTRICHE AD UN UNICO GESTORE 4. SUBENTRO DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA NEI CONTRATTI DI LOCAZIONE (PROVENIENTI DALLA EX CRESPELLANO PATRIMONIO S.R.L.) 5. CENSIMENTO ALLOGGI VUOTI AD USO ABITATIVO E NON 6. SUPPORTO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA RELATIVAMENTE ALLE FUNZIONE DEL SERVIZIO PATRIMONIO, ECONOMATO E CONTROLLO DI GESTIONE
Patrimonio, Economato e Controllo di Gestione 1. REVISIONE STRAODINARIA INVENTARIO BENI IMMOBILI E MOBILI Politica strategica Programma strategico 8. La Pubblica Amministrazione: trasparenza e partecipazione 8.6c Seconda fase della revisione straordinaria dell'inventario dei beni immobili e mobili del Comune. Servizi coinvolti Patrimonio Unita' organizzative/ risorse umane coinvolte Leonelli Elisa Fontana Roberta Indicatori di raggiungimento del risultato Tempi di conclusione dell'attivita' - 1 -
INDICATORI DI PERFORMANCE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO Servizi coinvolti Attivita' Indicatori Patrimonio Manutenzione Lavori Pubblici Sovracomunale di Pianificazione Urbanistica Incontri con i tecnici della ditta affidataria del servizio e con gli operatori dei servizi comunali direttamente coinvolti, al fine di conoscere le modalita' specifiche di rilevazione straordinaria ed inventariazione del patrimonio e fornire tutte le informazioni necessarie alla ditta per procedere nei lavori. N incontri operativi svolti entro il 30/4/2015. > a 2 < a 2 Maggiore è il n. degli incontri migliore è il risultato in termini di completezza delle informazioni necessarie e tempestività nella prosecuzione delle attività. Patrimonio Manutenzione Lavori Pubblici Assistenza alla ditta nella verifica dei dati catastali dei beni immobili e nella raccolta dei documenti contabili necessari per la loro rilevazione, classificazione e valutazione nelle categorie previste dal piano integrato dei conti del D.Lgs. n.118/2011 e succ. modificazioni ed integrazioni. Acquisizione del Conto del Patrimonio beni immobili esercizio 2014 entro il 10/4/2015. Acquisizione inventario beni immobili riclassificato e aggiornato entro il 31/12/2015. Patrimonio Manutenzione Assistenza alla ditta nello svolgimento dei numerosi sopraluoghi da effettuarre sul territorio delle cinque Municipalità per la rilevazione dei beni mobili, etichettatura mediante tecnologia RFID, classificazione e valutazione nelle categorie previste dal piano integrato dei conti del D.Lgs. n.118/2011 e succ. modificazioni ed integrazioni. Elaborazione di un calendario di sopraluoghi concordato con i referenti degli edifici interessati. Acquisizione del Conto del Patrimonio beni mobili esercizio 2014 entro il 10/4/2015. Acquisizione inventario beni mobili riclassificato e aggiornato entro il 31/12/2015.
Servizi coinvolti Attivita' Indicatori Patrimonio Manutenzione Lavori Pubblici Sovracomunale di Pianificazione Urbanistica Incontri tesi all'esame delle risultanze complessive della rilevazione effettuata, per la costruzione di un sistema informativo patrimoniale integrato mediante la fornitura e il popolamento di un software di gestione patrimoniali dei beni immobili e mobili N incontri operativi svolti entro il 31/12/2015. > a 2 < a 2 Maggiore è il n. degli incontri migliore è il risultato in termini di completezza delle informazioni necessarie e tempestività nella prosecuzione delle attività Patrimonio Predisposizione dello Stato Patrimonuiale relativo all'esercizio 2015 Entro il 28/2/2016-3 -
Patrimonio, Economato e Controllo di Gestione 2. RILEVAZIONE PUNTI LUCE ESISTENTI SUL TERRITORIO Politica strategica Programma strategico 8. La Pubblica Amministrazione: trasparenza e partecipazione Rilevazione dei punti luce esistenti sul territorio. Servizi coinvolti Patrimonio Manutenzione Ufficio Energia Unita' organizzative/ risorse umane coinvolte Leonelli Elisa Fontana Roberta Indicatori di raggiungimento del risultato Tempi di conclusione dell'attivita' - 4 -
Servizi coinvolti Attivita' Indicatori Patrimonio Manutenzione Ufficio Energia Assistenza alla ditta affidataria del servizio nella rilevazione del numero e delle caratteristiche tecniche dei singoli punti luci esistenti sul territorio Percentuale punti luce rilevati sulla totalita' degli esistenti Maggiore è la percentuale migliore è il risultato in termini di completezza dell'attivita'. Ufficio Energia Manutenzione Analisi e controllo del risultato della rilevazione insieme ad un tecnico specializzato nel settore appartenente all'ufficio energia N incontri operativi svolti entro il 31/12/2015. > a 2 < a 2 Maggiore è il n. degli incontri migliore è il risultato in termini controllo dell'attivita' svolta - 5 -
Patrimonio, Economato e Controllo di Gestione 3. PASSAGGIO DELLE UTENZE ELETTRICHE AD UN UNICO GESTORE Politica strategica Programma strategico 8. La Pubblica Amministrazione: trasparenza e partecipazione 8.6c Passaggio delle utenze elettriche ad un unico gestore e intestazione al Comune di Valsamoggia Servizi coinvolti Economato Unita' organizzative/ risorse umane coinvolte Leonelli Elisa Gardini Emanuele Indicatori di raggiungimento del risultato Tempi di conclusione dell'attivita' N utenze elettriche passate - 6 -
