COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE Provincia di Mantova Piano Esecutivo di Gestione 2010/2012 *** Allegato n 8 alla Delibera n 69 del 29/04/2010 Piano di zona
SERVIZIO PIANI DI ZONA ASSESSORATO SINDACO Categoria Posizione economica QUADRO DEL SERVIZIO RESPONSABILE Dott. Gianluca Bertagna DOTAZIONE ORGANICA profilo professionale RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANI DI ZONA D D2/D6 ASSISTENZA SOCIALE Cristina Tartarotti** D D3/D1 ASSISTENTE SOCIALE Bedulli Grazia cognome nome Dott. Gianluca Bertagna* *In comando a tempo parziale dal Comune di Monzambano **Aggregata a tempo pieno dal Comune di Guidizzolo Occasionalmente presterà supporto il Sig. Federico Delmenico dipendente del Comune di Volta Mantovana, ente che aderisce al Piano di Zona PROGRAMMA: 12 - FAMIGLIE E POLITICHE SOCIALI ELENCO DEI CENTRI DI COSTO AFFIDATI COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 10014 Servizio Associato Tutela Minori 12 - Famiglie e politiche sociali 10045 Piano di Zona 12 - Famiglie e politiche sociali 10046 Piani di zona circ. 4 12 - Famiglie e politiche sociali
OBIETTIVI DEL SERVIZIO 1. Attività di amministrazione ordinaria: mantenimento dello standard del servizio; 2. Riorganizzazione ufficio Piano di zona; 3. Studio di fattibilità volto a riorganizzare il servizio trasporto disabili; 4. Predisposizione appalto dei servizi in convezione con gli enti del distretto del Piano di Zona; 5. Progetto Mediazione linguistico-culturale; ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA: Aggiornamento dati bilanci di previsione e di consuntivo di centri di costo Servizio Associato Gestione Tutela Minori, Piano di Zona, Piani di zona circ. 4 Aggiornamento e variazione dati del PEG annuale dei centri di costo Servizio Associato Gestione Tutela Minori, Piano di Zona, Piani di zona circ. 4 Predisposizione proposte di determina e delibera dei centri di costo Servizio Associato Gestione Tutela Minori, Piano di Zona, Piani di zona circ. 4 Gestione finanziaria ed economica della quota di spettanza sul FNPS L. 328/00 in qualità di comune capofila Adozione atti amministrativi per gestione Piano di Zona in qualità di comune capofila fino ad aprile 2010 Coordinamento e partecipazione al Tavolo Tecnico distrettuale per il Piano di Zona in qualità di comune capofila Erogazione di voucher sul fondo politiche sociali e non autosufficienze Compilazione e trasmissione modelli di rendicontazione e debito informativo ad ASL e Regione Lombardia in qualità di comune capofila
INDICATORI Indicatore Trend Storico Anno di attività Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 N. utenti SAD presi in carico nell anno 99 95 74 55 Utenti SAD domande presentate 60 30 20 18 Utenti SAD domande soddisfatte 25 25 15 15 N. utenti SAD dismessi nell anno 20 31 23 25 Colloquio di accoglienza e valutazione della situazione da parte dell assistente sociale per il SAD 130 90 45 35 2010 (prev,) 31/08/2010 Indicatore Trend Storico Anno di efficacia/efficienza Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 31/08/2010 N. utenti SAD presi in carico nell anno / N.colloqui di accoglienza/ SAD domande presentate/ soddisfatte VOUCHER SAD spesa a carico utenti + spesa a carico del comune/spesa a carico utenti 25/130= 0,19 25/66= 0,38 114.806,11/ 42.689,09 = 26,80 25/90= 0,28 30/25= 1,2 97827,17 /39750,00 =24,60 2010 (prev,) 15/45=0,33 18/35=0,51 20/15=1,33 18/15=1,20 84.603,85/29.214,79 = 28,96 91.215/34.482 =26,65
AREA Servizi alla Persona ASSESSORATO Alla Famiglia e Politiche Sociali QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO Servizi Sociali RESPONSABILE Dott.ssa Barbara Marangotto QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 02 RIORGANIZZAZIONE UFFICIO PIANO DI ZONA DOTAZIONE ORGANICA Categoria Posizione profilo professionale cognome nome economica RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANI DI ZONA Dott. Gianluca Bertagna* D D2/D6 ASSISTENZA SOCIALE Cristina Tartarotti** D D3/D1 ASSISTENTE SOCIALE Bedulli Grazia *In comando a tempo parziale dal Comune di Monzambano **Aggregata a tempo pieno dal Comune di Guidizzolo Occasionalmente presterà supporto il Sig. Federico Delmenico dipendente del Comune di Volta Mantovana, ente che aderisce al Piano di Zona
ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto Termine dell attività Attività A- Presentazione bozza di costituzione dell ufficio del Piano di Zona Attività B Individuazione di un bilancio di competenza al pari di quello degli 30/06/2010 enti locali Attività C Verifica dello stato dei residui ancora da liquidare 30/06/2010 Attività D Monitoraggio delle convenzioni in essere e verifica dei risultati ottenuti Attività E Istituzione tavoli tecnici ed operativi con i responsabili dei servizi sociali ed i responsabili finanziari 30/09/2010 RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 12 - Famiglie e politiche sociali ENTRATE Risorsa Capitolo Descrizione Importo SPESE Intervento Capitolo Descrizione Importo
INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno 2010 (previsione) Attività A- Presentazione bozza di costituzione dell ufficio del Piano di Zona SI/NO Attività B Individuazione di un bilancio di competenza al pari di quello degli enti locali SI/NO Attività C Verifica dello stato dei residui ancora da liquidare SI/NO Attività D Monitoraggio delle convenzioni in essere e verifica dei risultati ottenuti SI/NO Attività E Istituzione tavoli tecnici ed operativi con i responsabili dei servizi sociali ed i responsabili finanziari 5 30/08/2010 Indicatore di efficienza/efficacia Anno 2010 (previsione) 30/08/2010
AREA Servizi alla Persona ASSESSORATO Alla Famiglia e Politiche Sociali QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO Servizi Sociali RESPONSABILE Dott.ssa Barbara Marangotto QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 03 STUDIO DI FATTIBILITÀ VOLTO A RIORGANIZZARE IL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI DOTAZIONE ORGANICA Categoria Posizione profilo professionale cognome nome economica RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANI DI ZONA Dott. Gianluca Bertagna* D D2/D6 ASSISTENZA SOCIALE Cristina Tartarotti** D D3/D1 ASSISTENTE SOCIALE Bedulli Grazia * In comando a tempo parziale dal Comune di Monzambano **Aggregata a tempo pieno dal Comune di Guidizzolo Occasionalmente presterà supporto il Sig. Federico Delmenico dipendente del Comune di Volta Mantovana, ente che aderisce al Piano di Zona
ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto Termine dell attività Attività A- Ricerca di soluzioni alternative per la gestione del trasposto disabili Attività B Applicazione di sistemi sociali per coinvolgere economicamente le famiglie nella fase del trasporto disabili 30/06/2010 RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 12 - Famiglie e politiche sociali ENTRATE Risorsa Capitolo Descrizione Importo SPESE Intervento Capitolo Descrizione Importo
INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno 2010 (previsione) Attività A- Presentazione relazione conclusiva SI/NO Attività B Presentazione dei contenuti progettuali all assemblea SI/NO 30/08/2010 Indicatore di efficienza/efficacia Anno 2010 (previsione) 30/08/2010
AREA Servizi alla Persona ASSESSORATO Alla Famiglia e Politiche Sociali QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO Servizi Sociali RESPONSABILE Dott.ssa Barbara Marangotto QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 04 PREDISPOSIZIONE APPALTO DEI SERVIZI IN CONVEZIONE CON GLI ENTI DEL DISTRETTO DEL PIANO DI ZONA DOTAZIONE ORGANICA Categoria Posizione profilo professionale cognome nome economica RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANI DI ZONA Dott. Gianluca Bertagna* D D2/D6 ASSISTENZA SOCIALE Cristina Tartarotti** D D3/D1 ASSISTENTE SOCIALE Bedulli Grazia *In comando a tempo parziale dal Comune di Monzambano **Aggregata a tempo pieno dal Comune di Guidizzolo Occasionalmente presterà supporto il Sig. Federico Delmenico dipendente del Comune di Volta Mantovana, ente che aderisce al Piano di Zona
ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto Termine dell attività Attività A- Predisposizione appalto per i servizi gestiti in convezione tra gli enti del distretto RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 12 - Famiglie e politiche sociali ENTRATE Risorsa Capitolo Descrizione Importo SPESE Intervento Capitolo Descrizione Importo
INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno 2010 (previsione) 30/08/2010 Attività A- Adozione atti amministrativi relativi alla procedura di appalto dei servizi gestiti in convezione tra gli enti del distretto SI/NO Indicatore di efficienza/efficacia Anno 2010 (previsione) 30/08/2010
AREA Servizi alla Persona ASSESSORATO Alla Famiglia e Politiche Sociali QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO Servizi Sociali RESPONSABILE Dott.ssa Barbara Marangotto QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 05 PROGETTO MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE DOTAZIONE ORGANICA Categoria Posizione profilo professionale cognome nome economica RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANI DI ZONA Dott. Gianluca Bertagna* D D2/D6 ASSISTENZA SOCIALE Cristina Tartarotti** D D3/D1 ASSISTENTE SOCIALE Bedulli Grazia * In comando a tempo parziale dal Comune di Monzambano **Aggregata a tempo pieno dal Comune di Guidizzolo Occasionalmente presterà supporto il Sig. Federico Delmenico dipendente del Comune di Volta Mantovana, ente che aderisce al Piano di Zona
ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto Termine dell attività Attività A- Monitoraggio delle azioni sul progetto mediazione linguisticoculturale RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 12 - Famiglie e politiche sociali ENTRATE Risorsa Capitolo Descrizione Importo SPESE Intervento Capitolo Descrizione Importo
INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno 2010 (previsione) Attività A- Monitoraggio azioni progetto linguistico-culturale SI/NO 30/08/2010 Indicatore di efficienza/efficacia Anno 2010 (previsione) 30/08/2010