INDICATORI DI PERFORMANCE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO Servizi coinvolti Attivita' Indicatori Economato Ufficio Energia Rilevazione delle utenze da volturare, iniziando da quelle destinate "ad altri usi" e procedendo con quelle relative alla pubblica illuminazione. Raccolta dati necessari per il passaggio. Inserimento dati per l'effettiva volturazione. Percentuale utenze volturate sulla totalita' delle esistenti (n.348) > oppure = a 95% < a 95 e > 50% < 50% Maggiore è la percentuale migliore è il risultato in termini di completezza dell'attivita'. Conclusione passaggio entro settembre 2015. - 7 -
Patrimonio, Economato e Controllo di Gestione 4. SUBENTRO DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA NEI CONTRATTI DI LOCAZIONE (PROVENIENTI DALLA EX CRESPELLANO PATRIMONIO S.R.L.) Politica strategica Programma strategico 8. La Pubblica Amministrazione: trasparenza e partecipazione 8.6c Subentro del nuovo Comune di Valsamoggia nei contratti di locazione, scadenti entro il 31/12/2015, intestati ai precedenti enti o alla Crespellano Patrimonio s.r.l., al fine di poter effettuare telematicamente anziche' in modo cartaceo tutti gli adempimenti successivi (rinnovi, cessioni, risoluzioni) Servizi coinvolti Patrimonio Unita' organizzative/ risorse umane coinvolte Bicocchi Donatella Indicatori di raggiungimento del risultato Percentuale contratti volturati sulla totalita' (n.39) - 8 -
INDICATORI DI PERFORMANCE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO Servizi coinvolti Attivita' Indicatori Patrimonio Attraverso la banca dati dei contratti di locazione, rilevazione dei contratti scadenti entro il 31/12/2015. Predisposizione modelli RLI di cessione dal precedente ente al Comune di Valsamoggia, con indicazione dei dati del contratto, oppure di un elenco complessivo contenente i medesimi dati. Contatti con la Direzione dell'aagenzia delle Entrate di Bologna per la consegna dei modelli. Verifica effettivo cambio d'intestazione. Percentuale di contratti intestati al nuovo Comune, rispetto a tutti quelli scadenti al 31/12/2015 > oppure = a 95% < a 95 e > 50% < 50% Maggiore è il n. dei contratti intestati (per subentro) al Comune di Valsamoggia, migliore è il risultato in termini di funzionalità, snellezza e semplicita' nella gestione on line degli adempimenti successivi. Subentro del Comune di Valsamoggia in tempo utile per gestire telematicamente l'adempimento sucessivo e comunque entro il 31/12/2015. - 9 -
Patrimonio, Economato e Controllo di Gestione 5. CENSIMENTO ALLOGGI VUOTI AD USO ABITATIVO E NON Politica strategica Programma strategico 8. La Pubblica Amministrazione: trasparenza e partecipazione 8.6c Supporto all'unione dei Comuni Valle del Reno, Lavino e Samoggia relativamente alle funzioni del Patrimonio, Economato e Controllo di Gestione Servizi coinvolti Patrimonio Economato Controllo di Gestione Unita' organizzative/ risorse umane coinvolte Leonelli Elisa Fontana Roberta Bicocchi Donatella Casalini Alba Gardini Emanule Degli Esposti Marco Indicatori di raggiungimento del risultato N incontri operativi svolti entro il 31/12/2015. > oppure = a 3 < a 3 Maggiore è il n. degli incontri migliore è il risultato in termini di completezza delle informazioni necessarie all'avvio delle attività. - 10 -
INDICATORI DI PERFORMANCE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO Servizi coinvolti Attivita' Indicatori Patrimonio Economato Controllo di Gestione Esame inventario dell'unione Esame esigenze di acquisti economali dell'unione Esame contabilita' Unione ai fini della predisposizione del Referto del Controllo di Gestione esercizio 2015 Incontri con i diversi Responsabili e collaboratori coinvolti Raccolta dati ed informazioni N incontri operativi per definire le esigenze dell'unione. - 11 -
Patrimonio, Economato e Controllo di Gestione 6. SUPPORTO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA RELATIVAMENTE ALLE FUNZIONE DEL SERVIZIO PATRIMONIO, ECONOMATO E CONTROLLO DI GESTIONE Politica strategica Programma strategico 7. La persona al centro 7.2 Realizzare il censimento degli alloggi vuoti per promuovere azioni di sostegno al diritto alla casa Servizi coinvolti Patrimonio Casa Unita' organizzative/ risorse umane coinvolte Leonelli Elisa Fontana Roberta Bicocchi Donatella Casalini Alba Indicatori di raggiungimento del risultato Tempi predisposizione censimento 8. La Pubblica Amministrazione: trasparenza e partecipazione 8.6c Completare il censimento degli alloggi vuoti di cui al punto precedente con il censimento degli altri locali liberi (per usi diversi dall'abitativo), al fine di un razionale utlizzo degli immobili ed conseguimento eventuali di economie di spesa Patrimonio Manutenzione Istituzione Servizi alla Persona Leonelli Elisa Fontana Roberta Bicocchi Donatella Casalini Alba Tempi predisposizione censimento - 12 -
INDICATORI DI PERFORMANCE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO Servizi coinvolti Attivita' Indicatori Patrimonio Casa Realizzare il censimento degli alloggi ad uso abitativo di proprieta' comunale e liberi, con indicazione di quelli che necessitano di interventi di manutenzione Completamento censimento alloggi vuoti entro il 31/12/2015. Patrimonio Manutenzione Istituzione Servizi alla Persona Completare il censimento degli alloggi vuoti di cui al punto precedente con il censimento degli altri locali liberi (per usi diversi dall'abitativo). Indicazione dei lavori di manutenzione necessari. Analisi eventuali economie di spesa realizzabili Completamento censimento altri locali liberi entro il 31/12/2015. - 13 -